3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2010

Transkript

1 Område: Det sociale område Afdeling: Socialøkonomi Journal nr.: Dato: 2010 Udarbejdet af: Pia Dejbjerg Telefon: Notat 3. økonomi- og aktivitetsrapportering 2010 Generelle vilkår for socialområdet Region Syddanmark har på socialområdet en forsyningsforpligtigelse i forhold til de højt specialiserede sociale tilbud i Syddanmark. Som drøftet ved Temadrøftelse om Socialområdets fremtid, herunder ny vision og strategi for socialområdet på regionsrådsmødet d. 25. oktober 2010, er kommunerne dog ikke forpligtet til at visitere til de regionale tilbud. Dette giver en usikkerhed omkring belægningen og derved indtægterne. I tilfælde af lavere belægning end budgetteret reducerer tilbuddene omkostningerne. Det er dog ikke muligt at reducere omkostningerne i samme hastighed, som indtægterne falder bort, idet der primært er tale om lønomkostninger, hvortil der typisk er knyttet et længere opsigelsesvarsel. Mange kommuner arbejder ud fra en strategi om at være mere selvforsynende med sociale tilbud, hvilket i de kommende år medfører en udfordring for regionen i forhold til at tilpasse kapaciteten. Økonomisk usikkerhed på tilbud imødegås af central støtte fra socialøkonomi. Når tilbud eksempelvis pga. vigende belægning - forventer underskud på mere end 5 pct. af deres budget opretter socialøkonomi taskforces, der månedligt følger op på, at den økonomiske situation indtil der er opnået balance i økonomien. Tema: Sikrede afdelinger og domfældte udviklingshæmmede Sikrede afdelinger Egely, sikret afdeling, Søndergårdsvej, Nr. Åby består af 3 sikrede afdelinger hver med plads til 5 unge samt en særlig sikret afdeling med plads til 5 unge. Derudover er der under Egely oprettet 5 midlertidige sikrede pladser på Bobjerg Skovgård, Bobjergvej, Stenstrup. Egelys sikrede afdelinger modtager unge fra hele landet. Drenge såvel som piger. De fleste i alderen år. Det at blive anbragt på en sikret afdeling betyder, at man bliver berøvet sin frihed. Dette kan der være flere grunde til. For langt de flestes vedkommende er der tale om, at de er blevet varetægtsfængslet i surrogat, hvilket vil sige, at de på grund af deres alder anbringes på Egely i stedet for i et fængsel eller i en arrest. Den næststørste gruppe er de, der som følge af en ungdomssanktion skal tilbringe en tid i lukket regi. Der er normalt tale om en 2 måneders periode. Nogle få unge bliver anbragt enten på baggrund af farlighedskriteriet for at afværge, at den unge skader sig selv eller andre, eller i en såkaldt pædagogisk observation. Endelig kan der være tale om, at anbringelsen sker som et led i en afsoning eller pga. en mindreårig udlændings ulovlige ophold i Danmark. Den sidste anbringelsesgrund er dog mere usædvanlig. På grund af underkapacitet af sikrede pladser på landsplan er Region Syddanmark af Danske Regioner blevet bedt om at etablere yderligere 10 sikrede pladser. Arbejdet med etableringen er i gang og det forventes, at den nye sikrede institution kan stå færdig sommeren 2012.

