Udbyder Tilbud Ydelse Afvigelse fra KL s PL Takst og udgiftstyper Ydelsen Assens Asabo Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud

Transkript

1 Assens Asabo Beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud Ændring i budget og fordeling mellem døgn-og dagtilbud på Asabo, giver ændret takstgrundlag. Assens Asabo Døgn, niveau 2 og 3 Ændringer i budget og fordeling mellem døgntilbud og dagtilbud på Asabo, giver ændret takstgrundlag. Assens Asabo Døgn, niveau 4 og 5 Ændringer i budget og fordeling mellem døgn-og dagtilbud på Asabo, giver ændret takstgrundlag. Assens Asabo Internt aktivitetstilbud Ændringer i budget og fordeling giver ændring i takstgrundlaget. Assens Lindebjerg Døgn, almenboliger Ændringer i budget og fordeling mellem døgn-og dagtilbud på Lindebjerg, giver ændret takstgrundlag. Assens Lindebjerg Døgn, niveau 1 og 2 Ændringer i budget og fordeling mellem døgn-og dagtilbud på Lindebjerg, giver ændret takstgrundlag. Assens Lindebjerg Døgn, niveau 4 og 5 Ændringer i budget og fordeling mellem døgn-og dagtilbud på Lindebjerg, giver ændret takstgrundlag. Assens Lindebjerg Internt aktivitetstilbud Ændringer i budget og fordeling mellem døgn-og dagtilbud på Lindebjerg, giver ændret takstgrundlag. Assens Lindebjerg Udehold Ændringer i budget og fordeling mellem døgn-og dagtilbud på Lindebjerg, giver ændret takstgrundlag. Assens Værkstedet Pilevej Værkstedet Pilevej Overskud overført fra tidligere år Billund Børnehaven Brinken Børnehaven Brinken Afvigelsen skyldes hovedsagelig merudgift til lønninger Billund Aktivhuset Aktivhuset Skyldes en generel besparelse på kr. Billund BO-Grindsted Lyngsø Billund Billund Bo-Grindsted Sydtoften Værkstedet Nymarksvej Specialbørnehaven Kornvangen Lyngsø - Bo- Grindsted institutionerne Sydtoften Bo Grindsted institutionerne Værkstedet Nymarksvej Specialbørnehave Ingen regulering af taksten i forhold til tidligere år. Omlægning af den fælles administration på handicapområdet Driftsbesparelser i forhold til Regulering af taksten fra tidligere år Omlægning af den fælles administration af Bo- Grindsted institutionerne Driftsbesparelser på kr. Reduktion af udgifter til forrentning på kr. Mindreudgift som følge af omlægning af overordnet administration på handicapområdet Der er i taksten for 2009 indregnet et større overskud fra Der er indregnet en besparelse på driften på ca. 1% fra Specialbørnehaven Spiren Specialbørnehave Der budgetteres med en højere belægningsgrad end i Der er indregnet en besparelse på driften på ca. 1% fra Beskyttet Pensionat Skjoldbo Beskyttet Pensionat Stormly Forsorgshjemmet i Døgntilbud Regulering af budgetgrundlaget taksten indeholder et mindre overskud fra tidligere år end 2009-taksten. Belægningsprocenten er reduceret. Døgntilbud 2010-taksten indeholder et overskud fra tidligere år, hvor taksten indeholdt et underskud. Alternativt Plejehjem, aflastningspladser Statstilskuddet til driften aftrappes over en årrække. Side 1 af 26

2 Forsorgshjemmet i Alternativt Plejehjem, Statstilskuddet til driften aftrappes over en årrække. permanente pladser Forsorgshjemmet i Forsorgshjemmet i Center for Misbrug Aktivitets- og samværstilbud - åbne Dagtilbud 2010-taksten indeholder et overskud fra tidligere år, hvor taksten indeholdt et underskud. Der er foretaget en omfordeling af ledelesesudgifterne mellem Forsorgshjemmet og Alternativt Plejehjem. Døgntilbud 2010-taksten indeholder et overskud fra tidligere år, hvor taksten indeholdt et underskud. Der er foretaget en omfordeling af ledelesesudgifterne mellem Forsorgshjemmet og Alternativt Plejehjem. Budgetregulering og budgetomfordeling vedrørende Center for Misbrugs ydelser. Center for Misbrug Dagbehandling Budgetregulering og budgetomfordeling vedrørende Center for Misbrugs ydelser. Center for Misbrug Døgnbehandling Budgetregulering og budgetomfordeling vedrørende Center for Misbrugs ydelser. Center for Misbrug Forbehandling Budgetregulering og budgetomfordeling vedrørende Center for Misbrugs ydelser. Job- og Aktivitetscentret, Socialpsykiatri Job- og Aktivitetscentret, Socialpsykiatri Job- og Aktivitetscentret, Socialpsykiatri Job- og Aktivitetscentret, Socialpsykiatri Job i Erhverv Budgetregulering som følge af strukturændring. Job- og Aktivitetscentret, Bramming afdeling Job- og Aktivitetscentret, Ribe afdeling Job- og Aktivitetscentret, Ribe afdeling - åbne Budgetregulering som følge af strukturændring. Budgetregulering som følge af strukturændring. Budgetregulering som følge af strukturændring. Job- og Aktivitetscentret, Socialpsykiatri Kantinen Statsskole Patriciahuset Aktivitets- og samværstilbud Patriciahuset Bo 25, aflastningstilbud Patriciahuset Bo 25, midlertidigt botilbud Budgetregulering som følge af strukturændring. Budgetregulering taksten indeholder et større overskud fra tidligere år end 2009-taksten Budgetregulering taksten indeholder et større overskud fra tidligere år end 2009-taksten Budgetregulering taksten indeholder et større overskud fra tidligere år end 2009-taksten Side 2 af 26

3 Patriciahuset Finsensgade, midlertidigt botilbud Budgetregulering taksten indeholder et større overskud fra tidligere år end 2009-taksten Socialpsykiatrisk Behandlingscenter Birkevangen Socialpsykiatrisk Behandlingscenter Birkevangen Socialpsykiatrisk Behandlingscenter Birkevangen Socialpsykiatrisk Behandlingscenter Birkevangen Socialpsykiatrisk Behandlingscenter Birkevangen Beskæftigelsen i Beskæftigelsen i Birkevangen + Remisen 2010-taksten indeholder et overskud fra tidligere år, hvor taksten indeholdt et underskud. Slusen 2010-taksten indeholder et overskud fra tidligere år, hvor taksten indeholdt et underskud. Trinbrættet afklaringsplads Trinbrættet faste pladser Trinbrættet observationsplads Job i Erhverv Konst. pleje/omsorg eller afvig. adf/særlig støtte Budgetregulering. Der er indregnet et større overskud fra tidligere år i 2010-taksten end i 2009-taksten. Budgetregulering. Der er indregnet et større overskud fra tidligere år i 2010-taksten end i 2009-taksten. Beskæftigelsen i Beskæftigelsen i Beskæftigelsen i Beskæftigelsen i Ribe Beskæftigelsen i Ribe Beskæftigelsen i Ribe Nogen guidning/fysisk pleje og omsorg Selvstændigt arbejdende/let guidning Budgetregulering. Der er indregnet et større overskud fra tidligere år i 2010-taksten end i 2009-taksten. Budgetregulering. Der er indregnet et større overskud fra tidligere år i 2010-taksten end i 2009-taksten. Særforanstaltning L1 Budgetregulering. Der er indregnet et større overskud fra tidligere år i 2010-taksten end i 2009-taksten. 1:1 støtte Ekstern ledsager Konst. pleje/omsorg eller afvig. adf/særlig støtte Budgetregulering og nednormering af pladstallet på Beskæftigelsen i Ribe. Beskæftigelsen i Ribe Nogen guidning/fysisk pleje og omsorg Budgetregulering og nednormering af pladstallet på Beskæftigelsen i Ribe. Side 3 af 26

