- analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005
Kommuneprofil for Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning...3 1. Hvidovre Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...5 1.1 Status på Hvidovre Kommunes anvendelse af amtslige pladser per 31.12.2004...5 1.2 Opgørelse over samlede udgifter for Hvidovre Kommunes brug af amtets institutioner for 2004...9 1.3 Hvidovre Kommunes anvendelse af amtets alkoholbehandling, behandling for stofmisbrugere, krisecentre og forsorgshjem...10 2. Køb og medfinansiering for Hvidovre Kommune i 2004...12 3. Samlede udgifter for Hvidovre Kommune for 2004, 2007 og 2010...14 4. Institutioner beliggende i Hvidovre Kommune...17 4.1 Forbrugsmønstre på institutioner beliggende i Hvidovre Kommune i 2004...17 4.2 Institutioner som iht. til lov om social service overgår til Hvidovre Kommune i 2007...21 5: Efterspørgsel...22 Bilag 1 Hvidovre Kommunes forbrug af pladser per 31.12.2004 (betalingskommune)...24 Bilag 2 Hvidovre Kommunes forbrug af pladser per 31.12.2004 (handlekommune)...26 Bilag 3 Helårspladser per institution for Hvidovre Kommune...28 Bilag 3a Helårspladser pr. institution for Hvidovre Kommune for hjemløse og krisecentre...30 Bilag 4 Bruttoudgift per institution for borgere fra Hvidovre Kommune...31 Bilag 5 Fordeling på kommuner af personer på venteliste...33 Bilag 6 Godkendte private opholdssteder og botilbud...36 2
0. Indledning På baggrund af strukturreformen er der nedsat en ledelsesgruppe, bestående af repræsentanter fra Københavns Amt og kommuner i Københavns Amt. Herunder er der nedsat en sektorarbejdsgruppe for Socialområdet. Sektorarbejdsgruppen har blandt andet besluttet, at der skal udarbejdes kommuneprofiler for amtets institutioner på det sociale og socialpsykiatriske område. Kommuneprofilerne indeholder en analyse af forbrugsmønstrene inden for det amtslige forsyningsansvar for kommuner beliggende i Københavns Amt. Nærværende analyse dækker Hvidovre Kommune, hvis 49.952 indbyggere (1. januar 2004) udgør 8,1 procent af borgerne i Københavns amt. Udover denne indledning er papiret opdelt i 5 kapitler. I kapitel 1 foretages en analyse af kommunens forbrugsmønstre på de amtslige institutioner i 2004. Kapitel 2 indeholder en opgørelse over kommunens andel af amtets køb af tilbud i andre amter og medfinansiering af kommunale tilbud og fuldender dermed analysen af kommunens forbrugsmønstre i relation til det amtslige forsyningsansvar. Herefter opgøres de kommunale udgifter efter strukturreformen for det nuværende amtslige forsyningsansvar med de aktuelle forbrugsmønstre i kapitel 3. Kapitel 4 rummer en analyse af forbrugsmønstrene på de amtslige institutioner, der geografisk er placeret i kommunen. Institutioner, der har afdelinger i flere kommuner, indgår i kommuneprofilen for den kommune, hvor administrationen er beliggende. Det sidste kapitel giver et indblik i den fremtidige efterspørgsel, analyseret ved hjælp af ventelisteopgørelser. Formålet med kommuneprofilerne er at beskrive de økonomiske udgifter, kommunen skal overtage per 1.1.2007. Analyserne bygger derfor på de sager, hvor kommune er betalingskommune, idet kommunen med strukturreformen overtager udgiften for disse sager per 1.1.2007. Der er dog i opgørelsen i afsnit 1.1 af pladsforbruget også inddraget oplysninger, hvor kommunen er handlekommune for at give indtryk af den arbejdsbyrde, kommunen overtager efter strukturreformen, idet kommunen per 1.1.2007 overtager myndighedsansvaret for disse personer. Opgørelserne til kapitel 1 til 4 er udarbejdet på baggrund