Budgetopfølgning 3 Natur - Fritids og Kulturudvalget Pr. 30. september 2016 1
Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Korr. budget 2016 Forv. regnsk. 2016 inkl. over- /underskud 2016 inkl. over- /underskud Over- /underskud 2016 Øvig drift 2016 Budget 2017 Pl- 16 Natur- Fritids- og Kulturudvalg 36.114 34.946-1168 -459-709 34.963 Serviceudgifter 36.114 34.946-1168 -459-709 34.963 Erhverv og turisme 1.672 1.672 0 0 0 1.672 Turisme 1.672 1.672 0 0 0 1.672 Kulturel virksomhed og kulturområder 6.187 6.169-18 0-18 6.404 Museer 2.536 2.511-25 0-25 2.536 Teatre 103 100-3 0-3 103 Musikskole 1.679 1.679 0 0 0 1.976 Natur- og Kulturområder 979 979 0 0 0 1.036 Andre kulturelle opgaver 890 900 10 0 10 752 Lystbådehavn 90-38 -128 0-128 150 - Rødvig Lystbådehavn 90 38-128 0-128 150 Folkeoplysning og fritid 16.406 15.578-828 -572-256 15.551 Fælles formål 310 323 13 0 13 309 Folkeoplysende voksenundervisning 1.010 1.010 0 0 0 949 Frivilligt folkeoplysende foreningsarb. 1.267 1.267 0 0 0 1.267 Lokaletilskud 1.710 1.710 0 0 0 1.710 Børnenes sommer 135 106-29 0-29 100 Fritidsfaciliteterne 11.974 11.162-812 -572-240 11.216 Biblioteksvæsen 9.180 8.963-217 -217 0 8.633 Fællesudgifter bibliotekerne 8.287 8.070-217 -217 0 7.747 Biblioteket i Store Heddinge 189 189 0 0 0 189 Biblioteket i Hårlev 279 279 0 0 0 279 Biblioteket i Strøby Egede Bycenter 305 305 0 0 0 304 Lokalhistorisk arkiv 120 120 0 0 0 115 Vandløbsvæsen 1.390 1.390 0 0 0 1.391 Vedligeholdelse af vandløb og åer mm 1.390 1.390 0 0 0 1.391 Natur- og miljøbeskyttelse 1.253 946-307 0-307 1.226 Miljøbeskyttelse 205 205 0 0 0 205 Naturbeskyttelse 425 420-5 0-5 419 - - - Miljøtilsyn - virksomheder 113 415-302 0-302 108 Øvr. planlægn., unders.tilsyn m.v. 736 736 0 0 0 710 Skadedyrsbekæmpelse -64 266 330 330 0-64 - - Rottebekæmpelse/herreløse katte 64 266 330 330 0 64 2
Turisme Kulturel virksomhed Lystbådehavn Folkeoplysning og fritid Biblioteksvæsen Vandløbsvæsen Natur- og miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæ Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overordnede bemærkninger I forbindelse med Budgetopfølgning 3 for Natur- Fritids og Kulturudvalget, forventes der samlet set et mindreforbrug på 1,17 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, heraf vedrører 0,46 mio. kr. forventede overførsler jf. mål- og rammeaftaler og øvrige overførsler. Der er et forventet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på Fritidsfaciliteter, heraf forventet overførsel på 0,57 mio. kr. jf. mål- og rammeaftaler. Mindreforbruget vedrører Stevnsbadet, afsatte driftsmidler til Multihal og Hårlevhallen. Der forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. for biblioteksvæsen, som også overføres til 2017. Der er også et mindreforbrug på Natur- og Miljøbeskyttelse, hvilket skyldes indtægter fra 2015 er bogført i 2016. Derudover forventes et merforbrug på 330 t.kr. på skadedyrsbekæmpelse, hvilket skyldes at de opkrævede indtægter til rottebekæmpelse ikke dækker udgifterne til bekæmpelse i 2016. Merforbrug overføres til 2017. Endelig er der et mindreforbrug på Lystbådehavnen på 0,1 mio, hvilket primært skyldes udgifter og indtægter til køb og salg af brændstof. BOP 3 Total afvigelse i tusinde kroner og i procent 0 0,00% -500-1.000-1.500-3,23% -1.168-1,00% -2,00% -3,00% -4,00% Procent afvigelse ift. korr. Budget (højre akse) Forventet afvigelse BOP 3 NFK politikområder t.kr. 400.000 200.000 0-200.000-400.000-600.000-800.000-1.000.000 2016 inkl. over-/underskud 3
Turisme Tilskud til Turismeområdet samt budget afsat til shuttlebus / Delpolitikområde: Turistarbejde Under Turismearbejde er der afsat et samlet beløb på 1.672. t.kr. der dækker tilskud til turismesamarbejdet Visit Sydsjælland Møn og udgifter til drift af shuttlebus. Handleplan 4
Kulturel Virksomhed Museer, teatre, musikarrangementer, musikskole og andre kulturelle opgaver Delpolitikområde: Museer / Der er afsat kr. 1.737.000 kr. til dækning af tilskud til Østsjællands Museum. Tilskuddet består af et driftstilskud pr. indbygger, som i 2009 var fastsat til 46 kr. pr. indbygger,. Derudover er der bevilget et ekstra driftstilskud på kr. 526.000 kr. årligt. Østsjællands Museum har ansvaret for kulturarven og det geologiske og naturhistoriske område, samt driften af Koldkrigsmuseet Stevnsfortet i Stevns kommune. Østsjællands Museum varetager driften af Stevns Naturcenter. I 2016 er der afsat 799 t.kr. til dette formål. Der forventes en beskeden afvigelse. Delpolitikområde: Teatre Stevns Teater 103 t.kr. Der forventes en beskeden afvigelse. 5