4 Beskæftigelsen i Ribe SP-projekt Beskæftigelsen i Ribe Beskæftigelsen i Ribe Beskæftigelsen i Ribe Udviklingscentret Vestkysthusene Udviklingscentret Vestkysthusene Udviklingscentret Vestkysthusene Udviklingscentret Vestkysthusene Udviklingscentret Vestkysthusene Udviklingscentret Vestkysthusene Udviklingscentret Vestkysthusene Udviklingscentret Vestkysthusene Udviklingscentret Vestkysthusene Selvstændigt arbejdende/let guidning Budgetregulering og nednormering af pladstallet på Beskæftigelsen i Ribe. Særforanstaltning S4 Budgetregulering og nednormering af pladstallet på Beskæftigelsen i Ribe. Særforanstaltning Å3 Budgetregulering og nednormering af pladstallet på Beskæftigelsen i Ribe. Birkekrattet Birkekrattet - støtte i eget hjem Idræts Alle Kornvangen + Åmoseparken 3 øst Særforanstaltning B1 Særforanstaltning Å71 1 Særforanstaltning Å taksten indeholder et større underskud fra tidligere år end 2009-taksten taksten indeholder et større underskud fra tidligere år end 2009-taksten taksten indeholder et større underskud fra tidligere år end 2009-taksten taksten indeholder et større underskud fra tidligere år end 2009-taksten. Budgetregulering taksten indeholder et større underskud fra tidligere år end 2009-taksten. Åmoseparken 3 vest 2010-taksten indeholder et større underskud fra tidligere år end 2009-taksten. Åmoseparken 71 Ribelund Enkeltmandsprojekt 14 Ribelund Enkeltmandsprojekt 6 Ribelund Særforanstaltning 1 og 4 Budgetregulering taksten indeholder et større underskud fra tidligere år end 2009-taksten. Budgetregulering. Side 4 af 26

5 Ribelund Særforanstaltning 10, ABL Særforanstaltningerne 10 blev i 2009 drevet efter serviceloven. Ribelund Særforanstaltning 11 Budgetregulering. Ribelund Særforanstaltning 12 Budgetregulering. Ribelund Særforanstaltning 2 Budgetregulering. Ribelund Særforanstaltning 3 Budgetregulering. Ribelund Takstgruppe 1 Ribelund Takstgruppe 1, ABL Ribelund Takstgruppe 2 Ribelund Takstgruppe 2, ABL Ribelund Takstgruppe 3 Ribelund Takstgruppe 3, ABL Ribelund Takstgruppe 4 Ribelund Takstgruppe 4, ABL Ribelund Takstgruppe 5 Kvindernes Krise- og Aktivitetscenter Døgntilbud Regulering af budgetgrundlaget. Belægningsprocenten er reduceret. Side 5 af 26

6 Montagen Montagen, beskyttet beskæftigelse Faaborg- Midtfyn Faaborg- Midtfyn Faaborg- Midtfyn Solskrænten Solskrænten Solskrænten, ordinære døgnpladser Solskrænten, skærmede døgnpladser Belægningsprocenten i 2007 og 2008 har været væsentlig højere end forudsat ved beregning af acontotaksten, hvilket giver en regulering på kr. Endvidere blivere den gennemsnitlige belægningsprocent væsentlig højere. Begge faktorer påvirker taksten i nedadgående retning. Pr er der foretaget omlægning af pladser i forhold til ordinær og skærmet enhed således at der nu er 22 ordinære pladser og 16 på skærmet enhed. I 2009 var fordelingen 27 ordinære pladser og 11 på skærmet enhed. Det giver en forskydning i udgiftsfordelingen mellem de ordinære og skærmede pladser beregnet på det faktiske personaleforbrug på de 2 afdelinger. Pr er der foretaget omlægning af pladser i forhold til ordinær og skærmet enhed til 22 ordinære pladser og 16 på skærmet enhed. I 2009 var fordelingen 27 ordinære pladser og 11 på skærmet enhed hvilket giver en forskydning i udgiftsfordelingen mellem de ordinære og skærmede pladser beregnet på det faktiske personaleforbrug på de 2 afdelinger. Faaborg- Midtfyn Faaborg- Midtfyn Faaborg- Midtfyn Toften Toften, døgnpladser Regulering vedrørende 2008 på kr. Endvidere er beboernes betaling for ydelser justeret svarende til en mindreindtægt på kr. Lindehuset Lindehuset, døgnpladser Regulering kr. - lejeforhøjelse på kr. - tilretning af beboers betaling for ydelser svarende til en mindreindtægt på kr. Lunden Lunden, aflastning Regulering for 2008 på kr Udvidelse af pladser som medfører øgede udgifter til husleje og afskrivning på bus. Faaborg- Midtfyn Midtfynsværkstedern e ( navneændring Job og Aktiv) Job og Aktiv, aktivitets- og samværstilbud Regulering 2008 er kr. Udgifter til udvendig vedligeholdelse 2010 budgetlagt med kr. Endvidere er bidrag til tjenestemandsforsikring beregnet på baggrund af den aktuelle lønsum. Den væsentligste påvirkning af takstændringen er belægningsprocenten som er 4% mindre end i Faaborg- Midtfyn Midtfynsværkstedern e ( navneændring Job og Aktiv) Job og Aktiv, beskyttet beskæftigelse Regulering 2008 er kr. Udgifter til udvendig vedligeholdelse 2010 budgetlagt med kr. Endvidere er bidrag til tjenestemandsforsikring beregnet på baggrund af den aktuelle lønsum. Den væsentligste påvirkning af takstændringen er belægningsprocenten som er 4% mindre end i Faaborg- Midtfyn Palleshave bo og aktivitet Palleshave, dagpladser Regulering kr. Endvidere er der reguleret for beboers betaling for ydelser efter de faktiske forhold, hvilket giver en merindtægt som påvirker taksten. Tjenestemandslønsum er nulstillet, hvilket også påvirker takstgrundlag i negativ retning. Side 6 af 26