af oplysninger i KMDs Børn- og Voksensystem (B&V) (for Københavns Amts institutioner/tilbud og køb i andre amter) og amtets Klient, Visitation og AfregningsSystem (KVAS) (for medfinansiering af kommunale tilbud). Beregningerne af udgifter er lavet med udgangspunkt i takster 2004, der er udarbejdet på grundlag af Budget 2004 tillagt diverse puljer og andre ikke fordelte udgifter, besparelser m.v. samt et 6,5 procents lovbestemt genetableringstillæg. Beregningerne bygger endvidere på en generel belægningsprocent på 95 procent, med mindre der er belæg for en anden vurdering. Derudover er der lavet særskilte opgørelser vedr. krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling samt for SVIKA, Hjælpemiddelcentralen og Center for Syn og Kommunikation, da disse institutioner ikke indgår i amtets afregningssystemer. 3
Børne- og Ungdomspensionen Magleparken, Børnehjemmet Strandridergården, Børne- og Ungdomspensionen Dildhaven og Børnehjemmet Dohns Minde indgår ikke i analysen, da de er kommunedrevne områdeinstitutioner. I kommuneprofilen indgår amtets institutioner og selvejende institutioner, som amtet har driftsaftaler med. Herudover har amtet aftaler om pladskøb med SUKA, AOF Ballerup, AOF Rødovre, AOF Søllerød, AOF Gladsaxe, AOF Lyngby-Tårbæk, AOF Albertslund samt med TV- Glad og Idrætsskolen, der begge er beliggende i Københavns Kommune og med FOF i Køge Kommune samt forpligtelserne vedr. de sikrede afdelinger. En liste over de godkendte private opholdssteder og botilbud er vedlagt i bilag 6. Af hensyn til den kommunale overtagelse af institutioner efter 1.1. 2007, er det vigtigt at bemærke, at andelen af overhead-udgifter, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af udgifterne. 4
1. Hvidovre Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner Dette kapitel omhandler Hvidovre Kommunes forbrugsmønstre på alle institutioner i Københavns Amt. Det bemærkes,at over 67-årige i amtstilbud er medregnet. Oplysninger vedrørende anvendelsen af krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling kan ikke opgøres på tilsvarende måde som de andre områder. Det skyldes, at der ikke sker afregning i forhold til kommunerne på disse tilbuds områder, samt at der for nogle tilbud er anonymt fremmøde. Der er derfor udarbejdet særskilt opgørelse af anvendelsen af disse institutioner (jf. afsnit 1.3). Der er ligeledes udarbejdet særskilt opgørelse for SVIKA, Hjælpemiddelcentralen og Center for Syn og Kommunikation (tabel 1.6 og 1.7). 1.1 Status på Hvidovre Kommunes anvendelse af amtslige pladser per 31.12.2004 I dette afsnit opgøres Hvidovre Kommunes anvendelse af pladser på amtets institutioner per den 31. december 2004. Der forventes ikke at være systematiske udsving over året, hvorfor denne dato kan udgøre et pejlemærke. I tabel 1.1 1.4 er opgjort antallet af foranstaltninger. Én person kan således indgå flere gange, idet vedkommende for eksempel kan have både et døgn- og et dagtilbud. I bilag 1 og 2 findes en opgørelse over antal foranstaltninger fordelt på institutioner, hvor Hvidovre er henholdsvis betalings- og handlekommune. Tabel 1.1 viser en opgørelse af Hvidovre Kommunes forbrug af pladser på de amtslige institutioner per 31.12.2004 på børn- og ungeområdet. Hvidovre Kommune var betalingskommune for i alt 68 og handlekommune for i alt 33 pladser på amtets institutioner for børn og unge per 31.12.2004, svarende til en anvendelse på henholdsvis 8,5 og 8,4 procent af pladserne i amtet. Tabellen viser endvidere, at Hvidovre Kommune heraf benyttede i alt 33 pladser på døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer, svarende til et pladsforbrug på 8,6 procent af amtets tilbud på området. Kommunen var ligeledes handlekommune for 33 pladser. Af tabellen fremgår tilsvarende anvendelsen for det øvrige børn- og ungeområde. 5