Kulturel Virksomhed Delpolitikområde: Musikarrangementer, herunder musikskolen Tilskud til Stevns Musikskole 1.581 t.kr. Ingen. Delpolitikområde: Andre kulturelle opgaver Der er afsat følgende beløb til tilskud til andre kulturelle aktiviteter samt en kulturpulje der administreres efter NFK's retningslinjer: Byflag Venskabskommuner Stevns Lokalradio Lokal Historisk Arkiv St. Heddinge Ranestedet Varpelev bygade Kulturpulje Kulturaftale Fælleshuset Strøby Egede 6 t.kr. 38 t.kr. 56 t.kr. 15 t.kr. 10 t.kr. 410 t.kr. 104 t.kr. 203 t.kr. Venskabsbyer: Beløb til støtte for fritidssektorens udvekslingsaktiviteter. Ordningen administreres af Foreningen Norden, Stevns afdeling jf. godkendte Retningslinjer for tilskud til Foreningen Norden Ingen. Delpolitikområde: Boesdal Kalkbrud Der er afsat følgende beløb til Boesdal Kalkbrud. Større vedligeholdelsesarbejder foretages af vedligeholdelsesgruppen i Teknik - afd. I forbindelse med den fællespulje der er afsat: Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer 12 t.kr. 15 t.kr. Der forventes et merforbrug hvilket primært skyldes uventede udgifter til renhold. Delpolitikområde: Stevnsfortet Den kommunale udgift dækker afgift til Gjorslev Gods, serviceeftersyn af elevator, skatter og forsikringer. Østsjællands Museum har indgået lejeaftale med Stevns kommune af Stevnsfortet, driftsudgifter hertil står Østsjællands Museum for. 6
Kulturel Virksomhed Ingen. Delpolitikområde: Stevns Fyr Stevns Kommune varetager driften af Stevns Fyr og området omkring det. Der er ansat en fast medarbejder til driften af området. I 2016 er der afsat samlet 747 t.kr. til formålet. Handleplan 7
Lystbådehavnen Rødvig lystbådehavn. / Delpolitikområde: Rødvig Lystbådehavn Følgende lægger til grund for budget for Rødvig Lystbådehavn: Som forudsætning for diverse lejeindtægter fra ligge- og gæstepladser indgår takstblad vedr. Rødvig lystbådehavn. Havnefogedjob administreres af Stevns Turistbureau ifgl. Samarbejdsaftale af 3. februar 2015. Jf. Samarbejdsaftalen mellem Stevns Kommune og Stevns Turistbureau afregnes der med 18,75 % af indtjeningen ekskl. moms. til turistforeningen. De nærmere vilkår fremgår af samarbejdsaftalen. Der forventes mindreindtægter fra faste pladser og gæstepladser, samt mindreudgifter og merudgifter fra køb og salg af brændstof. Der forventes et samlet mindreforbrug på 128 t.kr. Handleplan 8
Folkeoplysning og Fritid Idrætshaller, folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud, Stevns Naturcenter, Børnenes sommer og andre fælles formål. Delpolitikområde: Fælles formål / Der er afsat beløb til følgende områder vedr. fællesformål: Tilsyn og vedligeholdelse Skateboardbane og projekter i SSP-regi FOU nævnsmedlemmer Aktivitetspulje Delpolitikområde: Idrætshaller Der er afsat beløb til følgende områder vedr. idrætshaller og idrætsområder: Strøby hallen Hårlev hallen Hellestedhallen Boestoftehallen Kunstgræsbanen Stevnsbadet Stevnshallen Strøby Fælled Størstedelen af mindreforbruget kan relateres til Stevnsbadet og Hårlevhallen mål- og rammeaftaler, hvor der forventes overført ca. 0,4 mio. kr. fra 2016 til 2017. Derudover er der et mindreforbrug på 0,24 mio. kr. på driftsmidler afsat til Multihal. Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. 9
Folkeoplysning og Fritid Delpolitikområde: Folkeoplysende Voksenundervisning Der er afsat beløb til følgende områder vedr. Folkeoplysende Voksenundervisning: Tilskud lønninger undervisning og kurser Mellemkommunal betaling Delpolitikområde: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Aktiviteter: Til frivillige folkeoplysende foreninger under Folkeoplysningsloven, er der afsat kr. 1.204.000. Pengene administreres efter reglerne besluttet i Folkeoplysningsudvalget. Delpolitikområde: Lokale Tilskud Det er en overordnet målsætning at søge 90 % dækning af foreningernes lokaleudgifter uden hensyn til deltagernes/medlemmernes alder. Delpolitikområde: Aktiv Sommer Aktiv Sommer vedr. aktiviteter for børn som afholdes i skolernes sommerferie Der forventes et mindreforbrug på 29 t.kr. Handleplan 10