7 Palleshave bo og Palleshave, aktivitet døgnpladser Faaborg- Midtfyn Regulering tidligere år kr. Endvidere er der reguleret for beboers ydelser efter de faktiske indtægter, hvilket giver en merindtægt som påvirker taksten. Tjenestamandslønsum er nulstillet, hvilket også påvirker takstgrundlag i negativ retning. Faaborg- Midtfyn Pegasus bo og aktivitet Pegasus, dagpladser Regulering kr. - høj belægningsprocent i forhold til Korrektion af udgifter vedrørende øvrig drift i forhold til døgnforanstaltning. Endvidere er der sket regulering af bidrag til tjenestemandsforsikring på baggrund af de faktiske lønoplysninger. Faaborg- Midtfyn Fredericia Fredericia Pegasus bo og aktivitet Bofællesskabet Ullerupdalvej Bofællesskabet Ullerupdalvej Pegasus, døgnpladser Regulering tidligere år kr. Korrektion af fordeling af udgifter vedrørende øvrig drift mellem daghjem og døgnforanstaltning. Endvidere er der sket regulering af bidrag til tjenestemandsforsikring på baggrund af de faktiske lønoplysninger, hvilket påvirker taksten i opadgående retning. Midlertidig botilbud Der er indarbejdet en ny fordelingsnøgle af personale Udgifterne er reduceret med 2% jfr KKR anbefaling Permanente botilbud Der er indarbejdet en ny fordelingsnøgle på personale. Udgifterne er refuceret med 2% jfr KKR anbefaling Fredericia Alkoholambulatoriet Alkoholambulatoriet KKR har opfordret kommunerne til at nedsætte taksterne med 2 %. Da taksterne er omkostningsbaserede betyder dette samtidig, at også udgiftsniveauet skal sænkes med 2 % Fredericia Dagbehandling Dagbehandling KKR har opfordret kommunerne til at nedsætte taksterne med 2 %. Da taksterne er omkostningsbaserede betyder dette samtidig, at også udgiftsniveauet skal sænkes med 2 % Fredericia Proaktiv Dagcenter Omlægning af tilbuddet fra Der er indregnet en reduktion af udgiften med 2% jfr KKR anbfaling Fredericia Proaktiv Daghjem 1 Der er indregnet en reduktion af udgifterne med 2% jfr KKR anbefaling Fredericia Proaktiv Daghjem 2 Udgifterne er reduceret med 2% jfr KKR anbefaling Fredericia Proaktiv Produktion Der forventes ikke så stor en indtægt ved produktionen som tidligere år. Fredericia Haderslev Haderslev Krisecenter i Fredericia Dalhoffsminde Forsorgshjem De beskyttede værksteder - Haderslev Fredericia Krisecenter Dalhoffsminde Forsorgshjem Beskyttede værksteder KKR har opfordret kommunerne til at nedsætte taksterne med 2 %. Da taksterne er omkostningsbaserede betyder dette samtidig, at også udgiftsniveauet skal sænkes med 2 %. pga. et overskud samt fremskrivning Der er ingen forklaring, andet end at taksten for 2009 ikke har været korrekt - skulle have været 428 i stedet for 425 Haderslev Odinsgård Odinsgården Taksten falder idet der er indregnet et overskud fra Haderslev Vilstrupvej Vilstrupvej Justering af taksten og underskud fra 2008 indregnet Der er indregnet en reduktion på 2% af udgifterne jfr KKR anbefaling Side 7 af 26

8 Kolding Det Alternative Det Alternative Plejehjem Plejehjem Kolding Kolding Kolding Forsorgshjemmet Overmarksgården Støttecenter for senhjerneskadede Støttecenter for senhjerneskadede Forsorgshjemmet Overmarksgården Støttecenter - dagtakst Støttecenter aften/week-end Tilskud fra sikringsstyrelsen reduceres hvert år frem til og med På grund af en regnefejl er der indregnet en forholdsvis stor efterregulering fra tidligere år. Der er foretaget en generel besparelse på 2%, og en forholdsvis mindre regulering i forhold til tidligre år end ved beregningen af taksten for Kolding Altarp Altarp Generel besparelse på 2 % samt en relativ stor regulering i forhold til foregående år pga overbelægning. Kolding Horskær Horskær Generel besparelse på 2 % samt en relativ stor regulering i forhold til foregående år. Kolding Marielund Marielund Botilbud Generel besparelse på 2 % samt en ændring af fordeling af udgifterne mellem botilbud og støttecenteret, samt en relativ stor regulering i forhold til tidligere år. Kolding Marielund Marielund Rosenvænget Kolding Marielund Marielund Støttecenter Generel besparelse på 2 % samt en stor regulering i forhold til tidligere år pga belægningen. Generel besparelse på 2 % samt en ændring af fordeling af udgifterne mellem botilbud og støttecenteret, samt en stor regulering i forhold til tidligere år. Kolding Åhaven Åhaven, botilbud Generel besparelse på 2 % samt en ændring af fordeling af udgifterne mellem botilbud og støttecenteret. Kolding Åhaven Åhaven, Støttecenter Generel besparelse på 2 % samt en ændring af fordeling af udgifterne mellem botilbud og støttecenteret, samt en overbelægning der slår igennem ved reguleringen i forhold til foregående år. Kolding Kolding Kolding Kolding Kolding Bramdrupdam Bofællesskaber Bramdrupdam Bofællesskaber Bramdrupdam Bofællesskaber Bramdrupdam Bofællesskaber Bramdrupdam Bofællesskaber Bramdrupdam Bof. Enkeltmandsprojekt Bramdrupdam Bofællesskaber Bramdrupdam Bofællesskaber, hus 19 Reinholtsbakke, Takst A Reinholtsbakke, Takst B Reguleringer i forhold til tidligere år vedrører hovedsagelig en opnomering på 3 stillinger, som ikke blev medregnet i taksten for Taksten er en timetakst Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Taksten er en timetakst Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Pkt. 3 er indeholdt i pkt. 1 og 8 Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Regulering fra 2008 er indregnet Pkt. 3 er indeholdt i pkt. 1 og 8 Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Regulering fra 2008 er indregnet Pkt. 3 er indeholdt i pkt 1 og 8 Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Regulering fra 2008 er indregnet Pkt. 3 er indeholdt i pkt. 1 og 8 Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Pkt. 3 er indeholdt ti pkt. 1 og 8 Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Kolding Brunebjerg Brunebjerg Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Pkt. 3 er indeholdt i pkt 1 og 8 Kolding Nordhøj Nordhøj Beskyttet beskæftigelse Kolding Nordhøj Nordhøj Dagcenter Der er foretaget en generel besparelse på 2% Lønbudgettet er justeret væsentligt Regulering i forhold til tidligere år Pkt. 3 er indeholdt til pkt. 1 og 8 Der er foretaget en generel besparelse på 2% Lønbudgettet er justeret væsentligt Regulering i forhold til tidligere år Pkt. 3 er indeholdt i pkt. 1 og 8 REVA er i 2010 sammenlagt med Nordhøj. I denne forbindelse er antallet af pladser nedjusteret fra 108 til 90. Side 8 af 26