Tabel 1.1 Hvidovre Kommunes anvendelse af amtets institutioner på børn- og ungeområdet per 31.12.2004 Tilbudstype Normerede pladser total Hvidovre Kommune som betalingskommune Hvidovre Kommune som handlekommune (Budget 2004)* Pladser per 31.12.2004** Anvendelse i procent af total Pladser per 31.12.2004** Anvendelse i procent af total Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer 384 33 8,6% 33 8,6% Daginstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 103 11 10,7% 11 10,7% Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 310 24 7,7% 23 7,4% I alt 797 68 8,5% 67 8,4% * Indeholder både døgn-, dag- og undervisningspladser. ** En person kan godt forekomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud, fx et døgntilbud kombineret med et skoletilbud. Tabel 1.2 nedenfor viser Hvidovre Kommunes anvendelse af bo- og dagtilbud for voksne. Tabel 1.2 Hvidovre Kommunes anvendelse af amtets bo- og dagtilbud for voksne per 31.12.2004 Tilbudstype Normerede pladser total Hvidovre Kommune som betalingskommune Hvidovre Kommune som handlekommune (Budget 2004)* Pladser per 31.12.2004** Anvendelse i procent af total Pladser per 31.12.2004** Anvendelse i procent af total Botilbud for voksne udviklingshæmmede (dag og døgn) 791 54 6,8% 9 1,1% Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede 812 63 7,8% 36 4,4% Fysisk handicappede, senhjerneskadede og døve (dag og døgn) 343 20 5,8% 4 1,2% I alt 1946 137 7,0% 49 2,5% * Indeholder både døgn- og dagpladser. ** En person kan godt forekomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud, fx et døgntilbud og et dagtilbud. Tabellen viser, at Hvidovre Kommune var betalingskommune for i alt 137 pladser i amtets bo- og dagtilbud for voksne, mens kommunen var handlekommune for 49 pladser per 31.12.2005, svarende til henholdsvis 7,0 og 2,5 procent af amtets pladser. Heraf benyttede kommunen 54 pladser på botilbud for udviklingshæmmede voksne per 31.12.2004, svarende til en forbrugsprocent på 6,8 procent af amtets tilbud på området. De tilsvarende tal, hvor Hvidovre Kommune er handlekommune, adskiller sig væsentligt, idet kommunen kun var handlekommune for 9 pladser på botilbud for voksne udviklingshæmmede, svarende til en pladsanvendelse på 1,1 procent. De øvrige tal for bo- og dagtilbud for voksne fremgår af tabellen. Tabel 1.3 viser, Hvidovre Kommunes anvendelse af pladser på amtets specialundervisningsinstitutioner for voksne og på amtets revalideringsinstitution Espelunden pr. 31. december 2004. 6
Tabel 1.3 Hvidovre Kommunes anvendelse af amtets specialundervisnings- og revalideringsinstitutioner per 31.12.2004 Tilbudstype Normerede pladser total Hvidovre Kommune som betalingskommune Hvidovre Kommune som handlekommune (Budget 2004) Pladser per 31.12.2004* Anvendelse i procent af total Pladser per 31.12.2004* Anvendelse i procent af total Specialundervisning for voksne** 1 95 6 6,3% 6 6,3% Revalidering*** 173 8 4,6% 7 4,0% I alt 268 14 5,2% 13 4,9% * En person kan godt fremkomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud. ** For kommunens anvendelse af SVIKA se tabel 1.6. *** Revalideringstilbud på Elleslettegård indgår under Botilbud for voksne udviklingshæmmede, tabel 1.2. Tabellen viser, at kommunen anvendte 6 pladser på specialundervisningsinstitutioner for voksne, svarende til 6,3 procent