Handicappede børn og unge 106 Hjemløse og personer med sociale problemer 107 Personer med misbrug 111 Personer med udviklingsforstyrrelser

Indholdsfortegnelse Indeks 4 Indledning 7 Assens(420) 8 Senhjerneskadede 8 8 Billund(530) 14 Handicappede børn og unge 14 Sindslidende 15 16 Esbjerg(561) 19 Handicappede børn og unge 19 Hjemløse og personer med sociale problemer 21 Personer med misbrug 25 Sindslidende 27 35 Voldsramte kvinder 56 Faaborg-Midtfyn(430) 57 Sindslidende 57 61 Fredericia(607) 66 Fysisk handicappede 66 Personer med misbrug 68 69 Voldsramte kvinder 72 Haderslev(510) 73 Hjemløse og personer med sociale problemer 73 73 Kolding(621) 76 Hjemløse og personer med sociale problemer 76 Senhjerneskadede 77 Sindslidende 79 83 Voldsramte kvinder 91 Langeland(482) 92 92 Middelfart(410) 93 Sindslidende 93 96 Nordfyn(480) 100 Fysisk handicappede 100 Nyborg(450) 101 Handicappede børn og unge 101 102 Odense(461) 104 Andet på det sociale område 104 1

Handicappede børn og unge 106 Hjemløse og personer med sociale problemer 107 Personer med misbrug 111 Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) 115 Senhjerneskadede 119 Sindslidende 122 129 Voldsramte kvinder 135 Region Syddanmark( 83) 136 Andet på det sociale område 136 Handicappede børn og unge 137 Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) 139 Senhjerneskadede 147 Sindslidende 155 Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge 162 Specialundervisning af børn og unge under 18 år på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner 170 172 Voksne med fysiske eller psykiske handicap, der modtager undervisning på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner i henhold til Lov om specialundervisning for voksne 1, stk. 2 199 Svendborg(479) 202 Hjemløse og personer med sociale problemer 202 Personer med misbrug 204 Sindslidende 208 210 Sønderborg(540) 217 Andet på det sociale område 217 Handicappede børn og unge 218 Sindslidende 220 220 Voldsramte kvinder 231 Tønder(550) 232 Andet på det sociale område 232 Handicappede børn og unge 233 Personer med misbrug 234 Sindslidende 235 236 Varde(573) 243 Handicappede børn og unge 243 Hjemløse og personer med sociale problemer 245 Senhjerneskadede 246 Sindslidende 249 251 Vejen(575) 253 Handicappede børn og unge 253 Sindslidende 254 256 2

Vejle(630) 261 Fysisk handicappede 261 Handicappede børn og unge 262 Personer med misbrug 267 Sindslidende 268 Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge 272 272 Voldsramte kvinder 290 Aabenraa(580) 291 Andet på det sociale område 291 Handicappede børn og unge 292 Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) 294 Senhjerneskadede 297 Sindslidende 299 300 Voldsramte kvinder 301 Ærø(492) 302 302 Oversigt over takster og ydelser fra de fire kommunikations- og hjælpemiddelcentraler 303 Kommunikationscenter og hjælpemiddelcenter i Esbjerg (Esbjerg) 303 Center for Hjælpemidler og Kommunikation (Aabenraa) 304 Center for Rehabilitering og Specialrådgivning (CRS) Odense 306 Center for kommunikation og hjælpemidler Vejle 308 Objektiv finansiering på Egely 309 Objektiv finansiering på Center for Høretab (Fredericiaskolen) 312 Objektiv finansiering på Nyborgskolen 313 Tilsyn og samråd vedrørende domstolsanbragte 315 3

Indeks A Aflastningstilbudet Krogen (573006 ) 243 Aktivhuset (530006 15 Aktivitetshuset (410005 ) 93 Aktivitetshuset (461008 ) 122 Aktivitetshuset (479019 ) 208 Aktivitetshuset (550057 ) 236 Alkoholambulatoriet (52 ) 68 Alssundværkstedet (5244 ) 220 Altarp (621084 ) 79 Asabo (420003 ) 9 Autismecenter Holmehøj (83032 ) 139 B Bakketoppen (461116 ) 122 Behandlingscenter Svendborg, Unge Afdelingen (479108 ) 204 Behandlingscenter Svendborg, Voksen afdelingen (479109 ) 205 Beskyttet Pensionat Skjoldbo (561019 ) 21 Beskyttet Pensionat Stormly (561020 ) 21 Beskæftigelsen i Esbjerg (561013 ) 35 Beskæftigelsen i Ribe (561014 ) 38 Bihuset / Specialbørnehaven Jagtvej (83085 ) 145 Bjerggårdshaven (461030 ) 119 Bo - Vejen, Nørregade 75, 6600 Vejen (575021 ) _ 256 Bo- og Genoptræningscentret Lunden (573007 ) 246 Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene (561011 ) 42 Boenhed Bosager (540004 ) 222 Boenhed Flintholm (540006 ) 223 Bofællesskabet Ullerupdalvej (607090 ) 66 Bognæs (83031 ) 172 Bo-Grindsted Linedgården (530003 17 BO-Grindsted Lyngsø (530004 16 Bo-Grindsted Sydtoften (530005 ) 17 Botilbuddet Bjerggade 4 F-G (580042 ) 299 Botilbuddet Gl. Vindingevej (450102 ) 102 Botilbuddet Rhedersborg (580047 ) 294 Botilbuddet Roesskovsvej (461027 ) 123 Botilbuddet Skovbo (58025 ) 295 botilbudet Fangelvej (461025 ) 128 Botilbudet Grønnebæk (83038 ) 174 Bramdrupdam Bofællesskaber (621022 ) 83 Bramstrupkollegiet (461012 ) 104 Bredballe Bofællesskaber (630019 ) 273 Brunebjerg (621020 ) 86 Bøge Alle 16 (83022 ) 177 Børnehaven Brinken (530001 14 Børnehaven Spiren, Vejen (575047 ) 253 Børnehusene (83094 ) 137 Børnehusene Svendborg (479000 ) 210 Børnehuset Lille Kolstrup (580019 ) 292 Børnehuset Sønderskov (540001 ) 218 C Cafebutikken (630083 ) 268 Center Bøgely (573008 ) 245 Center for Ferie og Aflastning (630078 ) 262 Center for Høretab (83091 ) 170 Center for Misbrug (561022 ) 25 D Dagbehandling (51 ) 69 Dagcenter Kærhøj og Værkstedet Elmegade 12 (575045 ) 258 Dalhoffsminde Forsorgshjem (542030 ) 73 Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter (83021 ) 147 De beskyttede værksteder - Haderslev (510004 ) 73 Den Gl. Præstegard (540005 ) 223 Den lille Børnehave (550018 ) 233 Det Alternative Plejehjem (621060 ) 76 Det beskyttede værksted - Reva Fyn (461004 ) 105 Det Hvide Hus (410006 ) 94 Drivhuset (461009 ) 124 Duedalen (420002 ) 8 E Egely (83067 ) 162 Ellehøj, Beskyttet Beskæftigelse (630092 ) 275 Ellehøj, Dagcenter (630094 ) 276 Engbo (tdl. Strandvænget) (83051 ) 178 F Flydedokken (83002 ) 155 Forsorgscenter Sydfyn (479202 ) 202 Forsorgshjemmet i Esbjerg (561018 ) 22 Forsorgshjemmet Overmarksgården (621059 ) 77 G Grønnemoseværkstederne (479029 ) 210 Guldregnen (410001 ) 95 4

H Handicap Bo- og Servicetilbud Østervang (573004 ) 251 Hjernecenter Syd, Beskæftigelsen (580029 ) 297 Hjernecenter Syd, Bodelen Sønderskovvej (580056 ) 298 Hjerneskadecentret (461035 ) 121 Holtegården (83041 ) 156 Horskær (621003 ) 79 Hus 53 (479002 ) 212 I Industriværkstedet (410003 ) 96 Info-Huset (461115 ) 129 J Job- og Aktivitetscentret, Socialpsykiatri (561016 ) 27 Jupitervej Bo-Fællesskab (83033 ) 181 Jægermarken (479004 ) 213 K Kantinen Varde Gymnasium (573009 ) 249 Kastaniely (83072 ) 165 Kastanjen (630073 ) 264 Kathrinehøj Beskæftigelsescenter (630033 ) 276 Kernen (630074 ) 265 Kilden (630076 ) 266 Kingstrup (83039 ) 153 Kirkens Korshærs Herberg i Odense (461003 ) 107 Klosterparken (550040 ) 235 Kollegiet Rømersvej (461026 ) 124 Krisecenter i Fredericia (607066 ) 72 Krisecenter Odense (461061 ) 135 Kvindehuset, Kolding Krisecenter (621065 ) 91 Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter (561021 ) 56 L Lilleskov (tdl. Strandvænget) (83053 ) 182 Lindebjerg (420004 11 Lindehuset (430001 ) 61 Lunden (430002 ) 62 M Marielund (621007 ) 80 Midtfynsværkstederne ( navneændring Job og Aktiv) (430003 ) 62 Minibo, odense (461043 ) 130 Misbrugscenter Sønderjylland (550012 ) 234 Montagen (430004 ) 57 Montagen (580058 ) 299 Munkehatten (461044 ) 132 Møllebakken (83073 ) 168 Møllegården (630034 ) 278 N Naturværkstedet (540007 ) 225 Nordhøj (621048 ) 86 Nyborgskolen (83103 ) 199 Nyborgværkstederne (450045 ) 103 O Odense Værkstederne - udvikling, job og aktivitet (461038 ) 134 Odinsgård (510001 ) 74 Område Tønder Bo og Beskæftigelse (550031 ) 237 Område Vest Bo og Beskæftigelse (550030 ) 240 Otterupgården (480002 ) 100 P Palleshave bo og aktivitet (430005 ) 64 Patriciahuset (561017 ) 30 Pegasus bo og aktivitet (430006 ) 65 Perronen (410004 ) 96 Platanhaven (461085 ) 106 Posekær (580016 ) 294 Postens Vej Bofællesskab (630037 ) 280 Proaktiv (607038 ) 69 R RABU (561005 ) 47 Rehabiliteringscenteret f. traum. flygtninge (RCT) (83006 ) 158 Rendbjerghjemmet - Børn og Unge (540012 ) 218 Rendbjerghjemmet - dagtilbud (540008 ) 227 Rendbjerghjemmet - voksne (540013 ) 227 Reva (580011 ) 291 Reva Sønderborg (540015 ) 217 REVA Tønder (550010 ) 232 Ribelund (561012 ) 48 Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen (461058 ) 111 Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen (461060 ) 111 Ryttervej (479027 ) 214 S Skansebakken (630040 ) 282 Skovhuse (tdl. Strandvænget) (83052 ) 183 Skovsbovej (479111 ) 209 Socialpsykiatrisk Behandlingscenter Birkevangen (561015 ) 33 5

Socialpsykiatrisk Center ABS, Skolegade 7, Brørup (575038 ) 254 Solgaven (630036 ) 261 Solskrænten (430007 ) 58 Specialbørnehaven Kornvangen (561001 ) 19 Specialbørnehaven Solsikken (573002 ) 245 Specialbørnehaven Spiren (561003 ) 20 Spurvetoften Bofællesskab (630042 ) 283 St. Dannesbo (461001 ) 107 Strandhøjskolen (83666 ) 136 Støttecenter for senhjerneskadede (621024 ) 77 Sukkertoppen (630006 ) 269 Sydbo (83095 ) 187 Syrenparken (83008 ) 159 Sønderbo (630044 ) 284 Sønderborg Kvinde- og Krisecenter (540014 ) 231 T Teglgårdshuset (83026 ) 161 Tinghøj (630009 ) 270 Toften (430008 ) 60 Tornbjerggård (461024 ) 126 Tornhuset (461045 ) 115 Trindvold (83043 ) 189 Vestbo (410002 ) 98 Vestcentret Labora, Beskyttet Beskæftigelse (630095 ) 288 Vestcentret, Dagcenter (630096 ) 288 Vestcentret, Daghjem (630097 ) 289 Vestereng (479028 ) 215 Vilstrupvej (510002 ) 75 Værestedet Slotsgade 5 (573003 ) 250 Værkstedet Kilen (580027 ) 300 Værkstedet Kongensgade (621021 ) 89 Værkstedet Nymarksvej (530002 ) 18 Værkstedet Pilevej (420001 14 Værkstedet Skovbogaard (580026 ) 296 Værkstedet Skovlunden (573005 ) 251 Værkstedet Søndervang (540009 ) 228 Værkstedet Udsigten (461010 ) 127 Værkstedet Viaduktvej (573001 ) 253 Værkstedet Østerlund (540011 ) 230 Værkstedsgården (482002 ) 92 Værkstedsgården (492001 ) 302 Værkstedshuset Sønderborg (540010 ) 220 Æ Æblehaven (83050 ) 193 U Udviklingscenter Fuglekær (630028 ) 285 Ung Reva, Døgntilbud (630049 ) 272 Ungdomskollegiet - et specialtilbud for unge (83035 ) 192 Ungdomskollegiet (621023 ) 89 V Vejle Krisecenter (630063 ) 290 Vejle Misbrugscenter, Behandling af stofmisbrug (630061 ) 267 Ø Østerhuse (tdl. Strandvænget/Østerhuse) (83058 ) 193 Østruplund (83057 ) 195 Å Aabenraa Krisecenter (580015 ) 301 Ådalens Børnehus (450080 ) 101 Ågården (461062 ) 110 Åhaven (621010 ) 82 6

Indledning Bilaget indeholder oplysninger om de tilbud, kommunerne og regionen har indberettet til det elektroniske indberetningssystem. Således kan man se udbuddet af de pladser, der via rammeaftalen, står til rådighed for kommunerne. Bilaget opfylder betingelserne til bekendtgørelsernes krav om oplysninger, herunder takstspecificeringer. For det faglige indhold på tilbuddene henvises til Tilbudportalens oplysninger. Bilaget er baseret på de oplysninger, der var modtaget fra de enkelte udbydere senest den 29. oktober 2009. For hvert tilbud vises en oversigt over pladstal og gennemsnitstakster for tilbuddet sorteret på døgn, dag og enkeltmands- og særforanstaltninger. Desuden vises en oversigt over alle tilbuddets takstområder/afdelinger og en specificering af taksten (). I sidste tabel vises afvigelsen fra 2009 taksten incl. KLs P/L fremskrivning. I de tilfælde hvor afvigelsen er over +/- 0,5 % vil feltet med forklaring på afvigelsen fremgå. Bilaget er sorteret efter udbyder og der er i alt 21 udbydere 20 kommuner og Region Syddanmark. Inden for hver udbyder er tilbuddene ordnet alfabetisk inden for følgende hovedmålgrupper. Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Handicappede børn og unge Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Fysisk handicappede Senhjerneskadede Sindslidende Hjemløse og personer med sociale problemer Voldsramte kvinder Personer med misbrug Hjælpemiddelområdet Andet på det sociale område Specialpædagogisk bistand til børn på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner, som endnu ikke har påbegyndt skolegangen, jf. Folkeskoleloven 20, stk. 3, 2. punktum Specialundervisning af børn og unge under 18 år på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner, jf. Folkeskoleloven 20, stk. 3, 1. punktum Voksne med fysiske eller psykiske handicap der modtager undervisning på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner i henhold til Lov om specialundervisning for voksne 1, stk. 2 Personer med fysiske eller psykiske handicap, som har tale-, høre- eller synsvanskeligheder, der modtager undervisning i henhold til Lov omspecialundervisning for voksne 1, stk.9 7

Specificeret tilbuds- og ydelsesoversigt Rammeaftale 2010 Data er opdateret: 07JAN10:11:26 Assens(420) Senhjerneskadede Duedalen (420002 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Duedalen (420002 ) Dagydelser Døgnydelser 8 4.557 Afdelinger/takstområder under Duedalen Ydelsesnummer 1 Pladsnormering 8,00 Duedalen Senhjerneskadede Takst i 2010 pr. dag/døgn 4557 Løn 10.853.200 Udvikling 64.088 Lokal administration 0 Central administration 576.793 Tilsyn 64.088 Ejendomsudgifter 751.597 Regulering -216.000 Øvrige 1.212.822 I alt 13.306.588 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,80 8

Asabo (420003 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Asabo (420003 ) Dagydelser 83 427 Døgnydelser 37 1.890 Afdelinger/takstområder under Asabo Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud Ydelsesnummer 3 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 66,00 Belægningsprocent 96,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 371 Løn 4.341.761 Udvikling 43.781 Lokal administration 109.692 Central administration 394.033 Tilsyn 43.781 Ejendomsudgifter 1.169.397 Regulering -655.050 Øvrige 3.135.445 I alt 8.582.840 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,10 Ændring i budget og fordeling mellem døgn-og dagtilbud på Asabo, giver ændret takstgrundlag. Døgn, niveau 2 og 3 Ydelsesnummer 1 Pladsnormering 16,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1632 Løn 7.000.861 Udvikling 44.240 Lokal administration 26.592 Central administration 398.160 9

Tilsyn 44.240 Ejendomsudgifter 888.465 Regulering 5.240 Øvrige 932.071 I alt 9.339.869 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,70 Ændringer i budget og fordeling mellem døgntilbud og dagtilbud på Asabo, giver ændret takstgrundlag. Døgn, niveau 4 og 5 Ydelsesnummer 2 Pladsnormering 21,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2086 Løn 12.046.420 Udvikling 74.459 Lokal administration 34.902 Central administration 670.128 Tilsyn 74.459 Ejendomsudgifter 1.166.161 Regulering -44.425 Øvrige 1.644.264 I alt 15.666.368 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,60 Ændringer i budget og fordeling mellem døgn-og dagtilbud på Asabo, giver ændret takstgrundlag. Internt aktivitetstilbud Ydelsesnummer 4 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 17,00 Belægningsprocent 110,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 644 Løn 2.912.516 Udvikling 21.626 Lokal administration 28.254 10

Central administration 194.633 Tilsyn 21.626 Ejendomsudgifter 301.247 Regulering -168.765 Øvrige 1.083.166 I alt 4.394.303 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Der forventes i lighed med 2009 en overbelægning på 1,7 plads. Derfor er belægningsprocenten 110% anvendt i takstberegningen. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,10 Ændringer i budget og fordeling giver ændring i takstgrundlaget. Lindebjerg (420004 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Lindebjerg (420004 ) Dagydelser 38 796 Døgnydelser 69 1.818 Afdelinger/takstområder under Lindebjerg Døgn, almenboliger Ydelsesnummer 1 Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1397 Løn 3.552.437 Udvikling 22.425 Lokal administration 18.032 Central administration 201.829 Tilsyn 22.425 Ejendomsudgifter 89.219 Regulering 266.964 Øvrige 825.412 I alt 4.998.743 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,10 Ændringer i budget og fordeling mellem døgn-og dagtilbud på Lindebjerg, giver ændret takstgrundlag. 11

Døgn, niveau 1 og 2 Ydelsesnummer 2 Pladsnormering 14,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1507 Løn 5.467.184 Udvikling 34.321 Lokal administration 25.246 Central administration 308.893 Tilsyn 34.321 Ejendomsudgifter 531.796 Regulering 303.041 Øvrige 840.067 I alt 7.544.869 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 7,90 Ændringer i budget og fordeling mellem døgn-og dagtilbud på Lindebjerg, giver ændret takstgrundlag. Døgn, niveau 4 og 5 Ydelsesnummer 3 Pladsnormering 45,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2008 Løn 25.618.930 Udvikling 150.397 Lokal administration 81.148 Central administration 1.353.576 Tilsyn 150.397 Ejendomsudgifter 1.709.243 Regulering 582.022 Øvrige 2.670.157 I alt 32.315.870 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 2,60 Ændringer i budget og fordeling mellem døgn-og dagtilbud på Lindebjerg, giver ændret takstgrundlag. 12

Internt aktivitetstilbud Ydelsesnummer 4 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 33,00 Belægningsprocent 92,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 884 Løn 5.808.742 Udvikling 45.013 Lokal administration 59.508 Central administration 405.120 Tilsyn 45.013 Ejendomsudgifter 627.912 Regulering 296.973 Øvrige 2.506.505 I alt 9.794.786 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,80 Ændringer i budget og fordeling mellem døgn-og dagtilbud på Lindebjerg, giver ændret takstgrundlag. Udehold Ydelsesnummer 5 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 5,00 Belægningsprocent 65,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 214 Løn 165.802 Udvikling 1.204 Lokal administration 8.310 Central administration 10.840 Tilsyn 1.204 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 66.769 I alt 254.129 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -18,00 Ændringer i budget og fordeling mellem døgn-og dagtilbud på Lindebjerg, giver ændret takstgrundlag. 13

Værkstedet Pilevej (420001 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedet Pilevej (420001 ) Dagydelser 48 372 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værkstedet Pilevej Værkstedet Pilevej Ydelsesnummer 1 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 48,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 372 Løn 3.111.612 Udvikling 29.774 Lokal administration 79.776 Central administration 267.968 Tilsyn 29.774 Ejendomsudgifter 793.526 Regulering -417.000 Øvrige 1.969.924 I alt 5.865.354 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,70 Overskud overført fra tidligere år Billund(530) Handicappede børn og unge Børnehaven Brinken (530001 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Børnehaven Brinken (530001 ) 14

Dagydelser 8 1.057 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Børnehaven Brinken Børnehaven Brinken Ydelsesnummer 530001 Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1057 Løn 2.333.145 Udvikling 15.955 Lokal administration 14.620 Central administration 143.596 Tilsyn 15.955 Ejendomsudgifter 186.475 Regulering -342.876 Øvrige 656.788 I alt 3.023.658 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,50 Afvigelsen skyldes hovedsagelig merudgift til lønninger Sindslidende Aktivhuset (530006 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Aktivhuset (530006 ) Dagydelser 22 349 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Aktivhuset Aktivhuset Ydelsesnummer 530006 15

Sindslidende SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 22,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 349 Løn 2.221.142 Udvikling 13.028 Lokal administration 16.540 Central administration 117.250 Tilsyn 13.028 Ejendomsudgifter 285.821 Øvrige 82.050 I alt 2.748.859 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,40 Skyldes en generel besparelse på 100.000 kr. BO-Grindsted Lyngsø (530004 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet BO-Grindsted Lyngsø (530004 ) Dagydelser Døgnydelser 8 1.449 Afdelinger/takstområder under BO-Grindsted Lyngsø Lyngsø - Bo-Grindsted institutionerne Ydelsesnummer 530004 Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1449 Løn 3.310.714 Udvikling 19.649 Lokal administration 180.000 16

Central administration 176.839 Tilsyn 19.649 Ejendomsudgifter 29.870 Øvrige 409.161 I alt 4.145.882 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,10 Ingen regulering af taksten i forhold til tidligere år. Omlægning af den fælles administration på handicapområdet Bo-Grindsted Linedgården (530003 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bo-Grindsted Linedgården (530003 ) Dagydelser Døgnydelser 6 2.381 Afdelinger/takstområder under Bo-Grindsted Linedgården Lindegården Ydelsesnummer 530003 Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 98,00 LAB 115 - Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 2381 Løn 4.604.497 Udvikling 27.843 Lokal administration 179.440 Central administration 250.590 Tilsyn 27.843 Ejendomsudgifter 477.040 Regulering -764.000 Øvrige 307.690 I alt 5.110.943 Bo-Grindsted Sydtoften (530005 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bo-Grindsted Sydtoften (530005 ) Dagydelser Døgnydelser 17 1.752 17

Afdelinger/takstområder under Bo-Grindsted Sydtoften Sydtoften Bo Grindsted institutionerne Ydelsesnummer 530005 Pladsnormering 17,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1752 Løn 9.677.763 Udvikling 52.232 Lokal administration 389.377 Central administration 470.091 Tilsyn 52.232 Ejendomsudgifter 156.427 Regulering -364.912 Øvrige 222.890 I alt 10.656.100 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -9,90 Driftsbesparelser i forhold til 2009. Regulering af taksten fra tidligere år Omlægning af den fælles administration af Bo- Grindsted institutionerne Værkstedet Nymarksvej (530002 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedet Nymarksvej (530002 ) Dagydelser 73 392 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værkstedet Nymarksvej Værkstedet Nymarksvej Ydelsesnummer 530002 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 73,00 Belægningsprocent 98,00 18

Takst i 2010 pr. dag/døgn 392 Løn 7.624.370 Udvikling 48.475 Lokal administration 379.249 Central administration 436.274 Tilsyn 48.475 Ejendomsudgifter 1.252.187 Øvrige 439.167 I alt 10.228.197 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -11,60 Driftsbesparelser på 728.000 kr. Reduktion af udgifter til forrentning på 236.000 kr. Mindreudgift som følge af omlægning af overordnet administration på handicapområdet Esbjerg(561) Handicappede børn og unge Specialbørnehaven Kornvangen (561001 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Specialbørnehaven Kornvangen (561001 ) Dagydelser 16 1.093 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Specialbørnehaven Kornvangen Specialbørnehave Ydelsesnummer 56100101 Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 16,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1093 Løn 4.218.672 Udvikling 84.603 19

Lokal administration 698.678 Central administration 267.099 Tilsyn 29.678 Ejendomsudgifter 388.430 Regulering -5.064 Øvrige 574.835 I alt 6.256.931 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 11,20 Der er i taksten for 2009 indregnet et større overskud fra 2007. Der er indregnet en besparelse på driften på ca. 1% fra 2010. Specialbørnehaven Spiren (561003 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Specialbørnehaven Spiren (561003 ) Dagydelser 18 968 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Specialbørnehaven Spiren Specialbørnehave Ydelsesnummer 56100301 Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 18,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 968 Løn 4.448.350 Udvikling 58.522 Lokal administration 696.388 Central administration 281.889 Tilsyn 31.321 Ejendomsudgifter 546.553 Regulering -246.015 Øvrige 545.705 I alt 6.362.713 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,70 Der budgetteres med en højere belægningsgrad end i 2009. Der er indregnet en besparelse på driften på ca. 1% fra 2010. 20

Hjemløse og personer med sociale problemer Beskyttet Pensionat Skjoldbo (561019 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Beskyttet Pensionat Skjoldbo (561019 ) Dagydelser Døgnydelser 25 555 Afdelinger/takstområder under Beskyttet Pensionat Skjoldbo Døgntilbud Ydelsesnummer 56101901 Pladsnormering 25,00 Belægningsprocent 85,00 Hjemløse og personer med sociale problemer SEL 110 - Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 555 Løn 3.109.268 Udvikling 44.520 Lokal administration 1.116.664 Central administration 231.822 Tilsyn 25.758 Ejendomsudgifter 566.588 Regulering -1.129.235 Øvrige 340.314 I alt 4.305.699 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. På grund af forventet ombygning/renovering i 2010 af værelserne er belægningsprocenten reduceret. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 26,70 Regulering af budgetgrundlaget. 2010-taksten indeholder et mindre overskud fra tidligere år end 2009-taksten. Belægningsprocenten er reduceret. Beskyttet Pensionat Stormly (561020 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Beskyttet Pensionat Stormly (561020 ) Dagydelser Døgnydelser 12 995 21

Afdelinger/takstområder under Beskyttet Pensionat Stormly Døgntilbud Ydelsesnummer 56002001 Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 98,00 Hjemløse og personer med sociale problemer SEL 110 - Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 995 Løn 2.928.038 Udvikling 68.761 Lokal administration 1.012.737 Central administration 198.768 Tilsyn 22.085 Ejendomsudgifter 317.917 Regulering -390.985 Øvrige 111.700 I alt 4.269.021 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -11,10 2010-taksten indeholder et overskud fra tidligere år, hvor 2009-taksten indeholdt et underskud. Forsorgshjemmet i Esbjerg (561018 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Forsorgshjemmet i Esbjerg (561018 ) Dagydelser Døgnydelser 58 853 Afdelinger/takstområder under Forsorgshjemmet i Esbjerg Ydelsesnummer 56101804 Pladsnormering 2,00 Alternativt Plejehjem, aflastningspladser Hjemløse og personer med sociale problemer SEL 110 - Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) 22

Belægningsprocent 96,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 773 Løn 395.151 Udvikling 4.900 Lokal administration 103.185 Central administration 23.543 Tilsyn 2.616 Ejendomsudgifter 6.374 Regulering -10.461 Øvrige 16.187 I alt 541.495 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 43,60 Statstilskuddet til driften aftrappes over en årrække. Ydelsesnummer 56101803 Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 96,00 Alternativt Plejehjem, permanente pladser Hjemløse og personer med sociale problemer LAB 115 - Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 890 Løn 1.902.173 Udvikling 54.005 Lokal administration 407.634 Central administration 108.430 Tilsyn 12.048 Ejendomsudgifter 26.758 Regulering -48.177 Øvrige 31.032 I alt 2.493.903 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 65,40 Statstilskuddet til driften aftrappes over en årrække. Dagtilbud Ydelsesnummer 56101802 23

Pladsnormering 15,00 Belægningsprocent 88,00 Hjemløse og personer med sociale problemer SEL 110 - Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 511 Løn 800.558 Udvikling 47.363 Lokal administration 604.936 Central administration 178.187 Tilsyn 19.799 Ejendomsudgifter 229.534 Regulering -79.172 Øvrige 658.487 I alt 2.459.692 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -7,70 2010-taksten indeholder et overskud fra tidligere år, hvor 2009-taksten indeholdt et underskud. Der er foretaget en omfordeling af ledelesesudgifterne mellem Forsorgshjemmet og Alternativt Plejehjem. Døgntilbud Ydelsesnummer 56101801 Pladsnormering 33,00 Belægningsprocent 88,00 Hjemløse og personer med sociale problemer SEL 110 - Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1005 Løn 7.004.883 Udvikling 104.198 Lokal administration 1.330.858 Central administration 392.012 Tilsyn 43.557 Ejendomsudgifter 504.976 Regulering -174.178 Øvrige 1.448.671 I alt 10.654.977 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. 24

Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,30 2010-taksten indeholder et overskud fra tidligere år, hvor 2009-taksten indeholdt et underskud. Der er foretaget en omfordeling af ledelesesudgifterne mellem Forsorgshjemmet og Alternativt Plejehjem. Personer med misbrug Center for Misbrug (561022 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Center for Misbrug (561022 ) Dagydelser Døgnydelser 500 Afdelinger/takstområder under Center for Misbrug Aktivitets- og samværstilbud - åbne Ydelsesnummer 56102204 Personer med misbrug SEL 101 - Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 40,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 119 Løn 684.909 Udvikling 96.930 Lokal administration 453.949 Central administration 79.421 Tilsyn 8.825 Ejendomsudgifter 300.672 Regulering -128.179 Øvrige 237.272 I alt 1.733.799 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 22,80 Budgetregulering og budgetomfordeling vedrørende Center for Misbrugs ydelser. Dagbehandling 25

Ydelsesnummer 56102203 Personer med misbrug SEL 101 - Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 62,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 315 Løn 2.709.283 Udvikling 97.774 Lokal administration 594.910 Central administration 333.925 Tilsyn 37.103 Ejendomsudgifter 811.824 Regulering -538.927 Øvrige 3.081.053 I alt 7.126.945 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -19,00 Budgetregulering og budgetomfordeling vedrørende Center for Misbrugs ydelser. Døgnbehandling Ydelsesnummer 56102201 Personer med misbrug SEL 101 - Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 40,00 Belægningsprocent 94,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1169 Løn 3.891.367 Udvikling 136.213 Lokal administration 1.360.602 Central administration 735.117 Tilsyn 81.680 Ejendomsudgifter 37.220 Regulering -1.186.418 Øvrige 10.992.220 I alt 16.048.001 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 10,70 Budgetregulering og budgetomfordeling vedrørende Center 26

for Misbrugs ydelser. Forbehandling Ydelsesnummer 56102202 Personer med misbrug SEL 101 - Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 25,00 Belægningsprocent 68,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 500 Løn 1.320.915 Udvikling 39.425 Lokal administration 239.883 Central administration 134.647 Tilsyn 14.961 Ejendomsudgifter 327.349 Regulering -217.309 Øvrige 1.242.360 I alt 3.102.231 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -23,40 Budgetregulering og budgetomfordeling vedrørende Center for Misbrugs ydelser. Sindslidende Job- og Aktivitetscentret, Socialpsykiatri (561016 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Job- og Aktivitetscentret, Socialpsykiatri (561016 ) Dagydelser 146 229 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Job- og Aktivitetscentret, Socialpsykiatri Job i Erhverv Ydelsesnummer 56101605 Sindslidende 27

SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 15,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 77 Løn 194.623 Udvikling 30.097 Lokal administration 113.300 Central administration 64.967 Tilsyn 7.219 Ejendomsudgifter 33.669 Regulering -104.840 Øvrige 80.176 I alt 419.211 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -20,50 Budgetregulering som følge af strukturændring. Job- og Aktivitetscentret, Bramming afdeling Ydelsesnummer 56101601 Sindslidende SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 54,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 291 Løn 3.111.472 Udvikling 108.348 Lokal administration 1.811.355 Central administration 233.883 Tilsyn 25.987 Ejendomsudgifter 538.279 Regulering -377.423 Øvrige 288.633 I alt 5.740.534 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -8,70 Budgetregulering som følge af strukturændring. Job- og Aktivitetscentret, Ribe afdeling 28

Ydelsesnummer 56101606 Sindslidende SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 33,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 304 Løn 2.297.610 Udvikling 116.452 Lokal administration 744.292 Central administration 195.156 Tilsyn 21.684 Ejendomsudgifter 275.892 Regulering -314.929 Øvrige 329.448 I alt 3.665.605 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -10,90 Budgetregulering som følge af strukturændring. Job- og Aktivitetscentret, Ribe afdeling - åbne Ydelsesnummer 56101607 Sindslidende SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 31,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 88 Løn 866.495 Udvikling 10.939 Lokal administration 69.918 Central administration 18.333 Tilsyn 2.037 Ejendomsudgifter 25.917 Regulering -29.584 Øvrige 30.948 I alt 995.003 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,20 Budgetregulering som følge af strukturændring. 29

Kantinen Esbjerg Statsskole Ydelsesnummer 56101602 Sindslidende SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 13,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 291 Løn 749.058 Udvikling 26.084 Lokal administration 436.067 Central administration 56.305 Tilsyn 6.256 Ejendomsudgifter 129.586 Regulering -90.861 Øvrige 69.486 I alt 1.381.981 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -8,70 Budgetregulering som følge af strukturændring. Patriciahuset (561017 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Patriciahuset (561017 ) Dagydelser 60 306 Døgnydelser 10 1.122 Afdelinger/takstområder under Patriciahuset Aktivitets- og samværstilbud Ydelsesnummer 56101701 Sindslidende SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 60,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 306 30

Løn 4.485.716 Udvikling 169.944 Lokal administration 1.145.330 Central administration 319.522 Tilsyn 35.502 Ejendomsudgifter 558.334 Regulering -335.419 Øvrige 328.441 I alt 6.707.370 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -7,50 Budgetregulering. 2010-taksten indeholder et større overskud fra tidligere år end 2009-taksten Bo 25, aflastningstilbud Ydelsesnummer 56101704 Sindslidende SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 2,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1448 Løn 762.755 Udvikling 22.211 Lokal administration 115.522 Central administration 47.215 Tilsyn 5.246 Ejendomsudgifter 76.111 Regulering -49.565 Øvrige 77.877 I alt 1.057.372 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,90 Budgetregulering. 2010-taksten indeholder et større overskud fra tidligere år end 2009-taksten Bo 25, midlertidigt botilbud Ydelsesnummer 56101703 Sindslidende SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold 31

Pladsnormering 4,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1448 Løn 1.525.510 Udvikling 44.423 Lokal administration 231.044 Central administration 94.431 Tilsyn 10.492 Ejendomsudgifter 152.223 Regulering -99.129 Øvrige 155.754 I alt 2.114.748 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,90 Budgetregulering. 2010-taksten indeholder et større overskud fra tidligere år end 2009-taksten Finsensgade, midlertidigt botilbud Ydelsesnummer 56101702 Sindslidende SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 4,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 634 Løn 777.151 Udvikling 11.330 Lokal administration 76.355 Central administration 21.301 Tilsyn 2.367 Ejendomsudgifter 37.222 Regulering -22.361 Øvrige 21.896 I alt 925.261 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,90 Budgetregulering. 2010-taksten indeholder et større overskud fra tidligere år end 2009-taksten 32

Socialpsykiatrisk Behandlingscenter Birkevangen (561015 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Socialpsykiatrisk Behandlingscenter Birkevangen (561015 ) Dagydelser Døgnydelser 75 1.513 Afdelinger/takstområder under Socialpsykiatrisk Behandlingscenter Birkevangen Birkevangen + Remisen Ydelsesnummer 56101501 Sindslidende Pladsnormering 59,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1623 Løn 25.123.700 Udvikling 666.731 Lokal administration 3.404.771 Central administration 1.436.504 Tilsyn 159.612 Ejendomsudgifter 973.972 Regulering -1.420.238 Øvrige 4.259.530 I alt 34.604.582 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -8,80 2010-taksten indeholder et overskud fra tidligere år, hvor 2009-taksten indeholdt et underskud. Slusen Ydelsesnummer 56101502 Sindslidende Pladsnormering 16,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1107 Løn 3.830.006 Udvikling 180.809 33

Lokal administration 923.328 Central administration 389.560 Tilsyn 43.284 Ejendomsudgifter 264.128 Regulering -385.149 Øvrige 1.155.127 I alt 6.401.093 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -12,30 2010-taksten indeholder et overskud fra tidligere år, hvor 2009-taksten indeholdt et underskud. Trinbrættet afklaringsplads Ydelsesnummer 56101505 Sindslidende Pladsnormering 1,00 Belægningsprocent 92,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 7138 Løn 1.928.193 Udvikling 8.923 Lokal administration 139.685 Central administration 80.308 Tilsyn 8.923 Ejendomsudgifter 59.193 Regulering -79.399 Øvrige 250.969 I alt 2.396.795 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Trinbrættet faste pladser Ydelsesnummer 56101504 Sindslidende Pladsnormering 3,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 5086 Løn 4.163.554 Udvikling 26.769 Lokal administration 419.056 34

Central administration 240.924 Tilsyn 26.769 Ejendomsudgifter 177.580 Regulering -238.196 Øvrige 752.908 I alt 5.569.364 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Trinbrættet observationsplads Ydelsesnummer 56101506 Sindslidende Pladsnormering 1,00 Belægningsprocent 85,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3387 Løn 582.112 Udvikling 8.923 Lokal administration 139.685 Central administration 80.308 Tilsyn 8.923 Ejendomsudgifter 59.193 Regulering -79.399 Øvrige 250.969 I alt 1.050.714 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Beskæftigelsen i Esbjerg (561013 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Beskæftigelsen i Esbjerg (561013 ) Dagydelser 285 251 Døgnydelser 1 807 Afdelinger/takstområder under Beskæftigelsen i Esbjerg Job i Erhverv Ydelsesnummer 56101304 35

SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 109,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 69 Løn 1.565.317 Udvikling 53.352 Lokal administration 529.783 Central administration 126.158 Tilsyn 14.018 Ejendomsudgifter 76.587 Regulering -213.214 Øvrige 592.501 I alt 2.744.502 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,70 Budgetregulering. Der er indregnet et større overskud fra tidligere år i 2010-taksten end i 2009-taksten. Konst. pleje/omsorg eller afvig. adf/særlig støtte Ydelsesnummer 56101303 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 40,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 604 Løn 6.947.152 Udvikling 71.345 Lokal administration 723.604 Central administration 244.102 Tilsyn 27.122 Ejendomsudgifter 670.812 Regulering -412.543 Øvrige 553.389 I alt 8.824.983 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -4,60 Budgetregulering. Der er indregnet et større overskud fra tidligere år i 2010-taksten end i 2009-taksten. 36

Nogen guidning/fysisk pleje og omsorg Ydelsesnummer 56101302 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 80,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 321 Løn 5.623.885 Udvikling 142.689 Lokal administration 1.447.208 Central administration 488.204 Tilsyn 54.245 Ejendomsudgifter 1.341.624 Regulering -825.087 Øvrige 1.106.777 I alt 9.379.545 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -9,00 Budgetregulering. Der er indregnet et større overskud fra tidligere år i 2010-taksten end i 2009-taksten. Selvstændigt arbejdende/let guidning Ydelsesnummer 56101301 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 56,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 253 Løn 2.547.289 Udvikling 99.882 Lokal administration 1.013.045 Central administration 341.743 Tilsyn 37.971 Ejendomsudgifter 939.136 Regulering -577.561 Øvrige 774.744 I alt 5.176.249 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -11,40 37

Budgetregulering. Der er indregnet et større overskud fra tidligere år i 2010-taksten end i 2009-taksten. Særforanstaltning L1 Ydelsesnummer 76101305 Særforanstaltning SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 807 Løn 238.466 Udvikling 2.624 Lokal administration 18.090 Central administration 13.670 Tilsyn 1.519 Ejendomsudgifter 16.770 Regulering -10.314 Øvrige 13.835 I alt 294.660 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,40 Budgetregulering. Der er indregnet et større overskud fra tidligere år i 2010-taksten end i 2009-taksten. Beskæftigelsen i Ribe (561014 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Beskæftigelsen i Ribe (561014 ) Dagydelser 168 426 Døgnydelser 2 1.316 Afdelinger/takstområder under Beskæftigelsen i Ribe 1:1 støtte Ydelsesnummer 56101409 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 5,00 38

Takst i 2010 pr. dag/døgn 1241 Løn 1.898.482 Udvikling 8.526 Lokal administration 92.162 Central administration 34.499 Tilsyn 3.833 Ejendomsudgifter 83.070 Regulering 5.850 Øvrige 139.308 I alt 2.265.730 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Ekstern ledsager Ydelsesnummer 56101408 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 5,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 201 Løn 0 Udvikling 8.526 Lokal administration 92.162 Central administration 34.499 Tilsyn 3.833 Ejendomsudgifter 83.070 Regulering 5.850 Øvrige 139.308 I alt 367.248 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Konst. pleje/omsorg eller afvig. adf/særlig støtte Ydelsesnummer 56101403 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 36,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 561 Løn 4.724.850 Udvikling 61.385 Lokal administration 663.567 Central administration 248.393 39

Tilsyn 27.599 Ejendomsudgifter 598.107 Regulering 42.117 Øvrige 1.003.021 I alt 7.369.039 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,70 Budgetregulering og nednormering af pladstallet på Beskæftigelsen i Ribe. Nogen guidning/fysisk pleje og omsorg Ydelsesnummer 56101402 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 75,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 415 Løn 5.859.189 Udvikling 127.886 Lokal administration 1.382.432 Central administration 517.486 Tilsyn 57.498 Ejendomsudgifter 1.246.055 Regulering 87.745 Øvrige 2.089.627 I alt 11.367.918 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,50 Budgetregulering og nednormering af pladstallet på Beskæftigelsen i Ribe. SP-projekt Ydelsesnummer 56101410 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 5,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1472 40

Løn 1.708.036 Udvikling 28.804 Lokal administration 92.162 Central administration 82.503 Tilsyn 9.167 Ejendomsudgifter 83.070 Regulering 5.850 Øvrige 139.308 I alt 2.148.900 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Selvstændigt arbejdende/let guidning Ydelsesnummer 56101401 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 57,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 355 Løn 3.206.148 Udvikling 97.193 Lokal administration 1.050.648 Central administration 393.289 Tilsyn 43.699 Ejendomsudgifter 947.002 Regulering 66.686 Øvrige 1.588.116 I alt 7.392.781 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,30 Budgetregulering og nednormering af pladstallet på Beskæftigelsen i Ribe. Særforanstaltning S4 Ydelsesnummer 56101407 Særforanstaltning SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1659 Løn 511.023 41

Udvikling 3.604 Lokal administration 18.432 Central administration 23.990 Tilsyn 2.666 Ejendomsudgifter 16.614 Regulering 1.170 Øvrige 27.862 I alt 605.361 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 12,10 Budgetregulering og nednormering af pladstallet på Beskæftigelsen i Ribe. Særforanstaltning Å3 Ydelsesnummer 56101406 Særforanstaltning SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 972 Løn 270.585 Udvikling 2.667 Lokal administration 18.432 Central administration 15.561 Tilsyn 1.729 Ejendomsudgifter 16.614 Regulering 1.170 Øvrige 27.862 I alt 354.620 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 10,70 Budgetregulering og nednormering af pladstallet på Beskæftigelsen i Ribe. Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene (561011 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene (561011 ) Dagydelser Døgnydelser 69 2.121 42

3 5.481 Afdelinger/takstområder under Bo- og Udviklingscentret Vestkysthusene Birkekrattet Ydelsesnummer 56101104 Pladsnormering 11,00 LAB 115 - Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 2093 Løn 6.412.902 Udvikling 92.895 Lokal administration 682.717 Central administration 330.341 Tilsyn 36.705 Ejendomsudgifter 108.177 Regulering 528.860 Øvrige 208.812 I alt 8.401.409 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,10 2010-taksten indeholder et større underskud fra tidligere år end 2009-taksten. Ydelsesnummer 56101105 Pladsnormering 1,00 Birkekrattet - støtte i eget hjem SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1678 Løn 431.845 Udvikling 8.445 Lokal administration 62.065 Central administration 30.031 Tilsyn 3.337 Ejendomsudgifter 9.834 Regulering 48.078 43

Øvrige 18.983 I alt 612.618 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,30 2010-taksten indeholder et større underskud fra tidligere år end 2009-taksten. Idræts Alle Ydelsesnummer 56101103 Pladsnormering 12,00 LAB 115 - Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1895 Løn 6.059.655 Udvikling 84.158 Lokal administration 928.197 Central administration 331.436 Tilsyn 36.826 Ejendomsudgifter 60.158 Regulering 530.613 Øvrige 269.902 I alt 8.300.945 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,10 2010-taksten indeholder et større underskud fra tidligere år end 2009-taksten. Kornvangen + Åmoseparken 3 øst Ydelsesnummer 56101101 Pladsnormering 28,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2109 Løn 15.576.100 Udvikling 232.975 44

Lokal administration 1.721.762 Central administration 878.744 Tilsyn 97.638 Ejendomsudgifter 897.392 Regulering 1.406.828 Øvrige 523.972 I alt 21.335.411 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,80 2010-taksten indeholder et større underskud fra tidligere år end 2009-taksten. Ydelsesnummer 56101109 Pladsnormering 1,00 Særforanstaltning B1 Særforanstaltning LAB 115 - Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 7693 Løn 2.443.873 Udvikling 18.133 Lokal administration 62.065 Central administration 117.227 Tilsyn 13.025 Ejendomsudgifter 9.834 Regulering 48.078 Øvrige 95.783 I alt 2.808.018 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Særforanstaltning Å71 1 Ydelsesnummer 56101107 Pladsnormering 1,00 Særforanstaltning LAB 115 - Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 3597 Løn 1.086.620 45

Udvikling 10.974 Lokal administration 50.487 Central administration 53.779 Tilsyn 5.975 Ejendomsudgifter 15.736 Regulering 51.972 Øvrige 37.248 I alt 1.312.791 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 12,80 Budgetregulering. 2010-taksten indeholder et større underskud fra tidligere år end 2009-taksten. Særforanstaltning Å71 3 Ydelsesnummer 56101108 Pladsnormering 1,00 Særforanstaltning LAB 115 - Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 5153 Løn 1.625.177 Udvikling 13.666 Lokal administration 50.487 Central administration 78.014 Tilsyn 8.668 Ejendomsudgifter 15.736 Regulering 51.972 Øvrige 37.248 I alt 1.880.968 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Åmoseparken 3 vest Ydelsesnummer 56101102 Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2408 Løn 5.315.709 46

Udvikling 66.564 Lokal administration 491.932 Central administration 251.070 Tilsyn 27.897 Ejendomsudgifter 256.398 Regulering 401.951 Øvrige 149.706 I alt 6.961.227 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,70 2010-taksten indeholder et større underskud fra tidligere år end 2009-taksten. Åmoseparken 71 Ydelsesnummer 56101106 Pladsnormering 10,00 LAB 115 - Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 2228 Løn 6.129.287 Udvikling 86.051 Lokal administration 504.874 Central administration 324.629 Tilsyn 36.070 Ejendomsudgifter 157.358 Regulering 519.716 Øvrige 372.484 I alt 8.130.469 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 10,20 Budgetregulering. 2010-taksten indeholder et større underskud fra tidligere år end 2009-taksten. RABU (561005 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet RABU (561005 ) Dagydelser Døgnydelser 39 3.116 47

Afdelinger/takstområder under RABU Rabu døgn Ydelsesnummer 56100501 Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 39,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3116 Løn 30.891.040 Udvikling 370.948 Lokal administration 3.026.400 Central administration 1.772.535 Tilsyn 196.948 Ejendomsudgifter 2.088.018 Regulering 1.916.500 Øvrige 3.210.200 I alt 43.472.589 Ribelund (561012 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Ribelund (561012 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Ribelund Enkeltmandsprojekt 14 Ydelsesnummer 56101218 Enkeltmandsforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 10186 Løn 3.108.300 Udvikling 58.231 Lokal administration 107.935 Central administration 184.387 48

Tilsyn 20.487 Ejendomsudgifter 80.965 Regulering 26.417 Øvrige 131.153 I alt 3.717.875 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Enkeltmandsprojekt 6 Ydelsesnummer 56101212 Enkeltmandsforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 8763 Løn 2.732.095 Udvikling 72.871 Lokal administration 85.722 Central administration 162.230 Tilsyn 18.026 Ejendomsudgifter 58.739 Regulering 26.417 Øvrige 42.317 I alt 3.198.417 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Særforanstaltning 1 og 4 Ydelsesnummer 56101206 Særforanstaltning Pladsnormering 2,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 7536 Løn 5.042.776 Udvikling 17.859 Lokal administration 165.340 Central administration 71.165 Tilsyn 7.907 Ejendomsudgifter 104.833 Regulering 52.835 Øvrige 38.512 I alt 5.501.227 49

Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Budgetregulering. Ydelsesnummer 56101217 Pladsnormering 1,00 Særforanstaltning 10, ABL Særforanstaltning LAB 115 - Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 3374 Løn 1.033.213 Udvikling 10.638 Lokal administration 52.511 Central administration 55.339 Tilsyn 6.149 Ejendomsudgifter 27.697 Regulering 20.179 Øvrige 25.623 I alt 1.231.349 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -7,70 Særforanstaltningerne 10 blev i 2009 drevet efter serviceloven. Særforanstaltning 11 Ydelsesnummer 65101210 Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3962 Løn 1.184.590 Udvikling 11.880 Lokal administration 82.670 Central administration 62.136 Tilsyn 6.904 50

Ejendomsudgifter 52.417 Regulering 26.417 Øvrige 19.256 I alt 1.446.270 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 8,40 Budgetregulering. Særforanstaltning 12 Ydelsesnummer 56101211 Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 6520 Løn 2.040.917 Udvikling 16.664 Lokal administration 89.106 Central administration 105.190 Tilsyn 11.688 Ejendomsudgifter 52.417 Regulering 26.417 Øvrige 37.349 I alt 2.379.748 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,90 Budgetregulering. Særforanstaltning 2 Ydelsesnummer 56101207 Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 5595 Løn 1.813.038 Udvikling 8.929 51

Lokal administration 82.670 Central administration 35.582 Tilsyn 3.954 Ejendomsudgifter 52.417 Regulering 26.417 Øvrige 19.256 I alt 2.042.263 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,50 Budgetregulering. Særforanstaltning 3 Ydelsesnummer 56101208 Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 4787 Løn 1.517.892 Udvikling 8.929 Lokal administration 82.670 Central administration 35.582 Tilsyn 3.954 Ejendomsudgifter 52.417 Regulering 26.417 Øvrige 19.256 I alt 1.747.117 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,30 Budgetregulering. Takstgruppe 1 Ydelsesnummer 56101201 Pladsnormering 23,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1796 52

Løn 9.503.693 Udvikling 205.375 Lokal administration 1.901.406 Central administration 818.394 Tilsyn 90.933 Ejendomsudgifter 1.205.585 Regulering 607.598 Øvrige 442.885 I alt 14.775.869 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Ydelsesnummer 56101213 Pladsnormering 17,00 Belægningsprocent 98,00 Takstgruppe 1, ABL LAB 115 - Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1597 Løn 6.926.939 Udvikling 127.654 Lokal administration 892.692 Central administration 462.066 Tilsyn 51.341 Ejendomsudgifter 470.853 Regulering 343.051 Øvrige 435.596 I alt 9.710.192 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Takstgruppe 2 Ydelsesnummer 56101202 Pladsnormering 15,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2091 Løn 7.779.198 Udvikling 133.940 Lokal administration 1.240.047 Central administration 533.735 53

Tilsyn 59.304 Ejendomsudgifter 786.251 Regulering 396.260 Øvrige 288.838 I alt 11.217.573 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Ydelsesnummer 56101214 Pladsnormering 7,00 Belægningsprocent 98,00 Takstgruppe 2, ABL LAB 115 - Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1887 Løn 3.579.889 Udvikling 52.563 Lokal administration 367.579 Central administration 190.263 Tilsyn 21.140 Ejendomsudgifter 193.881 Regulering 141.256 Øvrige 179.363 I alt 4.725.934 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Takstgruppe 3 Ydelsesnummer 56101203 Pladsnormering 31,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2303 Løn 18.429.740 Udvikling 276.810 Lokal administration 2.562.764 Central administration 1.103.053 Tilsyn 122.561 Ejendomsudgifter 1.624.918 Regulering 818.937 Øvrige 596.932 I alt 25.535.715 54

Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Ydelsesnummer 56101215 Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 98,00 Takstgruppe 3, ABL LAB 115 - Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 2097 Løn 5.862.536 Udvikling 75.091 Lokal administration 525.113 Central administration 271.804 Tilsyn 30.200 Ejendomsudgifter 276.972 Regulering 201.794 Øvrige 256.233 I alt 7.499.743 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Takstgruppe 4 Ydelsesnummer 56101204 Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2515 Løn 6.704.025 Udvikling 89.293 Lokal administration 826.698 Central administration 355.824 Tilsyn 39.536 Ejendomsudgifter 524.167 Regulering 264.173 Øvrige 192.559 I alt 8.996.275 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Takstgruppe 4, ABL Ydelsesnummer 56101216 55

Pladsnormering 3,00 Belægningsprocent 98,00 LAB 115 - Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 2306 Løn 1.983.283 Udvikling 22.527 Lokal administration 157.534 Central administration 81.541 Tilsyn 9.060 Ejendomsudgifter 83.092 Regulering 60.538 Øvrige 76.870 I alt 2.474.445 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Takstgruppe 5 Ydelsesnummer 56101205 Pladsnormering 17,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2904 Løn 13.762.220 Udvikling 151.799 Lokal administration 1.405.387 Central administration 604.900 Tilsyn 67.211 Ejendomsudgifter 891.084 Regulering 449.094 Øvrige 327.350 I alt 17.659.045 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. Voldsramte kvinder Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter (561021 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter (561021 ) 56

Dagydelser Døgnydelser 6 2.111 Afdelinger/takstområder under Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Døgntilbud Ydelsesnummer 56002101 Voldsramte kvinder SEL 109 - Kvindekrisecentre Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 80,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2111 Løn 2.296.715 Udvikling 238.040 Lokal administration 744.003 Central administration 171.122 Tilsyn 19.014 Ejendomsudgifter 247.752 Regulering -313.323 Øvrige 295.204 I alt 3.698.527 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ud over, hvad der er bemærket i felt Y8d, er der indarbejdet en generel reduktion af tilbuddenes driftudgifter på 2 %. På grund af forventet ombygning/renovering i 2010 af værelserne er belægningsprocenten reduceret. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 15,90 Regulering af budgetgrundlaget. Belægningsprocenten er reduceret. Faaborg-Midtfyn(430) Sindslidende Montagen (430004 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Montagen (430004 ) Dagydelser 32 289 Døgnydelser 57

Afdelinger/takstområder under Montagen Montagen, beskyttet beskæftigelse Ydelsesnummer 43000401 Sindslidende SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 31,50 Belægningsprocent 111,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 289 Løn 2.380.641 Udvikling 22.455 Lokal administration 1.154.020 Central administration 202.095 Tilsyn 22.455 Ejendomsudgifter 459.752 Regulering -1.035.527 Øvrige 496.590 I alt 3.702.481 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -15,80 Belægningsprocenten i 2007 og 2008 har været væsentlig højere end forudsat ved beregning af acontotaksten, hvilket giver en regulering på -1.035.527 kr. Endvidere blivere den gennemsnitlige belægningsprocent væsentlig højere. Begge faktorer påvirker takste n i nedadgående retning. Solskrænten (430007 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Solskrænten (430007 ) Dagydelser Døgnydelser 43 2.131 1 4.036 Afdelinger/takstområder under Solskrænten Solskrænten, ordinære døgnpladser Ydelsesnummer 43000701 Sindslidende Pladsnormering 27,00 58

Takst i 2010 pr. dag/døgn 1585 Løn 8.227.855 Udvikling 57.876 Lokal administration 1.963.588 Central administration 520.884 Tilsyn 57.876 Ejendomsudgifter 1.219.517 Regulering 513.238 Øvrige 164.238 I alt 12.725.072 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -12,40 Pr. 01.05.2009 er der foretaget omlægning af pladser i forhold til ordinær og skærmet enhed således at der nu er 22 ordinære pladser og 16 på skærmet enhed. I 2009 var fordelingen 27 ordinære pladser og 11 på skærmet enhed. Det giver en forskydning i udgif tsfordelingen mellem de ordinære og skærmede pladser beregnet på det faktiske personaleforbrug på de 2 afdelinger. Solskrænten, skærmede døgnpladser Ydelsesnummer 43000702 Sindslidende Pladsnormering 16,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3052 Løn 14.103.960 Udvikling 82.693 Lokal administration 1.428.222 Central administration 744.240 Tilsyn 82.693 Ejendomsudgifter 887.020 Regulering 373.305 Øvrige 119.459 I alt 17.821.592 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,60 Pr. 01.05.2009 er der foretaget omlægning af pladser i forhold til ordinær og skærmet enhed til 22 ordinære pladser og 16 på skærmet enhed. I 2009 var fordelingen 27 ordinære pladser og 11 på skærmet enhed hvilket giver en forskydning i udgiftsfordelingen mellem de ordinære og skærmede pladser beregnet på det faktiske personaleforbrug på de 2 afdelinger. 59

Solskrænten, særforanstaltning Ydelsesnummer 43000703 Særforanstaltning Sindslidende Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 4036 Løn 1.222.229 Udvikling 6.871 Lokal administration 89.112 Central administration 61.836 Tilsyn 6.871 Ejendomsudgifter 55.344 Regulering 23.292 Øvrige 7.453 I alt 1.473.008 Toften (430008 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Toften (430008 ) Dagydelser Døgnydelser 19 1.519 Afdelinger/takstområder under Toften Ydelsesnummer 43000801 Pladsnormering 19,00 Belægningsprocent 98,00 Toften, døgnpladser Sindslidende LAB 115 - Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1519 Løn 7.925.810 Udvikling 50.746 Lokal administration 1.359.410 Central administration 456.715 Tilsyn 50.746 Ejendomsudgifter 290.190 Regulering -382.492 Øvrige 573.810 60

I alt 10.324.935 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,00 Regulering vedrørende 2008 på -382.492 kr. Endvidere er beboernes betaling for ydelser justeret svarende til en mindreindtægt på 85.000 kr. Lindehuset (430001 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Lindehuset (430001 ) Dagydelser Døgnydelser 12 1.693 Afdelinger/takstområder under Lindehuset Lindehuset, døgnpladser Ydelsesnummer 43000101 Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1693 Løn 5.094.770 Udvikling 33.618 Lokal administration 625.837 Central administration 302.562 Tilsyn 33.618 Ejendomsudgifter 774.390 Regulering 173.230 Øvrige 228.610 I alt 7.266.635 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 11,00 Regulering 2008 173.230 kr. - lejeforhøjelse på 42.000 kr. - tilretning af beboers betaling for ydelser svarende til en mindreindtægt på 100.000 kr. 61

Lunden (430002 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Lunden (430002 ) Dagydelser Døgnydelser 27 2.439 Afdelinger/takstområder under Lunden Lunden, aflastning Ydelsesnummer 43000201 Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 26,56 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2439 Løn 15.565.380 Udvikling 106.636 Lokal administration 2.197.223 Central administration 959.723 Tilsyn 106.636 Ejendomsudgifter 1.930.476 Regulering 462.403 Øvrige 1.634.107 I alt 22.962.584 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Den anvendte belægningsprocent er beregnet på baggrund af gennemsnittet for 2007 og 2008. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,50 Regulering for 2008 på kr. 462.403. Udvidelse af pladser som medfører øgede udgifter til husleje og afskrivning på bus. Midtfynsværkstederne ( navneændring Job og Aktiv) (430003 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Midtfynsværkstederne ( navneændring Job og Aktiv) (430003 ) Dagydelser 90 355 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Midtfynsværkstederne ( navneændring Job og Aktiv) Job og Aktiv, aktivitets- og samværstilbud Ydelsesnummer 43000302 62

SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 59,00 Belægningsprocent 94,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 391 Løn 3.874.424 Udvikling 39.298 Lokal administration 1.980.803 Central administration 353.679 Tilsyn 39.298 Ejendomsudgifter 555.095 Regulering -377.492 Øvrige 1.449.201 I alt 7.914.306 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,50 Regulering 2008 er -377.492 kr. Udgifter til udvendig vedligeholdelse 2010 budgetlagt med 50.000 kr. Endvidere er bidrag til tjenestemandsforsikring beregnet på baggrund af den aktuelle lønsum. Den væsentligste påvirkning af takstændringen er belægningspro centen som er 4% mindre end i 2009. Job og Aktiv, beskyttet beskæftigelse Ydelsesnummer 43000301 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 31,00 Belægningsprocent 94,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 286 Løn 982.294 Udvikling 15.379 Lokal administration 1.040.556 Central administration 138.409 Tilsyn 15.379 Ejendomsudgifter 291.603 Regulering -198.304 Øvrige 761.295 I alt 3.046.611 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,70 Regulering 2008 er -377.492 kr. Udgifter til udvendig vedligeholdelse 2010 budgetlagt med 50.000 kr. Endvidere er bidrag til tjenestemandsforsikring beregnet på baggrund af 63

den aktuelle lønsum. Den væsentligste påvirkning af takstændringen er belægningspro centen som er 4% mindre end i 2009. Palleshave bo og aktivitet (430005 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Palleshave bo og aktivitet (430005 ) Dagydelser 14 617 Døgnydelser 16 1.429 Afdelinger/takstområder under Palleshave bo og aktivitet Palleshave, dagpladser Ydelsesnummer 43000502 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 14,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 617 Løn 2.010.938 Udvikling 15.196 Lokal administration 469.948 Central administration 136.763 Tilsyn 15.196 Ejendomsudgifter 183.900 Regulering -115.862 Øvrige 374.391 I alt 3.090.470 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -10,90 Regulering 2008-115.862 kr. Endvidere er der reguleret for beboers betaling for ydelser efter de faktiske forhold, hvilket giver en merindtægt som påvirker taksten. Tjenestemandslønsum er nulstillet, hvilket også påvirker takstgrundlag i negativ retning. Ydelsesnummer 43000501 Pladsnormering 16,00 Palleshave, døgnpladser LAB 115 - Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) 64

Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1429 Løn 6.321.055 Udvikling 39.816 Lokal administration 912.251 Central administration 358.343 Tilsyn 39.816 Ejendomsudgifter 356.983 Regulering -224.910 Øvrige 372.877 I alt 8.176.231 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -6,60 Regulering tidligere år -224.910 kr. Endvidere er der reguleret for beboers ydelser efter de faktiske indtægter, hvilket giver en merindtægt som påvirker taksten. Tjenestamandslønsum er nulstillet, hvilket også påvirker takstgrundlag i negativ retning. Pegasus bo og aktivitet (430006 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Pegasus bo og aktivitet (430006 ) Dagydelser 10 730 Døgnydelser 16 2.149 Afdelinger/takstområder under Pegasus bo og aktivitet Pegasus, dagpladser Ydelsesnummer 43000602 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 105,30 Takst i 2010 pr. dag/døgn 730 Løn 1.697.102 Udvikling 14.115 Lokal administration 428.013 Central administration 127.037 Tilsyn 14.115 Ejendomsudgifter 350.649 Regulering -171.872 65