9 Kolding Nordhøj Nordhøj Daghjem Der er foretaget en generel besparelse på 2% Lønnen er justeret Regulering fra tidligere år Kolding Nordhøj Nordhøj Der er foretaget en generel besparelse på 2% skånejobtilsyn Kolding Ungdomskollegiet Ungdomskollegiet Der er foretaget en generel besparelse på 2% Ungdomskollegiet overgår fra en og bliver en selvstændig institution. Var tidligere sammenlagt med afdeling i Fredericia Kolding Kolding Kolding Kolding Værkstedet Kongensgade Værkstedet Kongensgade Værkstedet Kongensgade Kvindehuset, Kolding Krisecenter Kongensgade Dagcenter Kongensgade Daghjem Kongensgade værksted Kvindehuset, Kolding Krisecenter Langeland Værkstedsgården Værkstedsgården - Dagcenter Langeland Værkstedsgården Værkstedsgården - Daghjem Middelfart Aktivitetshuset Aktivitets- og samværstilbud Der er foretaget en generel besparelse på 2% Pkt. 3 er indeholdt i pkt. 1 og 8 Der er foretaget en generel besparelse på 2%. Lønbudgettet er korrigeret. Regulering fra tidligere år. Der er foretaget en generel besparelse på 2%, samt korrigeret i lønbudget. Generel besparelse på 2% samt en relativ stor regulering i forhold til forgående år. Generelle besparelser i forbindelse med budget 2010, samt 2% besparelsen og faldende diskonto. Dertil kommer en opnomering. Pkt. 3 er indeholdt i pkt. 1 og 8 Reguleringen kan henføres til en merbelægning end forudsat ved takstberegningen. Ydelsen i 2010 er i forhold til 2009 opdelt i 2 ydelser: en dagcentertakst og en daghjemstakst Ydelsen i 2010 er i forhold til 2009 opdelt i 2 ydelser: en dagcentertakst og en daghjemstakst Middelfart Det Hvide Hus Aktivitets- og samværstilbud Generelle besparelser i forbindelse med budget 2010, samt 2% besparelse og indkøbseffektivisering. Middelfart Guldregnen Botilbud Generelle besparelser i forbindelse med budget 2010, samt 2% besparelsen og faldende diskonto. Middelfart Industriværkstedet Beskæftigelsestilbud Normeringen er nedjusteret, hvorfor taksten stiger. Generelle besparelser i forbindelse med budget 2010, samt 2% besparelsen og faldende diskonto. Vi har ændret i fordelingen på udgiftstyper, hvorfor opdelingen ikke er sammenlignelig med tidligere år. Vi har anvendt ny fordeling på udgiftstyper, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere år. Vi har anvendt en ny fordeling på udgiftstyper, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere år. Middelfart Perronen Aktivitetstilbud Tilbuddet er er flyttet til nye lokaler, som er lejede. Vi har anvendt ny fordeling på udgiftstyper, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere år. Middelfart Perronen Beskyttet værksted Tilbuddet er flytte til nye lokaler, hvor de lejer sig ind. Vi har anvendt ny fordeling på udgiftstyper, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere år. Middelfart Vestbo Aktivitets- og samværstilbud Generelle besparelser i forbindelse med budget 2010, samt 2% besparelsen og faldende disconto. Middelfart Vestbo Beskæftigelsestilbud Generelle besparelser i forbindelse med budget 2010, samt 2% besparelsen og faldende disconto. Vi har anvendt ny fordeling på udgiftstyper, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere år. Vi har anvendt ny fordeling af udgiftstyper, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere år. Side 9 af 26

10 Middelfart Vestbo Botilbud 1 Generelle besparelser ifm. budget 2010 samt den fælles 2% besparelse og lavere disconto. Nordfyn Otterupgården Otterupgården, værksted Fejl i takstgrundlaget for 2009, fejlagtigt medregnet indtægter som ikke skulle være medregnet. Nyborg Ådalens Børnehus Ådalens Børnehus Overført over/underskud mellem årene er forskellige Nyborg Botilbuddet Gl. Vindingevej Botilbuddget Gl. Vindingevej Der er indregnet kr. mindre i tjenestemandspension pga. afgang for 1 person. Forrentning af kapitalapparat er kr. mindre pga. nedsættelse af discontoen fra 4,0% i 2009 til 1,75% i Nyborg Nyborg Nyborgværkstederne Nyborgværkstederne, aktivitets- og samværstilbud Nyborgværkstederne Nyborgværkstederne, beskyttet beskæftigelse Ændring i rentesatsen for discontoen samt regulering for Ændring af rentesatsen på discontoen samt regulering vedr Odense Bramstrupkollegiet Bramstrup Kollegiet Overskud 2008 indregnet. 2 pct. besparelse indregnet samt afskrivning og forrentning af nyt køkken Odense Det beskyttede værksted - Reva Fyn Beskyttet Værksted Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet Odense Platanhaven Platanhaven Afvigelsen skyldes, at der sidste år var indregnet et væsentligt mindreforbrug p.gr.a. budgetteringsfejl i Odense Kirkens Korshærs Herberg i Odense Kirkens Korshærs Herberg Odense underskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet samt regulering af husleje til afskrivning og forrentning Odense St. Dannesbo Alternativt plejehjem Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet Vi har anvendt ny fordeling af udgiftstyper, hvorfor der ikke kan sammenlignes med tidligere år. Odense St. Dannesbo Boafdelingen Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse 2 pct. besparelse er indlagt. Overskud 2008 indregnet. Odense St. Dannesbo Omsorgsafdelingen Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct besparelse indregnet Overskud fra 2008 indregnet samt 2 pct. besparelse Odense St. Dannesbo Slusen Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse. Odense Ågården Forsorgstilbud Overskud fra 2008 er indregnet samt besparelse på 2 pct. Odense Rusmiddelcenter Odense - Ungeafdelingen Unge Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet. Odense Odense Odense Odense Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen Modul 1 Modul 2 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet Modul 3 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet Overskud 2008 indregnet samt 2 pct. i besparelse Modul C Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet Der er indberettet en tillægstakst til denne takst. Side 10 af 26

11 Odense Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen Modul D Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct besparelse indregnet Odense Rusmiddelcenter Odense - Voksenafdelingen Modul E Odense Tornhuset Brunsegårdsvej - dagtilbud Odense Tornhuset Brunsegårdsvej - døgntilbud - særlig forstalt. 2 Odense Tornhuset Brunsegårdsvej - døgntilbud særlig foranst. 1 Odense Tornhuset Brunsegårdsvej: døgntilbud - særlig foranstalt. 3 Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet Odense Tornhuset Brunsgårdsvej - døgntilbud Odense Bjerggårdshaven Aktivitetspladssærforanstaltning Ændret ressourcefordeling Odense Bjerggårdshaven Længerevarende reguleringer fra tidligere år. botilbud Odense Bjerggårdshaven Middeltidig botilbud Reguleringer fra tidligere år. Odense Bjerggårdshaven dagrehabiliteringstilbud Stigning i belægningen Odense Hjerneskadecentret Hjerneskadecentret Overskud fra 2008 er indregnet. Odense Aktivitetshuset Aktivitets- og samværstilbud Faldende belægning og ændring i efterreguleringen i forhold til 2009 taksten. Odense Bakketoppen Middeltidigt botilbud Mindre regulering i forhold til tidligere år. Odense Botilbuddet Længerevarende Ændring i ledelsesstrukturen samt tekniske korrektioner Roesskovsvej botilbud Odense Drivhuset Aktivitets- og Ændring i efterregulering i forhold til taksten for samværstilbud Odense Kollegiet Rømersvej Døgntilbud Stigning i belægningen Odense Kollegiet Rømersvej dagtilbud Faldende belægning Odense Tornbjerggård Længerevarende Faldende belægning botilbud - Hus B Odense Værkstedet Udsigten Værkstedstilbud Stigning i belægningsprocenten Odense botilbudet Fangelvej Længerevarende Fald i efterregulering i forhold til taksten i 2009 botilbud Odense botilbudet Fangelvej Særforanstaltning til Teknisk korrektion ordinærplads Odense Info-Huset Dagtilbud Faldende belægning og stigning i efterreguleringen Taksten er godkendt af DAS i september 2009 og findes derfor ikke i databasen. Taksten er godkendt af DAS i september 2009 og findes derfor ikke i databasen. taksten er godkendt af DAS i september 2009 og findes derfor ikke i databasen Taksten er godkendt af DAS i september og findes derfor ikke i databasen. Taksten er godkendt af DAS i september 2009 og findes derfor ikke i databasen. Side 11 af 26