af amtets tilbud på området. Tallene for Hvidovre Kommune som handlekommune er for specialundervisningsinstitutionerne tilsvarende. Af tabellen kan endvidere ses pladsanvendelsen på revalideringsområdet Slutteligt viser tabel 1.4, at Hvidovre Kommune anvendte 32 pladser på amtets bo- og dagtilbud for sindslidende ved udgangen af året 2004, svarende til en anvendelsesprocent af amtets tilbud på 10,0 procent. Hvidovre var ikke handlekommune for nogen pladser på området. Tabel 1.4 Hvidovre Kommunes anvendelse af amtets bo- og dagtilbud for sindslidende per 31.12.2004 Tilbudstype Normerede pladser total Hvidovre Kommune som betalingskommune Hvidovre Kommune som handlekommune (Budget 2004)* Pladser per 31.12.2004** Anvendelse i procent af total Pladser per 31.12.2004** Anvendelse i procent af total Bo- og dagtilbud for sindslidende 321 32 10,0% 0 0,0% * Indeholder både døgn- og dagpladser. ** En person kan godt forekomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud, fx et døgntilbud og et dagtilbud. I ovenstående opgørelser over antallet af foranstaltninger kan én person indgå flere gange, idet vedkommende for eksempel kan have både et døgn- og et dagtilbud. I tabel 1.5 er antallet af cpr. nr. opgjort for at anskueliggøre, hvor mange enkeltborgere kommunen overtager ansvaret for. Det giver et fingerpeg om den sagsbyrde, der overgår fra amt til kommune per 1.1.2007. Opgørelsen kan alene laves på overordnet niveau, idet én person kan have flere tilbud, der går på tværs af tilbudstyper og institutioner. 1 Nb. Specialundervisningsinstitutioner under Undervisnings- og Kulturforvaltningens område, såsom Tale- og høreinstituttet, er ikke medtaget i analysen. Disse er beskrevet i rapporten Den vidtgående specialundervisning i Københanvs Amt 2004/ 2005. 7
Tabel 1.5 Antal personer (cpr. nr.) på amtets institutioner som Hvidovre var handle- / betalingskommune for per 31.12.2004 Område Handle- og betalingskommune Handlekommune (ikke betalingskommune) Betalingskommune (ikke handlekommune) Børn og Unge 50 1 2 Voksen Handicap 45 5 56 Socialpsykiatri* 7 0 33 I alt 102 6 91 * Inkl. revalidering. Af tabellen fremgår det, at Hvidovre Kommune var handle- og betalingskommune for 102 borgere. Kommunen var handlekommune for 6 borgere, som andre kommuner var betalingskommune for. Omvendt var kommunen betalingskommune for 91 borgere, andre kommuner var handlekommune for. Opgørelsen viser endvidere, at det specielt er på voksen handicap og det socialpsykiatriske område, at der er en række sager, hvor Hvidovre Kommune kun enten handle eller betalingskommune. Nedenfor opgøres Hvidovre Kommunes anvendelse af SVIKA, Center for Syn og Kommunikation samt Hjælpemiddelcentralen i 2004. Institutionerne indgår ikke i amtets afregningssystem, og der kan derfor ikke laves de eksakt samme opgørelser som for de øvrige institutioner. Nedenstående opgørelser er lavet på baggrund af indberetninger fra institutionerne. Tabel 1.6 viser, at Hvidovre Kommune havde 30 kursister på SVIKA med et samlet timeforbrug på 5.634 timer i 2004, svarende til en andel på 8,5 procent af alle kursister og 8,0 procent af de forbrugte timer på SVIKA. Tabel 1.6 Hvidovre Kommunes anvendelse af SVIKA i 2004* Institution Antal kursister, total Andel af kursister total Antal kursister fra Hvidovre Kommune Antal forbrugte timer, total Antal forbrugte timer fra Hvidovre Kommune Andel af forbrugte timer total SVIKA 352 30 8,5% 70.213 5.634 8,0% * Det er ikke muligt at beskrive bruttoudgiften opdelt pr. kommune, da der er forskellige takster afhængig af holdstørrelse. Tabel 1.7 viser, at Hvidovre Kommune havde 18 cpr. nr. henførbare henvendelser til Hjælpemiddelcentralen i 2004, mens der var 255 borgere fra kommunen, der benyttede tilbud fra Center for Syn og Kommunikation til en bruttoudgift på 5,4 mio. kr. i 2004. 8