2 Domfældte udviklingshæmmede Der var pr. 20. oktober udviklingshæmmede med dom i Region Syddanmarks område. 17. august 2010 var der 152. Heraf bor godt 20% på de regionale botilbud Østruplund, Bøge Allé 16 og Grønnebæk. 10% bor på Fuglekær under Vejle Kommune, der er et tilbud svarende til de regionale specialtilbud til målgruppen. Af de øvrige bor godt 20% i andre kommunale eller regionale botilbud, private opholdssteder eller familiepleje og ca. 45 % i egen bolig. Ved de fire amters sammenlægning til Region Syddanmark var der samlet 136 i målgruppen. Tallet har siden svinget fra under 130 til 152. Der er oprettet et fælles kommunalt/regionalt samråd i Syddanmark, der rådgiver politiet og statsadvokaterne om foranstaltninger for udviklingshæmmede, der begår kriminalitet eller har en foranstaltning. Regionen fører for kommunerne det kriminalpræventive tilsyn med målgruppen. En evaluering af samråd og tilsyn vedr. de to første år, hvor kommuner, politi og statsadvokater blev spurgt, var særdeles tilfredsstillende. Derfor er ordningen gjort permanent. Der ses fortsat følgende problemområder for målgruppen af domfældte udviklingshæmmede: 1. Manglende pladser: Februar 2009 blev det opgjort, at der mangler pladser til målgruppen i kommunerne eller i regionen. Dette tal er ikke senere opgjort. 2. Etniske danskere og personer med etnisk minoritetsbaggrund der intellektuelt er nederst i sinkeområdet, eller på grænsen til mentalt retarderet i lettere grad, der funktionelt er mentalt retarderet i lettere grad. Der er ca. 10 danskere i regionale tilbud, der vil kunne profitere af et til dem mere målrettet tilbud. Tilsvarende er der 4-5 intellektuelt bedre begavede etnisk fremmede, der burde have ophold på et botilbud, men de ønsker det ikke, fordi deres kulturelle baggrund gør, at de er orienteret mod normalbefolkningen. Blev de anbragt ville de forlade stedet meget hurtigt. Begge grupper vil kunne profitere af et særligt fælles tilbud til dem. 3. Behov for andre tilbudstyper (mellemformstilbud). Det er i en rapport fra Danske Regioner fra foråret 2010 vedr. målgruppen nævnt, at der er behov for botilbud, der indholdsmæssigt ligger mellem almindelige botilbud og Kofoedsmindes sikrede afdeling. Leder af tilbuddet Bøge Alle 16 og formanden for Samrådet i Syddanmark ser tydeligt behovet. Der er tale om en relativt lille gruppe, måske 8-10 personer i Syddanmark, der talmæssigt ikke er præcist opgjort. Nogle af personerne under pkt. 2 og 3 vil være sammenfaldende. 4. Varetægtssurrogat og sikrede pladser. I rapporten nævnt ovenfor anbefales 5 pladser til varetægtssurrogat og 5 sikrede pladser svarende til Kofedsmindes, alle pladser i Jylland. Der foregår pt. et samarbejde mellem Region Nordjylland og Regions Syddanmark om dette. Vejle Kommune har for de borgere, de er handlekommune for, opsagt aftalen om et fælles tilsyn fra 1. december Dette hænger sammen med, at den tilsynsførende for disse borgere ophører som tilsynsførende fra den dato. Ligeledes hjemtager Fåborg-Midtfyn Kommune tilsynet den 1. januar 2011 for sine borgere. Side 2 af 5

3 1. Økonomi og aktivitet Nedenstående tabel 1 og 2 er oversigter over økonomien og belægningerne efter tredje kvartal Tabel 1: Økonomi Oprindeligt budget 2010 inkl. 21/ / Forventet årsresultat kr. omkostning Indtægt Netto 2 / Sociale tilbud for børn og unge Sociale tilbud for voksne 3 / Undervisning og kommunikation I alt er ensbetydende med en indtægt eller et overskud 1 / Den budgetterede difference mellem omkostninger og indtægter skyldes indregning af en del af underskuddet fra / Det forventende årsresultat er summen af forventende indtægter og omkostninger i 