12 Odense Minibo, odense Lindegården - Reguleringer i forhold til tidligere år særforanstaltning Odense Minibo, odense Lindegården - særlig Reguleringer i forhold til tidligere år. foranstaltning Odense Minibo, odense Længerevarende døgntilbud - Bjørnmosevej Regulering i forhold til tidligere år. Odense Minibo, odense Længerevarende døgntilbud - Lindegården/Engsvin get Reguleringer i forhold til tidligere år. Odense Munkehatten Bjergegården - dagtilbud Odense Munkehatten Længerevarende botilbud Odense Odense Dagcenterpladser Værkstederne - udvikling, job og aktivitet Odense Odense Odense Værkstederne - udvikling, job og aktivitet Odense Værkstederne - udvikling, job og aktivitet Daghjemsplads Værkstedsplads Stigning i antallet af pladser og mindre forrentning og afskrivning Stigning i efterregulering i forhold til taksten for 2009 Ændring i belægningsforudsætningerne Ændring i belægningsforudsætningerne Ændring i belægningsforudsætningerne Odense Krisecenter Odense Kvindekrisecenter Overskud fra 2008 er indregnet. 2 pct. besparelse indregnet Strandhøjskolen Strandhøjskolen I 2009 var der indregnet overskud fra 2007 Taksten er genberegnet. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på Børnehusene Børnehusene Børnehusene Børnehusene Autismecenter Holmehøj Børnehusene, Botilbud Middelfart Børnehusene, Botilbud Nyborg og Odense Børnehusene, Enkeltmandsprojekt (TRN) Børnehusene, særforanstaltning AcH - Centrumværkstedet, dagtilbud Der er tilført ekstra lønmidler. Der er indregnet ydeligere afskrivninger. Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse. Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Der er indregnet midlertidligt tillæg vedrørende Der er indregnet midlertidligt tillæg vedrørende Der er indregnet midlertidligt tillæg vedrørende Indregnet underkud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på Side 12 af 26

13 Autismecenter Holmehøj AcH - Døgntilbud Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget Indregnet underkud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på Autismecenter Holmehøj AcH - Humlehaven, dagtilbud Indregnet underkud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på Autismecenter Holmehøj AcH - Humlehaven, døgntilbud Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontkatudvalg Indregnet underkud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på Autismecenter Holmehøj AcH - Hus D (Centrumpladsen) Døgntilbud Indregnet underkud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på Bihuset / Specialbørnehaven Jagtvej Bilhuset, døgn og aflastning Var i 2009 indberettet på Bihuset. I 2009 var indregnet overskud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på. Bihuset / Specialbørnehaven Jagtvej Specialbørnhaven Jagtvej Dansk Røde Kors Bo- Dansk Røde Kors Boog Dagcenter og Dagcenter, botilbud Dansk Røde Kors Bo- Dansk Røde Kors Boog Dagcenter og Dagcenter, botilbud 1 Dansk Røde Kors Bo- Dansk Røde Kors Boog Dagcenter og Dagcenter, botilbud 2 Dansk Røde Kors Bo- Dansk Røde Kors Boog Dagcenter og Dagcenter, botilbud 3 Dansk Røde Kors Bo- Dansk Røde Kors Boog Dagcenter og Dagcenter, botilbud 4 Dansk Røde Kors Bo- Dansk Røde Kors Boog Dagcenter og Dagcenter, botilbud 5 Dansk Røde Kors Bo- Dansk Røde Kors Boog Dagcenter og Dagcenter, botilbud 6 Dansk Røde Kors Bo- Dansk Røde Kors Boog Dagcenter og Dagcenter, dagcenter Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget, og ændring i beregnede omkostninger. Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Var i 2009 indberettet på Jagtvej under et andet tilbudsnr. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på... Side 13 af 26

14 Dansk Røde Kors Bo- Dansk Røde Kors Bo- Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse og Dagcenter og Dagcenter, dagcenter 7 Kingstrup Kingstrup, Ungeprojekt, dagtilbud. Nybyggeri med forventet opstart af indskrivninger pr. 1. september Kingstrup Kingstrup, Ungeprojekt, døgntilbud Der er indregnet midlertidligt tillæg vedr.. Nybyggeri med forventet opstart af indskrivninger pr. 1. september Kingstrup Kingstrup, dagtilbud (eksternt og internt) Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget.. Kingstrup Kingstrup, døgntilbud Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget.. Flydedokken Flydedokken 108, Døgn Flydedokken Flydedokken 110, Døgn Holtegården Holtegården, Aktivitetsenheden I 2009 var indregnet overskud fra 2007 I 2009 var indregnet overskud fra 2007 Indregning af underskud fra 2008 og større investeringer Holtegården Holtegården, Døgn Indregning af underskud fra 2008 og større investeringer Rehabiliteringscenter RCT, et f. traum. flygtninge Aktivitetsenheden (RCT) Syrenparken Syrenparken, Atriumgården I 2009 var indregnet overskud fra 2007 Syrenparken Syrenparken, Døgn Genberegnet budget ved opdeling af Syrenparken døgn, til flere afdelinger. Syrenparken Syrenparken, Nestlegården Genberegnet budget ved opdeling af Syrenparken døgn, til flere afdelinger. Side 14 af 26