Tabel 1.7 Hvidovre Kommunes anvendelse af Center for Syn og Kommunikation og Hjælpemiddelcentralen i 2004 Institution Andel af Antal cpr. nr. henførbare henvendels er total Antal cpr. nr. henførbare henvendels er fra Hvidovre Kommune Andel af cpr. nr. henførbare henvendels er total Hjælpemiddelcentralen* 190 18 9,5% Samlet brutto udgift i 1000 kr. Brutto udgift i 1000 kr. for borgere fra Hvidovre Kommune samlet brutto udgift Center for Syn og Kommunikation** 3.183 255 8,0% 74.209 5.430 7,3% * I henhold til Servicelovens 70 og 101, skal Hjælpemiddelcentralen yde specialrådgivning til kommuner og borgere i amtet. Der ydes også specialrådgivning til amtslige fagpersoner. En stor del af Hjælpemiddelcentralens opgaver er ikke cpr.nr. / kommune-henførbare. I 2004 var der 190 henvisninger fra kommuner med cpr. registrering, mens der var 2.126 henvendelser uden cpr. registrering. Det er ikke muligt at beskrive bruttoudgiften opdelt pr. kommune. ** Inkluderer antal berørte cpr. nr. på følgende ydelser: Specialrådgivning bevæge, høre og syn, voksne med synshandicap, blinde og svagtsynede børn og unge, særlige IT- hjælpemidler og handicapbiler. 1.2 Opgørelse over samlede udgifter for Hvidovre Kommunes brug af amtets institutioner for 2004 I dette afsnit opgøres udgiften af pladsforbruget på de amtslige institutioner for borgere fra Hvidovre Kommune for at give et indtryk af omfanget af den økonomi, som kommunen overtager efter 1.1.2007. Bruttoudgiften i 2004 til borgere, som Hvidovre Kommune var betalingskommune for, var samlet på 97,8 mio. kr. for institutionsområdet, svarende til 7,2 procent af den samlede bruttoudgift (jf. Budget 2004). Herudover kommer udgifter til medfinansiering af kommunale tilbud og køb i andre amter, som vil blive gennemgået særskilt i kapitel 2. I tabellen angives antallet af helårspladser (omregnet fra antallet af takstdage), som borgere fra kommunen har benyttet på amtets tilbud til målgruppen i 2004. Desuden angives den samlede bruttoudgift til løn og øvrig drift ifølge Budget 2004 for at relatere Hvidovre Kommunes udgifter til de samlede udgifter. 9
Tabel 1.8 Bruttoudgift til borgere fra Hvidovre Kommune i 2004 Tilbudstype Helårspladser benyttet af Hvidovre borgere Bruttoudgift til området, total (Budget 2004) (i 1.000 kr.) Bruttoudgift til Hvidovre borgere (i 1.000 kr.) Andel af bruttoudgift totat Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer (døgn og undervisning) 34,5 220.368 13.606 6,2% Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne 13,8 31.203 5.262 16,9% Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 16,1 99.038 10.114 10,2% Botilbud for voksne udviklingshæmmede 54,2 393.118 28.316 7,2% Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede 52,1 111.409 9.334 8,4% Dag- og døgntilbud til fysisk handicappede og døve 17,7 216.485 7.695 3,6% Specialundervisningsinstitutioner* 1,8 50.849 551 1,1% Revalidering** 6,4 34.186 1.037 3,0% Bo- og dagtilbud for sindslidende 31,2 199.744 21.888 11,0% Total 227,7 1.356.400 97.804 7,2% * For kommunens anvendelse af SVIKA se tabel 1.6. ** Revalideringstilbud på Elleslettegård indgår under Botilbud for voksne udviklingshæmmede. For hvert område er bruttoudgiften til borgere fra Hvidovre Kommune opgjort relativt og i procent af den samlede bruttoudgift til området. Tabellen viser således, at Hvidovre Kommune i 2004 benyttede 34,5 helårspladser på døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer til en samlet udgift på 13,6 mio. kr., svarende til 6,2 procent af den samlede udgift til området. I bilag 3 og 4 findes en opgørelse over antallet af helårspladser og udgifter fordelt på institutioner og efter foranstaltningsparagraf. 