Øvrige 347.283 I alt 2.806.442 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Der har været en stor merbelægning i både 2007 og 2008 som derved giver den anvendte belægningsprocent. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -29,00 Regulering 2008-171.872 kr. - høj belægningsprocent i forhold til 2009. Korrektion af udgifter vedrørende øvrig drift i forhold til døgnforanstaltning. Endvidere er der sket regulering af bidrag til tjenestemandsforsikring på baggrund af de faktiske lønop lysninger. Ydelsesnummer 43000601 Pladsnormering 16,00 Belægningsprocent 98,20 Pegasus, døgnpladser LAB 115 - Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 2149 Løn 9.989.079 Udvikling 59.709 Lokal administration 684.575 Central administration 537.377 Tilsyn 59.709 Ejendomsudgifter 560.838 Regulering -274.897 Øvrige 707.229 I alt 12.323.619 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,10 Regulering tidligere år -274.897 kr. Korrektion af fordeling af udgifter vedrørende øvrig drift mellem daghjem og døgnforanstaltning. Endvidere er der sket regulering af bidrag til tjenestemandsforsikring på baggrund af de faktiske lønoplysninger, hvilket påvirker taksten i opadgående retning. Fredericia(607) Fysisk handicappede Bofællesskabet Ullerupdalvej (607090 ) 66

og gennemsnitstakster for tilbuddet Bofællesskabet Ullerupdalvej (607090 ) Dagydelser Døgnydelser 12 1.559 Afdelinger/takstområder under Bofællesskabet Ullerupdalvej Midlertidig botilbud Ydelsesnummer 607090 SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 851 Løn 1.613.830 Udvikling 23.037 Lokal administration -28.070 Central administration 74.657 Tilsyn 8.295 Ejendomsudgifter 50.077 Regulering 77.000 Øvrige 8.463 I alt 1.827.289 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Udgifterne er reduceret med 2% jfr KKR anbefaling Tidligere beregnet med 95%, men det forventes at den gennemsnitlige belægning for 2010 vil være 98%. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 7,80 Der er indarbejdet en ny fordelingsnøgle af personale Permanente botilbud Ydelsesnummer 607090 Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2267 Løn 4.297.636 Udvikling 61.348 Lokal administration -74.750 Central administration 198.812 67

Tilsyn 22.090 Ejendomsudgifter 133.355 Regulering 205.050 Øvrige 22.537 I alt 4.866.078 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Udgifterne er refuceret med 2% jfr KKR anbefaling Det vurderes, at belægningsprocenten vil være 98%, de sidste 2 år 95%. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 7,80 Der er indarbejdet en ny fordelingsnøgle på personale. Personer med misbrug Alkoholambulatoriet (52 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Alkoholambulatoriet (52 ) Dagydelser Døgnydelser 93 Afdelinger/takstområder under Alkoholambulatoriet Alkoholambulatoriet Ydelsesnummer 52 Personer med misbrug SEL 101 - Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 115,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 93 Løn 2.970.380 Udvikling 16.072 Lokal administration 115.640 Central administration 144.648 Tilsyn 16.072 Ejendomsudgifter 36.260 Øvrige 92.120 I alt 3.391.192 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -6,00 KKR Syddanmark har opfordret kommunerne til at nedsætte 68

taksterne med 2 %. Da taksterne er omkostningsbaserede betyder dette samtidig, at også udgiftsniveauet skal sænkes med 2 % Dagbehandling (51 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Dagbehandling (51 ) Dagydelser Døgnydelser 173 Afdelinger/takstområder under Dagbehandling Dagbehandling Ydelsesnummer 51 Personer med misbrug SEL 101 - Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 135,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 173 Løn 4.475.660 Udvikling 38.788 Lokal administration 553.700 Central administration 349.096 Tilsyn 38.788 Ejendomsudgifter 184.240 Øvrige 2.544.080 I alt 8.184.352 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: KKR Syddanmark har opfordret kommunerne til at nedsætte taksterne med 2 %. Da taksterne er omkostningsbaserede betyder dette samtidig, at også udgiftsniveauet Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -14,40 KKR Syddanmark har opfordret kommunerne til at nedsætte taksterne med 2 %. Da taksterne er omkostningsbaserede betyder dette samtidig, at også udgiftsniveauet skal sænkes med 2 % Proaktiv (607038 ) 69

og gennemsnitstakster for tilbuddet Proaktiv (607038 ) Dagydelser 94 321 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Proaktiv Dagcenter Ydelsesnummer 60703801 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 49,00 Belægningsprocent 94,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 302 Løn 4.164.159 Udvikling 69.072 Lokal administration 965 Central administration 225.558 Tilsyn 25.062 Ejendomsudgifter 306.436 Regulering -212.226 Øvrige 496.824 I alt 5.075.850 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Der er indregnet en reduktion af udgiften med 2% jfr KKR anbfaling Pladsfordelingen er omlagt fra 2010. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -30,30 Omlægning af tilbuddet fra 2010. Daghjem 1 Ydelsesnummer 60703802 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 11,50 Belægningsprocent 94,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 595 Løn 1.924.765 Udvikling 31.926 Lokal administration 446 Central administration 104.275 70

Tilsyn 11.586 Ejendomsudgifter 142.044 Regulering -98.084 Øvrige 229.616 I alt 2.346.574 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Der er indregnet en reduktion af udgifterne med 2% jfr KKR anbefaling Tilbuddet er omlagt fra 2010. Daghjem 2 Ydelsesnummer 60703803 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 9,50 Belægningsprocent 94,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 908 Løn 2.427.054 Udvikling 40.258 Lokal administration 563 Central administration 131.472 Tilsyn 14.608 Ejendomsudgifter 178.765 Regulering -123.690 Øvrige 289.560 I alt 2.958.590 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Udgifterne er reduceret med 2% jfr KKR anbefaling Tilbuddet er omlagt fra 1.1.2010 Produktion Ydelsesnummer 60703804 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 45,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 341 Løn 4.569.733 Udvikling 85.121 Lokal administration -44.461 Central administration 244.086 Tilsyn 27.121 Ejendomsudgifter 232.797 Regulering 86.000 Øvrige 400.000 I alt 5.600.397 71

Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Der er indregnet en reduktion på 2% af udgifterne jfr KKR anbefaling Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,70 Der forventes ikke så stor en indtægt ved produktionen som tidligere år. Voldsramte kvinder Krisecenter i Fredericia (607066 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Krisecenter i Fredericia (607066 ) Dagydelser Døgnydelser 4 2.189 Afdelinger/takstområder under Krisecenter i Fredericia Fredericia Krisecenter Ydelsesnummer 61 Voldsramte kvinder SEL 109 - Kvindekrisecentre Pladsnormering 4,00 Belægningsprocent 82,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2189 Løn 2.048.190 Udvikling 11.811 Lokal administration 91.053 Central administration 106.297 Tilsyn 11.811 Ejendomsudgifter 133.665 Øvrige 3.819 I alt 2.406.646 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,50 KKR Syddanmark har opfordret kommunerne til at nedsætte taksterne med 2 %. Da taksterne er omkostningsbaserede betyder dette samtidig, at også udgiftsniveauet skal sænkes med 2 %. 72

Haderslev(510) Hjemløse og personer med sociale problemer Dalhoffsminde Forsorgshjem (542030 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Dalhoffsminde Forsorgshjem (542030 ) Dagydelser Døgnydelser 48 1.177 Afdelinger/takstområder under Dalhoffsminde Forsorgshjem Ydelsesnummer 542030 Pladsnormering 48,00 Belægningsprocent 82,00 Dalhoffsminde Forsorgshjem Hjemløse og personer med sociale problemer SEL 110 - Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1177 Løn 9.897.226 Udvikling 366.196 Lokal administration 2.525.729 Central administration 795.419 Tilsyn 88.380 Ejendomsudgifter 1.998.964 Regulering -1.744.000 Øvrige 2.976.249 I alt 16.904.163 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,60 pga. et overskud samt fremskrivning De beskyttede værksteder - Haderslev (510004 ) 73

og gennemsnitstakster for tilbuddet De beskyttede værksteder - Haderslev (510004 ) Dagydelser 158 452 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under De beskyttede værksteder - Haderslev Beskyttede værksteder Ydelsesnummer 510004 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 158,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 452 Løn 18.126.360 Udvikling 116.880 Lokal administration 0 Central administration 1.051.921 Tilsyn 116.880 Ejendomsudgifter 930.428 Regulering 98.152 Øvrige 4.319.224 I alt 24.759.845 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,20 Der er ingen forklaring, andet end at taksten for 2009 ikke har været korrekt - skulle have været 428 i stedet for 425 Odinsgård (510001 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Odinsgård (510001 ) Dagydelser Døgnydelser 24 2.158 Afdelinger/takstområder under Odinsgård Odinsgården Ydelsesnummer 510001 74

Pladsnormering 24,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2158 Løn 16.996.960 Udvikling 90.813 Lokal administration 0 Central administration 817.314 Tilsyn 90.813 Ejendomsudgifter 314.429 Regulering -635.028 Øvrige 851.145 I alt 18.526.446 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -6,50 Taksten falder idet der er indregnet et overskud fra 2008. Vilstrupvej (510002 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Vilstrupvej (510002 ) Dagydelser Døgnydelser 25 1.836 Afdelinger/takstområder under Vilstrupvej Vilstrupvej Ydelsesnummer 510002 Pladsnormering 25,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1836 Løn 14.010.880 Udvikling 76.387 Lokal administration 0 Central administration 687.481 Tilsyn 76.387 Ejendomsudgifter 288.409 Regulering 297.190 Øvrige 978.052 75

I alt 16.414.786 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,90 Justering af taksten og underskud fra 2008 indregnet Kolding(621) Hjemløse og personer med sociale problemer Det Alternative Plejehjem (621060 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Det Alternative Plejehjem (621060 ) Dagydelser Døgnydelser 9 1.549 Afdelinger/takstområder under Det Alternative Plejehjem Det Alternative Plejehjem Ydelsesnummer 62105902 Hjemløse og personer med sociale problemer SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 9,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1549 Løn 3.472.000 Udvikling 44.284 Lokal administration 17.000 Central administration 153.095 Tilsyn 9.772 Ejendomsudgifter 334.533 Regulering 1.142.398 Øvrige -594.200 I alt 4.578.882 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Reguleringer i forhold til tidligere år vedrører hovedsagelig en opnomering på 3 stillinger, som ikke blev medregnet i taksten for 2008. Det forventes, at belægningsprocenten vil stabiliseres på ca. 90%. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 26,50 Tilskud fra sikringsstyrelsen reduceres hvert år frem til og 76

med 2011. På grund af en regnefejl er der indregnet en forholdsvis stor efterregulering fra tidligere år. Forsorgshjemmet Overmarksgården (621059 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Forsorgshjemmet Overmarksgården (621059 ) Dagydelser Døgnydelser 48 874 Afdelinger/takstområder under Forsorgshjemmet Overmarksgården Ydelsesnummer 62105901 Pladsnormering 48,00 Belægningsprocent 89,00 Forsorgshjemmet Overmarksgården Hjemløse og personer med sociale problemer SEL 110 - Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 874 Løn 11.183.000 Udvikling 286.413 Lokal administration 197.000 Central administration 605.480 Tilsyn 38.648 Ejendomsudgifter 1.481.547 Regulering 42.137 Øvrige -201.000 I alt 13.633.225 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -7,00 Der er foretaget en generel besparelse på 2%, og en forholdsvis mindre regulering i forhold til tidligre år end ved beregningen af taksten for 2009. Senhjerneskadede Støttecenter for senhjerneskadede (621024 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Støttecenter for senhjerneskadede (621024 ) 77

Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Støttecenter for senhjerneskadede Ydelsesnummer 6210241 Støttecenter - dagtakst Senhjerneskadede Pladsnormering 16.640,00 Belægningsprocent 99,00 SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Takst i 2010 pr. dag/døgn 345 Løn 4.764.864 Udvikling 26.919 Lokal administration 0 Central administration 253.042 Tilsyn 16.152 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 619.000 I alt 5.679.977 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Taksten er en timetakst Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Ydelsesnummer 6210242 Pladsnormering 8.684,00 Belægningsprocent 99,00 Støttecenter aften/week-end Senhjerneskadede SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Takst i 2010 pr. dag/døgn 446 Løn 3.310.254 Udvikling 18.166 Lokal administration 0 Central administration 170.763 Tilsyn 10.900 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 323.000 I alt 3.833.083 78

Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Taksten er en timetakst Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Sindslidende Altarp (621084 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Altarp (621084 ) Dagydelser 20 178 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Altarp Altarp Ydelsesnummer 62108402 Sindslidende SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 20,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 178 Løn 1.475.000 Udvikling 20.039 Lokal administration 21.000 Central administration 94.364 Tilsyn 6.023 Ejendomsudgifter 405.749 Regulering -822.342 Øvrige 96.000 I alt 1.295.833 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -51,50 Generel besparelse på 2 % samt en relativ stor regulering i forhold til foregående år pga overbelægning. Horskær (621003 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Horskær (621003 ) Dagydelser Døgnydelser 23 1.037 79

Afdelinger/takstområder under Horskær Horskær Ydelsesnummer 62100301 Sindslidende Pladsnormering 23,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1037 Løn 9.938.000 Udvikling 46.322 Lokal administration 0 Central administration 435.427 Tilsyn 27.793 Ejendomsudgifter 431.409 Regulering -1.243.140 Øvrige -1.105.000 I alt 8.530.811 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,20 Generel besparelse på 2 % samt en relativ stor regulering i forhold til foregående år. Marielund (621007 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Marielund (621007 ) Dagydelser Døgnydelser 50 1.893 Afdelinger/takstområder under Marielund Marielund Botilbud Ydelsesnummer 62100705 Sindslidende Pladsnormering 27,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1838 80

Løn 14.831.000 Udvikling 451.792 Lokal administration 184.000 Central administration 750.044 Tilsyn 47.875 Ejendomsudgifter 1.717.391 Regulering 912.522 Øvrige -1.146.000 I alt 17.748.624 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 12,10 Generel besparelse på 2 % samt en ændring af fordeling af udgifterne mellem botilbud og støttecenteret, samt en relativ stor regulering i forhold til tidligere år. Marielund Rosenvænget Ydelsesnummer 62100907 Sindslidende SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 9,00 Belægningsprocent 66,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 4172 Løn 5.984.000 Udvikling 149.495 Lokal administration 75.000 Central administration 296.053 Tilsyn 18.897 Ejendomsudgifter 293.000 Regulering 2.399.798 Øvrige -171.000 I alt 9.045.243 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 19,40 Generel besparelse på 2 % samt en stor regulering i forhold til tidligere år pga belægningen. Marielund Støttecenter Ydelsesnummer 62100806 Sindslidende Pladsnormering 14,00 Belægningsprocent 98,00 81

Takst i 2010 pr. dag/døgn 535 Løn 2.161.000 Udvikling 68.060 Lokal administration 27.000 Central administration 113.363 Tilsyn 7.236 Ejendomsudgifter 154.978 Regulering 136.354 Øvrige 13.000 I alt 2.680.991 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -31,70 Generel besparelse på 2 % samt en ændring af fordeling af udgifterne mellem botilbud og støttecenteret, samt en stor regulering i forhold til tidligere år. Åhaven (621010 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Åhaven (621010 ) Dagydelser Døgnydelser 38 1.051 Afdelinger/takstområder under Åhaven Åhaven, botilbud Ydelsesnummer 62101003 Sindslidende Pladsnormering 18,00 Belægningsprocent 96,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1805 Løn 10.504.570 Udvikling 175.634 Lokal administration 144.000 Central administration 513.560 Tilsyn 32.780 Ejendomsudgifter 481.250 Regulering -145.559 Øvrige -324.000 I alt 11.382.235 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 43,40 82

Generel besparelse på 2 % samt en ændring af fordeling af udgifterne mellem botilbud og støttecenteret. Åhaven, Støttecenter Ydelsesnummer 62101104 Sindslidende Pladsnormering 20,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 372 Løn 2.437.081 Udvikling 41.037 Lokal administration 34.000 Central administration 122.552 Tilsyn 7.822 Ejendomsudgifter 74.404 Regulering -34.143 Øvrige 34.000 I alt 2.716.753 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -34,40 Generel besparelse på 2 % samt en ændring af fordeling af udgifterne mellem botilbud og støttecenteret, samt en overbelægning der slår igennem ved reguleringen i forhold til foregående år. Bramdrupdam Bofællesskaber (621022 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bramdrupdam Bofællesskaber (621022 ) Dagydelser Døgnydelser 43 2.287 1 5.626 Afdelinger/takstområder under Bramdrupdam Bofællesskaber Bramdrupdam Bof. Enkeltmandsprojekt Ydelsesnummer 6210223 Enkeltmandsforanstaltning 83

Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 5626 Løn 1.775.000 Udvikling 9.631 Lokal administration 0 Central administration 90.531 Tilsyn 5.779 Ejendomsudgifter 77.216 Regulering 21.207 Øvrige 73.976 I alt 2.053.340 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Pkt. 3 er indeholdt i pkt. 1 og 8 Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Regulering fra 2008 er indregnet Bramdrupdam Bofællesskaber Ydelsesnummer 6210221 Pladsnormering 29,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2052 Løn 19.322.000 Udvikling 99.733 Lokal administration 0 Central administration 937.493 Tilsyn 59.840 Ejendomsudgifter 887.467 Regulering 243.737 Øvrige -262.812 I alt 21.287.458 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Pkt. 3 er indeholdt i pkt. 1 og 8 Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Regulering fra 2008 er indregnet Bramdrupdam Bofællesskaber, hus 19 Ydelsesnummer 6210222 Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 98,00 LAB 115 - Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) 84

Takst i 2010 pr. dag/døgn 2904 Løn 7.471.000 Udvikling 38.980 Lokal administration 0 Central administration 366.409 Tilsyn 23.388 Ejendomsudgifter 313.720 Regulering 86.161 Øvrige 11.216 I alt 8.310.874 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Pkt. 3 er indeholdt i pkt 1 og 8 Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Regulering fra 2008 er indregnet Reinholtsbakke, Takst A Ydelsesnummer 6210224 Pladsnormering 4,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2677 Løn 3.064.000 Udvikling 18.155 Lokal administration 0 Central administration 170.657 Tilsyn 10.893 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 567.000 I alt 3.830.705 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Pkt. 3 er indeholdt i pkt. 1 og 8 Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Reinholtsbakke, Takst B Ydelsesnummer 6210225 Pladsnormering 2,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2455 Løn 1.532.000 Udvikling 8.325 Lokal administration 0 Central administration 78.255 85

Tilsyn 4.995 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 133.000 I alt 1.756.575 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Pkt. 3 er indeholdt ti pkt. 1 og 8 Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Brunebjerg (621020 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Brunebjerg (621020 ) Dagydelser Døgnydelser 20 1.071 Afdelinger/takstområder under Brunebjerg Brunebjerg Ydelsesnummer 62102001 Pladsnormering 20,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1071 Løn 6.472.000 Udvikling 36.467 Lokal administration 0 Central administration 342.790 Tilsyn 21.880 Ejendomsudgifter 0 Regulering 125.328 Øvrige 821.408 I alt 7.819.873 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Pkt. 3 er indeholdt i pkt 1 og 8 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,60 Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Nordhøj (621048 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Nordhøj (621048 ) Dagydelser 75 339 Døgnydelser 86

Afdelinger/takstområder under Nordhøj Nordhøj Beskyttet beskæftigelse Ydelsesnummer 6210481 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 90,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 255 Løn 6.340.000 Udvikling 40.324 Lokal administration 0 Central administration 379.047 Tilsyn 24.195 Ejendomsudgifter 633.645 Regulering -565.010 Øvrige 1.091.192 I alt 7.943.393 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Pkt. 3 er indeholdt til pkt. 1 og 8 Der er foretaget en generel besparelse på 2% Lønbudgettet er justeret væsentligt Regulering i forhold til tidligere år Generelle bemærkninger til ydelsen: REVA er i 2010 sammenlagt med Nordhøj. I denne forbindelse er antallet af pladser nedjusteret fra 108 til 90. Nordhøj Dagcenter Ydelsesnummer 6210482 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 51,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 336 Løn 4.839.000 Udvikling 27.543 Lokal administration 0 Central administration 258.907 Tilsyn 16.526 Ejendomsudgifter 104.084 Regulering 130.705 Øvrige 565.567 I alt 5.942.332 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Pkt. 3 er indeholdt i pkt. 1 og 8 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 20,70 87

Der er foretaget en generel besparelse på 2% Lønbudgettet er justeret væsentligt Regulering i forhold til tidligere år Nordhøj Daghjem Ydelsesnummer 6210483 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 17,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 466 Løn 2.606.000 Udvikling 14.831 Lokal administration 0 Central administration 139.415 Tilsyn 8.899 Ejendomsudgifter 56.045 Regulering -381.556 Øvrige 304.229 I alt 2.747.863 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,70 Der er foretaget en generel besparelse på 2% Lønnen er justeret Regulering fra tidligere år Nordhøj skånejobtilsyn Ydelsesnummer 6210484 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 7,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 53 Løn 127.305 Udvikling 537 Lokal administration 0 Central administration 5.983 Tilsyn 382 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 134.207 88

Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,80 Der er foretaget en generel besparelse på 2% Ungdomskollegiet (621023 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Ungdomskollegiet (621023 ) Dagydelser Døgnydelser 18 1.345 Afdelinger/takstområder under Ungdomskollegiet Ungdomskollegiet Ydelsesnummer 6210231 SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 18,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1345 Løn 6.930.000 Udvikling 41.050 Lokal administration 0 Central administration 385.870 Tilsyn 24.630 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 1.280.000 I alt 8.661.550 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Der er foretaget en generel besparelse på 2% Generelle bemærkninger til ydelsen: Ungdomskollegiet overgår fra Regionen og bliver en selvstændig institution. Var tidligere sammenlagt med afdeling i Fredericia Værkstedet Kongensgade (621021 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedet Kongensgade (621021 ) Dagydelser 24 400 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værkstedet Kongensgade Kongensgade Dagcenter 89

Ydelsesnummer 6210212 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 15,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 377 Løn 1.322.000 Udvikling 8.970 Lokal administration 0 Central administration 84.321 Tilsyn 5.382 Ejendomsudgifter 118.067 Regulering 67.876 Øvrige 354.000 I alt 1.960.616 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Pkt. 3 er indeholdt i pkt. 1 og 8 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,30 Der er foretaget en generel besparelse på 2% Kongensgade Daghjem Ydelsesnummer 6210213 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 4,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 675 Løn 651.000 Udvikling 4.282 Lokal administration 0 Central administration 40.255 Tilsyn 2.569 Ejendomsudgifter 31.484 Regulering 32.265 Øvrige 174.000 I alt 935.855 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 7,20 Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Lønbudgettet er korrigeret. Regulering fra tidligere år. 90

Kongensgade værksted Ydelsesnummer 6210211 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 5,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 251 Løn 240.000 Udvikling 1.992 Lokal administration 0 Central administration 18.723 Tilsyn 1.195 Ejendomsudgifter 39.355 Regulering 15.099 Øvrige 119.000 I alt 435.364 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Pkt. 3 er indeholdt i pkt. 1 og 8 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -19,10 Der er foretaget en generel besparelse på 2%, samt korrigeret i lønbudget. Voldsramte kvinder Kvindehuset, Kolding Krisecenter (621065 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Kvindehuset, Kolding Krisecenter (621065 ) Dagydelser Døgnydelser 5 1.896 Afdelinger/takstområder under Kvindehuset, Kolding Krisecenter Kvindehuset, Kolding Krisecenter Ydelsesnummer 62106501 Voldsramte kvinder SEL 109 - Kvindekrisecentre Pladsnormering 5,00 Belægningsprocent 80,00 91

Takst i 2010 pr. dag/døgn 1896 Løn 2.857.000 Udvikling 14.285 Lokal administration 0 Central administration 134.279 Tilsyn 8.571 Ejendomsudgifter 0 Regulering -246.616 Øvrige 0 I alt 2.767.519 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Reguleringen kan henføres til en merbelægning end forudsat ved takstberegningen. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -9,80 Generel besparelse på 2% samt en relativ stor regulering i forhold til forgående år. Langeland(482) Værkstedsgården (482002 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedsgården (482002 ) Dagydelser 31 485 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værkstedsgården Værkstedsgården - Dagcenter Ydelsesnummer 4820201 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 26,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 368 Løn 2.287.090 Udvikling 85.410 92

Lokal administration 635.830 Central administration 94.900 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 389.090 Øvrige 0 I alt 3.492.320 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Afviger ikke. Generelle bemærkninger til ydelsen: Ydelsen i 2010 er i forhold til 2009 opdelt i 2 ydelser: en dagcentertakst og en daghjemstakst Værkstedsgården - Daghjem Ydelsesnummer 4820202 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 5,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1096 Løn 1.286.625 Udvikling 47.450 Lokal administration 359.525 Central administration 85.775 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 219.000 Øvrige 0 I alt 1.998.375 Generelle bemærkninger til ydelsen: Ydelsen i 2010 er i forhold til 2009 opdelt i 2 ydelser: en dagcentertakst og en daghjemstakst Middelfart(410) Sindslidende Aktivitetshuset (410005 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Aktivitetshuset (410005 ) Dagydelser 38 299 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Aktivitetshuset 93

Aktivitets- og samværstilbud Ydelsesnummer 410005 Sindslidende SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 38,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 299 Løn 2.837.100 Udvikling 23.520 Lokal administration 0 Central administration 179.827 Tilsyn 19.981 Ejendomsudgifter 183.282 Øvrige 899.247 I alt 4.142.957 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -9,10 Generelle besparelser i forbindelse med budget 2010, samt 2% besparelsen og faldende diskonto. Dertil kommer en opnomering. Det Hvide Hus (410006 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Det Hvide Hus (410006 ) Dagydelser 21 540 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Det Hvide Hus Aktivitets- og samværstilbud Ydelsesnummer 410006 Sindslidende SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 21,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 540 Løn 2.872.380 Udvikling 40.180 Lokal administration 2.940 94

Central administration 179.637 Tilsyn 19.960 Ejendomsudgifter 228.402 Øvrige 793.041 I alt 4.136.540 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vi har ændret i fordelingen på udgiftstyper, hvorfor opdelingen ikke er sammenlignelig med tidligere år. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,20 Generelle besparelser i forbindelse med budget 2010, samt 2% besparelse og indkøbseffektivisering. Guldregnen (410001 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Guldregnen (410001 ) Dagydelser Døgnydelser 29 1.500 Afdelinger/takstområder under Guldregnen Botilbud Ydelsesnummer 410001 Sindslidende Pladsnormering 29,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1500 Løn 13.472.060 Udvikling 284.200 Lokal administration 77.420 Central administration 746.799 Tilsyn 82.978 Ejendomsudgifter 868.356 Øvrige 184.501 I alt 15.716.314 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vi har anvendt ny fordeling på udgiftstyper, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere år. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,00 Generelle besparelser i forbindelse med budget 2010, samt 2% besparelsen og faldende diskonto. 95

Industriværkstedet (410003 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Industriværkstedet (410003 ) Dagydelser 42 344 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Industriværkstedet Beskæftigelsestilbud Ydelsesnummer 410003 Sindslidende SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 42,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 344 Løn 3.849.440 Udvikling 0 Lokal administration 0 Central administration 283.226 Tilsyn 31.470 Ejendomsudgifter 800.046 Øvrige 314.435 I alt 5.278.617 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vi har anvendt en ny fordeling på udgiftstyper, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere år. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,80 Normeringen er nedjusteret, hvorfor taksten stiger. Generelle besparelser i forbindelse med budget 2010, samt 2% besparelsen og faldende diskonto. Perronen (410004 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Perronen (410004 ) Dagydelser 26 314 96

Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Perronen Aktivitetstilbud Ydelsesnummer 4100021 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 13,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 419 Løn 1.172.666 Udvikling 7.844 Lokal administration 16.995 Central administration 83.554 Tilsyn 9.284 Ejendomsudgifter 326.176 Øvrige 333.078 I alt 1.949.597 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vi har anvendt ny fordeling på udgiftstyper, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere år. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,90 Tilbuddet er er flyttet til nye lokaler, som er lejede. Beskyttet værksted Ydelsesnummer 4100022 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 13,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 209 Løn 585.454 Udvikling 3.916 Lokal administration 8.485 Central administration 41.714 Tilsyn 4.635 Ejendomsudgifter 162.844 97

Øvrige 166.289 I alt 973.337 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vi har anvendt ny fordeling på udgiftstyper, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere år. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,90 Tilbuddet er flytte til nye lokaler, hvor de lejer sig ind. Vestbo (410002 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Vestbo (410002 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Vestbo Aktivitets- og samværstilbud Ydelsesnummer 4100023 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 31,50 Takst i 2010 pr. dag/døgn 421 Løn 3.867.288 Udvikling 33.477 Lokal administration 22.238 Central administration 207.206 Tilsyn 23.023 Ejendomsudgifter 302.639 Øvrige 380.310 I alt 4.836.181 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vi har anvendt ny fordeling på udgiftstyper, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere år. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,30 Generelle besparelser i forbindelse med budget 2010, samt 2% besparelsen og faldende disconto. Beskæftigelsestilbud Ydelsesnummer 4100023 98

SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 5,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 174 Løn 253.593 Udvikling 2.195 Lokal administration 1.458 Central administration 13.587 Tilsyn 1.510 Ejendomsudgifter 19.845 Øvrige 24.938 I alt 317.126 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vi har anvendt ny fordeling af udgiftstyper, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere år. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,20 Generelle besparelser i forbindelse med budget 2010, samt 2% besparelsen og faldende disconto. Botilbud 1 Ydelsesnummer 4100021 Pladsnormering 48,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1377 Løn 27.578.200 Udvikling 238.728 Lokal administration 158.584 Central administration 1.477.617 Tilsyn 164.180 Ejendomsudgifter 2.158.163 Øvrige -613.954 I alt 31.161.518 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vi har anvendt ny fordeling af udgiftstyper, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere år. Generelle bemærkninger til ydelsen: Der er indberettet en tillægstakst til denne takst. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -7,80 Generelle besparelser ifm. budget 2010 samt den fælles 2% besparelse og lavere disconto. 99

Botilbud 2 Ydelsesnummer 4100024 Pladsnormering 14,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1772 Løn 1.911.000 Udvikling 0 Lokal administration 0 Central administration 85.995 Tilsyn 9.555 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 2.006.550 Nordfyn(480) Fysisk handicappede Otterupgården (480002 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Otterupgården (480002 ) Dagydelser 28 432 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Otterupgården Otterupgården, dagcenter Ydelsesnummer 4800003 Fysisk handicappede SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 18,00 Belægningsprocent 98,00 100

Takst i 2010 pr. dag/døgn 501 Løn 1.609.967 Udvikling 22.877 Lokal administration 770.113 Central administration 10.582 Tilsyn 10.296 Ejendomsudgifter 394.353 Regulering -107.961 Øvrige 405.980 I alt 3.116.207 Otterupgården, værksted Ydelsesnummer 480005 Fysisk handicappede SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 308 Løn 470.750 Udvikling 6.689 Lokal administration 225.180 Central administration 2.126 Tilsyn 1.950 Ejendomsudgifter 219.086 Regulering -59.978 Øvrige 170.347 I alt 1.036.150 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Stigning pga. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 25,50 Fejl i takstgrundlaget for 2009, fejlagtigt medregnet indtægter som ikke skulle være medregnet. Nyborg(450) Handicappede børn og unge Ådalens Børnehus (450080 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Ådalens Børnehus (450080 ) 101

Dagydelser 10 1.173 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Ådalens Børnehus Ådalens Børnehus Ydelsesnummer 45005001 Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 10,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1173 Løn 2.870.904 Udvikling 18.604 Lokal administration 188.783 Central administration 167.437 Tilsyn 18.604 Ejendomsudgifter 113.603 Regulering 354.310 Øvrige 547.543 I alt 4.279.788 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,10 Overført over/underskud mellem årene er forskellige Botilbuddet Gl. Vindingevej (450102 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Botilbuddet Gl. Vindingevej (450102 ) Dagydelser Døgnydelser 12 1.232 Afdelinger/takstområder under Botilbuddet Gl. Vindingevej Botilbuddget Gl. Vindingevej Ydelsesnummer 45012008 102

Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1232 Løn 4.566.731 Udvikling 82.854 Lokal administration 251.953 Central administration 218.609 Tilsyn 24.290 Ejendomsudgifter 386.935 Øvrige -406.197 I alt 5.125.175 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,60 Der er indregnet 144.334 kr. mindre i tjenestemandspension pga. afgang for 1 person. Forrentning af kapitalapparat er 68.913 kr. mindre pga. nedsættelse af discontoen fra 4,0% i 2009 til 1,75% i 2010. Nyborgværkstederne (450045 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Nyborgværkstederne (450045 ) Dagydelser 58 353 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Nyborgværkstederne Nyborgværkstederne, aktivitets- og samværstilbud Ydelsesnummer 45004504 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 32,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 448 Løn 2.703.165 Udvikling 45.216 Lokal administration 1.015.700 Central administration 217.945 103

Tilsyn 24.216 Ejendomsudgifter 710.550 Regulering 124.874 Øvrige 392.815 I alt 5.234.481 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,70 Ændring i rentesatsen for discontoen samt regulering for 2008. Nyborgværkstederne, beskyttet beskæftigelse Ydelsesnummer 45004503 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 26,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 236 Løn 1.158.499 Udvikling 19.378 Lokal administration 435.300 Central administration 93.405 Tilsyn 10.378 Ejendomsudgifter 304.521 Regulering 53.517 Øvrige 168.349 I alt 2.243.347 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,80 Ændring af rentesatsen på discontoen samt regulering vedr. 2008. Odense(461) Andet på det sociale område Bramstrupkollegiet (461012 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bramstrupkollegiet (461012 ) Dagydelser 104

Døgnydelser 24 614 Afdelinger/takstområder under Bramstrupkollegiet Bramstrup Kollegiet Ydelsesnummer 46101201 Andet på det sociale område SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 24,00 Belægningsprocent 96,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 614 Løn 3.165.625 Udvikling 122.357 Lokal administration 959.111 Central administration 220.918 Tilsyn 24.546 Ejendomsudgifter 1.026.216 Regulering -17.807 Øvrige -339.482 I alt 5.161.484 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,60 Overskud 2008 indregnet. 2 pct. besparelse indregnet samt afskrivning og forrentning af nyt køkken Det beskyttede værksted - Reva Fyn (461004 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Det beskyttede værksted - Reva Fyn (461004 ) Dagydelser 10 292 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Det beskyttede værksted - Reva Fyn Beskyttet Værksted Ydelsesnummer 46100401 Andet på det sociale område SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 92,00 105

Takst i 2010 pr. dag/døgn 292 Løn 321.424 Udvikling 17.399 Lokal administration 744.122 Central administration 47.937 Tilsyn 5.326 Ejendomsudgifter 79.932 Regulering -144.199 Øvrige -92.282 I alt 979.659 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -18,80 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet Handicappede børn og unge Platanhaven (461085 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Platanhaven (461085 ) Dagydelser 54 1.167 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Platanhaven Platanhaven Ydelsesnummer 46108501 Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 54,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1167 Løn 16.627.190 Udvikling 158.917 Lokal administration 1.692.371 Central administration 961.742 Tilsyn 106.860 Ejendomsudgifter 1.697.390 Øvrige 1.303.035 106

I alt 22.547.505 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 12,30 Afvigelsen skyldes, at der sidste år var indregnet et væsentligt mindreforbrug p.gr.a. budgetteringsfejl i 2007. Hjemløse og personer med sociale problemer Kirkens Korshærs Herberg i Odense (461003 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Kirkens Korshærs Herberg i Odense (461003 ) Dagydelser Døgnydelser 17 1.269 Afdelinger/takstområder under Kirkens Korshærs Herberg i Odense Ydelsesnummer 46100301 Pladsnormering 17,00 Belægningsprocent 85,00 Kirkens Korshærs Herberg Odense Hjemløse og personer med sociale problemer SEL 110 - Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1269 Løn 521.356 Udvikling 104.606 Lokal administration 5.164.534 Central administration 278.961 Tilsyn 30.996 Ejendomsudgifter 702.464 Regulering 153.594 Øvrige -262.827 I alt 6.693.684 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -7,30 underskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet samt regulering af husleje til afskrivning og forrentning St. Dannesbo (461001 ) 107

og gennemsnitstakster for tilbuddet St. Dannesbo (461001 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under St. Dannesbo Alternativt plejehjem Ydelsesnummer 46100102 Hjemløse og personer med sociale problemer Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1026 Løn 2.022.273 Udvikling 104.470 Lokal administration 484.070 Central administration 124.568 Tilsyn 13.841 Ejendomsudgifter 356.062 Regulering -73.551 Øvrige -184.866 I alt 2.846.867 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,10 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet Boafdelingen Ydelsesnummer 46100101 Pladsnormering 51,00 Belægningsprocent 82,00 Hjemløse og personer med sociale problemer SEL 110 - Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1161 Løn 596.742 Udvikling 383.163 Lokal administration 13.197.170 Central administration 758.944 Tilsyn 84.327 108

Ejendomsudgifter 2.766.090 Regulering -820.555 Øvrige 6.590 I alt 16.972.471 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: 2 pct. besparelse er indlagt. Overskud 2008 indregnet. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,30 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse Ydelsesnummer 46100104 Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 85,00 Omsorgsafdelingen Hjemløse og personer med sociale problemer SEL 110 - Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1147 Løn 1.516.705 Udvikling 78.352 Lokal administration 363.052 Central administration 93.426 Tilsyn 10.381 Ejendomsudgifter 267.046 Regulering -55.163 Øvrige -138.649 I alt 2.135.150 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Overskud fra 2008 indregnet samt 2 pct. besparelse Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 16,40 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct besparelse indregnet Slusen Ydelsesnummer 46100103 Pladsnormering 9,00 Belægningsprocent 80,00 Hjemløse og personer med sociale problemer SEL 110 - Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 330 Løn 0 Udvikling 7.301 109

Lokal administration 425.927 Central administration 43.175 Tilsyn 4.797 Ejendomsudgifter 735.579 Regulering -144.804 Øvrige -204.557 I alt 867.418 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -16,60 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse. Ågården (461062 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Ågården (461062 ) Dagydelser Døgnydelser 22 832 Afdelinger/takstområder under Ågården Ydelsesnummer 461062 Pladsnormering 22,00 Belægningsprocent 90,00 Forsorgstilbud Hjemløse og personer med sociale problemer SEL 110 - Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 832 Løn 610.243 Udvikling 176.401 Lokal administration 4.199.420 Central administration 274.986 Tilsyn 30.554 Ejendomsudgifter 1.606.860 Regulering -436.933 Øvrige -451.575 I alt 6.009.956 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,30 Overskud fra 2008 er indregnet samt besparelse på 2 pct. 110

Personer med misbrug Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen (461058 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen (461058 ) Dagydelser Døgnydelser 173 Afdelinger/takstområder under Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen Unge Ydelsesnummer 46105801 Personer med misbrug SEL 101 - Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 185,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 173 Løn 9.060.571 Udvikling 50.453 Lokal administration 0 Central administration 454.076 Tilsyn 50.453 Ejendomsudgifter 1.030.004 Regulering -137.471 Øvrige 0 I alt 10.508.086 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 6,90 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet. Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen (461060 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen (461060 ) Dagydelser Døgnydelser 188 Afdelinger/takstområder under Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen Modul 1 111

Ydelsesnummer 46106001 Personer med misbrug SEL 101 - Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 43,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 231 Løn 2.209.509 Udvikling 17.005 Lokal administration 0 Central administration 153.049 Tilsyn 17.005 Ejendomsudgifter 764.240 Regulering -325.551 Øvrige 427.339 I alt 3.262.596 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -10,70 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse Modul 2 Ydelsesnummer 46106002 Personer med misbrug SEL 101 - Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 313,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 193 Løn 13.447.640 Udvikling 103.500 Lokal administration 0 Central administration 931.496 Tilsyn 103.500 Ejendomsudgifter 4.651.364 Regulering -1.981.390 Øvrige 2.600.897 I alt 19.857.007 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -4,00 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet Modul 3 112

Ydelsesnummer 46106003 Personer med misbrug SEL 101 - Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 80,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 167 Løn 2.976.800 Udvikling 22.911 Lokal administration 0 Central administration 206.198 Tilsyn 22.911 Ejendomsudgifter 1.029.636 Regulering -438.605 Øvrige 575.740 I alt 4.395.591 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Overskud 2008 indregnet samt 2 pct. i besparelse Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,30 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet Modul C Ydelsesnummer 46106004 Personer med misbrug SEL 101 - Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 173,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 206 Løn 7.915.125 Udvikling 60.919 Lokal administration 0 Central administration 548.267 Tilsyn 60.919 Ejendomsudgifter 2.737.739 Regulering -1.166.223 Øvrige 1.530.857 I alt 11.687.603 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -10,40 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet 113

Modul D Ydelsesnummer 46106005 Personer med misbrug SEL 101 - Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 37,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 62 Løn 507.223 Udvikling 3.904 Lokal administration 0 Central administration 35.135 Tilsyn 3.904 Ejendomsudgifter 175.442 Regulering -74.735 Øvrige 98.102 I alt 748.975 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -6,00 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct besparelse indregnet Modul E Ydelsesnummer 46106006 Personer med misbrug SEL 101 - Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 4,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 103 Løn 91.590 Udvikling 705 Lokal administration 0 Central administration 6.344 Tilsyn 705 Ejendomsudgifter 31.680 Regulering -13.495 Øvrige 17.714 I alt 135.243 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,00 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet 114

Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Tornhuset (461045 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Tornhuset (461045 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Tornhuset Ydelsesnummer 46104504 Pladsnormering 20,00 Belægningsprocent 99,00 Brunsegårdsvej - dagtilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Takst i 2010 pr. dag/døgn 639 Løn 3.135.561 Udvikling 81.595 Lokal administration 216.429 Central administration 197.107 Tilsyn 21.901 Ejendomsudgifter 527.997 Øvrige 440.483 I alt 4.621.073 Generelle bemærkninger til ydelsen: Taksten er godkendt af DAS i september 2009 og findes derfor ikke i databasen. Brunsegårdsvej - døgntilbud - særlig forstalt. 2 Ydelsesnummer 46104506 Pladsnormering 1,00 Særforanstaltning Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) LAB 115 - Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 6404 115

Løn 2.010.336 Udvikling 20.013 Lokal administration 138.680 Central administration 99.708 Tilsyn 11.079 Ejendomsudgifter 31.130 Øvrige 26.644 I alt 2.337.590 Generelle bemærkninger til ydelsen: Taksten er godkendt af DAS i september 2009 og findes derfor ikke i databasen. Brunsegårdsvej - døgntilbud særlig foranst. 1 Ydelsesnummer 46104505 Pladsnormering 1,00 Særforanstaltning Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) LAB 115 - Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 7014 Løn 2.205.317 Udvikling 21.068 Lokal administration 152.189 Central administration 109.198 Tilsyn 12.133 Ejendomsudgifter 31.731 Øvrige 28.447 I alt 2.560.083 Generelle bemærkninger til ydelsen: taksten er godkendt af DAS i september 2009 og findes derfor ikke i databasen Ydelsesnummer 46104508 Pladsnormering 1,00 Brunsegårdsvej - særforanstaltning dagtilbud Særforanstaltning Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Takst i 2010 pr. dag/døgn 1125 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 639 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 1.764 Løn 389.270 Udvikling 1.960 116

Lokal administration 0 Central administration 17.518 Tilsyn 1.946 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 410.694 Brunsegårdsvej: døgntilbud - særlig foranstalt. 3 Ydelsesnummer 46104507 Pladsnormering 2,00 Særforanstaltning Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) LAB 115 - Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 4338 Løn 2.698.158 Udvikling 32.877 Lokal administration 186.170 Central administration 135.068 Tilsyn 15.008 Ejendomsudgifter 58.206 Øvrige 41.118 I alt 3.166.605 Generelle bemærkninger til ydelsen: Taksten er godkendt af DAS i september og findes derfor ikke i databasen. Ydelsesnummer 46104503 Pladsnormering 14,00 Belægningsprocent 99,00 Brunsgårdsvej - døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) LAB 115 - Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1930 Løn 8.016.439 Udvikling 233.103 Lokal administration 553.203 Central administration 416.545 Tilsyn 46.283 Ejendomsudgifter 332.948 117

Øvrige 167.149 I alt 9.765.670 Generelle bemærkninger til ydelsen: Taksten er godkendt af DAS i september 2009 og findes derfor ikke i databasen. Ydelsesnummer 46104501 Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 99,00 Tornhuset - døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) LAB 115 - Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1843 Løn 6.580.481 Udvikling 191.614 Lokal administration 454.156 Central administration 340.876 Tilsyn 37.875 Ejendomsudgifter 187.250 Øvrige 199.398 I alt 7.991.650 Ydelsesnummer 46104502 Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 99,00 tornhuset - dagtilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Takst i 2010 pr. dag/døgn 620 Løn 1.872.047 Udvikling 62.496 Lokal administration 129.168 Central administration 114.646 Tilsyn 12.738 Ejendomsudgifter 273.671 Øvrige 223.038 I alt 2.687.804 118

Senhjerneskadede Bjerggårdshaven (461030 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bjerggårdshaven (461030 ) Dagydelser 21 1.073 Døgnydelser 17 4.113 Afdelinger/takstområder under Bjerggårdshaven Aktivitetsplads-særforanstaltning Ydelsesnummer 46103004 Senhjerneskadede SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 915 Løn 267.787 Udvikling 4.315 Lokal administration 37.136 Central administration 12.531 Tilsyn 1.392 Ejendomsudgifter 10.687 Øvrige 0 I alt 333.848 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 12,90 Ændret ressourcefordeling Ydelsesnummer 46103001 Pladsnormering 11,00 Længerevarende botilbud Senhjerneskadede LAB 115 - Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 4430 Løn 14.107.490 119

Udvikling 237.035 Lokal administration 1.850.014 Central administration 791.889 Tilsyn 879.899 Ejendomsudgifter 693.609 Regulering -748.969 Øvrige 767.348 I alt 18.578.315 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,00 reguleringer fra tidligere år. Middeltidig botilbud Ydelsesnummer 46103002 Senhjerneskadede SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 99,50 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3531 Løn 5.272.643 Udvikling 117.620 Lokal administration 1.021.146 Central administration 341.373 Tilsyn 37.930 Ejendomsudgifter 759.357 Regulering -308.399 Øvrige 453.232 I alt 7.694.902 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,20 Reguleringer fra tidligere år. dag-rehabiliteringstilbud Ydelsesnummer 4610303 Senhjerneskadede SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 20,00 Belægningsprocent 99,50 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1081 Løn 5.722.072 120

Udvikling 152.060 Lokal administration 640.260 Central administration 352.378 Tilsyn 39.153 Ejendomsudgifter 492.210 Regulering -409.101 Øvrige 863.173 I alt 7.852.205 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,30 Stigning i belægningen Hjerneskadecentret (461035 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Hjerneskadecentret (461035 ) Dagydelser 12 1.358 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Hjerneskadecentret Hjerneskadecentret Ydelsesnummer 46103501 Senhjerneskadede SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1358 Løn 334.762 Udvikling 132.883 Lokal administration 4.264.585 Central administration 260.638 Tilsyn 28.960 Ejendomsudgifter 989.775 Regulering -279.545 Øvrige 98.910 I alt 5.830.968 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -4,40 Overskud fra 2008 er indregnet. 121

Sindslidende Aktivitetshuset (461008 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Aktivitetshuset (461008 ) Dagydelser 49 305 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Aktivitetshuset Aktivitets- og samværstilbud Ydelsesnummer 46100801 Sindslidende SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 49,00 Belægningsprocent 110,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 305 Løn 3.717.470 Udvikling 152.072 Lokal administration 923.835 Central administration 244.157 Tilsyn 27.129 Ejendomsudgifter 671.603 Regulering 268.911 Øvrige -12.140 I alt 5.993.037 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 18,30 Faldende belægning og ændring i efterreguleringen i forhold til 2009 taksten. Bakketoppen (461116 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bakketoppen (461116 ) Dagydelser Døgnydelser 10 1.449 122

Afdelinger/takstområder under Bakketoppen Middeltidigt botilbud Ydelsesnummer 46111601 Sindslidende SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1449 Løn 4.177.122 Udvikling 99.391 Lokal administration 398.588 Central administration 220.793 Tilsyn 24.533 Ejendomsudgifter 448.577 Regulering 5.680 Øvrige -192.607 I alt 5.182.077 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,70 Mindre regulering i forhold til tidligere år. Botilbuddet Roesskovsvej (461027 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Botilbuddet Roesskovsvej (461027 ) Dagydelser Døgnydelser 34 1.432 Afdelinger/takstområder under Botilbuddet Roesskovsvej Længerevarende botilbud Ydelsesnummer 46102701 Sindslidende Pladsnormering 34,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1432 Løn 13.964.980 Udvikling 79.925 Lokal administration 2.460.068 123

Central administration 719.327 Tilsyn 79.925 Ejendomsudgifter 1.111.507 Regulering 37.471 Øvrige -874.727 I alt 17.578.476 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,40 Ændring i ledelsesstrukturen samt tekniske korrektioner Drivhuset (461009 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Drivhuset (461009 ) Dagydelser 24 332 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Drivhuset Aktivitets- og samværstilbud Ydelsesnummer 46100901 Sindslidende SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 24,50 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 332 Løn 1.749.746 Udvikling 81.978 Lokal administration 589.845 Central administration 128.105 Tilsyn 14.234 Ejendomsudgifter 235.720 Regulering -66.527 Øvrige 203.734 I alt 2.936.835 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 8,80 Ændring i efterregulering i forhold til taksten for 2009. Kollegiet Rømersvej (461026 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Kollegiet Rømersvej (461026 ) 124

Dagydelser 19 363 Døgnydelser 10 2.264 1 4.808 Afdelinger/takstområder under Kollegiet Rømersvej Døgntilbud Ydelsesnummer 46102601 Sindslidende SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 99,50 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2264 Løn 6.060.903 Udvikling 39.250 Lokal administration 726.238 Central administration 353.248 Tilsyn 39.250 Ejendomsudgifter 792.755 Øvrige 211.963 I alt 8.223.607 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,30 Stigning i belægningen Enkelt mandsforanstaltning Ydelsesnummer 46102603 Enkeltmandsforanstaltning Sindslidende SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 4808 Løn 1.499.437 Udvikling 7.972 Lokal administration 72.624 Central administration 71.750 Tilsyn 7.972 Ejendomsudgifter 0 125

Øvrige 95.013 I alt 1.754.768 dagtilbud Ydelsesnummer 46102602 Sindslidende SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 19,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 363 Løn 1.789.245 Udvikling 11.648 Lokal administration 181.559 Central administration 104.832 Tilsyn 11.648 Ejendomsudgifter 198.189 Øvrige 146.081 I alt 2.443.202 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,10 Faldende belægning Tornbjerggård (461024 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Tornbjerggård (461024 ) Dagydelser Døgnydelser 66 1.692 Afdelinger/takstområder under Tornbjerggård Længerevarende botilbud - Hus B Ydelsesnummer 46102402 Sindslidende Pladsnormering 9,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2342 Løn 6.367.937 126

Udvikling 74.023 Lokal administration 319.321 Central administration 315.386 Tilsyn 35.043 Ejendomsudgifter 632.879 Regulering 146.486 Øvrige -350.539 I alt 7.540.536 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,60 Faldende belægning Længerevarende botilbud - almene pladser Ydelsesnummer 46102401 Sindslidende Pladsnormering 57,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1589 Løn 25.907.530 Udvikling 397.617 Lokal administration 2.022.367 Central administration 1.356.710 Tilsyn 150.746 Ejendomsudgifter 4.008.234 Regulering 927.742 Øvrige -2.035.891 I alt 32.735.055 Værkstedet Udsigten (461010 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedet Udsigten (461010 ) Dagydelser 56 362 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værkstedet Udsigten Værkstedstilbud Ydelsesnummer 46101001 Sindslidende SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse 127

Pladsnormering 56,00 Belægningsprocent 103,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 362 Løn 4.153.067 Udvikling 162.411 Lokal administration 1.164.721 Central administration 313.334 Tilsyn 34.815 Ejendomsudgifter 1.200.414 Regulering 279.272 Øvrige 317.183 I alt 7.625.217 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,80 Stigning i belægningsprocenten botilbudet Fangelvej (461025 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet botilbudet Fangelvej (461025 ) Dagydelser Døgnydelser 21 1.615 1 4.580 Afdelinger/takstområder under botilbudet Fangelvej Længerevarende botilbud Ydelsesnummer 46102501 Sindslidende Pladsnormering 22,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1615 Løn 9.690.377 Udvikling 265.182 Lokal administration 794.831 Central administration 538.192 Tilsyn 59.799 Ejendomsudgifter 1.737.499 Regulering 220.027 Øvrige -468.258 I alt 12.837.649 128

Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 10,00 Fald i efterregulering i forhold til taksten i 2009 Særforanstaltning til ordinærplads Ydelsesnummer 46102502 Særforanstaltning Sindslidende Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1444 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 1.568 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 3.012 Løn 499.413 Udvikling 2.497 Lokal administration 0 Central administration 22.474 Tilsyn 2.497 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 526.881 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,20 Teknisk korrektion Info-Huset (461115 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Info-Huset (461115 ) Dagydelser 13 396 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Info-Huset Dagtilbud 129

Ydelsesnummer 46111501 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 13,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 396 Løn 764.351 Udvikling 7.830 Lokal administration 288.268 Central administration 70.468 Tilsyn 7.830 Ejendomsudgifter 176.694 Regulering 228.753 Øvrige 336.653 I alt 1.880.847 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 20,00 Faldende belægning og stigning i efterreguleringen Minibo, odense (461043 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Minibo, odense (461043 ) Dagydelser Døgnydelser 46 1.810 2 4.266 Afdelinger/takstområder under Minibo, odense Lindegården - særforanstaltning Ydelsesnummer 46104304 Særforanstaltning Pladsnormering 2,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1828 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 1.219 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 3.047 Løn 1.174.616 Udvikling 6.249 130

Lokal administration 0 Central administration 56.241 Tilsyn 6.249 Ejendomsudgifter 0 Regulering 15.680 Øvrige 75.178 I alt 1.334.213 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,90 Reguleringer i forhold til tidligere år Lindegården - særlig foranstaltning Ydelsesnummer 46104303 Pladsnormering 6,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 4771 Løn 9.081.049 Udvikling 72.253 Lokal administration 267.023 Central administration 440.539 Tilsyn 48.949 Ejendomsudgifter 456.248 Regulering 119.997 Øvrige -37.866 I alt 10.448.192 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,00 Reguleringer i forhold til tidligere år. Ydelsesnummer 46104301 Pladsnormering 27,00 Belægningsprocent 99,80 Længerevarende døgntilbud - Bjørnmosevej LAB 115 - Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1410 Løn 10.801.750 131

Udvikling 138.305 Lokal administration 1.094.815 Central administration 585.574 Tilsyn 65.064 Ejendomsudgifter 998.371 Regulering 138.666 Øvrige 44.591 I alt 13.867.136 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 6,00 Regulering i forhold til tidligere år. Længerevarende døgntilbud - Lindegården/Engsvinget Ydelsesnummer 46104302 Pladsnormering 13,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1273 Løn 4.996.091 Udvikling 66.054 Lokal administration 536.296 Central administration 254.914 Tilsyn 28.324 Ejendomsudgifter 517.987 Regulering 64.032 Øvrige -423.353 I alt 6.040.345 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,90 Reguleringer i forhold til tidligere år. Munkehatten (461044 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Munkehatten (461044 ) Dagydelser 22 926 Døgnydelser 25 2.527 Afdelinger/takstområder under Munkehatten 132

Bjergegården - dagtilbud Ydelsesnummer 46104402 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 22,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 926 Løn 4.552.805 Udvikling 34.808 Lokal administration 1.012.917 Central administration 313.273 Tilsyn 34.808 Ejendomsudgifter 1.321.744 Regulering 95.139 Øvrige 74.146 I alt 7.439.640 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,70 Stigning i antallet af pladser og mindre forrentning og afskrivning Længerevarende botilbud Ydelsesnummer 46104401 Pladsnormering 25,00 Belægningsprocent 99,50 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2527 Løn 17.020.610 Udvikling 142.337 Lokal administration 1.669.857 Central administration 903.603 Tilsyn 100.400 Ejendomsudgifter 1.838.895 Regulering 1.757.260 Øvrige -491.240 I alt 22.941.722 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,10 Stigning i efterregulering i forhold til taksten for 2009 133

Odense Værkstederne - udvikling, job og aktivitet (461038 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Odense Værkstederne - udvikling, job og aktivitet (461038 ) Dagydelser 264 278 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Odense Værkstederne - udvikling, job og aktivitet Dagcenterpladser Ydelsesnummer 46103802 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 101,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 342 Løn 8.487.922 Udvikling 279.641 Lokal administration 1.194.204 Central administration 570.483 Tilsyn 63.387 Ejendomsudgifter 1.855.241 Regulering -777.909 Øvrige 893.789 I alt 12.566.758 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Ændring i belægningsforudsætningerne Daghjemsplads Ydelsesnummer 46103803 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 12,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 803 Løn 2.380.591 Udvikling 86.312 Lokal administration 355.925 Central administration 159.110 Tilsyn 17.679 134

Ejendomsudgifter 518.538 Regulering -213.965 Øvrige 212.096 I alt 3.516.286 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 14,70 Ændring i belægningsforudsætningerne Værkstedsplads Ydelsesnummer 46103801 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 151,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 194 Løn 7.180.181 Udvikling 218.991 Lokal administration 925.155 Central administration 482.927 Tilsyn 53.659 Ejendomsudgifter 1.483.315 Regulering -612.062 Øvrige 977.730 I alt 10.709.896 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -10,80 Ændring i belægningsforudsætningerne Voldsramte kvinder Krisecenter Odense (461061 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Krisecenter Odense (461061 ) Dagydelser Døgnydelser 15 1.603 Afdelinger/takstområder under Krisecenter Odense 135

Kvindekrisecenter Ydelsesnummer 46106101 Voldsramte kvinder SEL 109 - Kvindekrisecentre Pladsnormering 15,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1603 Løn 828.543 Udvikling 212.418 Lokal administration 7.580.006 Central administration 430.688 Tilsyn 47.854 Ejendomsudgifter 911.966 Regulering -1.760.623 Øvrige 85.773 I alt 8.336.625 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -11,10 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet Region Syddanmark( 83) Andet på det sociale område Strandhøjskolen (83666 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Strandhøjskolen (83666 ) Dagydelser 21 1.234 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Strandhøjskolen Strandhøjskolen Ydelsesnummer 8366601 Andet på det sociale område Andet Pladsnormering 21,00 136

Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1234 Løn 6.797.568 Udvikling 65.738 Lokal administration 0 Central administration 394.428 Tilsyn 43.825 Ejendomsudgifter 841.084 Øvrige 1.126.415 I alt 9.269.058 Generelle bemærkninger til ydelsen: Taksten er genberegnet. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,90 I 2009 var der indregnet overskud fra 2007 Handicappede børn og unge Børnehusene (83094 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Børnehusene (83094 ) Dagydelser Døgnydelser 40 2.945 2 6.103 Afdelinger/takstområder under Børnehusene Børnehusene, Botilbud Middelfart Ydelsesnummer 8309409 Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2752 Løn 7.102.161 Udvikling 69.114 Lokal administration 423.828 Central administration 414.687 137

Tilsyn 46.076 Ejendomsudgifter 1.043.518 Øvrige 645.754 I alt 9.745.138 Generelle bemærkninger til ydelsen: Der er indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 24,50 Der er tilført ekstra lønmidler. Der er indregnet ydeligere afskrivninger. Børnehusene, Botilbud Nyborg og Odense Ydelsesnummer 8309401 Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 31,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3001 Løn 24.451.440 Udvikling 233.572 Lokal administration 1.342.123 Central administration 1.401.432 Tilsyn 155.715 Ejendomsudgifter 3.304.475 Øvrige 2.044.888 I alt 32.933.645 Generelle bemærkninger til ydelsen: Der er indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,40 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Børnehusene, Enkeltmandsprojekt (TRN) Ydelsesnummer 8309408 Enkeltmandsforanstaltning Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 5856 Løn 1.568.311 Udvikling 15.159 138

Lokal administration 88.455 Central administration 90.955 Tilsyn 10.106 Ejendomsudgifter 119.087 Øvrige 245.366 I alt 2.137.439 Generelle bemærkninger til ydelsen: Der er indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,40 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse. Børnehusene, særforanstaltning Ydelsesnummer 8309410 Særforanstaltning Handicappede børn og unge Andet 67 Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 846 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 2.752 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 3.598 Løn 292.678 Udvikling 1.463 Lokal administration 0 Central administration 13.170 Tilsyn 1.463 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 308.774 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,00 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Autismecenter Holmehøj (83032 ) 139

og gennemsnitstakster for tilbuddet Autismecenter Holmehøj (83032 ) Dagydelser 18 777 Døgnydelser 17 2.816 6 6.903 Afdelinger/takstområder under Autismecenter Holmehøj Ydelsesnummer 8303203 Pladsnormering 19,00 Belægningsprocent 98,00 AcH - Centrumværkstedet, dagtilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Takst i 2010 pr. dag/døgn 777 Løn 3.638.616 Udvikling 36.506 Lokal administration 719.505 Central administration 219.036 Tilsyn 24.337 Ejendomsudgifter 357.631 Regulering 135.159 Øvrige 151.707 I alt 5.282.497 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet underkud fra 2008. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Ydelsesnummer 8303201 Pladsnormering 16,00 Belægningsprocent 98,00 AcH - Døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1910 Løn 9.108.883 Udvikling 76.392 Lokal administration 854.413 Central administration 458.355 Tilsyn 50.928 Ejendomsudgifter 116.613 Regulering 160.502 140

Øvrige 105.749 I alt 10.931.835 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet underkud fra 2008. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,20 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget Ydelsesnummer 8303212 Pladsnormering 3,00 Belægningsprocent 98,00 AcH - Humlehaven, dagtilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Takst i 2010 pr. dag/døgn 1699 Løn 1.421.083 Udvikling 12.753 Lokal administration 134.907 Central administration 76.515 Tilsyn 8.502 Ejendomsudgifter 140.501 Regulering 25.342 Øvrige 3.846 I alt 1.823.449 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet underkud fra 2008. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Ydelsesnummer 8303206 Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 98,00 AcH - Humlehaven, døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Takst i 2010 pr. dag/døgn 4990 Løn 8.832.617 Udvikling 75.600 Lokal administration 269.814 Central administration 453.601 Tilsyn 50.400 Ejendomsudgifter 369.175 Regulering 50.685 141

Øvrige 608.413 I alt 10.710.305 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet underkud fra 2008. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,30 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontkatudvalg AcH - Humlehaven, særforanstaltning 1 Ydelsesnummer 8303207 Pladsnormering 1,00 Særforanstaltning Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Takst i 2010 pr. dag/døgn 1703 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 4.990 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 6.693 Løn 589.050 Udvikling 2.945 Lokal administration 0 Central administration 29.452 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 621.447 Ydelsesnummer 8303213 Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 98,00 AcH - Hus D (Centrumpladsen) Døgntilbud Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Takst i 2010 pr. dag/døgn 3011 Løn 5.776.114 Udvikling 45.473 Lokal administration 269.814 Central administration 272.840 Tilsyn 30.316 142

Ejendomsudgifter 163.075 Regulering 50.685 Øvrige -145.886 I alt 6.462.431 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet underkud fra 2008. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% AcH, Centrumværkstedet, særforanstaltning, 6 Ydelsesnummer 8303210 Pladsnormering 1,00 Særforanstaltning Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Takst i 2010 pr. dag/døgn 673 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 777 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 1.450 Løn 232.247 Udvikling 1.229 Lokal administration 0 Central administration 12.288 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 245.764 Autismecenter Holmehøj, særforanstaltning, 2 Ydelsesnummer 8303211 Pladsnormering 1,00 Særforanstaltning Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1377 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 1.910 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 3.287 Løn 474.956 Udvikling 2.513 Lokal administration 0 Central administration 25.130 143

Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 502.599 Autismecenter Holmehøj, særforanstaltning, 3 Ydelsesnummer 8303208 Pladsnormering 1,00 Særforanstaltning Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Takst i 2010 pr. dag/døgn 460 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 1.910 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 2.370 Løn 158.667 Udvikling 840 Lokal administration 0 Central administration 8.395 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 167.902 Autismecenter Holmehøj, særforanstaltning, 4 Ydelsesnummer 8303202 Pladsnormering 1,00 Særforanstaltning Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Takst i 2010 pr. dag/døgn 8853 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 1.910 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 10.763 Løn 3.053.734 Udvikling 16.157 Lokal administration 0 Central administration 161.573 Tilsyn 0 144

Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 3.231.464 Autismecenter Holmehøj, særforanstaltning, 5 Ydelsesnummer 8303209 Pladsnormering 1,00 Særforanstaltning Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1535 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 1.910 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 3.445 Løn 529.356 Udvikling 2.801 Lokal administration 0 Central administration 28.008 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 560.165 Bihuset / Specialbørnehaven Jagtvej (83085 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bihuset / Specialbørnehaven Jagtvej (83085 ) Dagydelser 20 1.270 Døgnydelser 29 2.327 1 5.535 Afdelinger/takstområder under Bihuset / Specialbørnehaven Jagtvej Bihuset, særforanstaltning Ydelsesnummer 8308503 Særforanstaltning Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 881 145

Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 2.327 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 3.208 Løn 303.734 Udvikling 1.607 Lokal administration 0 Central administration 16.071 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 321.412 Bilhuset, døgn og aflastning Ydelsesnummer 8308501 Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 30,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2327 Løn 18.832.460 Udvikling 177.102 Lokal administration 1.466.467 Central administration 1.062.613 Tilsyn 118.068 Ejendomsudgifter 1.066.153 Øvrige 2.248.531 I alt 24.971.394 Generelle bemærkninger til ydelsen: Var i 2009 indberettet på Bihuset. I 2009 var indregnet overskud fra 2007. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Specialbørnhaven Jagtvej Ydelsesnummer 8308502 Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 20,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1270 Løn 7.148.548 Udvikling 64.417 Lokal administration 725.151 Central administration 386.501 146

Tilsyn 42.945 Ejendomsudgifter 326.839 Øvrige 388.384 I alt 9.082.785 Generelle bemærkninger til ydelsen: Var i 2009 indberettet på Jagtvej under et andet tilbudsnr. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,10 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget Senhjerneskadede Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter (83021 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter (83021 ) Dagydelser 9 1.204 Døgnydelser 19 3.316 9 8.522 Afdelinger/takstområder under Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter DRK Bo- og Dagcenter, særforanstaltning, 8 Ydelsesnummer 8302111 Særforanstaltning Senhjerneskadede Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2925 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 3.316 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 6.241 Løn 1.011.741 Udvikling 5.059 Lokal administration 0 Central administration 50.586 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 1.067.386 147

DRK Bo- og Dagcenter, særforanstaltning, 9 Ydelsesnummer 8302112 Særforanstaltning Senhjerneskadede Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 4299 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 3.316 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 7.615 Løn 1.487.333 Udvikling 7.437 Lokal administration 0 Central administration 74.366 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 1.569.136 Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, botilbud Ydelsesnummer 8302101 Senhjerneskadede Pladsnormering 27,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3316 Løn 26.047.140 Udvikling 519.533 Lokal administration 1.120.989 Central administration 1.362.612 Tilsyn 151.401 Ejendomsudgifter 3.331.593 Øvrige -511.890 I alt 32.021.378 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,10 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget, og ændring i beregnede omkostninger. 148

Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, botilbud 1 Ydelsesnummer 8302104 Særforanstaltning Senhjerneskadede Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2315 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 3.316 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 5.631 Løn 801.015 Udvikling 4.005 Lokal administration 0 Central administration 36.045 Tilsyn 4.005 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 845.070 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, botilbud 2 Ydelsesnummer 8302105 Særforanstaltning Senhjerneskadede Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 308 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 3.316 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 3.624 Løn 106.728 Udvikling 534 Lokal administration 0 Central administration 4.803 Tilsyn 534 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 149

I alt 112.599 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,10 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, botilbud 3 Ydelsesnummer 8302106 Særforanstaltning Senhjerneskadede Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2213 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 3.316 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 5.529 Løn 765.805 Udvikling 3.829 Lokal administration 0 Central administration 34.461 Tilsyn 3.829 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 807.924 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, botilbud 4 Ydelsesnummer 8302107 Særforanstaltning Senhjerneskadede Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 7111 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 3.316 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 10.427 Løn 2.460.260 150

Udvikling 12.301 Lokal administration 0 Central administration 110.712 Tilsyn 12.301 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 2.595.574 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, botilbud 5 Ydelsesnummer 8302108 Særforanstaltning Senhjerneskadede Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2255 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 3.316 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 5.571 Løn 780.109 Udvikling 3.900 Lokal administration 0 Central administration 35.105 Tilsyn 3.900 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 823.014 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, botilbud 6 Ydelsesnummer 8302109 Særforanstaltning Senhjerneskadede Pladsnormering 1,00 151

Takst i 2010 pr. dag/døgn -927 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 3.316 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 2.389 Løn -320.677 Udvikling -1.603 Lokal administration 0 Central administration -14.430 Tilsyn -1.603 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt -338.313 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, dagcenter Ydelsesnummer 8302102 Senhjerneskadede SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 92,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1204 Løn 3.151.618 Udvikling 68.540 Lokal administration 144.000 Central administration 171.973 Tilsyn 19.108 Ejendomsudgifter 396.407 Øvrige 89.723 I alt 4.041.369 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, dagcenter 7 Ydelsesnummer 8302110 Særforanstaltning Senhjerneskadede SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 1,00 152

Takst i 2010 pr. dag/døgn 735 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 1.204 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 1.939 Løn 254.168 Udvikling 1.271 Lokal administration 0 Central administration 11.437 Tilsyn 1.271 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 268.147 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Kingstrup (83039 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Kingstrup (83039 ) Dagydelser 20 773 Døgnydelser 8 3.514 Afdelinger/takstområder under Kingstrup Kingstrup, Ungeprojekt, dagtilbud Ydelsesnummer 8303906 Senhjerneskadede SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 4,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1483 Løn 1.697.841 Udvikling 15.047 Lokal administration 47.682 Central administration 90.281 Tilsyn 10.031 Ejendomsudgifter 241.795 Øvrige 18.924 153

I alt 2.121.601 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Nybyggeri med forventet opstart af indskrivninger pr. 1. september 2010. Kingstrup, Ungeprojekt, døgntilbud Ydelsesnummer 8303907 Senhjerneskadede Pladsnormering 4,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3884 Løn 4.932.568 Udvikling 39.412 Lokal administration 106.133 Central administration 236.475 Tilsyn 26.275 Ejendomsudgifter 540.440 Øvrige -324.144 I alt 5.557.159 Generelle bemærkninger til ydelsen: Der er indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Nybyggeri med forventet opstart af indskrivninger pr. 1. september 2010. Kingstrup, dagtilbud (eksternt og internt) Ydelsesnummer 8303905 Senhjerneskadede SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 20,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 773 Løn 4.083.987 Udvikling 39.204 Lokal administration 447.979 Central administration 235.221 Tilsyn 26.136 Ejendomsudgifter 520.778 Øvrige 174.394 I alt 5.527.699 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,00 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. 154

Kingstrup, døgntilbud Ydelsesnummer 8303901 Senhjerneskadede Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3514 Løn 7.494.721 Udvikling 104.537 Lokal administration 696.927 Central administration 427.911 Tilsyn 47.546 Ejendomsudgifter 845.048 Øvrige 439.212 I alt 10.055.902 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,10 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Sindslidende Flydedokken (83002 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Flydedokken (83002 ) Dagydelser Døgnydelser 13 1.569 Afdelinger/takstområder under Flydedokken Flydedokken 108, Døgn Ydelsesnummer 8300201 Sindslidende Pladsnormering 7,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1450 155

Løn 2.993.273 Udvikling 25.753 Lokal administration 274.432 Central administration 154.517 Tilsyn 17.169 Ejendomsudgifter 319.692 Øvrige -153.676 I alt 3.631.160 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 36,80 I 2009 var indregnet overskud fra 2007 Ydelsesnummer 8300203 Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 99,00 Flydedokken 110, Døgn Sindslidende SEL 110 - Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1708 Løn 3.292.733 Udvikling 26.264 Lokal administration 0 Central administration 157.582 Tilsyn 17.509 Ejendomsudgifter 258.325 Øvrige -49.241 I alt 3.703.172 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 28,20 I 2009 var indregnet overskud fra 2007 Holtegården (83041 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Holtegården (83041 ) Dagydelser 22 214 Døgnydelser 17 1.775 156

1 7.059 Afdelinger/takstområder under Holtegården Holtegården, Aktivitetsenheden Ydelsesnummer 8304102 Sindslidende SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 21,50 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 214 Løn 1.965.404 Udvikling 11.397 Lokal administration 137.724 Central administration 68.383 Tilsyn 7.598 Ejendomsudgifter 138.973 Regulering 53.213 Øvrige -722.480 I alt 1.660.212 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Pga. høj belægning er bælegningsprocenten sat op Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,30 Indregning af underskud fra 2008 og større investeringer Holtegården, Døgn Ydelsesnummer 8304101 Sindslidende Pladsnormering 18,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1775 Løn 8.514.509 Udvikling 79.338 Lokal administration 921.694 Central administration 476.026 Tilsyn 52.892 Ejendomsudgifter 930.052 Regulering 356.121 Øvrige 212.105 I alt 11.542.737 157

Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 6,70 Indregning af underskud fra 2008 og større investeringer Holtegården, Særforanstaltning Ydelsesnummer 8304103 Særforanstaltning Sindslidende Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3509 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 1.775 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 5.284 Løn 1.214.090 Udvikling 6.070 Lokal administration 0 Central administration 60.704 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 1.280.864 Rehabiliteringscenteret f. traum. flygtninge (RCT) (83006 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Rehabiliteringscenteret f. traum. flygtninge (RCT) (83006 ) Dagydelser 12 356 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Rehabiliteringscenteret f. traum. flygtninge (RCT) RCT, Aktivitetsenheden Ydelsesnummer 8300601 Sindslidende SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 356 158

Løn 680.133 Udvikling 26.960 Lokal administration 365.143 Central administration 64.439 Tilsyn 7.160 Ejendomsudgifter 148.104 Regulering 15.744 Øvrige 218.790 I alt 1.526.473 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 33,80 I 2009 var indregnet overskud fra 2007 Syrenparken (83008 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Syrenparken (83008 ) Dagydelser Døgnydelser 10 3.135 Afdelinger/takstområder under Syrenparken Syrenparken, Atriumgården Ydelsesnummer 8300803 Sindslidende Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3119 Løn 5.177.828 Udvikling 47.480 Lokal administration 404.464 Central administration 284.880 Tilsyn 31.653 Ejendomsudgifter 498.816 Øvrige 249.547 I alt 6.694.668 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Ydelsesnummer 8300801 Syrenparken, Døgn 159

Sindslidende Pladsnormering 40,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1538 Løn 18.388.740 Udvikling 156.118 Lokal administration 1.097.968 Central administration 936.707 Tilsyn 104.079 Ejendomsudgifter 1.398.053 Øvrige -69.047 I alt 22.012.618 Generelle bemærkninger til ydelsen: Genberegnet budget ved opdeling af Syrenparken døgn, til flere afdelinger. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Syrenparken, Nestlegården Ydelsesnummer 8300807 Sindslidende Pladsnormering 11,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1957 Løn 5.796.807 Udvikling 54.603 Lokal administration 519.891 Central administration 327.615 Tilsyn 36.402 Ejendomsudgifter 649.464 Øvrige 314.181 I alt 7.698.963 Generelle bemærkninger til ydelsen: Genberegnet budget ved opdeling af Syrenparken døgn, til flere afdelinger. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Syrenparken, Pomonahuset Ydelsesnummer 8300806 Sindslidende SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 4,00 Belægningsprocent 90,00 160

Takst i 2010 pr. dag/døgn 3158 Løn 3.420.129 Udvikling 28.699 Lokal administration 30.005 Central administration 172.197 Tilsyn 19.133 Ejendomsudgifter 291.561 Regulering 103.589 Øvrige 84.903 I alt 4.150.216 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Belægningsprocenten er nedsat pga. faldende indskrivninger Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,40 I 2009 indregnet overskud fra 2007 Teglgårdshuset (83026 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Teglgårdshuset (83026 ) Dagydelser Døgnydelser 25 1.523 Afdelinger/takstområder under Teglgårdshuset Teglgårdshuset, Døgn Ydelsesnummer 8302602 Sindslidende Pladsnormering 16,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1491 Løn 6.780.600 Udvikling 59.407 Lokal administration 971.474 Central administration 356.441 Tilsyn 39.605 Ejendomsudgifter 627.582 Regulering 241.921 Øvrige -458.754 I alt 8.618.276 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% 161

Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,40 Indregnet underskud fra 2008 Teglgårdshuset, Kollegiet Døgn Ydelsesnummer 8302601 Sindslidende SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 9,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1580 Løn 4.637.635 Udvikling 34.774 Lokal administration 159.427 Central administration 208.646 Tilsyn 23.183 Ejendomsudgifter 129.139 Regulering 130.265 Øvrige -289.630 I alt 5.033.439 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Belægningsprocenten er nedsat fra 99% pga. fald i indskrivningen Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 7,50 Indregning af underskud fra 2008 og ændret belægningsprocent Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Egely (83067 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Egely (83067 ) Dagydelser Døgnydelser 31 2.961 Afdelinger/takstområder under Egely Egely, Bobjerg Skovgård og Frørupvej, bo-del Ydelsesnummer 8306704 162

Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Andet 67 stk. 1. Pladsnormering 9,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 5291 Løn 12.522.440 Udvikling 111.381 Lokal administration 482.515 Central administration 665.624 Tilsyn 73.958 Ejendomsudgifter 416.533 Øvrige 1.370.167 I alt 15.642.618 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,60 Ændring i beregnede omkostninger. Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Egely, Bobjerg Skovgård og Frørupvej, skoleafdelin Ydelsesnummer 8306707 Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Andet 20 stk. 2. Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 796 Løn 1.391.667 Udvikling 11.787 Lokal administration 48.969 Central administration 70.438 Tilsyn 7.826 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 124.653 I alt 1.655.340 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,00 Ændring i beregnede omkostninger. Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. 163

Egely, Sikret afdeling, objektiv finansieret Ydelsesnummer 8306701 Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge SEL 67 stk. 3 - Sikrede pladser for børn og unge Pladsnormering 15,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 0 Løn 22.637.800 Udvikling 434.611 Lokal administration 869.836 Central administration 1.287.907 Tilsyn 143.101 Ejendomsudgifter 2.443.186 Øvrige 2.450.227 I alt 30.266.668 Generelle bemærkninger til ydelsen: Takst pr. døgn er 5.528 kr. Nybyggeri af værksted til beskæftigelse. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Egely, Stavnbogård og Pugholmgård, bo-del Ydelsesnummer 8306703 Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Andet 67 stk. 1. Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3437 Løn 8.643.956 Udvikling 80.392 Lokal administration 331.175 Central administration 480.433 Tilsyn 53.381 Ejendomsudgifter 303.186 Øvrige 1.397.975 I alt 11.290.498 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Tilpasset i forhold til faktisk belægningsprocent i 2009. Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,80 Væsentlig lavere belægningsprocent end i 2009. Ændring i beregnede omkostninger. Egely, Stavnbogård og Pugholmgård, skoleafdelinger 164

Ydelsesnummer 8306706 Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Andet 20 stk. 2. Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 840 Løn 1.391.667 Udvikling 11.787 Lokal administration 48.969 Central administration 70.438 Tilsyn 7.826 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 124.653 I alt 1.655.340 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Tilpasset i forhold til faktisk belægningsprocent i 2009. Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 6,60 Væsentlig lavere belægningsprocent end i 2009. Ændring i beregnede omkostninger. Egely, Særlig sikret afdeling Ydelsesnummer 8306702 Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge SEL 67 stk. 3 - Sikrede pladser for børn og unge Pladsnormering 5,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 0 Løn 8.864.398 Udvikling 191.148 Lokal administration 329.276 Central administration 487.634 Tilsyn 54.182 Ejendomsudgifter 823.105 Regulering 1.292.375 Øvrige 709.985 I alt 12.752.103 Generelle bemærkninger til ydelsen: Taksten pr. døgn er 6.987 kr. Indregnet underskud fra 2008. Nybyggeri af værksted til beskæftigelse. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Kastaniely (83072 ) 165

og gennemsnitstakster for tilbuddet Kastaniely (83072 ) Dagydelser 57 1.978 Døgnydelser 2 6.375 Afdelinger/takstområder under Kastaniely Kastaniely, Botilbud Ydelsesnummer 8307207 Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Andet 67, stk. 1 Pladsnormering 29,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3120 Løn 26.322.390 Udvikling 229.558 Lokal administration 929.126 Central administration 1.377.349 Tilsyn 153.039 Ejendomsudgifter 1.318.379 Øvrige 2.037.859 I alt 32.367.700 Generelle bemærkninger til ydelsen: let hævet fra 26 til 29. Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,50 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Kastaniely, Enkeltmandsprojekt 1 Ydelsesnummer 8307208 Enkeltmandsforanstaltning Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Andet 67, stk. 1 Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 6100 Løn 1.745.944 Udvikling 10.553 Lokal administration 78.733 Central administration 94.971 166

Tilsyn 10.553 Ejendomsudgifter 108.929 Øvrige 176.861 I alt 2.226.544 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse. Kastaniely, Skoletilbud Ydelsesnummer 8307205 Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Andet 67, stk. 1 Pladsnormering 29,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 876 Løn 6.004.911 Udvikling 64.445 Lokal administration 857.655 Central administration 386.669 Tilsyn 42.963 Ejendomsudgifter 1.216.965 Øvrige 513.106 I alt 9.086.714 Generelle bemærkninger til ydelsen: let er hævet fra 26 til 29. Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompeceudvikling og seniornitiativer på 0,25%. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,80 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Kastaniely, Særforanstaltning døgn 2 Ydelsesnummer 8307213 Særforanstaltning Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Andet 67, stk. 1 Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 410 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 3.120 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 3.530 167

Løn 141.998 Udvikling 710 Lokal administration 0 Central administration 6.390 Tilsyn 710 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 149.808 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,10 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse. Møllebakken (83073 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Møllebakken (83073 ) Dagydelser 8 795 Døgnydelser 8 2.570 Afdelinger/takstområder under Møllebakken Møllebakken, Det gule hus Ydelsesnummer 8307303 Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 5,00 Belægningsprocent 70,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1092 Løn 1.097.411 Udvikling 9.892 Lokal administration 26.564 Central administration 59.349 Tilsyn 6.594 Ejendomsudgifter 238.918 Øvrige -44.018 I alt 1.394.710 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Ydelsesnummer 8307301 Møllebakken, døgnophold 168

Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2570 Løn 5.443.477 Udvikling 50.564 Lokal administration 329.290 Central administration 303.385 Tilsyn 33.709 Ejendomsudgifter 491.083 Øvrige 478.039 I alt 7.129.547 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,00 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget, og ændring i beregnede omkostninger. Møllebakken, intern skole Ydelsesnummer 8307302 Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Andet ( 20 stk. 4) Intern skole. Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 795 Løn 1.718.993 Udvikling 15.968 Lokal administration 103.986 Central administration 95.806 Tilsyn 10.645 Ejendomsudgifter 155.079 Øvrige 150.960 I alt 2.251.437 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget, og ændring i beregnede omkostninger 169

Specialundervisning af børn og unge under 18 år på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner Center for Høretab (83091 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Center for Høretab (83091 ) Dagydelser 72 1.208 Døgnydelser 31 1.546 Afdelinger/takstområder under Center for Høretab CfH - Børne-høre rådgivning BEK nr. 781 Ydelsesnummer 8309104 Pladsnormering 1,00 Førskolebørn med behov for specialpædagogisk bistand til FSL ( 20, stk. 3, andet FSL 20, stk. 3, andet punktum. Specialpædagogisk bistand til førskolebørn Takst i 2010 pr. dag/døgn 0 Løn 11.600.730 Udvikling 101.684 Lokal administration 0 Central administration 610.106 Tilsyn 67.790 Ejendomsudgifter 551.253 Regulering -194.034 Øvrige 1.405.933 I alt 14.143.462 Generelle bemærkninger til ydelsen: Der er indregnet Objektiv finansiering på kr. 38.749 pr. døgn. I 2009 var der indregnet overskud fra 2007. Indregnet overskud fra 2008. Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% CfH - Elevhjem: H-gruppe tilbud Ydelsesnummer 8309103 Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 15,00 170

Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2124 Løn 9.141.932 Udvikling 81.910 Lokal administration 0 Central administration 491.460 Tilsyn 54.607 Ejendomsudgifter 416.952 Regulering -153.734 Øvrige 1.362.446 I alt 11.395.573 Generelle bemærkninger til ydelsen: I 2009 var der indregnet overskud fra 2007. Indregnet underkud fra 2008. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -10,60 Ændring i pladstal CfH - Elevhjem: Ordinært tilbud Ydelsesnummer 8309102 Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 16,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1005 Løn 4.355.909 Udvikling 41.449 Lokal administration 0 Central administration 248.693 Tilsyn 27.633 Ejendomsudgifter 243.265 Regulering -89.694 Øvrige 927.343 I alt 5.754.598 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet underkud fra 2008. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 2,50 I 2009 var der indregnet overskud fra 2007 CfH - Skoleafdeling Ydelsesnummer 8309101 171

Pladsnormering 72,00 Belægningsprocent 98,00 Børn og unge med behov for specialundervisning FSL ( 20, stk. 3, første punktum) FSL 20, stk. 3, første punktum. Specialundervisning af børn og unge Takst i 2010 pr. dag/døgn 1208 Løn 23.010.220 Udvikling 254.176 Lokal administration 0 Central administration 1.525.055 Tilsyn 169.451 Ejendomsudgifter 1.409.746 Regulering -519.785 Øvrige 9.470.147 I alt 35.319.010 Generelle bemærkninger til ydelsen: Der er indregnet objektiv finansiering på kr. 163 pr. døgn. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 2,60 I 2009 var der indregnet overskud fra 2009 Bognæs (83031 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bognæs (83031 ) Dagydelser 13 679 Døgnydelser 25 2.307 1 5.155 Afdelinger/takstområder under Bognæs Bognæs, Botilbud Ydelsesnummer 8303101 Pladsnormering 26,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2307 172

Løn 17.138.540 Udvikling 149.512 Lokal administration 1.207.451 Central administration 897.075 Tilsyn 99.675 Ejendomsudgifter 2.347.475 Regulering 372.759 Øvrige -758.474 I alt 21.454.013 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet underskud fra 2008. Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,20 Indtægter fra beboernes servicebetalinger er budgetteret højere. Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Indregnet underskud fra 2008. Bognæs, Internt dagtilbud Ydelsesnummer 8303102 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 13,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 679 Løn 2.287.745 Udvikling 22.041 Lokal administration 158.908 Central administration 132.248 Tilsyn 14.694 Ejendomsudgifter 308.941 Regulering 49.057 Øvrige 183.246 I alt 3.156.880 Generelle bemærkninger til ydelsen: Alle beboere modtager halvtidstilbud (50%) på dagcentret, hvorfor den reelle dagtakst er det halve af ovenstående. Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Indregnet underskud for 2008. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,70 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontkatudvalget. Bognæs, særforanstaltning Ydelsesnummer 8303103 Særforanstaltning 173

Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 541 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 2.307 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 2.848 Løn 187.156 Udvikling 936 Lokal administration 0 Central administration 9.358 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 197.450 Botilbudet Grønnebæk (83038 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Botilbudet Grønnebæk (83038 ) Dagydelser 15 535 Døgnydelser 22 2.078 2 5.714 Afdelinger/takstområder under Botilbudet Grønnebæk Grønnebæk, Bofællesskabet Engvej Ydelsesnummer 8303802 Pladsnormering 4,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1458 Løn 2.028.199 Udvikling 14.790 Lokal administration 0 Central administration 88.795 Tilsyn 9.866 Ejendomsudgifter 59.099 Øvrige -114.087 I alt 2.086.662 174

Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Der har i en længere periode kun været indskrevet 3 personer, men der forventes en højere belægningsprocent fremover Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -8,80 Indtægter fra beboernes servicebetalinger er budgettret højere. Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Grønnebæk, Fuglemajgaard og kompasrosen Ydelsesnummer 8303801 Pladsnormering 20,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2216 Løn 13.838.450 Udvikling 112.428 Lokal administration 0 Central administration 674.571 Tilsyn 74.952 Ejendomsudgifter 1.316.786 Øvrige -164.777 I alt 15.852.410 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,10 Indtægter fra beboernes servicebetaling er budgetteret højere. Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Grønnebæk, Fuglemajgård, Særforanstaltning Ydelsesnummer 8303804 Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2112 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 2.216 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 4.328 175

Løn 728.474 Udvikling 3.854 Lokal administration 0 Central administration 38.544 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 770.872 Grønnebæk, Internt dagtilbud Ydelsesnummer 8303803 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 15,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 535 Løn 2.443.119 Udvikling 20.366 Lokal administration 0 Central administration 122.196 Tilsyn 13.577 Ejendomsudgifter 175.282 Øvrige 97.059 I alt 2.871.599 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,20 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalg. Grønnebæk, Særforanstaltning Ydelsesnummer 8303805 Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 452 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 2.216 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 2.668 176

Løn 156.165 Udvikling 780 Lokal administration 0 Central administration 7.809 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 164.754 Bøge Alle 16 (83022 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bøge Alle 16 (83022 ) Dagydelser Døgnydelser 11 3.190 2 14.676 Afdelinger/takstområder under Bøge Alle 16 Bøge Allé 16, Enkeltmandsprojekt Ydelsesnummer 8302202 Enkeltmandsforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 12856 Løn 4.333.308 Udvikling 22.239 Lokal administration 0 Central administration 222.392 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 114.546 I alt 4.692.485 Bøge Allé 16, Særforanstaltning Ydelsesnummer 8302203 Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 177

Takst i 2010 pr. dag/døgn 10115 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 3.190 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 13.305 Løn 3.329.470 Udvikling 17.496 Lokal administration 0 Central administration 174.969 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 169.895 I alt 3.691.830 Bøge Allé 16, botilbud Ydelsesnummer 8302201 Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3190 Løn 10.521.940 Udvikling 97.124 Lokal administration 1.240.211 Central administration 582.745 Tilsyn 64.749 Ejendomsudgifter 522.319 Øvrige 665.418 I alt 13.694.506 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -10,30 Taksten er genberegnet. Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget Engbo (tdl. Strandvænget) (83051 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Engbo (tdl. Strandvænget) (83051 ) Dagydelser Døgnydelser 178

Afdelinger/takstområder under Engbo (tdl. Strandvænget) Engbo, Botilbud kategori 2 Ydelsesnummer 8305105 Pladsnormering 22,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2313 Løn 14.003.920 Udvikling 119.486 Lokal administration 608.466 Central administration 716.918 Tilsyn 79.658 Ejendomsudgifter 1.426.509 Regulering 1.354.138 Øvrige -107.379 I alt 18.201.716 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Engbo, Botilbud kategori 3 Ydelsesnummer 8305106 Pladsnormering 7,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2637 Løn 5.167.477 Udvikling 43.353 Lokal administration 193.524 Central administration 260.116 Tilsyn 28.902 Ejendomsudgifter 453.704 Regulering 491.247 Øvrige -34.344 I alt 6.603.979 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Engbo, Botilbud kategori 4 Ydelsesnummer 8305107 179

Pladsnormering 21,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2962 Løn 17.637.920 Udvikling 146.083 Lokal administration 580.786 Central administration 876.500 Tilsyn 97.389 Ejendomsudgifter 1.361.614 Regulering 1.655.136 Øvrige -102.550 I alt 22.252.878 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Engbo, Kerteminde Hus A Ydelsesnummer 8305108 Pladsnormering 7,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1833 Løn 3.738.504 Udvikling 32.257 Lokal administration 191.659 Central administration 193.541 Tilsyn 21.505 Ejendomsudgifter 353.969 Regulering 42.205 Øvrige 16.783 I alt 4.590.423 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Engbo, Kerteminde Hus B Ydelsesnummer 8305109 Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1428 Løn 2.366.688 Udvikling 21.480 180

Lokal administration 164.208 Central administration 128.881 Tilsyn 14.320 Ejendomsudgifter 303.271 Regulering 36.160 Øvrige 29.865 I alt 3.064.873 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Jupitervej Bo-Fællesskab (83033 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Jupitervej Bo-Fællesskab (83033 ) Dagydelser Døgnydelser 29 2.012 1 8.411 Afdelinger/takstområder under Jupitervej Bo-Fællesskab Jupitervej, Døgn Ydelsesnummer 8303301 Pladsnormering 30,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2012 Løn 17.925.380 Udvikling 149.539 Lokal administration 396.786 Central administration 897.236 Tilsyn 99.693 Ejendomsudgifter 1.700.469 Regulering 728.088 Øvrige -84.062 I alt 21.813.129 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 8,90 Indregning af underskud fra 2008. Genberegning af budget. Jupitervej, Særforanstaltning Ydelsesnummer 8303302 Særforanstaltning 181

Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 4387 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 2.012 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 6.399 Løn 1.517.612 Udvikling 7.589 Lokal administration 0 Central administration 75.881 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 1.601.082 Lilleskov (tdl. Strandvænget) (83053 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Lilleskov (tdl. Strandvænget) (83053 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Lilleskov (tdl. Strandvænget) Lilleskov, Botilbud kategori 2 Ydelsesnummer 8305301 Pladsnormering 24,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2313 Løn 15.277.000 Udvikling 130.349 Lokal administration 663.782 Central administration 782.093 Tilsyn 86.899 Ejendomsudgifter 1.556.192 Regulering 1.477.241 Øvrige -117.140 I alt 19.856.416 182

Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Lilleskov, Botilbud kategori 3 Ydelsesnummer 8305302 Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2637 Løn 5.905.688 Udvikling 49.546 Lokal administration 221.170 Central administration 297.276 Tilsyn 33.031 Ejendomsudgifter 518.518 Regulering 561.425 Øvrige -39.251 I alt 7.547.403 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Lilleskov, Botilbud kategori 4 Ydelsesnummer 8305303 Pladsnormering 19,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2962 Løn 15.958.120 Udvikling 132.171 Lokal administration 525.473 Central administration 793.024 Tilsyn 88.114 Ejendomsudgifter 1.231.937 Regulering 1.497.504 Øvrige -92.783 I alt 20.133.560 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Skovhuse (tdl. Strandvænget) (83052 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Skovhuse (tdl. Strandvænget) (83052 ) Dagydelser Døgnydelser 183

Afdelinger/takstområder under Skovhuse (tdl. Strandvænget) Skovhuse, Almene boliger kategori 5 Ydelsesnummer 8305204 Andet SEL 83-85 Pladsnormering 16,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2962 Løn 13.438.420 Udvikling 111.302 Lokal administration 442.509 Central administration 667.811 Tilsyn 74.201 Ejendomsudgifter 1.037.433 Regulering 1.261.119 Øvrige -78.120 I alt 16.954.675 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Skovhuse, Botilbud kategori 1 Ydelsesnummer 8305201 Pladsnormering 20,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1988 Løn 10.697.330 Udvikling 93.377 Lokal administration 553.250 Central administration 560.261 Tilsyn 62.251 Ejendomsudgifter 1.297.059 Regulering 1.058.436 Øvrige -97.394 I alt 14.224.570 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Skovhuse, Botilbud kategori 3 Ydelsesnummer 8305202 184

Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2637 Løn 4.429.266 Udvikling 37.159 Lokal administration 165.878 Central administration 222.957 Tilsyn 24.773 Ejendomsudgifter 388.889 Regulering 421.069 Øvrige -29.438 I alt 5.660.553 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Skovhuse, Botilbud kategori 4 Ydelsesnummer 8305203 Pladsnormering 9,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2962 Løn 7.559.108 Udvikling 62.607 Lokal administration 248.908 Central administration 375.643 Tilsyn 41.738 Ejendomsudgifter 583.549 Regulering 709.344 Øvrige -43.950 I alt 9.536.947 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Skovhuse, Enkeltmandsprojekt Ydelsesnummer 8304910 Enkeltmandsforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 15861 185