2010, samt indregnet underskud fra 2008 (= i alt 11,2 mio.kr.) og 2009 (= i alt 1,5 mio.kr.). I forhold til oprindelig budget er der efterfølgende indregnet overskud fra 2008 på i alt -0,7 mio.kr. 3 / Ungdomskollegiet og Jupitervej er ikke med i opgørelsen, da de er overdraget til Fredericia Kommune pr. 1. maj Forventningen på baggrund af de aktuelle data er, at Social og specialundervisningsområdet i 2010 samlet set får et underskud på ca. 33 mio. kr. Dette underskud er inklusiv de indregnede underskud fra tidligere år på i alt ca. 13 mio. kr. Den samlede økonomiske belægningsprocent for de tre første kvartaler i 2010 er opgjort til 95,1 %, hvilket er lavere end den budgetterede belægningsprocent på 97,6 %. Den forventede belægning for hele året er estimeret til 94,1 %, hvilket er 3,5 procentpoint lavere end den budgetterede belægning. Tabel 2: Belægningsoversigt Normerede pladser Forbrugte pladser gennemsnit Belægnings. % budget 1 / Adfærdsvanskelige børn og Belægnings. Forventet belægnings. % økonomisk % 1 / økonomisk 1 / unge ,7% 92,6% 90,0% Handicappede børn og unge ,5% 92,6% 92,6% Handicappede voksne inkl. Autister ,8% 96,9% 97,1% Senhjerneskadede ,1% 94,8% 94,9% Socialpsykiatriske tilbud ,1% 96,7% 96,9% Undervisningstilbud ,0% 91,7% 87,4% I alt 2 / ,6% 95,1% 94,1% 1 / Beregnet som vægtede gennemsnit af de ordinære pladser. I den økonomiske belægningsprocent indgår udover forbrugte pladser også pladser, der kontraktmæssigt skal afregnes for i en periode efter fraflytning. 2 / Ungdomskollegiet, Jupitervej, Center for Kommunikation og Hjælpemidler samt Center for Rehabilitering og Specialrådgivning indgår ikke i opgørelsen. Side 3 af 5

4 Den forventede belægning for hele året er lavere end den økonomiske belægning for de tre første kvartaler. Det skyldes primært, at der på tilbuddene Nyborgskolen og Center for Høretab har været flere elever i skoleåret 2009/2010 end der er i skoleåret 2010/2011. Samlet set udgør det forventede underskud lidt over 3 %. Den generelle årsag er, at den forventede belægning er lavere end budgetteret. Underskud over 5 % af det omkostningsbaserede budget skal jf. Rammeaftalen indregnes i taksterne senest 2 år efter. Samlet set vil det forventede underskud i 2010 således ikke have nogen effekt for taksterne i Variationen mellem forventet overskud og underskud inden for de enkelte bevillingsområder fremgår af tabel 1. Overskud og underskud er generelt jævnt fordelt imellem de enkelte tilbud. Der forventes at blive markante underskud på Egely, Engbo, Kastaniely, Lilleskov, Møllebakken, Nyborgskolen og Skovhuse. På Egely forventes et underskud på 8,7 mio. kr., heraf vedrører 3,5 mio. kr. de lukkede afdelinger Bobjerg og Frørupvej. Denne del af underskuddet vil jævnfør rammeaftalens takstprincipper blive opkrævet hos de kommuner, der de seneste tre år har benyttet afdelingerne. På Engbo, Lilleskov og Skovhuse (botilbuddene på det tidligere Strandvænget) forventes et samlet underskud på 12,7 mio. kr.. Heraf hentes 9,6 mio. kr. ind i 2011 samt 2012 via reduktioner i medarbejderomkostninger, som er igangsat i 2010, men som først får fuld effekt fra Økonomiopfølgningerne viser, at udviklingen i omkostningerne følger de aftalte handleplaner. De forventede resultater på samtlige tilbud er inklusiv den besparelse på 2 %, der er indregnet i taksterne for Med henblik på at sikre en tæt opfølgning på økonomien for de tilbud, der forventer underskud på mere end 5 %, nedsætter det sociale driftsområde løbende taskforces for at sikre hurtig handling og derved forbedring af økonomien. Hvor den generelle økonomiopfølgning sker kvartalsvis, foretages den for tilbud som forventer mere end 5 % i underskud én gang om måneden, indtil økonomien igen er under fuld kontrol. 