1.3 Hvidovre Kommunes anvendelse af amtets alkoholbehandling, behandling for stofmisbrugere, krisecentre og forsorgshjem Oplysninger vedrørende anvendelsen af krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling indgår ikke i amtets afregningssystemer og bliver opgjort særskilt nedenfor. På området for stof- og alkoholmisbrug er alle udgifter til behandling en 100 procent amtslig udgift, undtagen på køb af pladser på stofmisbrugsområdet, der er grundtakstfinansieret, således at efter den enkelte person har været i behandling i 120 dage, overgår udgiften fra at være en amtslig udgift til betaling til den pågældende kommune op til 100.000 kr. I tabel 1.9 nedenfor fremgår kommunens forbrug af ambulante pladser, døgnpladser og ambulante dagbehandlingspladser i 2004 hos KABS. På baggrund af en gennemsnitsberegning af driftsudgifter 10
og udgifter til købspladser er beregnet en gennemsnitlig udgift pr. kommune for hver ydelsestype. 2 I tabel 1.9 er endvidere opgjort kommunens forbrug på Blå Kors Behandlingshjem. På Blå Kors Behandlingshjem er der 18 døgn og 7 dagpladser. I den pågældende beregning er pladserne udregnet som helårspladser. Hos Lænkeambulatorierne sker der på nuværende tidspunkt ikke registrering på de enkelte kommuner, da der tale om anonymt fremmøde, samt at der på nuværende tidspunkt ikke er opgjort cpr. nr. på kommuneniveau. Det er således ikke muligt at opgøre Hvidovre Kommunes anvendelse af Lænkeambulatorierne. Tabellen viser, at der var en samlet bruttoudgift til borgere fra Hvidovre Kommune på 6,7 mio. kr., svarende til 9,4 procent af amtets samlede bruttoudgift til stof- og alkoholmisbrug for anvendelse af samlet 82,8 helårspladser. Fordelingen på de enkelte tilbudstyper ses af tabellen. Tabel 1.9 Hvidovre Kommunes anvendelse af amtets tilbud for stof- og alkoholmisbrug 2004 Tilbudstype Helårspladser Samlet Bruttoudgift for Andel af benyttet af bruttoudgift til Hvidovre bruttoudgift totat Hvidovre løn og øvrig drift borgere borgere (Budget 2004) (i 1.000 kr.) (i 1.000 kr.) Københavns Amts behandlingscenter for stofbrugere: Ambulant behandling* 79,2 47.464 5.414 11,4% Københavns Amts behandlingscenter for stofbrugere: Døgnbehandling * 1,4 13.733 617 4,5% Københavns Amts behandlingscenter for stofbrugere: Ambulant dagbehandling* 0,6 375 83 22,1% Blå Kors Behandlingshjem** 1,6 9.382 584 6,2% Lænkeambulatorier Total 82,8 70.954 6.698 9,4% * Udregnet på baggrund af regnskabstal 2004. ** Udregnet på baggrund af budgettal 2004 I tabel 1.10 er opgjort Hvidovre Kommunes anvendelse af amtets krisecentre og forsorgshjem i 2004. Tabellen viser, at Hvidovre Kommune benyttede samlet 11,6 helårspladser, hvilket udgjorde en bruttoudgift på 4,3 mio. kr., svarende til 8,3 procent af amtets samlede bruttoudgift til området. Fordelingen på de enkelte tilbudstyper ses af tabellen. 2 I beregningen er taget hensyn til, at Herlev og Ballerup kommuner har fået delegeret ansvaret for den ambulante behandling i udgiftsberegningen indgår derfor kun medicinudgifter (på baggrund af en gennemsnitsberegning) samt døgnpladser og ambulante dagbehandlingspladser. Udgifter til lægebetjening er ikke indregnet. Det skal bemærkes, at en kommende prisstruktur ikke nødvendigvis alene tager udgangspunkt i nedenstående pladsafgrænsning. En kommende prisstruktur må mere detaljeret tage udgangspunkt i f.eks. det pågældende tilbuds intensitet og specialiseringsgrad (f.eks. KASA og Rusnavigatørerne). 11