15 Syrenparken Syrenparken, Pomonahuset I 2009 indregnet overskud fra 2007 Teglgårdshuset Teglgårdshuset Egely Egely Egely Teglgårdshuset, Døgn Teglgårdshuset, Kollegiet Døgn Egely, Bobjerg Skovgård og Frørupvej, bo-del Egely, Bobjerg Skovgård og Frørupvej, skoleafdelin Egely, Sikret afdeling, objektiv finansieret Indregnet underskud fra 2008 Indregning af underskud fra 2008 og ændret belægningsprocent Ændring i beregnede omkostninger. Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Ændring i beregnede omkostninger. Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget... Takst pr. døgn er kr. Nybyggeri af værksted til beskæftigelse. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på. Egely Egely, Stavnbogård Væsentlig lavere belægningsprocent end i Ændring i og Pugholmgård, bodel beregnede omkostninger.. Egely Egely, Stavnbogård og Pugholmgård, skoleafdelinger Væsentlig lavere belægningsprocent end i Ændring i beregnede omkostninger.. Egely Egely, Særlig sikret afdeling Taksten pr. døgn er kr. Indregnet underskud fra Nybyggeri af værksted til beskæftigelse. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på. Kastaniely Kastaniely, Botilbud Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Pladstallet hævet fra 26 til 29. Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på Kastaniely Kastaniely Kastaniely, Enkeltmandsprojekt 1 Kastaniely, Skoletilbud Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse. Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Pladstallet er hævet fra 26 til 29. Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompeceudvikling og seniornitiativer på. Kastaniely Kastaniely, Særforanstaltning døgn 2 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse. Side 15 af 26

16 Møllebakken Møllebakken, Det gule hus. Møllebakken Møllebakken Center for Høretab Møllebakken, døgnophold Møllebakken, intern skole CfH - Børne-høre rådgivning BEK nr. 781 Center for Høretab CfH - Elevhjem: H- gruppe tilbud Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget, og ændring i beregnede omkostninger. Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget, og ændring i beregnede omkostninger Der er indregnet Objektiv finansiering på kr pr. døgn. I 2009 var der indregnet overskud fra Indregnet overskud fra Indregnet midlertidigt tillæg vedr. Ændring i pladstal I 2009 var der indregnet overskud fra Indregnet underkud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på Center for Høretab CfH - Elevhjem: Ordinært tilbud I 2009 var der indregnet overskud fra 2007 Indregnet underkud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på Center for Høretab CfH - Skoleafdeling I 2009 var der indregnet overskud fra 2009 Der er indregnet objektiv finansiering på kr. 163 pr. døgn. Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på Bognæs Bognæs, Botilbud Indtægter fra beboernes servicebetalinger er budgetteret højere. Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Indregnet underskud fra Indregnet underskud fra Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på Bognæs Bognæs, Internt dagtilbud Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontkatudvalget. Alle beboere modtager halvtidstilbud (50%) på dagcentret, hvorfor den reelle dagtakst er det halve af ovenstående. Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på. Indregnet underskud for Botilbudet Grønnebæk Botilbudet Grønnebæk Botilbudet Grønnebæk Grønnebæk, Bofællesskabet Engvej Grønnebæk, Fuglemajgaard og kompasrosen Grønnebæk, Internt dagtilbud Indtægter fra beboernes servicebetalinger er budgettret højere. Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Indtægter fra beboernes servicebetaling er budgetteret højere. Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalg. Indregnet midlertidigt tillæg vedr. Indregnet midlertidigt tillæg vedr. Indregnet midlertidigt tillæg vedr. Side 16 af 26

17 Bøge Alle 16 Bøge Allé 16, Taksten er genberegnet. Indregnet besparelse jf. henstilling fra botilbud Kontaktudvalget Engbo (tdl. Strandvænget) Engbo (tdl. Strandvænget) Engbo (tdl. Strandvænget) Engbo (tdl. Strandvænget) Engbo (tdl. Strandvænget) Jupitervej Bo- Fællesskab Lilleskov (tdl. Strandvænget) Lilleskov (tdl. Strandvænget) Lilleskov (tdl. Strandvænget) Skovhuse (tdl. Strandvænget) Skovhuse (tdl. Strandvænget) Skovhuse (tdl. Strandvænget) Skovhuse (tdl. Strandvænget) Sydbo Sydbo Engbo, Botilbud kategori 2 Engbo, Botilbud kategori 3 Engbo, Botilbud kategori 4 Engbo, Kerteminde Hus A Engbo, Kerteminde Hus B Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende. Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende Jupitervej, Døgn Indregning af underskud fra Genberegning af budget. Lilleskov, Botilbud kategori 2 Lilleskov, Botilbud kategori 3 Lilleskov, Botilbud kategori 4 Skovhuse, Almene boliger kategori 5 Skovhuse, Botilbud kategori 1 Skovhuse, Botilbud kategori 3 Skovhuse, Botilbud kategori 4 Sydbo, Botilbud Eskebjerg Sydbo, Dagtilbud Egebjerghus Der er tillagt yderligere lønmidler. Indregning af underskud vedr Der er omfordelt udgifter fra botilbud til dagtilbud. Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende Indregnet midlertidigt tillæg vedr.. Der er omfordelt udgifter fra botilbud til dagtilbud. Indregnet midlertidigt tillæg vedr. Side 17 af 26

18 Sydbo Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Sydbo, Enkeltmandsprojekt (EL) Trindvold Trindvold - Botilbud Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontakudvalget. Taksten er genberegnet Indregnet midlertidigt tillæg vedr. Trindvold Trindvold - Dagtilbud Ny ydelse. Trindvold Trindvold, Særforanstaltning 1 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Trindvold Trindvold, Særforanstaltning 2 Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Ungdomskollegiet - et specialtilbud for unge Æblehaven Østerhuse (tdl. Strandvænget/Øster huse) Østruplund Østruplund Østruplund Østruplund Ungdomskollegiet, Botilbud Indregnet besparelse jf. henstilling fra Kontaktudvalget. Æblehaven, Botilbud Forøgede afskrivninger i forbindelse med nyt byggeri herunder også genhusningsudgifter. Indregning af underskud fra Østerhuse, Dagtilbud Østruplund, Beskæftigelse eksterne brugere Østruplund, Botilbud afd. 1-3 og Lindevej Østruplund, Enkeltmandsprojekt (KAV) Østruplund, Internt dagtilbud Pladstallet er nedsat fra 10 til 5. Indregnet underskud vedr Budgettet er genberegnet. Indregnet underskud vedrørende Taksten er P/L fremskrevet -2% besparelse Indregnet underskud vedr Ungdomskollegiet er delt, i det afdelingen i kolding er overtaget af Kolding Kommune. Indregnet midlertidigt tillæg til. De 18 ud af 22 pladser er i henhold til SEL 107, mens 4 pladser er i henhold til SEL 108 Pladstallet sat op til 13 i forbindelse med nyt byggeri. Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende kompetenceudvikling og seniorinitiativer på Sammenlægning af dagtilbuddene ved det tidligere Strandvænget og Østerhuse. Indregnet underskud fra 2008 vedrørende dagtilbuddet ved Strandvænget. Indregnet midlertidligt tillæg vedrørende Indregnet midlertidigt tillæg vedr. Indregnet midlertiligt tillæg vedrørende Indregnet midlertidigt tillæg vedr. Side 18 af 26

19 Nyborgskolen Nyborgskolen, Boafsnit 1 Takststrukturen er ny (3 diff. takster) I 2009 var der indregnet overskud fra Indregnet overskud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på Nyborgskolen Nyborgskolen, Boafsnit 2 Takststrukturen er ny (3 diff. takster) I 2009 var der indregnet overskud fra Indregnet overskud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på Nyborgskolen Nyborgskolen, Boafsnit 3 Takststrukturen er ny (3 diff. takster) I 2009 var der indregnet overskud fra Indregnet overskud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på Side 19 af 26