2. Tilsyn Regionsrådet skal Jfr. Servicelovens 5. stk. 7 føre tilsyn med regionens egne sociale og socialpsykiatriske tilbud. Regionsrådet informeres kvartalsvis om afholdte tilsyn. I de tre første kvartaler af 2010 er der gennemført anmeldte tilsyn på Børnehusene, Sydbo/Eskebjerg, Østruplund, Kastaniely, Nyborgskolen, Æblehaven, Møllegården, Holtegården og Bihuset samt uanmeldte tilsyn på Syrenparken/Nestlegården, Egely/Stavnbogård og Egely/Bobjerg Skovgård, Jupitervej, Center for Høretab, Sydbo/Egebjerghus, Ungdomskollegiet, Dansk Røde Kors Bo- og Dagcenter, Holmehøj/Humlehaven, Grønnebæk, Engbo, Trindvold, Syrenparken/Atriumgården, Teglgårdshuset, Specialskolen Storebælt og Skovhuse. De pr. 1. november 2010 udarbejdede tilsynsrapporter kan ses på Regionens hjemmeside 3. Magtanvendelse Side 4 af 5

5 Magtanvendelse over for børn og unge på regionale døgninstitutioner Det sociale område har i 3. kvartal 2010 modtaget i alt 66 indberetninger om anvendelse af fysisk magt over for børn og unge anbragt på regionale døgninstitutioner. 13 af disse indberetninger kommer fra en døgninstitutions interne skole, hvor der ikke er hjemmel til anvendelse af magt udover hvad der fremgår af almindelige regler om nødværge. Herudover er der modtaget 10 indberetninger fra den sikrede afdeling om undersøgelse af person og/eller opholdsrum på baggrund af mistanke om besiddelse af effekter, der er i strid med ordens- og/eller sikkerhedshensyn. 5 indberetninger kommer fra døgninstitution tilknyttet en specialskole. 3 indberetninger er af socialadministrationen vurderet som udøvelse af omsorgspligt, men hvor der ikke har været tale om fysisk magtanvendelse. 7 indberetninger er vurderet som ikke tilladte. Det drejer sig om et tilfælde af fastholdelse i forbindelse med sundhedsfaglig behandling, samt en situation hvor en ung nægter at gå i skole, hvorefter en medarbejder tager fat i den unge. 5 ikke tilladte indgreb på sikret afdeling omhandler situationer, hvor der i strid med reglerne er anvendt magt grundet manglende overholdelse af aftaler eller husorden. Endelig er en ung blevet låst inde på eget værelse. Isolation kan alene lovligt finde sted i et særligt til formålet indrettet rum. Der er givet skriftlige tilbagemeldinger til institutionerne på alle indberetninger. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten over for voksne på regionale dagog døgntilbud I 3. kvartal 2010 er der modtaget i alt 38 indberetninger om magtanvendelse. Heraf er 8 indberetninger af socialadministrationen bedømt som værende udøvelse af omsorg uden anvendelse af fysisk magt. 23 situationer, hvor en person er blevet fastholdt og/eller ført til andet opholdsrum er vurderet om værende tilladte i overensstemmelse med regelsættet på området. En indberetning er endnu ikke færdigbehandlet. 1 tilfælde af andre indgreb i selvbestemmelsesretten er vurderet som lovligt, idet der var tale om en nødsituation. 4 situationer omhandler fastholdelse i forbindelse med sundhedsfaglig behandling.. Endelig er der i en situation anvendt fysisk magt uden lovhjemmel i forbindelse med risiko for tingsskade. Der er indkommet en ansøgning om godkendelse af anvendelse af bløde stofseler for at undgå fald. Ansøgningen skal videresendes til behandling hos kommunen. Der er givet skriftlige tilbagemeldinger med klagevejledning til de berørte borgere med kopi til tilbud og kommune. Der foregår en løbende kontakt med de sociale tilbud med henblik på at minimere antallet af magtanvendelser, både i form af undervisning samt rådgivning/vejledning i enkeltsager. Side 5 af 5