Løn 5.253.052 Udvikling 27.438 Lokal administration 161.477 Central administration 246.934 Tilsyn 27.438 Ejendomsudgifter 33.559 Øvrige 39.335 I alt 5.789.233 Skovhuse, Særforanstaltning, 1 Ydelsesnummer 8305206 Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1922 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 2.637 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 4.559 Løn 664.953 Udvikling 3.325 Lokal administration 0 Central administration 33.248 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 701.526 Skovhuse, Særforanstaltning, 2 Ydelsesnummer 8305207 Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1726 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 2.962 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 4.688 Løn 595.264 Udvikling 3.150 186

Lokal administration 0 Central administration 31.495 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 629.909 Skovhuse, Særforanstaltning, 3 Ydelsesnummer 8305208 Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1726 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 2.962 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 4.688 Løn 597.101 Udvikling 2.985 Lokal administration 0 Central administration 29.855 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 629.941 Sydbo (83095 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Sydbo (83095 ) Dagydelser 16 713 Døgnydelser 21 2.050 1 3.838 Afdelinger/takstområder under Sydbo Sydbo, Botilbud Eskebjerg Ydelsesnummer 8309501 Pladsnormering 21,00 Belægningsprocent 98,00 187

Takst i 2010 pr. dag/døgn 2050 Løn 12.281.270 Udvikling 107.388 Lokal administration 827.559 Central administration 644.329 Tilsyn 71.592 Ejendomsudgifter 1.330.649 Regulering 260.509 Øvrige -121.059 I alt 15.402.237 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. Der er omfordelt udgifter fra botilbud til dagtilbud. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,80 Der er tillagt yderligere lønmidler. Indregning af underskud vedr. 2008. Sydbo, Dagtilbud Egebjerghus Ydelsesnummer 8309502 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 16,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 713 Løn 3.454.895 Udvikling 28.360 Lokal administration 252.218 Central administration 170.163 Tilsyn 18.907 Ejendomsudgifter 405.547 Regulering 79.396 Øvrige -331.268 I alt 4.078.218 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,90 Der er omfordelt udgifter fra botilbud til dagtilbud. Sydbo, Enkeltmandsprojekt (EL) Ydelsesnummer 8309503 Enkeltmandsforanstaltning 188

Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3838 Løn 1.037.560 Udvikling 9.759 Lokal administration 78.782 Central administration 58.556 Tilsyn 6.506 Ejendomsudgifter 126.675 Regulering 24.800 Øvrige 58.230 I alt 1.400.868 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,40 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Trindvold (83043 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Trindvold (83043 ) Dagydelser 16 556 Døgnydelser 29 2.032 3 5.453 Afdelinger/takstområder under Trindvold Trindvold - Botilbud Ydelsesnummer 8304301 Pladsnormering 32,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2032 Løn 18.016.520 Udvikling 470.181 Lokal administration 2.618.757 Central administration 989.765 Tilsyn 109.974 Ejendomsudgifter 601.528 189

Øvrige 452.743 I alt 23.259.468 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -6,80 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontakudvalget. Taksten er genberegnet Trindvold - Dagtilbud Ydelsesnummer 8304304 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 16,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 556 Løn 2.035.828 Udvikling 85.645 Lokal administration 462.134 Central administration 135.400 Tilsyn 15.044 Ejendomsudgifter 412.240 Øvrige 35.609 I alt 3.181.900 Generelle bemærkninger til ydelsen: Ny ydelse. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Trindvold, Særforanstaltning 1 Ydelsesnummer 8304303 Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1080 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 2.032 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 3.112 Løn 373.524 Udvikling 1.867 Lokal administration 0 Central administration 16.809 Tilsyn 1.867 Ejendomsudgifter 0 190

Øvrige 0 I alt 394.067 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Trindvold, Særforanstaltning 2 Ydelsesnummer 8304302 Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1543 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 2.032 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 3.575 Løn 533.606 Udvikling 2.668 Lokal administration 0 Central administration 24.012 Tilsyn 2.668 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 562.954 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Trindvold, Særforanstaltning 3 Ydelsesnummer 8304305 Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1543 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 2.032 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 3.575 191

Løn 533.606 Udvikling 2.668 Lokal administration 0 Central administration 24.012 Tilsyn 2.668 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 562.954 Ungdomskollegiet - et specialtilbud for unge (83035 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Ungdomskollegiet - et specialtilbud for unge (83035 ) Dagydelser Døgnydelser 22 1.286 Afdelinger/takstområder under Ungdomskollegiet - et specialtilbud for unge Ungdomskollegiet, Botilbud Ydelsesnummer 8303505 SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 22,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1286 Løn 7.515.075 Udvikling 71.748 Lokal administration 1.104.412 Central administration 430.488 Tilsyn 47.832 Ejendomsudgifter 573.077 Øvrige 373.841 I alt 10.116.473 Generelle bemærkninger til ydelsen: Ungdomskollegiet er delt, i det afdelingen i kolding er overtaget af Kolding Kommune. Indregnet midlertidigt tillæg til kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25%. De 18 ud af 22 pladser er i henhold til SEL 107, mens 4 pladser er i henhold til SE L 108 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,90 Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. 192

Æblehaven (83050 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Æblehaven (83050 ) Dagydelser Døgnydelser 13 3.134 Afdelinger/takstområder under Æblehaven Æblehaven, Botilbud Ydelsesnummer 8305001 Pladsnormering 13,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3134 Løn 10.311.860 Udvikling 101.857 Lokal administration 1.079.578 Central administration 611.144 Tilsyn 67.905 Ejendomsudgifter 1.785.930 Regulering 211.965 Øvrige 403.613 I alt 14.573.852 Generelle bemærkninger til ydelsen: let sat op til 13 i forbindelse med nyt byggeri. Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 7,10 Forøgede afskrivninger i forbindelse med nyt byggeri herunder også genhusningsudgifter. Indregning af underskud fra 2008. Østerhuse (tdl. Strandvænget/Østerhuse) (83058 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Østerhuse (tdl. Strandvænget/Østerhuse) (83058 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Østerhuse (tdl. Strandvænget/Østerhuse) Østerhuse, Dagtilbud 193

Ydelsesnummer 8305801 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 86,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 751 Løn 16.485.250 Udvikling 155.590 Lokal administration 984.840 Central administration 933.540 Tilsyn 103.727 Ejendomsudgifter 1.992.871 Regulering 940.583 Øvrige 1.282.368 I alt 22.878.769 Generelle bemærkninger til ydelsen: Sammenlægning af dagtilbuddene ved det tidligere Strandvænget og Østerhuse. Indregnet underskud fra 2008 vedrørende dagtilbuddet ved Strandvænget. Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Østerhuse, Særforanstaltning 1 Ydelsesnummer 8305802 Særforanstaltning SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 541 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 751 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 1.292 Løn 187.156 Udvikling 936 Lokal administration 0 Central administration 9.358 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 197.450 Østerhuse, Særforanstaltning 2 Ydelsesnummer 8305803 Særforanstaltning 194

SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 541 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 751 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 1.292 Løn 187.156 Udvikling 936 Lokal administration 0 Central administration 9.358 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 197.450 Østruplund (83057 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Østruplund (83057 ) Dagydelser 27 457 Døgnydelser 29 2.048 4 5.441 Afdelinger/takstområder under Østruplund Østruplund, Beskæftigelse eksterne brugere Ydelsesnummer 8305704 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 5,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 296 Løn 386.718 Udvikling 3.326 Lokal administration 17.590 Central administration 19.956 Tilsyn 2.217 Ejendomsudgifter 37.013 Regulering 16.662 Øvrige 2.152 I alt 485.634 195

Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 103,60 let er nedsat fra 10 til 5. Indregnet underskud vedr. 2008. Østruplund, Botilbud afd. 1-3 og Lindevej Ydelsesnummer 8305701 Pladsnormering 32,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2048 Løn 18.845.920 Udvikling 160.221 Lokal administration 827.268 Central administration 964.328 Tilsyn 107.148 Ejendomsudgifter 1.740.704 Regulering 783.624 Øvrige 15.609 I alt 23.444.822 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertiligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,80 Budgettet er genberegnet. Indregnet underskud vedrørende 2008. Østruplund, Enkeltmandsprojekt (KAV) Ydelsesnummer 8305705 Enkeltmandsforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 5788 Løn 1.881.860 Udvikling 10.013 Lokal administration 20.857 Central administration 90.112 Tilsyn 10.013 Ejendomsudgifter 76.636 196

Øvrige 23.135 I alt 2.112.626 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,90 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Østruplund, Internt dagtilbud Ydelsesnummer 8305703 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 22,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 493 Løn 3.092.675 Udvikling 26.580 Lokal administration 140.827 Central administration 159.479 Tilsyn 17.720 Ejendomsudgifter 296.323 Regulering 133.398 Øvrige 14.154 I alt 3.881.156 Generelle bemærkninger til ydelsen: Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,70 Indregnet underskud vedr. 2008. Østruplund, Særforanstaltning, 1 Ydelsesnummer 8305706 Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2090 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 2.048 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 4.138 Løn 722.673 Udvikling 3.613 197

Lokal administration 0 Central administration 36.134 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 762.420 Østruplund, Særforanstaltning, 2 Ydelsesnummer 8305707 Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 778 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 2.048 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 2.826 Løn 269.489 Udvikling 1.348 Lokal administration 0 Central administration 13.475 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 284.312 Østruplund, Særforanstaltning, 3 Ydelsesnummer 8305708 Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 820 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 2.048 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 2.868 Løn 283.509 Udvikling 1.417 Lokal administration 0 Central administration 14.175 198

Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 299.101 Voksne med fysiske eller psykiske handicap, der modtager undervisning på lands- og landsdelsdækkende undervisningsinstitutioner i henhold til Lov om specialundervisning for voksne 1, stk. 2 Nyborgskolen (83103 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Nyborgskolen (83103 ) Dagydelser 61 804 Døgnydelser 60 920 1 2.296 Afdelinger/takstområder under Nyborgskolen Nyborgskolen, Bo-afsnit 1 Ydelsesnummer 8310311 Voksne med behov for specialundervisning (LSV 1, stk. 2) Pladsnormering 23,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 604 Løn 2.042.282 Udvikling 83.632 Lokal administration 964.344 Central administration 222.166 Tilsyn 24.680 Ejendomsudgifter 714.909 Regulering -246.567 Øvrige 1.167.769 I alt 4.973.215 Generelle bemærkninger til ydelsen: Takststrukturen er ny (3 diff. takster) I 2009 var der indregnet overskud fra 2007. Indregnet overskud fra 2008. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Nyborgskolen, Bo-afsnit 2 199

Ydelsesnummer 8310312 Voksne med behov for specialundervisning (LSV 1, stk. 2) Pladsnormering 14,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1064 Løn 2.933.720 Udvikling 67.226 Lokal administration 723.234 Central administration 233.122 Tilsyn 25.902 Ejendomsudgifter 435.162 Regulering -150.084 Øvrige 1.059.998 I alt 5.328.280 Generelle bemærkninger til ydelsen: Takststrukturen er ny (3 diff. takster) I 2009 var der indregnet overskud fra 2007. Indregnet overskud fra 2008. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Nyborgskolen, Bo-afsnit 3 Ydelsesnummer 8310313 Voksne med behov for specialundervisning (LSV 1, stk. 2) Pladsnormering 24,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1126 Løn 5.711.821 Udvikling 119.042 Lokal administration 1.146.233 Central administration 422.420 Tilsyn 46.936 Ejendomsudgifter 745.992 Regulering -257.287 Øvrige 1.734.417 I alt 9.669.574 Generelle bemærkninger til ydelsen: Takststrukturen er ny (3 diff. takster) I 2009 var der indregnet overskud fra 2007. Indregnet overskud fra 2008. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,25% Nyborgskolen, Skoleafdeling - takst 1 Ydelsesnummer 8310314 Voksne med behov for specialundervisning (LSV 1, stk. 2) Pladsnormering 22,00 Specialundervisning for voksne 1, stk. 3 (tale, høre eller syns) 200

Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 551 Løn 2.518.837 Udvikling 80.451 Lokal administration 798.458 Central administration 215.190 Tilsyn 23.910 Ejendomsudgifter 652.010 Regulering -235.846 Øvrige 768.107 I alt 4.821.117 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Takststrukturen er ny (3 diff. takster). Der er indregnet Objektiv finansiering på kr. 61 pr. døgn. I 2009 var der indregnet overskud fra 2007. Indregnet overskud fra 2008. Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seni Generelle bemærkninger til ydelsen: "Takststrukturen er ny (3 diff. takster) Der er indregnet objektiv finansiering på kr. 74 pr. døgn. I 2009 var der indregnet overskud fra 2007. Indregnet overskud fra 2008. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvi Nyborgskolen, Skoleafdeling - takst 2 Ydelsesnummer 8310315 Voksne med behov for specialundervisning (LSV 1, stk. 2) Pladsnormering 26,00 Belægningsprocent 98,00 Specialundervisning for voksne 1, stk. 3 (tale, høre eller syns) Takst i 2010 pr. dag/døgn 887 Løn 5.936.021 Udvikling 119.694 Lokal administration 943.632 Central administration 402.008 Tilsyn 44.668 Ejendomsudgifter 770.557 Regulering -278.728 Øvrige 1.230.619 I alt 9.168.471 Generelle bemærkninger til ydelsen: Takststrukturen er ny (3 diff. takster) Der er indregnet objektiv finansiering på kr. 99 pr. døgn. I 2009 var der indregnet overskud fra 2007. Indregnet overskud fra 2008. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0,2 5% Nyborgskolen, Skoleafdeling - takst 3 Ydelsesnummer 8310316 Voksne med behov for specialundervisning (LSV 1, stk. 2) Pladsnormering 13,00 Belægningsprocent 98,00 Specialundervisning for voksne 1, stk. 3 (tale, høre eller syns) 201

Takst i 2010 pr. dag/døgn 1068 Løn 3.833.290 Udvikling 66.476 Lokal administration 471.816 Central administration 240.778 Tilsyn 26.753 Ejendomsudgifter 385.279 Regulering -139.364 Øvrige 633.893 I alt 5.518.921 Generelle bemærkninger til ydelsen: Takststrukturen er ny (3 diff. takster) Der er indregnet objektiv finansiering på kr. 119 pr. døgn. I 2009 var der indregnet overskud fra 2007. Indregnet overskud fra 2008. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på 0, 25% Nyborgskolen, Særforanstaltning Ydelsesnummer 8310317 Særforanstaltning Voksne med behov for specialundervisning (LSV 1, stk. 2) SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 790 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 753 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 1.543 Løn 272.350 Udvikling 1.441 Lokal administration 0 Central administration 14.410 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 288.201 Svendborg(479) Hjemløse og personer med sociale problemer Forsorgscenter Sydfyn (479202 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Forsorgscenter Sydfyn (479202 ) 202

Dagydelser Døgnydelser 35 1.278 Afdelinger/takstområder under Forsorgscenter Sydfyn Ydelsesnummer 4792022 Pladsnormering 22,00 Belægningsprocent 98,00 Forsorgscenter - Forsorgspladser Hjemløse og personer med sociale problemer SEL 110 - Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1213 Løn 5.393.914 Udvikling 84.280 Lokal administration 1.712.020 Central administration 393.642 Tilsyn 43.738 Ejendomsudgifter 1.526.746 Regulering 319.247 Øvrige 74.386 I alt 9.547.973 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -6,30 Højere belægningsprocent - ændret personalesammensætning. Ydelsesnummer 4792023 Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 25,00 Forsorgscenter - Herbergpladser Hjemløse og personer med sociale problemer SEL 110 - Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1021 Løn 508.138 Udvikling 5.947 Lokal administration 105.939 Central administration 30.945 Tilsyn 3.438 203

Ejendomsudgifter 84.108 Regulering 19.755 Øvrige -13.024 I alt 745.246 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 22,60 Ændret personalenormering / fordeling. Forsorgscenter - Plejehjemspladser Ydelsesnummer 4792021 Hjemløse og personer med sociale problemer Pladsnormering 5,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1972 Løn 3.062.486 Udvikling 25.588 Lokal administration 389.105 Central administration 147.362 Tilsyn 16.374 Ejendomsudgifter 308.922 Regulering 72.558 Øvrige -495.014 I alt 3.527.381 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,70 Tilskud fra staten er mindre i 2010. Personer med misbrug Behandlingscenter Svendborg, Unge Afdelingen (479108 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Behandlingscenter Svendborg, Unge Afdelingen (479108 ) Dagydelser Døgnydelser 167 Afdelinger/takstområder under Behandlingscenter Svendborg, Unge Afdelingen 204

Behandlingscenter Svendborg, Ungeafdeling Ydelsesnummer 479108 Andet Personer med misbrug SEL 101 - Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 65,00 Belægningsprocent 92,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 167 Løn 2.871.123 Udvikling 122.099 Lokal administration 39.987 Central administration 155.505 Tilsyn 17.278 Ejendomsudgifter 227.521 Øvrige 212.211 I alt 3.645.724 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,60 Ingen særlige ændringer Behandlingscenter Svendborg, Voksen afdelingen (479109 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Behandlingscenter Svendborg, Voksen afdelingen (479109 ) Dagydelser Døgnydelser 171 Afdelinger/takstområder under Behandlingscenter Svendborg, Voksen afdelingen Behandlingscenter Svendborg - Harm reduction Ydelsesnummer 4791094 Andet Personer med misbrug SEL 101 - Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 55,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 248 Løn 3.115.987 Udvikling 22.255 Lokal administration 353.683 Central administration 206.530 205

Tilsyn 22.948 Ejendomsudgifter 580.606 Regulering -366.070 Øvrige 539.962 I alt 4.475.901 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,60 Ændret vægtet fordeling af udgifter til læge og psykolog. Behandlingscenter Svendborg, Klientens arbejde - 2 Ydelsesnummer 4791092 Andet Personer med misbrug SEL 101 - Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 69,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 148 Løn 2.567.819 Udvikling 18.370 Lokal administration 295.716 Central administration 170.544 Tilsyn 18.949 Ejendomsudgifter 485.448 Regulering -306.073 Øvrige 451.466 I alt 3.702.239 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,00 Omfordeling af pladser. Større regulering i 2009 vedr. tidligere år. Behandlingscenter Svendborg, Medicinudlevering Ydelsesnummer 4791095 Andet Personer med misbrug SEL 101 - Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 24,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 52 Løn 305.139 Udvikling 2.012 Lokal administration 25.752 206

Central administration 18.559 Tilsyn 2.062 Ejendomsudgifter 42.275 Regulering -26.654 Øvrige 39.316 I alt 408.461 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 7,30 Ændret belægningsprocent - ny vægtet fordeling af udgifter til læge og psykolog Behandlingscenter Svendborg, Udslusningsfasen 3 Ydelsesnummer 4791093 Andet Personer med misbrug SEL 101 - Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 34,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 122 Løn 1.069.429 Udvikling 7.409 Lokal administration 109.278 Central administration 68.612 Tilsyn 7.624 Ejendomsudgifter 179.391 Regulering -113.105 Øvrige 166.833 I alt 1.495.471 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,40 Større takstregulering i 2009 vedr. tidligere år. Udredning - Modul 1 Ydelsesnummer 4791091 Andet Personer med misbrug SEL 101 - Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 28,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 238 Løn 1.730.005 Udvikling 12.048 207

Lokal administration 180.073 Central administration 111.611 Tilsyn 12.401 Ejendomsudgifter 295.607 Regulering -186.379 Øvrige 274.914 I alt 2.430.280 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 8,40 Der er foretaget justering i den vægtede fordeling af udgifter til læge. I 2009 er der en større regulering vedr. tidligere år. Sindslidende Aktivitetshuset (479019 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Aktivitetshuset (479019 ) Dagydelser 24 418 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Aktivitetshuset Aktivitetshuset Ydelsesnummer 47901901 Sindslidende SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 24,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 418 Løn 2.271.871 Udvikling 111.004 Lokal administration 181.538 Central administration 153.176 Tilsyn 17.020 Ejendomsudgifter 360.560 Øvrige 495.953 I alt 3.591.122 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vi har ikke gennemsnittet for sidste 2 år, da der er oprettet 3 ekstra pladser. 208

Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,50 Sidste år var takstregulering fra 2007 med, i år er der ikke noget taktregulering vedr. 2008. Skovsbovej (479111 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Skovsbovej (479111 ) Dagydelser Døgnydelser 38 1.706 Afdelinger/takstområder under Skovsbovej Døgn Ydelsesnummer 4791111 Sindslidende Pladsnormering 32,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1527 Løn 14.710.700 Udvikling 83.692 Lokal administration 810.728 Central administration 753.227 Tilsyn 83.692 Ejendomsudgifter 1.518.292 Øvrige -301.337 I alt 17.658.994 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ved ikke om det er gennemsnit - vi magler historikken, da vi først overtager institutionen fra regionen 01.01.2010 særlig døgn Ydelsesnummer 4791112 Sindslidende Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2661 Løn 4.791.826 Udvikling 27.339 209

Lokal administration 270.243 Central administration 246.047 Tilsyn 27.339 Ejendomsudgifter 506.097 Øvrige -100.446 I alt 5.768.445 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ved ikke om det er gennemsnit - vi mangler historikken, da vi først ovetager institutionen fra regionen 01.01.09 Børnehusene Svendborg (479000 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Børnehusene Svendborg (479000 ) Dagydelser Døgnydelser 5 2.747 Afdelinger/takstområder under Børnehusene Svendborg Børnehusene Svendborg Ydelsesnummer 479000 SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 5,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2747 Løn 3.911.670 Udvikling 23.285 Lokal administration 0 Central administration 209.564 Tilsyn 23.285 Ejendomsudgifter 94.735 Øvrige 650.582 I alt 4.913.121 Grønnemoseværkstederne (479029 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Grønnemoseværkstederne (479029 ) Dagydelser 107 362 210

Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Grønnemoseværkstederne Dagcenter Ydelsesnummer 47902903 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 39,00 Belægningsprocent 96,80 Takst i 2010 pr. dag/døgn 430 Løn 3.637.024 Udvikling 34.616 Lokal administration 776.461 Central administration 252.523 Tilsyn 28.058 Ejendomsudgifter 779.911 Øvrige 411.672 I alt 5.920.265 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,60 Ændringer i pladsfordeling og ændringer i belægningsprocent. Daghjem Ydelsesnummer 47902902 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 15,00 Belægningsprocent 87,80 Takst i 2010 pr. dag/døgn 703 Løn 2.074.813 Udvikling 19.747 Lokal administration 442.948 Central administration 144.057 Tilsyn 16.006 Ejendomsudgifter 444.916 Øvrige 234.846 I alt 3.377.333 211

Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -9,10 Ændret pladsfordeling mellem tilbudderne og ændret belægningsprocent. Værksted Ydelsesnummer 47901904 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 53,00 Belægningsprocent 94,90 Takst i 2010 pr. dag/døgn 215 Løn 2.424.683 Udvikling 23.077 Lokal administration 517.641 Central administration 168.349 Tilsyn 18.705 Ejendomsudgifter 519.941 Øvrige 274.448 I alt 3.946.844 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,70 Ændringer i pladsfordelig og belægningsprocent. Hus 53 (479002 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Hus 53 (479002 ) Dagydelser Døgnydelser 5 2.508 Afdelinger/takstområder under Hus 53 Hus 53 Ydelsesnummer 479002 SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 5,00 Belægningsprocent 98,00 212

Takst i 2010 pr. dag/døgn 2508 Løn 3.422.717 Udvikling 36.254 Lokal administration 0 Central administration 191.290 Tilsyn 21.254 Ejendomsudgifter 85.556 Øvrige 727.621 I alt 4.484.692 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -10,10 Rammebesparelse på 2 % Jægermarken (479004 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Jægermarken (479004 ) Dagydelser 12 1.105 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Jægermarken Jægermarken Ydelsesnummer 479004 SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1105 Løn 3.592.327 Udvikling 38.934 Lokal administration 56.239 Central administration 196.054 Tilsyn 21.784 Ejendomsudgifter 138.571 Regulering Øvrige 552.475 I alt 4.596.384 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Den reelle gnms. er 93 % men lederen for området har ønsket den til 95% 213

Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -4,00 Rammebesparelse på 2 % Ryttervej (479027 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Ryttervej (479027 ) Dagydelser 6 412 Døgnydelser 28 1.573 Afdelinger/takstområder under Ryttervej Botilbud 1 Ydelsesnummer 47902707 Pladsnormering 18,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1376 Løn 7.570.951 Udvikling 157.019 Lokal administration 379.288 Central administration 380.477 Tilsyn 42.275 Ejendomsudgifter 241.542 Øvrige 179.676 I alt 8.951.228 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Grundet usikkerhed er taksterne beregnet med 99 % belægning, således at der er medregnet 3 måneders tomgang. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,40 Belægningsprocenten er højere. Botilbud 2 Ydelsesnummer 47901908 Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 99,00 214

Takst i 2010 pr. dag/døgn 1927 Løn 5.444.727 Udvikling 103.021 Lokal administration 527.705 Central administration 295.097 Tilsyn 32.789 Ejendomsudgifter 336.058 Øvrige 222.327 I alt 6.961.724 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Grundet usikkerhed er taksterne beregnet med 99 % belægning, således at der er medregnet 3 måneders tomgang. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,00 Forudsætninger til grundbudgettet har været forkerte i forhold til plejetyngten. Der er også lavet 2 særforanstaltninger til Svendborgs egne borgere. Dagtilbud Ydelsesnummer 47901909 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 412 Løn 681.414 Udvikling 4.161 Lokal administration 63.053 Central administration 37.451 Tilsyn 4.161 Ejendomsudgifter 40.154 Øvrige 52.792 I alt 883.186 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vi har ikke gennemsnit for 2 år, tilbuddet blev oprettet i 2009. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,90 Ændring i fordeling af tjenestemænd lønsum mellem tilbudderne. Vestereng (479028 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Vestereng (479028 ) 215

Dagydelser 12 320 Døgnydelser 29 1.306 Afdelinger/takstområder under Vestereng Botilbud Ydelsesnummer 47902805 Pladsnormering 29,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1306 Løn 10.553.050 Udvikling 161.488 Lokal administration 1.389.178 Central administration 583.588 Tilsyn 64.843 Ejendomsudgifter 729.605 Øvrige 200.145 I alt 13.681.897 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: "Vesterengs behov for nattevagt er ændret med baggrund i arbejdsmiljø og sikkerhed. Vestereng har i dag én medarbejder på arbejde i nattetimerne. Der er gradvis udviklet et ø Grundet usikkerhed er taksterne beregnet med 99 % belægning, således at der er medregnet 3 måneders tomgang. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 6,50 Der er 2 grunde. 1) I 2009 var mindreforbrug vedr. 2007 med, der er ikke noget regulering vedr. 2008 i 2010 takst. 2) Der er tilrettet budgettet med løn til en nattevagt. Se forklaringen under Y9c Dagtilbud Ydelsesnummer 47901906 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 113,80 Takst i 2010 pr. dag/døgn 320 Løn 1.161.482 Udvikling 17.335 Lokal administration 140.417 Central administration 68.100 216

Tilsyn 7.567 Ejendomsudgifter 73.748 Øvrige 127.924 I alt 1.596.573 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 7,40 Belægningsprocent er lavere og der er ikke regulering vedr. tidligere år ligesom det var i 2009 taksten. Sønderborg(540) Andet på det sociale område Reva Sønderborg (540015 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Reva Sønderborg (540015 ) Dagydelser 9 377 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Reva Sønderborg Dagtakst Reva Ydelsesnummer 540015 Andet på det sociale område SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 9,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 377 Løn 816.104 Udvikling 5.758 Lokal administration 0 Central administration 51.820 Tilsyn 5.758 Ejendomsudgifter 39.323 Øvrige 296.124 I alt 1.214.887 217

Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,30 Der anvendes færre personaleressourcer på de 9 pladser og der sker ingen fremskrivning af priser i 2010 i forhold til 2009 Handicappede børn og unge Børnehuset Sønderskov (540001 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Børnehuset Sønderskov (540001 ) Dagydelser 12 1.091 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Børnehuset Sønderskov Særlige dagtilbud - dagtakst Ydelsesnummer 540001 Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1091 Løn 3.285.989 Udvikling 70.194 Lokal administration 597.000 Central administration 199.747 Tilsyn 22.194 Ejendomsudgifter 333.828 Øvrige 174.000 I alt 4.682.952 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,90 Ændret fremskrivningsprocent Rendbjerghjemmet - Børn og Unge (540012 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Rendbjerghjemmet - Børn og Unge (540012 ) 218

Dagydelser Døgnydelser 5 2.276 Afdelinger/takstområder under Rendbjerghjemmet - Børn og Unge Døgntakst Ydelsesnummer 540012 SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 5,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2276 Løn 2.950.303 Udvikling 48.939 Lokal administration 49.853 Central administration 177.200 Tilsyn 19.689 Ejendomsudgifter 210.622 Øvrige 697.745 I alt 4.154.351 Ydelsesnummer 540016 Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 98,00 Døgntakst Autistgruppen Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Takst i 2010 pr. dag/døgn 2686 Løn 4.901.000 Udvikling 72.319 Lokal administration 0 Central administration 245.868 Tilsyn 27.319 Ejendomsudgifter 280.000 Øvrige 237.738 I alt 5.764.244 219

Sindslidende Værkstedshuset Sønderborg (540010 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedshuset Sønderborg (540010 ) Dagydelser 52 224 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værkstedshuset Sønderborg Dagtakst Ydelsesnummer 540010 Sindslidende SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 52,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 224 Løn 3.295.630 Udvikling 94.387 Lokal administration 138.603 Central administration 177.719 Tilsyn 19.747 Ejendomsudgifter 303.865 Øvrige 136.577 I alt 4.166.528 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -13,40 Budgettet reduceret i forhold til 2009 samt ændring lokaleforhold fra egne til lejede. Alssundværkstedet (5244 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Alssundværkstedet (5244 ) Dagydelser 41 398 Døgnydelser 220

Afdelinger/takstområder under Alssundværkstedet Dagcentertakst Ydelsesnummer 5244 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 20,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 350 Løn 1.460.511 Udvikling 0 Lokal administration 324.295 Central administration 107.879 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 186.096 Øvrige 499.825 I alt 2.578.606 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,70 Reduktion af budget 2010 Daghjemstakst Ydelsesnummer 5244 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 15,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 513 Løn 1.907.850 Udvikling 0 Lokal administration 237.248 Central administration 125.086 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 136.144 Øvrige 365.662 I alt 2.771.990 Værkstedstakst 221

Ydelsesnummer 5244 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 6,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 273 Løn 270.545 Udvikling 0 Lokal administration 94.925 Central administration 22.958 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 54.473 Øvrige 146.305 I alt 589.206 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,20 Reduktion af bidget 2010 Boenhed Bosager (540004 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Boenhed Bosager (540004 ) Dagydelser Døgnydelser 30 1.934 Afdelinger/takstområder under Boenhed Bosager Døgntakst Bosager Ydelsesnummer 540004 Pladsnormering 30,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1934 Løn 17.498.810 Udvikling 336.206 Lokal administration 485.215 Central administration 885.180 Tilsyn 98.353 222

Ejendomsudgifter 479.395 Øvrige 969.396 I alt 20.752.555 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,90 Budget 2010 er reduceret (besparelser) i forhold til 2009. Boenhed Flintholm (540006 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Boenhed Flintholm (540006 ) Dagydelser Døgnydelser 20 1.888 Afdelinger/takstområder under Boenhed Flintholm Døgntakst Flintholm Ydelsesnummer 540006 Pladsnormering 20,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1888 Løn 11.926.040 Udvikling 146.608 Lokal administration 313.656 Central administration 576.050 Tilsyn 64.006 Ejendomsudgifter 253.359 Øvrige 225.455 I alt 13.505.174 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,10 Budget 2010 er reduceret i forhold til budget 2009 Den Gl. Præstegard (540005 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Den Gl. Præstegard (540005 ) Dagydelser 15 326 223

Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Den Gl. Præstegard Dagcentertakst Ydelsesnummer 540005 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 4,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 350 Løn 318.112 Udvikling 0 Lokal administration 89.922 Central administration 23.497 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 40.533 Øvrige 108.866 I alt 580.930 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,70 Reduktion af budget 2010 Daghjemstakst Ydelsesnummer 540005 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 2,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 513 Løn 227.128 Udvikling 0 Lokal administration 35.957 Central administration 14.892 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 16.208 Øvrige 43.532 I alt 337.717 224