20 Nyborgskolen Nyborgskolen, Skoleafdeling - takst 1 Svendborg Vestereng Dagtilbud Belægningsprocent er lavere og der er ikke regulering vedr. tidligere år ligesom det var i 2009 taksten. Sønderborg Reva Sønderborg Dagtakst Reva Der anvendes færre personaleressourcer på de 9 pladser og der sker ingen fremskrivning af priser i 2010 i forhold til 2009 Sønderborg Sønderborg Børnehuset Sønderskov Værkstedshuset Sønderborg Særlige dagtilbud - dagtakst Dagtakst Ændret fremskrivningsprocent Sønderborg Alssundværkstedet Dagcentertakst Reduktion af budget 2010 Sønderborg Alssundværkstedet Værkstedstakst Reduktion af bidget 2010 Budgettet reduceret i forhold til 2009 samt ændring lokaleforhold fra egne til lejede. Sønderborg Boenhed Bosager Døgntakst Bosager Budget 2010 er reduceret (besparelser) i forhold til Sønderborg Boenhed Flintholm Døgntakst Flintholm Budget 2010 er reduceret i forhold til budget 2009 Takststrukturen er ny (3 diff. takster). Der er indregnet Objektiv finansiering på kr. 61 pr. døgn. I 2009 var der indregnet overskud fra Indregnet overskud fra Indregnet midlertidigt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seni Takststrukturen er ny (3 diff. takster) Der er indregnet objektiv finansiering på kr. 74 pr. døgn. I 2009 var der indregnet overskud fra Indregnet overskud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvi NyborgskolenNyborgskolen, Skoleafdeling - takst 2Takststrukturen er ny (3 diff. takster) Der er indregnet objektiv finansiering på kr. 99 pr. døgn. I 2009 var der indregnet overskud fra Indregnet overskud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på NyborgskolenNyborgskolen, Skoleafdeling - takst 3Takststrukturen er ny (3 diff. takster) Der er indregnet objektiv finansiering på kr. 119 pr. døgn. I 2009 var der indregnet overskud fra Indregnet overskud fra Indregnet midlertidligt tillæg vedr. kompetenceudvikling og seniorinitiativer på SvendborgForsorgscenter SydfynForsorgscenter - ForsorgspladserHøjere belægningsprocent - ændret personalesammensætning. SvendborgForsorgscenter SydfynForsorgscenter - HerbergpladserÆndret per SvendborgForsorgscenter SydfynForsorgscenter - SvendborgBehandlingscenter Svendborg, Unge Afde SvendborgBehandlingscenter Svendborg, Voksen af SvendborgBehandlingscenter Svendborg, Voksen af SvendborgBehandlingscenter Svendborg, Voksen af SvendborgBehandlingscenter Svendborg, Voksen af SvendborgBehandlingscenter Svendborg, Voksen af SvendborgAktivitetshusetAktivitetshusetSidste år Side 20 af 26

21 Sønderborg Den Gl. Præstegard Dagcentertakst Reduktion af budget 2010 Sønderborg Den Gl. Præstegard Værkstedstakst Reduktion af budget 2010 Sønderborg Naturværkstedet Dagcentertakst Reduktion af budget 2010 Sønderborg Naturværkstedet Værkstedstakst Reduktion af budget 2010 Sønderborg Værkstedet Søndervang Dagcentertakst Enkelte arter er ikke fremskrevet fra 2009 til 2010 samt reduktion af budget 2010 Sønderborg Værkstedet Værkstedtakst Reduktion af budget 2010 i forhold til budget 2009 Søndervang Sønderborg Værkstedet Dagcentertakst Reduktion af budget 2010 Østerlund Sønderborg Værkstedet Værkstedstakst Reduktion af budget 2010 Østerlund Sønderborg Sønderborg Kvindeog Krisecenter Kvindekrisecenter Lavere forrentning grundet lavere diskonto Tønder REVA Tønder Reva Tønder ' Tønder Den lille Børnehave Den Lille Børnehave ' Tønder Tønder Misbrugscenter Sønderjylland Misbrugscenter Sønderjylland Halfway House Pensionatet i Toftlund Tønder Klosterparken Klosterparken ' Tønder Aktivitetshuset Aktivitetshuset ' Tønder Område Tønder Bo Bofællesskab ' og Beskæftigelse Tønder Område Tønder Bo Enkeltmandsforansta ' og Beskæftigelse ltning Tønder Område Tønder Bo og Beskæftigelse Kastaniebo ' Tønder Område Tønder Bo og Beskæftigelse Tønder Voksenskole (Bofunktion L. Andreasensvej) ' ' ' Tønder Tønder Tønder Tønder Tønder Tønder Område Tønder Bo og Beskæftigelse Område Vest Bo og Beskæftigelse Område Vest Bo og Beskæftigelse Område Vest Bo og Beskæftigelse Område Vest Bo og Beskæftigelse Område Vest Bo og Beskæftigelse Vidåværkstedet Løgumgård I Løgumgård II Ungetilbud Vongshøj Ældretilbud GUT ' ' ' ' ' ' Side 21 af 26

22 Aflastningstilbudet Krogen Krogen 3 Skyldes indregning af overførte beløb fra 2007 til 2008 oversdkud fra tidligere år. Vedr. pkt. 6 vedrører kr. udgifter fra Krogens fællesområde. Der er sket mindre omplaceringer af budgtettet på Krogen, hvilket i mindre omfang afspejler sig på de 2 andre afdelinger på Krogen. Aflastningstilbudet Krogen Aflastningstilbudet Krogen Specialbørnehaven Solsikken Krogen Jægumsvej Krogen Krogture Specialbørnehaven Solsikken Budgetmæssige omplacering indenfor Krogens Ramme, samt indregning af overskud fra 2007 til 2008 Der er sket budgetmæssige ænddringer indenfor Krogens samlede ramme Stigning i belægningsprocenten samt indregning af overskud fra 2007 til 2008 Center Bøgely Center Bøgely Der er indregnet overførsler fra tidligere år og udgifter til SOSUelev. Personalet er udvidet med ½ soc.rdg. stilling svarende til kr. Genoptræningscentr et Lunden Genoptræningscentr et Lunden Genoptræningscentr et Lunden Genoptræningscentr et Lunden Genoptræningscentr et Lunden Kantinen Gymnasium Værestedet Slotsgade 5 Handicap Servicetilbud Østervang Værkstedet Skovlunden Værkstedet Skovlunden Lunden Aflastning Fald i belægningsprct. Der er indregnet 98% i 2009 Lunden Aktivitetsprojekt Lunden Genoptræning Fald i belægningprct. fra 98% til 80% Der har i 2009 været indregnet oversklud fra 2007 med o,5 mio kr. hvilket svarer til ca 225 kr. pr. døgn. Lunden Lundbo Der er i taksten for 2009 indregnet overskud fra 2007 med 1,5 mio kr. svarende til ca. 205 kr. pr døgn Lunden Lundbo 3 Kantinen Gymnasium Værestedet Slotsgade 5 Handicap servicetilbud Boøstervang Værkstedet Skovlunden Dagcenter Der er i taksten for 2009 indregnet overskud fra 2007 med 0,2 mio. kr., hvilker svarer til ca. 200 kr. pr. døgn. Der har i 2009 været indregnet etableringsudgifter med kr. svarende til 21 kr. pr. dag. Der er i taksten for 2009 indregnet reguleringer med kr. svarende til ca, 25 kr. pr. dag. Der er pt. fuld belægning som også forventes i 2010 Indregnet overskud fra 2007 til 2008 Værkstedet Indregnet overskud fra 2008 Skovlunden Daghjem Budgetmæssige omplaceringer indenfor Krogens samlede ramme Der er sket en opnormering med 0,5 plads. Vedr. pkt. 8: 9,2 mio kr. vedr. andel fællesudgifter Værkstedet Viaduktvej Socialpsykiatrisk Center ABS, Skolegade 7, Brørup Værkstedet Viaduktvej, Ølgod Visiterede pladser Der er indregnet et overskud fra 2007 i taksten for 2009 på 0,3 mio kr. svarende til ca. 40 kr. pr. dag. Reduktion i taksten skyldes overførsel af overskud fra 2008 samt en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Kommune på 3%. Side 22 af 26