Biblioteksvæsen Stevns Bibliotekerne varetager folkebiblioteksbetjeningen af Stevns kommune. Hovedbiblioteket ligger i Store Heddinge, desuden findes lokalbibliotekerne i Hårlev og Strøby Egede. Delpolitikområde: Fællesudgifter bibliotekerne / Fællesudgifterne dækker over Stevns Kommunes Bibliotekers udgifter og indtægter fra salg af bøger m.m., erstatninger, andre udlånsmaterialer, personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter, indtægter fra fotokopiering, It, inventar og materialer, gebyrindtægter samt overførsler. Desuden indeholder fællesudgifterne mellemkommunal betaling, som beregnes med baggrund i, hvor meget Stevns Kommunes borgere låner i Køge. Der forventes et mindreforbrug 0,2 mio. kr., hvilket skyldes færre udgifter til materialer og øgede indtægter. 0,2 mio. kr. Delpolitikområde: Biblioteket i Store Heddinge Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. 11
Biblioteksvæsen Delpolitikområde: Biblioteket i Hårlev Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. Mødestedet er en del af bibliotekets bygning i Hårlev. Det benyttes af Sundhedsafdelingen, som Dagcenter. Udgifterne til el, varme og renovation betales efter en fordelingsnøgle. Delpolitikområde: Biblioteket i Strøby Egede Lejemålet omfatter 249 m2 a 931,73 kr. jf. huslejekontrakt med regulering årlig ved nettoprisindekset. Lejemålet er uopsigeligt fra lejers side frem til 31. maj 2025. Det nærmere vilkår fremgår af huslejekontrakt. Delpolitikområde: Lokalhistorisk arkiv Udgifter til løn, materialer, It og inventar. Der forventes ingen afvigelse Handleplan 12
Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb og åer m.m. / Delpolitikområde: Vedligeholdelse af vandløb, åer m.m. Vedligeholdelse af åbne vandløb Der er indgået kontrakt med Hededanmark om oprensning og vedligeholdelse af de åbne vandløb. Der forventes ingen afvigelse Handleplan 13
Natur- og Miljøbeskyttelse Naturbeskyttelse, miljøtilsyn på virksomheder, øvrig planlægning, undersøgelser m.v. Delpolitikområde: Fælles formål / Miljøtilsyn og miljøsagsbehandling ved egen indsats eller tilkøbt assistance, herunder arbejde med ISOcertificering, it-programmer m.v. Der forventes ingen afvigelse Delpolitikområde: Naturbeskyttelse Der er afsat midler til den kommunale naturbeskyttelsesindsats, herunder Tryggevælde, bekæmpelse af invasive arter, pleje af naturarealer og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter m.m. Der forventes ingen afvigelse Delpolitikområde: Miljøtilsyn - Virksomheder Tilsyn med erhvervsvirksomheder og landbrug samt opkrævning af gebyrer for opgaven. Opfyldelse af lovkrav om tilsyn. m.v. samt gebyropkrævning i henhold til lovgivning. Mindreforbrug på Natur- og Miljøbeskyttelse, skyldes indtægter fra 2015 er bogført i 2016. -0,3 mio. kr. Delpolitikområde: Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn m.m. Tilsyn i forbindelse med klager over miljøsgener, kontrol af badevandskvalitet og vandindvinding, miljøportalen, spildevand og jordforurening m.v. Indgået aftale med analysefirma om prøvetagning af badevandsprøver. 14
Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse samt herreløse katte. / Delpolitikområde: Rottebekæmpelse/herreløse katte Kontrakt med Kiratin, årlig udgift ca. 796.250 kr. + diverse administrationsudgifter m.v. Indtægterne beregnes i 2016 med 0,0264 promille af ejendomsvurderingen. Endvidere er der afsat midler til brug for herreløse katte. Grundet ændret vejledning fra miljøstyrelsen øgedes omkostningerne til bekæmpelse i 2015 og fremadrettet. De øgede udgifter påhviler Stevns Kommune. Rottebekæmpelsespromillen er justeret for 2016, med forventede udgifter på 500 t.kr. Det endelig udbud landede ultimo 2015 på 796 t.kr., hvilket medfører at indtægterne ikke svarer til udgifterne i 2016. Det resulterer et merforbrug i 2016 på ca. 300 t.kr. Fra 2017 justeres promillen, så den svarer til de årlige udgifter. Merforbruget fra 2016 overføres til 2017. Forventet merforbrug 330 t.kr. Handleplan 15