Værkstedstakst Ydelsesnummer 540005 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 9,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 273 Løn 402.627 Udvikling 0 Lokal administration 179.843 Central administration 34.166 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 81.067 Øvrige 217.733 I alt 915.436 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,20 Reduktion af budget 2010 Naturværkstedet (540007 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Naturværkstedet (540007 ) Dagydelser 24 342 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Naturværkstedet Dagcentertakst Ydelsesnummer 540007 Fysisk handicappede SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 9,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 350 Løn 641.027 Udvikling 0 Lokal administration 172.136 225

Central administration 47.349 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 81.679 Øvrige 219.376 I alt 1.161.567 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,70 Reduktion af budget 2010 Daghjemstakst Ydelsesnummer 540007 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 4,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 513 Løn 572.301 Udvikling 0 Lokal administration 86.068 Central administration 37.523 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 40.639 Øvrige 109.888 I alt 846.419 Værkstedstakst Ydelsesnummer 540007 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 11,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 273 Løn 486.712 Udvikling 0 Lokal administration 206.526 Central administration 41.301 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 97.997 226

Øvrige 263.204 I alt 1.095.740 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,20 Reduktion af budget 2010 Rendbjerghjemmet - dagtilbud (540008 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Rendbjerghjemmet - dagtilbud (540008 ) Dagydelser 6 513 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Rendbjerghjemmet - dagtilbud Rendbjerghjemmet dagtilbud Ydelsesnummer 540008 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 6,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 513 Løn 850.731 Udvikling 5.326 Lokal administration 0 Central administration 47.932 Tilsyn 5.326 Ejendomsudgifter 82.000 Øvrige 132.421 I alt 1.123.736 Rendbjerghjemmet - voksne (540013 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Rendbjerghjemmet - voksne (540013 ) Dagydelser Døgnydelser 5 2.276 Afdelinger/takstområder under Rendbjerghjemmet - voksne 227

Døgntakst Ydelsesnummer 540013 Pladsnormering 5,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2276 Løn 2.950.303 Udvikling 48.939 Lokal administration 49.853 Central administration 177.200 Tilsyn 19.689 Ejendomsudgifter 210.622 Øvrige 697.745 I alt 4.154.351 Værkstedet Søndervang (540009 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedet Søndervang (540009 ) Dagydelser 56 373 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værkstedet Søndervang Dagcentertakst Ydelsesnummer 540009 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 20,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 350 Løn 1.458.175 Udvikling 0 Lokal administration 258.309 Central administration 107.707 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 185.798 Øvrige 499.026 228

I alt 2.509.015 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,70 Enkelte arter er ikke fremskrevet fra 2009 til 2010 samt reduktion af budget 2010 Daghjemstakst Ydelsesnummer 540009 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 17,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 513 Løn 2.136.446 Udvikling 0 Lokal administration 214.365 Central administration 140.075 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 152.456 Øvrige 409.475 I alt 3.052.817 Værkstedtakst Ydelsesnummer 540009 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 19,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 273 Løn 875.512 Udvikling 0 Lokal administration 245.177 Central administration 74.293 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 176.279 Øvrige 473.460 I alt 1.844.721 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,20 Reduktion af budget 2010 i forhold til budget 2009 229

Værkstedet Østerlund (540011 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedet Østerlund (540011 ) Dagydelser 35 390 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værkstedet Østerlund Dagcentertakst Ydelsesnummer 540011 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 16,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 350 Løn 1.137.495 Udvikling 0 Lokal administration 284.804 Central administration 84.020 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 144.938 Øvrige 389.281 I alt 2.040.538 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,70 Reduktion af budget 2010 Daghjemstakst Ydelsesnummer 540011 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 12,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 513 Løn 1.523.200 Udvikling 0 230

Lokal administration 213.588 Central administration 99.868 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 108.695 Øvrige 291.939 I alt 2.237.290 Værkstedstakst Ydelsesnummer 540011 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 7,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 273 Løn 337.485 Udvikling 0 Lokal administration 133.524 Central administration 28.638 Tilsyn 0 Ejendomsudgifter 67.951 Øvrige 182.505 I alt 750.103 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,20 Reduktion af budget 2010 Voldsramte kvinder Sønderborg Kvinde- og Krisecenter (540014 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Sønderborg Kvinde- og Krisecenter (540014 ) Dagydelser Døgnydelser 5 1.303 Afdelinger/takstområder under Sønderborg Kvinde- og Krisecenter Kvindekrisecenter Ydelsesnummer 540014 231

Voldsramte kvinder SEL 109 - Kvindekrisecentre Pladsnormering 5,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1303 Løn 1.491.519 Udvikling 124.346 Lokal administration 110.700 Central administration 91.315 Tilsyn 10.146 Ejendomsudgifter 189.400 Øvrige 123.400 I alt 2.140.826 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -4,70 Lavere forrentning grundet lavere diskonto Tønder(550) Andet på det sociale område REVA Tønder (550010 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet REVA Tønder (550010 ) Dagydelser 8 518 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under REVA Tønder Reva Tønder Ydelsesnummer 55001001 Andet på det sociale område SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 97,00 232

Takst i 2010 pr. dag/døgn 518 Løn 1.396.538 Udvikling 18.597 Lokal administration 170.605 Central administration 59.674 Tilsyn 6.630 Ejendomsudgifter 69.169 Regulering 68.415 Øvrige -322.182 I alt 1.467.446 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 12,70 ' Handicappede børn og unge Den lille Børnehave (550018 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Den lille Børnehave (550018 ) Dagydelser 13 1.034 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Den lille Børnehave Den Lille Børnehave Ydelsesnummer 55001801 Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 13,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1034 Løn 3.576.571 Udvikling 65.575 Lokal administration 429.932 Central administration 209.203 Tilsyn 23.245 Ejendomsudgifter 278.394 Regulering -144.928 Øvrige 321.737 233

I alt 4.759.729 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,10 ' Personer med misbrug Misbrugscenter Sønderjylland (550012 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Misbrugscenter Sønderjylland (550012 ) Dagydelser Døgnydelser 22 1.496 Afdelinger/takstområder under Misbrugscenter Sønderjylland Halfway House Ydelsesnummer 55001120 Personer med misbrug SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 324 Løn 551.669 Udvikling 7.749 Lokal administration 33.205 Central administration 38.337 Tilsyn 4.260 Ejendomsudgifter 330.500 Øvrige -66.919 I alt 898.801 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,30 ' Pensionatet i Toftlund Ydelsesnummer 55001120 234

Pladsnormering 14,00 Belægningsprocent 95,00 Personer med misbrug SEL 110 - Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 2165 Løn 7.182.712 Udvikling 232.156 Lokal administration 448.531 Central administration 448.245 Tilsyn 49.805 Ejendomsudgifter 630.215 Øvrige 1.517.187 I alt 10.508.851 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,80 ' Sindslidende Klosterparken (550040 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Klosterparken (550040 ) Dagydelser Døgnydelser 40 1.947 Afdelinger/takstområder under Klosterparken Klosterparken Ydelsesnummer 55004001 Sindslidende Pladsnormering 40,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1947 Løn 21.825.270 Udvikling 342.270 235

Lokal administration 1.915.695 Central administration 1.176.596 Tilsyn 130.733 Ejendomsudgifter 1.243.327 Regulering -17.902 Øvrige 950.745 I alt 27.566.734 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 7,90 ' Aktivitetshuset (550057 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Aktivitetshuset (550057 ) Dagydelser 24 496 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Aktivitetshuset Aktivitetshuset Ydelsesnummer 55005701 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 24,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 496 Løn 2.292.690 Udvikling 16.019 Lokal administration 529.433 Central administration 144.168 Tilsyn 16.019 Ejendomsudgifter 194.542 Regulering 837.377 Øvrige 187.072 I alt 4.217.320 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 6,40 ' 236

Område Tønder Bo og Beskæftigelse (550031 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Område Tønder Bo og Beskæftigelse (550031 ) Dagydelser 76 431 Døgnydelser 42 1.864 1 9.591 Afdelinger/takstområder under Område Tønder Bo og Beskæftigelse Bofællesskab Ydelsesnummer 55003102 Pladsnormering 2,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1096 Løn 903.230 Udvikling 13.412 Lokal administration 55.892 Central administration 45.849 Tilsyn 5.094 Ejendomsudgifter 8.037 Regulering -282.736 Øvrige 43.391 I alt 792.169 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -27,60 ' Enkeltmandsforanstaltning Ydelsesnummer 55003105 Enkeltmandsforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 9591 Løn 3.249.466 Udvikling 92.874 237

Lokal administration 11.178 Central administration 150.182 Tilsyn 16.687 Ejendomsudgifter 1.607 Regulering -20.215 Øvrige -1.060 I alt 3.500.719 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,70 ' Kastaniebo Ydelsesnummer 55003101 Pladsnormering 18,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1795 Løn 9.354.601 Udvikling 255.288 Lokal administration 1.355.942 Central administration 512.303 Tilsyn 56.923 Ejendomsudgifter 110.915 Regulering -338.679 Øvrige 364.691 I alt 11.671.984 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,10 ' Tønder Voksenskole (Bofunktion L. Andreasensvej) Ydelsesnummer 55003104 Pladsnormering 11,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1034 Løn 2.722.937 Udvikling 112.119 238

Lokal administration 855.399 Central administration 178.405 Tilsyn 19.823 Ejendomsudgifter 221.607 Regulering -70.915 Øvrige 72.322 I alt 4.111.697 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,50 ' Ulrikalle (Villa Ravsted/Lærkely) Ydelsesnummer 55003103 Pladsnormering 11,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2946 Løn 9.462.252 Udvikling 204.661 Lokal administration 1.274.481 Central administration 507.667 Tilsyn 56.407 Ejendomsudgifter 111.276 Regulering -192.246 Øvrige 285.235 I alt 11.709.733 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,20 Vidåværkstedet Ydelsesnummer 55003106 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 76,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 431 Løn 6.544.098 Udvikling 197.576 239

Lokal administration 2.438.950 Central administration 502.675 Tilsyn 55.853 Ejendomsudgifter 306.901 Regulering -195.542 Øvrige 1.738.875 I alt 11.589.386 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,20 ' Område Vest Bo og Beskæftigelse (550030 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Område Vest Bo og Beskæftigelse (550030 ) Dagydelser 87 413 Døgnydelser 85 2.235 Afdelinger/takstområder under Område Vest Bo og Beskæftigelse Løgumgård I Ydelsesnummer 55003002 Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3203 Løn 10.182.680 Udvikling 68.781 Lokal administration 544.869 Central administration 500.290 Tilsyn 55.588 Ejendomsudgifter 298.393 Regulering -156.475 Øvrige 78.430 I alt 11.572.556 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,20 ' Løgumgård II 240

Ydelsesnummer 55003001 Pladsnormering 69,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2085 Løn 41.538.220 Udvikling 330.980 Lokal administration 3.759.596 Central administration 2.159.502 Tilsyn 239.945 Ejendomsudgifter 2.058.908 Regulering 1.345.280 Øvrige 541.166 I alt 51.973.597 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,10 ' Ungetilbud Ydelsesnummer 55003003 Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2345 Løn 4.169.168 Udvikling 31.567 Lokal administration 326.921 Central administration 212.854 Tilsyn 23.650 Ejendomsudgifter 179.036 Regulering 93.582 Øvrige 47.058 I alt 5.083.836 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,80 ' Vongshøj 241

Ydelsesnummer 55003004 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 64,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 532 Løn 9.330.456 Udvikling 90.110 Lokal administration 1.257.090 Central administration 537.034 Tilsyn 59.670 Ejendomsudgifter 468.287 Regulering -537.685 Øvrige 845.506 I alt 12.050.468 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,00 ' Ældretilbud GUT Ydelsesnummer 55003005 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 23,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 80 Løn 491.077 Udvikling 4.568 Lokal administration 66.163 Central administration 26.691 Tilsyn 2.966 Ejendomsudgifter 24.647 Regulering 29.676 Øvrige 9.524 I alt 655.312 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,00 ' 242

Varde(573) Handicappede børn og unge Aflastningstilbudet Krogen (573006 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Aflastningstilbudet Krogen (573006 ) Dagydelser Døgnydelser 23 2.827 Afdelinger/takstområder under Aflastningstilbudet Krogen Krogen 3 Ydelsesnummer 5234112 Fysisk handicappede SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 10,50 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3229 Løn 8.553.022 Udvikling 101.207 Lokal administration 0 Central administration 517.372 Tilsyn 57.486 Ejendomsudgifter 2.601.092 Øvrige 299.328 I alt 12.129.507 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vedr. pkt. 6 vedrører 2.098.352 kr. udgifter fra Krogens fællesområde. Der er sket mindre omplaceringer af budgtettet på Krogen, hvilket i mindre omfang afspejler sig på de 2 andre afdelinger på Krogen. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -3,80 Skyldes indregning af overførte beløb fra 2007 til 2008 oversdkud fra tidligere år. Krogen Jægumsvej Ydelsesnummer 5234113 Handicappede børn og unge 243

SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 7,50 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2765 Løn 6.001.661 Udvikling 68.480 Lokal administration 11.750 Central administration 340.292 Tilsyn 37.810 Ejendomsudgifter 1.607.727 Regulering -787.176 Øvrige -89.766 I alt 7.190.778 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Budgetmæssige omplaceringer indenfor Krogens samlede ramme Beregnet på grundlag af aktuel belægning Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -9,80 Budgetmæssige omplacering indenfor Krogens Ramme, samt indregning af overskud fra 2007 til 2008 Krogen Krogture Ydelsesnummer 5234114 Handicappede børn og unge SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 5,00 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2122 Løn 2.038.185 Udvikling 25.583 Lokal administration 12.013 Central administration 150.685 Tilsyn 16.743 Ejendomsudgifter 1.226.362 Regulering -47.994 Øvrige 63.161 I alt 3.484.738 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Der er sket en opnormering med 0,5 plads. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 7,30 Der er sket budgetmæssige ænddringer indenfor Krogens samlede ramme 244

Specialbørnehaven Solsikken (573002 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Specialbørnehaven Solsikken (573002 ) Dagydelser 12 1.059 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Specialbørnehaven Solsikken Specialbørnehaven Solsikken Ydelsesnummer 573002 Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 99,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1059 Løn 3.674.826 Udvikling 58.375 Lokal administration 140.102 Central administration 195.815 Tilsyn 21.757 Ejendomsudgifter 300.964 Øvrige 198.943 I alt 4.590.782 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Der forventes fuld belægning i 2010 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,90 Stigning i belægningsprocenten samt indregning af overskud fra 2007 til 2008 Hjemløse og personer med sociale problemer Center Bøgely (573008 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Center Bøgely (573008 ) Dagydelser Døgnydelser 20 679 245

Afdelinger/takstområder under Center Bøgely Center Bøgely Ydelsesnummer 5426100 Pladsnormering 20,00 Belægningsprocent 90,00 Hjemløse og personer med sociale problemer SEL 110 - Midlertidig ophold til personer med sociale problemer (forsorgstilbud) Takst i 2010 pr. dag/døgn 679 Løn 4.251.046 Udvikling 55.427 Lokal administration 0 Central administration 202.379 Tilsyn 22.487 Ejendomsudgifter 560.212 Regulering -284.222 Øvrige -346.884 I alt 4.460.445 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Beregnet på grundlag af aktuel forbrug Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 6,10 Der er indregnet overførsler fra tidligere år og udgifter til SOSU-elev. Personalet er udvidet med ½ soc.rdg. stilling svarende til 206.000 kr. Senhjerneskadede Bo- og Genoptræningscentret Lunden (573007 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bo- og Genoptræningscentret Lunden (573007 ) Dagydelser 8 415 Døgnydelser 30 3.423 Afdelinger/takstområder under Bo- og Genoptræningscentret Lunden Lunden Aflastning Ydelsesnummer 5504124 Senhjerneskadede SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold 246

Pladsnormering 0,50 Belægningsprocent 90,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3625 Løn 391.063 Udvikling 2.675 Lokal administration 0 Central administration 24.073 Tilsyn 2.675 Ejendomsudgifter 132.336 Regulering 30.981 Øvrige 11.553 I alt 595.356 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Belægningsprct. udgjorde i 2008 21,58% Henset til nuværende belægning er der skønnet 90% i 2010 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,60 Fald i belægningsprct. Der er indregnet 98% i 2009 Lunden Aktivitetsprojekt Ydelsesnummer 5504123 Senhjerneskadede SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 85,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 415 Løn 618.426 Udvikling 4.881 Lokal administration 0 Central administration 43.932 Tilsyn 4.881 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 357.847 I alt 1.029.967 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Belægningsprct. har i 2008 udgjort en 3937% Der er skønnet en belægning på 75% Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 20,90 Fald i belægningprct. fra 98% til 80% Ydelsesnummer 5504122 Lunden Genoptræning 247

Senhjerneskadede SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 7,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3618 Løn 5.021.326 Udvikling 44.054 Lokal administration 0 Central administration 396.485 Tilsyn 44.054 Ejendomsudgifter 161.113 Regulering -514.356 Øvrige 3.628.337 I alt 8.781.013 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 6,30 Der har i 2009 været indregnet oversklud fra 2007 med o,5 mio kr. hvilket svarer til ca 225 kr. pr. døgn. Lunden Lundbo 1 + 2 Ydelsesnummer 5504120 Senhjerneskadede Pladsnormering 20,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3371 Løn 12.067.590 Udvikling 184.599 Lokal administration 0 Central administration 1.049.766 Tilsyn 116.641 Ejendomsudgifter 530.478 Øvrige 10.662.120 I alt 24.611.194 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vedr. pkt. 8: 9,2 mio kr. vedr. andel fællesudgifter Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 6,10 Der er i taksten for 2009 indregnet overskud fra 2007 med 1,5 mio kr. svarende til ca. 205 kr. pr døgn 248

Lunden Lundbo 3 Ydelsesnummer 5504121 Senhjerneskadede SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 3,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3310 Løn 1.818.473 Udvikling 17.338 Lokal administration 1.384.978 Central administration 156.044 Tilsyn 17.338 Ejendomsudgifter 69.048 Regulering -106.462 Øvrige 195.135 I alt 3.551.892 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 7,00 Der er i taksten for 2009 indregnet overskud fra 2007 med 0,2 mio. kr., hvilker svarer til ca. 200 kr. pr. døgn. Sindslidende Kantinen Varde Gymnasium (573009 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Kantinen Varde Gymnasium (573009 ) Dagydelser 13 291 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Kantinen Varde Gymnasium Kantinen Varde Gymnasium Ydelsesnummer 5584150 Sindslidende SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 13,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 291 249

Løn 1.545.030 Udvikling 28.196 Lokal administration 0 Central administration 55.983 Tilsyn 6.220 Ejendomsudgifter 59.086 Øvrige -382.024 I alt 1.312.491 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -4,60 Der har i 2009 været indregnet etableringsudgifter med 100.000 kr. svarende til 21 kr. pr. dag. Værestedet Slotsgade 5 (573003 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værestedet Slotsgade 5 (573003 ) Dagydelser 24 243 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værestedet Slotsgade 5 Værestedet Slotsgade 5 Ydelsesnummer 5594151 Sindslidende SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 24,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 243 Løn 1.686.822 Udvikling 29.288 Lokal administration 0 Central administration 93.244 Tilsyn 10.360 Ejendomsudgifter 230.562 Regulering -54.471 Øvrige 135.769 I alt 2.131.574 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 8,60 Der er i taksten for 2009 indregnet reguleringer med -210803 kr. svarende til ca, 25 kr. pr. dag. 250

Handicap Bo- og Servicetilbud Østervang (573004 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Handicap Bo- og Servicetilbud Østervang (573004 ) Dagydelser Døgnydelser 10 2.526 Afdelinger/takstområder under Handicap Bo- og Servicetilbud Østervang Handicap Bo- og servicetilbud Bo-østervang Ydelsesnummer 5506110 Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2526 Løn 7.772.286 Udvikling 114.418 Lokal administration 0 Central administration 385.359 Tilsyn 42.818 Ejendomsudgifter 474.150 Øvrige 245.495 I alt 9.034.526 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Der er pt. fuld belægning som også forventes i 2010 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,00 Der er pt. fuld belægning som også forventes i 2010 Værkstedet Skovlunden (573005 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedet Skovlunden (573005 ) Dagydelser 34 392 Døgnydelser 251

Afdelinger/takstområder under Værkstedet Skovlunden Værkstedet Skovlunden Dagcenter Ydelsesnummer 5594140 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 13,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 303 Løn 1.130.059 Udvikling 34.771 Lokal administration 0 Central administration 66.347 Tilsyn 7.372 Ejendomsudgifter 168.018 Regulering -117.917 Øvrige 148.911 I alt 1.437.561 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -4,90 Indregnet overskud fra 2007 til 2008 Værkstedet Skovlunden Daghjem Ydelsesnummer 5594141 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 21,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 447 Løn 2.894.765 Udvikling 61.857 Lokal administration 0 Central administration 154.382 Tilsyn 17.154 Ejendomsudgifter 274.134 Regulering -192.390 Øvrige 217.111 I alt 3.427.013 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,30 252

Indregnet overskud fra 2008 Værkstedet Viaduktvej (573001 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedet Viaduktvej (573001 ) Dagydelser 22 356 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værkstedet Viaduktvej Værkstedet Viaduktvej, Ølgod Ydelsesnummer 5594142 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 22,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 356 Løn 2.140.340 Udvikling 35.283 Lokal administration 0 Central administration 122.642 Tilsyn 13.627 Ejendomsudgifter 351.511 Regulering -19.395 Øvrige 211.872 I alt 2.855.880 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,60 Der er indregnet et overskud fra 2007 i taksten for 2009 på 0,3 mio kr. svarende til ca. 40 kr. pr. dag. Vejen(575) Handicappede børn og unge Børnehaven Spiren, Vejen (575047 ) 253

og gennemsnitstakster for tilbuddet Børnehaven Spiren, Vejen (575047 ) Dagydelser 6 1.085 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Børnehaven Spiren, Vejen Børnehaven Spiren, Ydelsesnummer 57504701 Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1085 Løn 1.849.942 Udvikling 11.033 Lokal administration 14.105 Central administration 99.301 Tilsyn 11.033 Ejendomsudgifter 97.833 Øvrige 244.810 I alt 2.328.057 Sindslidende Socialpsykiatrisk Center ABS, Skolegade 7, Brørup (575038 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Socialpsykiatrisk Center ABS, Skolegade 7, Brørup (575038 ) Dagydelser 43 317 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Socialpsykiatrisk Center ABS, Skolegade 7, Brørup Visiterede pladser Ydelsesnummer 57503801 Sindslidende SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud 254

Pladsnormering 33,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 389 Løn 3.119.628 Udvikling 90.782 Lokal administration 918.884 Central administration 211.450 Tilsyn 23.494 Ejendomsudgifter 245.745 Regulering -270.218 Øvrige 347.351 I alt 4.687.116 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -8,00 Reduktion i taksten skyldes overførsel af overskud fra 2008 samt en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Vejen Kommune på 3%. Åbne pladser Ydelsesnummer 57503802 Sindslidende SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 10,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 78 Løn 188.567 Udvikling 5.487 Lokal administration 55.542 Central administration 12.781 Tilsyn 1.420 Ejendomsudgifter 14.855 Regulering -16.333 Øvrige 20.997 I alt 283.316 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -7,70 Reduktion i taksten skyldes overførsel af overskud fra 2008 samt en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Vejen Kommune på 3%. 255

Bo - Vejen, Nørregade 75, 6600 Vejen (575021 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bo - Vejen, Nørregade 75, 6600 Vejen (575021 ) Dagydelser Døgnydelser 13 1.857 3 2.070 Afdelinger/takstområder under Bo - Vejen, Nørregade 75, 6600 Vejen Bo Vejen, Nørregade Ydelsesnummer 57502101 Pladsnormering 13,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1857 Løn 6.961.682 Udvikling 82.840 Lokal administration 568.053 Central administration 403.742 Tilsyn 44.860 Ejendomsudgifter 96.558 Regulering -652.015 Øvrige 1.307.762 I alt 8.813.482 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -6,30 Reduktion i taksten skyldes overførsel af overskud fra 2008 samt en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Vejen Kommune på 3%. Bostøtte - KMJ Ydelsesnummer 57502104 Enkeltmandsforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1474 Løn 770.500 256

Udvikling 7.636 Lokal administration 42.072 Central administration 43.410 Tilsyn 4.823 Ejendomsudgifter 0 Regulering -479.739 Øvrige 149.273 I alt 537.975 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -22,70 Reduktion i taksten skyldes overførsel af overskud fra 2008 samt en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Vejen Kommune på 3%. Bostøtte - Kærhøjparken Ydelsesnummer 57502102 Enkeltmandsforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1931 Løn 571.466 Udvikling 8.043 Lokal administration 59.552 Central administration 36.550 Tilsyn 4.061 Ejendomsudgifter 0 Regulering -152.172 Øvrige 177.227 I alt 704.727 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -28,50 Reduktion i taksten skyldes overførsel af overskud fra 2008 samt en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Vejen Kommune på 3%. Bostøtte -Nørregade Ydelsesnummer 57502103 Enkeltmandsforanstaltning Pladsnormering 1,00 257

Takst i 2010 pr. dag/døgn 2805 Løn 1.145.784 Udvikling 23.788 Lokal administration 87.020 Central administration 63.384 Tilsyn 7.043 Ejendomsudgifter 0 Regulering -462.108 Øvrige 158.992 I alt 1.023.903 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -28,90 Reduktion i taksten skyldes overførsel af overskud fra 2008 samt en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Vejen Kommune på 3%. Dagcenter Kærhøj og Værkstedet Elmegade 12 (575045 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Dagcenter Kærhøj og Værkstedet Elmegade 12 (575045 ) Dagydelser 53 360 Døgnydelser 1 2.130 Afdelinger/takstområder under Dagcenter Kærhøj og Værkstedet Elmegade 12 Elmegade 12, montage middel Ydelsesnummer 57504504 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 11,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 371 Løn 1.052.117 Udvikling 18.545 Lokal administration 253.515 Central administration 63.642 Tilsyn 7.071 Ejendomsudgifter 76.316 Regulering -1.636 Øvrige 20.855 I alt 1.490.425 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 22,40 258

Pladsantal reduceret med 0,5 plads. Elmegade 12, montage mindre Ydelsesnummer 57504503 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 16,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 192 Løn 701.411 Udvikling 12.959 Lokal administration 202.823 Central administration 47.791 Tilsyn 5.310 Ejendomsudgifter 111.004 Regulering -572 Øvrige 39.127 I alt 1.119.853 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -9,20 Reduktion i taksten skyldes en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Vejen Kommune på 3% samt merindskrivning på 3,5 pladser. Kærhøj - Aktivitet massiv Ydelsesnummer 57504502 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 20,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 520 Løn 2.521.310 Udvikling 37.526 Lokal administration 619.467 Central administration 165.925 Tilsyn 18.436 Ejendomsudgifter 374.747 Regulering -244.485 Øvrige 301.934 I alt 3.794.860 259

Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,50 Reduktion i taksten skyldes overførsel af overskud fra 2008 samt en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Vejen Kommune på 3%. Kærhøj, Aktivitet middel Ydelsesnummer 57504501 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 7,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 294 Løn 451.766 Udvikling 7.140 Lokal administration 125.532 Central administration 33.481 Tilsyn 3.720 Ejendomsudgifter 131.162 Regulering -85.570 Øvrige 84.405 I alt 751.636 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,30 Reduktion i taksten skyldes overførsel af overskud fra 2008 samt en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Vejen Kommune på 3%. Reduktion i normerede pladser med 0,5 plads. Særligt tilbud - RN Ydelsesnummer 57504505 Særforanstaltning SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1090 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 520 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 1.610 Løn 299.524 Udvikling 1.886 Lokal administration 63.004 260

Central administration 16.974 Tilsyn 1.886 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 14.681 I alt 397.955 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,60 Rammebesparelse på bo- og dagtilbud på 3%. Vejle(630) Fysisk handicappede Solgaven (630036 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Solgaven (630036 ) Dagydelser 8 300 Døgnydelser 54 1.199 Afdelinger/takstområder under Solgaven Ydelsesnummer 36003601 Pladsnormering 54,00 Belægningsprocent 97,50 Solgaven, almene boliger Fysisk handicappede LAB 115 - Almene boliger til handicappede (inkl. støtte efter SEL 83-85) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1199 Løn 19.868.410 Udvikling 893.321 Lokal administration 345.568 Central administration 982.731 Tilsyn 109.192 Ejendomsudgifter 2.288.481 Øvrige -1.448.128 261

I alt 23.039.575 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,30 Budgetjusteringer Solgaven, dagtilbud Ydelsesnummer 63003602 Fysisk handicappede SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 97,50 Takst i 2010 pr. dag/døgn 300 Løn 735.562 Udvikling 33.072 Lokal administration 12.794 Central administration 36.382 Tilsyn 4.042 Ejendomsudgifter 84.723 Øvrige -53.612 I alt 852.963 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 4,30 Budgetjusteringer Handicappede børn og unge Center for Ferie og Aflastning (630078 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Center for Ferie og Aflastning (630078 ) Dagydelser Døgnydelser 40 2.556 Afdelinger/takstområder under Center for Ferie og Aflastning CFA Bygden gruppe 3 Ydelsesnummer 63023602 262

Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 17,50 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2023 Løn 9.447.245 Udvikling 60.485 Lokal administration 974.204 Central administration 544.362 Tilsyn 60.485 Ejendomsudgifter 215.814 Regulering 157.604 Øvrige 1.459.673 I alt 12.919.872 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,00 Den afviger ikke mere end der er forudsat CFA Bygden gruppe 4 Ydelsesnummer 63023603 Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 13,20 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3154 Løn 11.110.870 Udvikling 71.136 Lokal administration 1.145.757 Central administration 640.222 Tilsyn 71.136 Ejendomsudgifter 253.818 Regulering 185.357 Øvrige 1.716.715 I alt 15.195.011 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,10 Efterreguleringer fra 2008 taksten CFA Bygden gruppe 5 Ydelsesnummer 63023604 263

Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 2,30 Takst i 2010 pr. dag/døgn 4203 Løn 2.579.887 Udvikling 16.517 Lokal administration 266.039 Central administration 148.656 Tilsyn 16.517 Ejendomsudgifter 58.935 Regulering 43.039 Øvrige 398.613 I alt 3.528.203 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 8,60 Familiepleje Ydelsesnummer 63023601 Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 7,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2345 Løn 3.492.000 Udvikling 24.390 Lokal administration 870.920 Central administration 219.510 Tilsyn 24.390 Ejendomsudgifter 143.000 Regulering 804.000 Øvrige 413.080 I alt 5.991.290 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -7,40 Efterregulering fra 2008, samt udmøntede rammereduktioner Kastanjen (630073 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Kastanjen (630073 ) 264

Dagydelser 20 870 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Kastanjen Kastanien Ydelsesnummer 63017601 Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 20,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 870 Løn 4.788.463 Udvikling 87.011 Lokal administration 348.000 Central administration 270.098 Tilsyn 30.011 Ejendomsudgifter 304.704 Regulering 20.000 Øvrige 504.000 I alt 6.352.287 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -6,30 Reguleringer fra 2008 samt udmøntning af ramme besparelser Kernen (630074 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Kernen (630074 ) Dagydelser 16 992 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Kernen Specialbørnehaven kernen Ydelsesnummer 63017701 Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 16,00 265

Takst i 2010 pr. dag/døgn 992 Løn 4.307.088 Udvikling 90.440 Lokal administration 333.000 Central administration 237.957 Tilsyn 26.440 Ejendomsudgifter 178.851 Regulering 217.000 Øvrige 405.000 I alt 5.795.776 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,90 Taksten er inkl. efterregulering fra 2008 på 270.000 kr Kilden (630076 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Kilden (630076 ) Dagydelser Døgnydelser 17 3.376 2 9.095 Afdelinger/takstområder under Kilden Kilden normaltakst Ydelsesnummer 63023201 Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 19,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3376 Løn 13.393.890 Udvikling 305.058 Lokal administration 4.161.000 Central administration 981.520 Tilsyn 109.058 Ejendomsudgifter 907.817 Regulering -65.000 Øvrige 3.152.858 I alt 22.946.201 266

Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -4,40 Regulering i forhold til 2008 takster samt udmøtning af rammereduktioner Tillægstakst særlig foranstaltning Ydelsesnummer 63023202 Særforanstaltning Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 2,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2343 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 3.376 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 5.719 Løn 1.618.000 Udvikling 8.090 Lokal administration 0 Central administration 72.810 Tilsyn 8.090 Ejendomsudgifter 0 Regulering -31.000 Øvrige 0 I alt 1.675.990 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,00 Efterregulering af 2008 takster Personer med misbrug Vejle Misbrugscenter, Behandling af stofmisbrug (630061 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Vejle Misbrugscenter, Behandling af stofmisbrug (630061 ) Dagydelser Døgnydelser 127 Afdelinger/takstområder under Vejle Misbrugscenter, Behandling af stofmisbrug Vejle Misbrugsc, Beh.af stofmisbrug, dag-og ambula 267

Ydelsesnummer 63006103 Personer med misbrug SEL 101 - Stofmisbrugsbehandling Pladsnormering 190,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 127 Løn 4.827.992 Udvikling 40.854 Lokal administration 1.235.102 Central administration 367.690 Tilsyn 40.854 Ejendomsudgifter 636.824 Øvrige 1.470.976 I alt 8.620.292 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -4,50 Ændring i fordeling af fælles administrationsudgifter Sindslidende Cafebutikken (630083 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Cafebutikken (630083 ) Dagydelser 19 301 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Cafebutikken Cafebutikken Ydelsesnummer 63008301 Sindslidende SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 19,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 301 Løn 2.068.232 268

Udvikling 9.706 Lokal administration 125.370 Central administration 87.353 Tilsyn 9.706 Ejendomsudgifter 425.875 Øvrige -678.295 I alt 2.047.947 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 20,60 Diverse budgetjusteringer Sukkertoppen (630006 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Sukkertoppen (630006 ) Dagydelser Døgnydelser 56 1.603 Afdelinger/takstområder under Sukkertoppen Sukkertoppen Ydelsesnummer 63000601 Sindslidende Pladsnormering 46,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1624 Løn 19.554.500 Udvikling 453.038 Lokal administration 2.380.758 Central administration 1.098.533 Tilsyn 122.059 Ejendomsudgifter 1.999.905 Regulering 697.362 Øvrige 145.695 I alt 26.451.850 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,60 Sukkertoppen er ombygget 269

Sukkertoppen, akutpladser Ydelsesnummer 63000602 Sindslidende Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 75,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1505 Løn 3.726.213 Udvikling 19.031 Lokal administration 0 Central administration 171.280 Tilsyn 19.031 Ejendomsudgifter 0 Regulering 105.000 Øvrige 80.002 I alt 4.120.557 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Vurdering efter ændring af pladsantal til 10 pladser Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,80 Ændring af pladsantal Ydelsesnummer 63000603 Pladsnormering 22,00 Belægningsprocent 98,00 Sukkertoppen, støttecenter Sindslidende SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Takst i 2010 pr. dag/døgn 522 Løn 3.162.519 Udvikling 95.954 Lokal administration 341.922 Central administration 175.357 Tilsyn 19.484 Ejendomsudgifter 181.182 Øvrige 134.726 I alt 4.111.144 Tinghøj (630009 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Tinghøj (630009 ) 270

Dagydelser Døgnydelser 44 1.705 Afdelinger/takstområder under Tinghøj Tinghøj Ydelsesnummer 63000901 Sindslidende Pladsnormering 44,00 Belægningsprocent 97,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1705 Løn 17.814.470 Udvikling 491.050 Lokal administration 3.365.254 Central administration 1.099.185 Tilsyn 122.132 Ejendomsudgifter 3.220.815 Regulering 792.000 Øvrige -343.127 I alt 26.561.779 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,70 Budgetjusteringer i forbindelse med ændring af pladsantal Ydelsesnummer 63000902 Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 98,00 Tinghøj, støttecenter Sindslidende SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Takst i 2010 pr. dag/døgn 490 Løn 1.183.239 Udvikling 8.059 Lokal administration 369.584 Central administration 72.535 Tilsyn 8.059 Ejendomsudgifter 0 271

Regulering 51.000 Øvrige 59.071 I alt 1.751.547 Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge Ung Reva, Døgntilbud (630049 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Ung Reva, Døgntilbud (630049 ) Dagydelser Døgnydelser 10 1.371 Afdelinger/takstområder under Ung Reva, Døgntilbud Ung Reva, Døgntilbud Ydelsesnummer 630049 Socialt truede (adfærdsvanskelige) børn og unge SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 75,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1371 Løn 2.018.240 Udvikling 186.438 Lokal administration 912.966 Central administration 161.685 Tilsyn 17.965 Ejendomsudgifter 308.365 Regulering -38.023 Øvrige 184.951 I alt 3.752.587 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 7,20 Institutionen er fra 1. januar 2009 organisatorisk tilknyttet Kontakt-og Videnscentret i Vejle, hvillket har betydet en anden fordeling vedr. fælles administrationsudgifter 272

Bredballe Bofællesskaber (630019 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Bredballe Bofællesskaber (630019 ) Dagydelser Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Bredballe Bofællesskaber Bredballe Bofællesskab, Bredballe Byvej 67 Ydelsesnummer 63001903 Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2078 Løn 5.990.979 Udvikling 75.662 Lokal administration 248.576 Central administration 313.775 Tilsyn 34.864 Ejendomsudgifter 365.928 Regulering 76.600 Øvrige 326.493 I alt 7.432.877 Bredballe Bofællesskaber - Ringdams Kobbel 165 Ydelsesnummer 63001905 Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3124 Løn 7.846.220 Udvikling 132.213 Lokal administration 198.859 Central administration 378.678 Tilsyn 42.075 Ejendomsudgifter 292.734 Regulering 61.280 Øvrige -12.887 I alt 8.939.172 273

Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,70 Bredballe Bofællesskaber, Ringdams Kobbel 163 Ydelsesnummer 63001904 Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1142 Løn 3.021.488 Udvikling 65.647 Lokal administration 248.576 Central administration 170.907 Tilsyn 18.990 Ejendomsudgifter 365.928 Regulering 76.600 Øvrige 115.293 I alt 4.083.429 Bredballe bofællesskab, Bredballe Byvej 43 Ydelsesnummer 63001902 Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1245 Løn 3.780.280 Udvikling 94.414 Lokal administration 298.291 Central administration 224.055 Tilsyn 24.895 Ejendomsudgifter 439.113 Regulering 91.920 Øvrige 391.791 I alt 5.344.759 Bredballe bofællesskab, Ringdams Kobbel 167 Ydelsesnummer 63001901 274

Pladsnormering 10,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1842 Løn 5.158.628 Udvikling 92.820 Lokal administration 248.576 Central administration 277.848 Tilsyn 30.872 Ejendomsudgifter 365.923 Regulering 76.600 Øvrige 339.320 I alt 6.590.587 Ellehøj, Beskyttet Beskæftigelse (630092 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Ellehøj, Beskyttet Beskæftigelse (630092 ) Dagydelser 115 226 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Ellehøj, Beskyttet Beskæftigelse Ellehøj, Beskyttet Beskæftigelse Ydelsesnummer 63009201 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 115,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 226 Løn 5.758.957 Udvikling 222.046 Lokal administration 1.857.055 Central administration 384.854 Tilsyn 42.662 Ejendomsudgifter 1.644.213 Øvrige -887.297 I alt 9.022.490 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,10 Skyldes bla. en nedsættelse af diskontoen fra 4,00% til 1,75%. 275

Ellehøj, Dagcenter (630094 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Ellehøj, Dagcenter (630094 ) Dagydelser 71 299 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Ellehøj, Dagcenter Ellehøj, Dagcenter Ydelsesnummer 63009401 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 71,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 299 Løn 4.954.171 Udvikling 206.203 Lokal administration 735.399 Central administration 323.873 Tilsyn 35.789 Ejendomsudgifter 575.931 Øvrige 761.265 I alt 7.592.631 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -9,40 Nedsættelse af diskontoen fra 4,00% til 1,75% + andre budgetmæssige forskydninger. Kathrinehøj Beskæftigelsescenter (630033 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Kathrinehøj Beskæftigelsescenter (630033 ) Dagydelser 109 638 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Kathrinehøj Beskæftigelsescenter 276

Kathrinehøj, Beskyttet Beskæftigelse + Dagcenter Ydelsesnummer 63003301 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 25,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 405 Løn 1.617.179 Udvikling 36.334 Lokal administration 1.114.135 Central administration 154.601 Tilsyn 17.178 Ejendomsudgifter 899.173 Øvrige -214.072 I alt 3.624.528 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 2,00 Diverse budgetkorrektioner samt en ændring af antal pladser. Kathrinehøj, Daghjem Ydelsesnummer 63003302 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 84,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 707 Løn 15.246.060 Udvikling 281.322 Lokal administration 1.866.327 Central administration 905.861 Tilsyn 100.651 Ejendomsudgifter 1.684.831 Øvrige 1.152.353 I alt 21.237.405 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 13,50 Nedsættelse af diskontoen fra 4,00% til 1,75%. 277

Møllegården (630034 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Møllegården (630034 ) Dagydelser 5 574 Døgnydelser 24 1.769 2 7.452 Afdelinger/takstområder under Møllegården Møllegården 108 Ydelsesnummer 63003402 Pladsnormering 24,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1769 Løn 10.317.090 Udvikling 220.605 Lokal administration 2.340.949 Central administration 642.422 Tilsyn 71.380 Ejendomsudgifter 1.004.422 Regulering 127.024 Øvrige 464.355 I alt 15.188.247 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 2,90 I taksten for 2010 er indlagt en udgift til genhusning af beboerne på Trindvold i forbindelse med opstart af ombygning til almene boliger Møllegården, Beskæftigelse Ydelsesnummer 63003403 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 5,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 574 Løn 760.549 Udvikling 4.862 Lokal administration 168.612 278

Central administration 43.757 Tilsyn 4.862 Ejendomsudgifter 27.139 Øvrige 16.081 I alt 1.025.862 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,90 Mindre budgetkorrektioner. Møllegården, Enkeltmandsprojekt Ydelsesnummer 63003404 Enkeltmandsforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 10489 Løn 3.152.980 Udvikling 59.296 Lokal administration 329.685 Central administration 163.297 Tilsyn 18.144 Ejendomsudgifter 43.769 Øvrige 61.248 I alt 3.828.419 Møllegården, Enkeltmandsprojekt - afd. 3K Ydelsesnummer 63003405 Enkeltmandsforanstaltning Pladsnormering 1,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 4415 Løn 1.393.683 Udvikling 7.637 Lokal administration 68.795 Central administration 68.729 Tilsyn 7.637 Ejendomsudgifter 43.754 279

Øvrige 21.070 I alt 1.611.305 Ydelsesnummer 63003401 Pladsnormering 20,00 Belægningsprocent 98,00 Møllegården, almene boliger SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Takst i 2010 pr. dag/døgn 1958 Løn 10.857.750 Udvikling 205.556 Lokal administration 1.371.065 Central administration 597.603 Tilsyn 66.400 Ejendomsudgifter 94.478 Øvrige 817.613 I alt 14.010.465 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,30 Nedsættelse af diskontoen plus øvrige forskydninger i forbindelse med oprettelse af særforanstaltningspladser. Postens Vej Bofællesskab (630037 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Postens Vej Bofællesskab (630037 ) Dagydelser Døgnydelser 85 1.757 Afdelinger/takstområder under Postens Vej Bofællesskab Postens Vej 1 + 4 inkl. 10a+b Ydelsesnummer 63003701 Pladsnormering 54,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1618 280

Løn 24.363.520 Udvikling 259.944 Lokal administration 2.658.252 Central administration 1.316.510 Tilsyn 146.279 Ejendomsudgifter 1.979.965 Regulering 389.011 Øvrige 140.365 I alt 31.253.846 Postens Vej 2 Ydelsesnummer 63003702 Pladsnormering 28,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1910 Løn 14.909.640 Udvikling 159.077 Lokal administration 1.626.760 Central administration 805.659 Tilsyn 89.518 Ejendomsudgifter 1.211.671 Regulering 238.061 Øvrige 85.898 I alt 19.126.284 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,60 På baggrund af et fald i diskontoen. Postens Vej 3 Ydelsesnummer 63003703 Pladsnormering 3,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2838 Løn 2.373.882 Udvikling 25.328 Lokal administration 259.009 Central administration 128.275 281

Tilsyn 14.253 Ejendomsudgifter 192.920 Regulering 37.904 Øvrige 13.677 I alt 3.045.248 Skansebakken (630040 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Skansebakken (630040 ) Dagydelser Døgnydelser 45 2.677 1 6.881 Afdelinger/takstområder under Skansebakken Skansebakken Ydelsesnummer 63004001 Pladsnormering 45,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2677 Løn 34.228.600 Udvikling 541.060 Lokal administration 4.307.919 Central administration 1.821.030 Tilsyn 202.337 Ejendomsudgifter 2.862.461 Regulering 390.000 Øvrige -1.270.360 I alt 43.083.047 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -4,10 Fald i forrentning fra 4,5% til1,75% Skansebakken, Særlig tillægstakst Ydelsesnummer 6304002 Særforanstaltning Pladsnormering 1,00 282

Takst i 2010 pr. dag/døgn 1527 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 2.677 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 4.204 Løn 528.308 Udvikling 2.642 Lokal administration 0 Central administration 23.774 Tilsyn 2.642 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 557.366 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,90 Ændring i forrentningsprocenten Spurvetoften Bofællesskab (630042 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Spurvetoften Bofællesskab (630042 ) Dagydelser Døgnydelser 32 3.080 2 8.523 Afdelinger/takstområder under Spurvetoften Bofællesskab Spurvetoften Ydelsesnummer 63004201 Pladsnormering 32,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3080 Løn 28.732.230 Udvikling 165.803 Lokal administration 3.764.884 Central administration 1.492.225 Tilsyn 165.803 Ejendomsudgifter 1.602.643 Regulering 273.700 Øvrige -939.189 283

I alt 35.258.099 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,80 Ændret forrentning fra 4,5% til 1,75 og regulering vedr. tidligere år Spurvetoften, særlige projekter Ydelsesnummer 63004202 Særforanstaltning Pladsnormering 2,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 8523 Løn 5.070.393 Udvikling 29.259 Lokal administration 664.391 Central administration 263.334 Tilsyn 29.259 Ejendomsudgifter 282.819 Regulering 48.300 Øvrige -165.739 I alt 6.222.016 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -0,70 Fald i discontoen Sønderbo (630044 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Sønderbo (630044 ) Dagydelser Døgnydelser 16 1.584 Afdelinger/takstområder under Sønderbo Sønderbo Ydelsesnummer 63004401 Pladsnormering 16,00 Belægningsprocent 95,00 284

Takst i 2010 pr. dag/døgn 1584 Løn 7.779.077 Udvikling 68.798 Lokal administration 312.667 Central administration 370.556 Tilsyn 41.173 Ejendomsudgifter 465.180 Regulering 102.000 Øvrige -349.974 I alt 8.789.477 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,90 Stigning skyldes bortfald af den særlige servicebetaling 2. halvår 2008 samt ny fordeling af fællesudgifter til nattevagtkorps. Udviklingscenter Fuglekær (630028 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Udviklingscenter Fuglekær (630028 ) Dagydelser 15 829 Døgnydelser 27 2.687 9 5.139 Afdelinger/takstområder under Udviklingscenter Fuglekær Fuglekær Udviklingc. botilbud i enkeltmandsprojekt Ydelsesnummer 63002803 Enkeltmandsforanstaltning Pladsnormering 8,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 4839 Løn 11.169.370 Udvikling 417.870 Lokal administration 1.481.016 Central administration 657.003 Tilsyn 73.000 Ejendomsudgifter 856.807 Øvrige 145.352 I alt 14.800.418 285

Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,40 Fald i forrentningsprocenten Fuglekær Udviklingsc. Dagtilbud Ydelsesnummer 63002804 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 15,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 829 Løn 2.570.197 Udvikling 63.785 Lokal administration 490.224 Central administration 366.052 Tilsyn 40.672 Ejendomsudgifter 269.020 Øvrige 1.086.729 I alt 4.886.679 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 5,50 Budgetjusteringer Ydelsesnummer 63002805 Pladsnormering 1,00 Fuglekær Udviklingsc. Tillægstakst til alm. bolige Enkeltmandsforanstaltning SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Takst i 2010 pr. dag/døgn 2514 Den ordinære takst som tillægstaksten er knyttet til 2.514 Takst i alt: ordinær og tillægstakst 5.028 Løn 711.342 Udvikling 26.546 Lokal administration 93.323 Central administration 39.140 Tilsyn 4.349 Ejendomsudgifter 31.553 286

Øvrige 9.355 I alt 915.608 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -4,60 Ændring i forrentningsprocenten Ydelsesnummer 63002802 Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 98,00 Fuglekær Udviklingscenter, alm. boliger, Hørgyden SEL 85 - Personlig hjælp, omsorg, pleje m.v i eget hjem (hjemmestøtte) Takst i 2010 pr. dag/døgn 2518 Løn 8.995.366 Udvikling 155.822 Lokal administration 1.079.935 Central administration 411.825 Tilsyn 45.758 Ejendomsudgifter 164.029 Øvrige -44.747 I alt 10.807.988 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 3,60 Ændring i forrentningsprocenten Fuglekær Udviklingscenter, botilbud Ydelsesnummer 63002801 Pladsnormering 27,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2687 Løn 19.575.360 Udvikling 732.146 Lokal administration 2.594.873 Central administration 1.151.128 Tilsyn 127.903 287

Ejendomsudgifter 1.518.529 Øvrige 254.669 I alt 25.954.608 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 1,10 ændring i forrentningsprocenten Vestcentret Labora, Beskyttet Beskæftigelse (630095 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Vestcentret Labora, Beskyttet Beskæftigelse (630095 ) Dagydelser 25 354 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Vestcentret Labora, Beskyttet Beskæftigelse Vestcentret Labora, Beskyttet Beskæftigelse Ydelsesnummer 63009201 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 25,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 354 Løn 2.011.385 Udvikling 34.153 Lokal administration 612.534 Central administration 134.862 Tilsyn 14.885 Ejendomsudgifter 371.628 Øvrige -17.773 I alt 3.161.674 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -4,40 Nedsættelse af diskontoen fra 4,00% til 1,75% samt øvrige budgetmæssige korrektioner. Vestcentret, Dagcenter (630096 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Vestcentret, Dagcenter (630096 ) 288

Dagydelser Døgnydelser 30 407 Afdelinger/takstområder under Vestcentret, Dagcenter Vestcentret Labora, Dagcenter Ydelsesnummer 63009601 Pladsnormering 30,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 407 Løn 3.137.131 Udvikling 49.708 Lokal administration 669.877 Central administration 186.431 Tilsyn 20.715 Ejendomsudgifter 182.015 Øvrige 124.905 I alt 4.370.782 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -9,70 Nedsættelse af diskontoen fra 4,00 % til 1,75% samt øvrige budgetforskydninger. Vestcentret, Daghjem (630097 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Vestcentret, Daghjem (630097 ) Dagydelser 18 749 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Vestcentret, Daghjem Vestcentret Labora, Daghjem Ydelsesnummer 63009701 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 18,00 Belægningsprocent 98,00 289

Takst i 2010 pr. dag/døgn 749 Løn 3.772.361 Udvikling 55.545 Lokal administration 438.195 Central administration 205.649 Tilsyn 22.850 Ejendomsudgifter 205.251 Øvrige 121.486 I alt 4.821.337 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,00 Nedsættelse af diskontoen fra 4,00% til 1,75% samt øvrige budgetkorrektioner. Voldsramte kvinder Vejle Krisecenter (630063 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Vejle Krisecenter (630063 ) Dagydelser Døgnydelser 6 2.367 Afdelinger/takstområder under Vejle Krisecenter Vejle Krisecenter Ydelsesnummer 63006301 Voldsramte kvinder SEL 109 - Kvindekrisecentre Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 61,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2367 Løn 2.379.982 Udvikling 14.408 Lokal administration 465.525 Central administration 129.676 Tilsyn 14.408 Ejendomsudgifter 13.736 290

Regulering 121.424 Øvrige 22.444 I alt 3.161.603 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Den gennemsnitlige belægningsprocent har tidliger været ansat for højt 2007, beregnet på 100%, faktisk 62% 2008, beregnet på 70%, faktisk 61% 2009, beregnes på Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -14,90 Der er indregnet reguleringer vedr. tidligere år i både 2009 og 2010, hvor reguleringen vedr. 2007 er det største beløb. Aabenraa(580) Andet på det sociale område Reva (580011 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Reva (580011 ) Dagydelser 12 461 Døgnydelser 713 Afdelinger/takstområder under Reva Reva (arbejdsprøvning) Ydelsesnummer 58001101 Andet på det sociale område Andet Arbejdsprøvning i henhold til Pladsnormering 22,00 Belægningsprocent 91,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 713 Løn 2.927.850 Udvikling 21.850 Lokal administration 2.519.991 Central administration 218.496 Tilsyn 21.850 Ejendomsudgifter 619.073 Regulering -36.416 Øvrige -1.099.765 I alt 5.192.929 291

Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Taksten har ikke tidligere været indberettet og er ikke beregnet for 2009. Derfor er den anførte takst på 1 kr. i 2009 fiktiv Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 69.056,20 Taksten for 2009 er fiktiv, da den ikke er beregnet. Reva (beskyttet beskæftigelse) Ydelsesnummer 58001102 Andet på det sociale område SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 461 Løn 973.674 Udvikling 8.322 Lokal administration 840.522 Central administration 83.220 Tilsyn 8.322 Ejendomsudgifter 203.889 Regulering 166.440 Øvrige -366.168 I alt 1.918.221 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 44.613,90 Taksten for 2009 er fiktiv, da den ikke er beregnet Handicappede børn og unge Børnehuset Lille Kolstrup (580019 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Børnehuset Lille Kolstrup (580019 ) Dagydelser 12 1.050 Døgnydelser 6 2.697 Afdelinger/takstområder under Børnehuset Lille Kolstrup Børnehuset Lille Kolstrup (aflastning) Ydelsesnummer 58001901 292

Handicappede børn og unge Andet Aflastningsordning for handica Pladsnormering 6,00 Belægningsprocent 85,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2697 Løn 4.123.223 Udvikling 119.136 Lokal administration 482.129 Central administration 214.073 Tilsyn 24.200 Ejendomsudgifter 307.148 Regulering -422.561 Øvrige 173.120 I alt 5.020.468 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -10,30 Der er indregnet et overskud for 2008. Hertil kommer, at diskontoen er faldet fra 4% i 2009 til 1,75%, hvilket medfører en lavere forrentning. Børnehuset Lille Kolstrup (særligt dagtilbud) Ydelsesnummer 58001902 Handicappede børn og unge SEL 32 - Særligt dagtilbud for børn Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 1050 Løn 3.453.630 Udvikling 99.864 Lokal administration 399.456 Central administration 187.245 Tilsyn 20.805 Ejendomsudgifter 291.270 Regulering -228.855 Øvrige 145.635 I alt 4.369.050 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -6,70 Der er indregnet et overskud for 2008. Hertil kommer, at diskontoen er faldet fra 4% i 2009 til 1,75%. hvilket medfører en lavere forrentning. 293

Posekær (580016 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Posekær (580016 ) Dagydelser Døgnydelser 24 3.012 Afdelinger/takstområder under Posekær Posekær Ydelsesnummer 58001601 Handicappede børn og unge SEL 67 stk. 2 - Døgninstitutioner for handicappede børn Pladsnormering 24,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3012 Løn 19.656.560 Udvikling 565.896 Lokal administration 2.246.940 Central administration 1.073.538 Tilsyn 116.508 Ejendomsudgifter 1.273.266 Regulering -674.082 Øvrige 807.234 I alt 25.065.860 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,50 Der er indregnet et overskud fra tidligere år med en reduktion i takstgrundlaget på 675.000 kr. som konsekvens. Desuden er diskontoen faldet fra 4% til 1,75%, hvilket betyder lavere forrentning. Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) Botilbuddet Rhedersborg (580047 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Botilbuddet Rhedersborg (580047 ) Dagydelser Døgnydelser 12 1.591 294

Afdelinger/takstområder under Botilbuddet Rhedersborg Ydelsesnummer 580047 Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 98,00 Botilbuddet Rhedersborg Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold Takst i 2010 pr. dag/døgn 1591 Løn 7.954.988 Udvikling 44.091 Lokal administration 215.712 Central administration 396.815 Tilsyn 44.091 Ejendomsudgifter 381.243 Regulering -2.474.629 Øvrige 266.173 I alt 6.828.484 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 14,80 Regulering tidligere år og anden fordelingsnøgle af indregning af tværfaglige budgetmidler afsat til akutberedskab. Botilbuddet Skovbo (58025 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Botilbuddet Skovbo (58025 ) Dagydelser Døgnydelser 18 3.066 4 3.862 Afdelinger/takstområder under Botilbuddet Skovbo Ydelsesnummer 580025 Pladsnormering 18,00 Belægningsprocent 98,00 Botilbuddet Skovbo Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold 295

Takst i 2010 pr. dag/døgn 3066 Løn 17.343.090 Udvikling 94.462 Lokal administration 507.361 Central administration 850.156 Tilsyn 94.462 Ejendomsudgifter 388.092 Regulering -192.000 Øvrige 653.810 I alt 19.739.433 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -6,50 Regulering tidligere år og anden fordelingsnøgle af indregning af tværfaglige budgetmidler afsat til akutberedskab. Botilbuddet Skovbo - Særforanstaltning Ydelsesnummer 5800251 Særforanstaltning SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 4,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3862 Løn 5.237.226 Udvikling 26.186 Lokal administration 0 Central administration 235.675 Tilsyn 26.186 Ejendomsudgifter 0 Øvrige 0 I alt 5.525.273 Værkstedet Skovbogaard (580026 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedet Skovbogaard (580026 ) Dagydelser 35 736 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værkstedet Skovbogaard Værkstedet Skovbogaard 296

Ydelsesnummer 580026 Pladsnormering 35,00 Belægningsprocent 95,00 Personer med udviklingsforstyrrelser (Autismespektret/ADHD/DAMP) SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Takst i 2010 pr. dag/døgn 736 Løn 5.576.491 Udvikling 39.724 Lokal administration 144.605 Central administration 357.512 Tilsyn 39.724 Ejendomsudgifter 428.901 Regulering 550.363 Øvrige 1.794.719 I alt 8.932.039 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 0,70 Regulering tidligere år og anden fordelingsnøgle af indregning af tværfaglige budgetmidler afsat til akutberedskab. Senhjerneskadede Hjernecenter Syd, Beskæftigelsen (580029 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Hjernecenter Syd, Beskæftigelsen (580029 ) Dagydelser 20 511 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Hjernecenter Syd, Beskæftigelsen Hjernecenter Syd, Beskæftigelsen Ydelsesnummer 580029 Senhjerneskadede SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 20,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 511 297

Løn 5.628.921 Udvikling 33.064 Lokal administration 172.165 Central administration 297.579 Tilsyn 33.064 Ejendomsudgifter 331.903 Regulering -3.434.209 Øvrige 479.870 I alt 3.542.357 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -27,50 Regulering tidligere år. Derudover har tilbuddet overbelægning svarende til 3 pladser. Hjernecenter Syd, Bodelen Sønderskovvej (580056 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Hjernecenter Syd, Bodelen Sønderskovvej (580056 ) Dagydelser Døgnydelser 12 3.658 Afdelinger/takstområder under Hjernecenter Syd, Bodelen Sønderskovvej Hjernecenter Syd, Bodelen Sønderskovvej Ydelsesnummer 580056 Senhjerneskadede SEL 107 - Botilbud til midlertidigt ophold Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 3658 Løn 14.686.520 Udvikling 74.452 Lokal administration 427.774 Central administration 670.070 Tilsyn 74.452 Ejendomsudgifter 698.024 Regulering -7.000 Øvrige -921.882 I alt 15.702.410 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -1,30 Regulering af budgetmidler. 298

Sindslidende Botilbuddet Bjerggade 4 F-G (580042 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Botilbuddet Bjerggade 4 F-G (580042 ) Dagydelser Døgnydelser 12 2.751 Afdelinger/takstområder under Botilbuddet Bjerggade 4 F-G Botilbuddet Bjerggade 4 F-G Ydelsesnummer 580042 Sindslidende Pladsnormering 12,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2751 Løn 9.713.599 Udvikling 56.998 Lokal administration 749.127 Central administration 512.985 Tilsyn 56.998 Ejendomsudgifter 494.861 Regulering -217.102 Øvrige 442.075 I alt 11.809.541 Montagen (580058 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Montagen (580058 ) Dagydelser 34 460 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Montagen Montagen 299

Ydelsesnummer 580058 Sindslidende SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 34,50 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 460 Løn 2.314.736 Udvikling 19.582 Lokal administration 147.405 Central administration 176.241 Tilsyn 19.582 Ejendomsudgifter 355.231 Regulering 1.366.647 Øvrige 1.099.092 I alt 5.498.516 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -2,20 Regulering af budgetmidler. Værkstedet Kilen (580027 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedet Kilen (580027 ) Dagydelser 63 156 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værkstedet Kilen Værkstedet Kilen Ydelsesnummer 580027 SEL 103 - Beskyttet beskæftigelse Pladsnormering 63,00 Belægningsprocent 95,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 156 Løn 4.856.022 300

Udvikling 27.929 Lokal administration 124.525 Central administration 251.361 Tilsyn 27.929 Ejendomsudgifter 607.161 Regulering -2.477.862 Øvrige -1.912 I alt 3.415.153 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 9,60 Regulering tidligere år samt omlægning af budgetmidler. Voldsramte kvinder Aabenraa Krisecenter (580015 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Aabenraa Krisecenter (580015 ) Dagydelser Døgnydelser 5 2.164 Afdelinger/takstområder under Aabenraa Krisecenter Aabenraa Krisecenter Ydelsesnummer 58001501 Voldsramte kvinder SEL 109 - Kvindekrisecentre Pladsnormering 5,00 Belægningsprocent 60,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 2164 Løn 1.633.740 Udvikling 10.950 Lokal administration 260.610 Central administration 100.740 Tilsyn 10.950 Ejendomsudgifter 173.010 Regulering 54.750 Øvrige 124.830 I alt 2.369.580 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL -5,80 301

Den vigtigste årsag er, at takstberegningsgrundlaget for 2009 indeholder et noget stort underskud for tidligere år. Dermed er taksten forholdsvis høj i 2009, hvilket tydeliggøres af 2008- taksten på 1.778 kr. Ærø(492) Værkstedsgården (492001 ) og gennemsnitstakster for tilbuddet Værkstedsgården (492001 ) Dagydelser 16 450 Døgnydelser Afdelinger/takstområder under Værkstedsgården Værkstedsgården - dagcenter Ydelsesnummer 492001 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 14,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 432 Løn 1.335.765 Udvikling 10.244 Lokal administration 200.266 Central administration 92.196 Tilsyn 10.244 Ejendomsudgifter 156.935 Øvrige 355.432 I alt 2.161.082 Bemærkninger til specificeringen af taksten og belægningsprocenten: Ingen bemærkninger. Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 35,20 Mere personale. 302

Værkstedsgården - daghjem Ydelsesnummer 492002 SEL 104 - Aktivitets- og samværstilbud Pladsnormering 2,00 Belægningsprocent 98,00 Takst i 2010 pr. dag/døgn 572 Løn 286.235 Udvikling 1.940 Lokal administration 28.667 Central administration 17.464 Tilsyn 1.940 Ejendomsudgifter 22.419 Øvrige 50.776 I alt 409.441 Afvigelse fra 2009 takst inkl. fremskrivning med KLs PL 39,00 Mere personale. Oversigt over takster og ydelser fra de fire kommunikations- og hjælpemiddelcentraler Kommunikationscenter og hjælpemiddelcenter i Esbjerg (Esbjerg) Levering af ydelser fra tidligere amtsinstitutioner Hjælpemiddelcentralen og Kommunikationscentret 2010 Hjælpemiddelcentral Kommunikationscenter Optiske synshjælpemidler I alt Billund 747.650 1.056.189 469.791 2.273.630 Esbjerg 3.265.752 4.613.453 2.052.056 9.931.261 303

Fanø 91.394 129.110 57.428 277.931 Varde 1.438.447 2.032.061 903.857 4.374.365 Vejen 1.219.923 1.723.357 766.546 3.709.826 Sum 6.763.165 9.554.169 4.249.679 20.567.013 Center for Hjælpemidler og Kommunikation (Aabenraa) 304

305