23 Socialpsykiatrisk Center ABS, Skolegade 7, Brørup Åbne pladser Reduktion i taksten skyldes overførsel af overskud fra 2008 samt en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Kommune på 3%. Bo -, Nørregade 75, 6600 Bo -, Nørregade 75, 6600 Bo -, Nørregade 75, 6600 Bo -, Nørregade 75, 6600 Dagcenter Kærhøj og Værkstedet Elmegade 12 Dagcenter Kærhøj og Værkstedet Elmegade 12 Dagcenter Kærhøj og Værkstedet Elmegade 12 Dagcenter Kærhøj og Værkstedet Elmegade 12 Bo, Nørregade Reduktion i taksten skyldes overførsel af overskud fra 2008 samt en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Kommune på 3%. Bostøtte - KMJ Bostøtte - Kærhøjparken Reduktion i taksten skyldes overførsel af overskud fra 2008 samt en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Kommune på 3%. Reduktion i taksten skyldes overførsel af overskud fra 2008 samt en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Kommune på 3%. Bostøtte -Nørregade Reduktion i taksten skyldes overførsel af overskud fra 2008 samt en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Kommune på 3%. Elmegade 12, montage middel Elmegade 12, montage mindre Kærhøj - Aktivitet massiv Kærhøj, Aktivitet middel Pladsantal reduceret med 0,5 plads. Reduktion i taksten skyldes en generel rammebesparelse på boog dagtilbud i Kommune på 3% samt merindskrivning på 3,5 pladser. Reduktion i taksten skyldes overførsel af overskud fra 2008 samt en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Kommune på 3%. Reduktion i taksten skyldes overførsel af overskud fra 2008 samt en generel rammebesparelse på bo- og dagtilbud i Kommune på 3%. Reduktion i normerede pladser med 0,5 plads. Dagcenter Kærhøj og Værkstedet Elmegade 12 Særligt tilbud - RN Rammebesparelse på bo- og dagtilbud på 3%. Vejle Solgaven Solgaven, almene Budgetjusteringer boliger Vejle Solgaven Solgaven, dagtilbud Budgetjusteringer Vejle Vejle Vejle Center for Ferie og Aflastning Center for Ferie og Aflastning Center for Ferie og Aflastning CFA Bygden gruppe 3 CFA Bygden gruppe 4 Familiepleje Den afviger ikke mere end der er forudsat Efterreguleringer fra 2008 taksten Efterregulering fra 2008, samt udmøntede rammereduktioner Vejle Kastanjen Kastanien Reguleringer fra 2008 samt udmøntning af ramme besparelser Vejle Kernen Specialbørnehaven Taksten er inkl. efterregulering fra 2008 på kr kernen Vejle Kilden Kilden normaltakst Regulering i forhold til 2008 takster samt udmøtning af rammereduktioner Side 23 af 26

24 Vejle Kilden Tillægstakst særlig Efterregulering af 2008 takster foranstaltning Vejle Vejle Misbrugscenter, Behandling af stofmisbrug Vejle Misbrugsc, Beh.af stofmisbrug, dag-og ambula Ændring i fordeling af fælles administrationsudgifter Vejle Cafebutikken Cafebutikken Diverse budgetjusteringer Vejle Sukkertoppen Sukkertoppen Sukkertoppen er ombygget Vejle Sukkertoppen Sukkertoppen, Ændring af pladsantal akutpladser Vejle Tinghøj Tinghøj Budgetjusteringer i forbindelse med ændring af pladsantal Vejle Ung Reva, Døgntilbud Ung Reva, Døgntilbud Institutionen er fra 1. januar 2009 organisatorisk tilknyttet Kontaktog Videnscentret i Vejle, hvillket har betydet en anden fordeling vedr. fælles administrationsudgifter Vejle Ellehøj, Beskyttet Beskæftigelse Ellehøj, Beskyttet Beskæftigelse Skyldes bla. en nedsættelse af diskontoen fra 4,00% til 1,75%. Vejle Ellehøj, Dagcenter Ellehøj, Dagcenter Nedsættelse af diskontoen fra 4,00% til 1,75% + andre budgetmæssige forskydninger. Vejle Kathrinehøj Beskæftigelsescente r Kathrinehøj, Beskyttet Beskæftigelse + Dagcenter Diverse budgetkorrektioner samt en ændring af antal pladser. Vejle Kathrinehøj Kathrinehøj, Beskæftigelsescente Daghjem r Nedsættelse af diskontoen fra 4,00% til 1,75%. Vejle Møllegården Møllegården 108 I taksten for 2010 er indlagt en udgift til genhusning af beboerne på Trindvold i forbindelse med opstart af ombygning til almene boliger Vejle Møllegården Møllegården, Beskæftigelse Vejle Møllegården Møllegården, almene boliger Mindre budgetkorrektioner. Nedsættelse af diskontoen plus øvrige forskydninger i forbindelse med oprettelse af særforanstaltningspladser. Vejle Postens Vej Postens Vej 2 På baggrund af et fald i diskontoen. Bofællesskab Vejle Skansebakken Skansebakken Fald i forrentning fra 4,5% til1,75% Vejle Skansebakken Skansebakken, Ændring i forrentningsprocenten Særlig tillægstakst Vejle Spurvetoften Bofællesskab Spurvetoften Ændret forrentning fra 4,5% til 1,75 og regulering vedr. tidligere år Vejle Spurvetoften Bofællesskab Spurvetoften, særlige projekter Fald i discontoen Vejle Sønderbo Sønderbo Stigning skyldes bortfald af den særlige servicebetaling 2. halvår 2008 samt ny fordeling af fællesudgifter til nattevagtkorps. Vejle Udviklingscenter Fuglekær Fuglekær Udviklingc. botilbud i enkeltmandsprojekt Fald i forrentningsprocenten Side 24 af 26