Tabel 1.10 Hvidovre Kommunes anvendelse af amtets krisecentre og forsorgshjem i 2004 Tilbudstype Helårspladser Bruttoudgift til Bruttoudgift til Andel af benyttet af området, total Hvidovre borgere bruttoudgift totat Hvidovre borgere (Budget 2004) (i 1.000 kr.)* (i 1.000 kr.) Hjemløse 6,9 33.397 2.450 7,3% Krisecentre 4,7 17.804 1.819 10,2% Total 11,6 51.201 4.269 8,3% * Bruttoudgiften er udregnet ved at anvende områdets samlede budgetramme 2004 og dele det med antallet af pladser (94,2 pladser for hjemløse og 4,0 for krisecentre). Der bliver således udregnet en "takst på kr. 355.000 på hjemløse området og kr. 387.000 for krisecenterområdet. I bilag 3a findes en opgørelse over antallet af helårspladser fordelt på institutioner for hjemløse og krisecentre. 2. Køb og medfinansiering for Hvidovre Kommune i 2004 Dette kapitel indeholder en oversigt over de amtslige udgifter til køb i andre amter og amtets medfinansiering af kommunale tilbud, som Hvidovre Kommune med strukturreformen skal overtage. Det drejer sig om sager, hvor Hvidovre Kommune er betalingskommune. Sammenholdes disse oplysninger med oplysningerne om bruttoudgifterne til borgere fra Hvidovre Kommune som anvender amtets tilbud, jf. kap. 1., fås et overblik over den samlede økonomi, som kommunen kal overtage fra amtet. Tabel 2.1 Amtslig medfinansiering af borgere i Hvidovre Kommune i 2004 Område Helårspladser Kommunal udgift Amtslig udgift (i Samlet udgift benyttet af Hvidovre borgere* (i 1.000 kr.) 1.000 kr.)* Handicap - Udviklingshæmmede 14,3 2.329 2.172 4.501 Handicap - Yngre fysisk handicappede 37,6 9.157 9.855 19.012 Børn og unge - Nedsat funktionsevne 4,1 1.253 511 1.764 Børn og unge - Psykosociale problemer 50,1 19.333 11.354 30.686 Psykiatri Sindslidende 7,2 1.777 895 2.673 Total 113,3 33.849 24.787 58.636 * Den amtslige udgift er udregnet som beløb faktureret året samt restanceførelsen. I tabel 2.1 opgøres udgifterne til medfinansieringsområdet af Hvidovre Kommunes borgere i 2004. Tabellen viser, at kommunen i 2004 på området havde en samlet udgift på 35,6 mio. kr., mens amtet medfinansierede 24,8 mio. kr. Den samlede udgift på området var dermed 60,4 mio. kr. I tabellen er fordelingen af disse udgifter opgjort efter område. Således viser tabellen, at kommunen til området udviklingshæmmede handicappede havde en udgift på 2,3 mio. kr., mens den amtslige udgift var på 2,2 mio. kr. for 14,3 helårspladser. 12
Herudover blev der i 2004 bevilget kr. 308.630 til borgere fra Hvidovre Kommune til boligsager efter lov om social service 102, som ikke er medtaget i tabel 2.1. I tabel 2.2 er opgjort andelen af Københavns Amts køb i andre amter i 2004, hvor Hvidovre Kommune er betalingskommune. Tabellen viser, at Københavns Amt havde en samlet udgift på 23,7 mio. kr. til køb af samlet 59,1 helårspladser i andre amter for borgere fra Hvidovre Kommune. Heraf betalte Hvidovre Kommune i 2004 10,3 mio. kr. Med strukturreformen overtager kommunen finansieringsansvaret for køb af pladser og dermed den samlede bruttoudgift, jf. dog nedenfor i kapitel 3 vedr. den centrale refusionsordning. Tabel 2.2 Køb af pladser i andre amter i 2004 for borgere i Hvidovre kommune Område Helårspladser benyttet af Hvidovre borgere Bruttoudgift (i 1.000 kr.) Heraf kommunal udgift (i 1.000 kr.)* Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer (døgn og undervisning) 3,0 2.138 1.046 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne 1,0 441 309 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 3,7 3.415 1.114 Hjælpemidler 2,5 628 217 Botilbud for voksne udviklingshæmmede 13,6 9.521 4.337 Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede 21,0 3.057 1.333 Dag- og døgntilbud til fysisk handicappede og døve 6,4 2.802 712 Revalidering 4,0 291 268 Bo- og dagtilbud for sindslidende 3,8 1.417 985 Total 59,1 23.710 10.319 * Den kommunale udgift dækker grundtaksten samt borgere over 67 år, hvor kommunen betaler den fulde udgift. Tabellen viser, at på området for døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer var der for eksempel en bruttoudgift på 2,1 mio. kr. til køb af 3,0 helårspladser, hvoraf Hvidovre Kommune betalte 1,0 mio. kr. Der var i 2004 desuden udgifter for kr. 672.824 til køb af pladser til specialundervisning for voksne til borgere fra Hvidovre Kommune. Denne udgift indgår ikke i amtets afregningssystem, da udgiften er 100 procent amtslig. Herudover var der udgifter til køb af objektivt finansierede sikrede pladser for 2004 for Hvidovre kommune på kr. 1.331.015, hvoraf kommunen betalte kr. 339.714 i grundtakst. 13
3. Samlede udgifter for Hvidovre Kommune for 2004, 2007 og 2010 Dette kapitel indeholder en opgørelse over de samlede udgifter for Hvidovre Kommune ved overtagelse af finansieringsansvaret pr. 1. januar 2007. Udregningerne er lavet på baggrund af det aktuelle forbrugsmønster i 2004. 3 Den centrale refusionsordning (SEL 176) indføres for at afhjælpe kommuner med meget dyre enkeltsager og betyder, at i sager, der består af flere eller sammensatte tilbud for en enkelt person, gives refusion i forhold til den samlede sociale udgift efter lov om Social Service i den konkrete sag. I 2007 (overgangsordning) refunderer staten 25 pct. af kommunens udgift over 400.000 kr. og 50 pct. af udgiften over 800.000 kr. I 2010 refunderer staten 25 pct. af kommunens udgifter over 800.000 kr. og 50 pct. af udgiften over 1,5 mio. kr. årligt. 4 Figur 3.1 viser udgifterne for Hvidovre Kommune til amtets institutioner ved henholdsvis den nuværende grundtakstmodel og ved den kommende takstfinansiering inkl. den centrale refusionsordning. Den samlede udgift var i 2004 på 97,8 mio. kr. Med en uændret anvendelse vil den kommunale udgift stige fra 50,9 mio. kr. i 2004 til 87,2 mio. kr. i 2007 og 96,4 mio. kr. i 2010. 3 De særskilte opgørelser vedr. krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling samt for SVIKA, Hjælpemiddelcentralen og Center for Syn og Kommunikation er ikke inkluderet, da beregningerne er lavet på cpr. nr. niveau. 4 Der er i nedenstående begninger taget højde for, at refusionsordningen kun gælder for personer under 67 år, samt at taksterne i refusionsordningen er angivet på årsbasis, og taksterne derfor i de enkelte sager skal omregnes til det relevante tidsrum for de tilbud, der er tale om. De angivne refusionsgrænser er opgjort i 2005-niveau. Grænserne justeres én gang årligt med satsreguleringsprocenten. Disse er i nedenstående omregnet til 2004-priser. Satsreguleringsprocenten er for 2005 2,0 procent (jf. bekendtgørelse nr. 877 af 23.08.04). 14
Figur 3.1 Samlede udgifter for Hvidovre Kommune til amts institutioner i 2004, 2007 og 2010 100% Salg 80% 50,9 60% 40% 87,2 96,4 20% 46,9 0% 10,7 1,4 2004 2007 2010 Amtslig udgift Statsrefusion* Kommunal udgift Figur 3.2 viser udgifterne til køb i andre amter for Hvidovre Kommune før og efter kommunalreformen. Ud af en samlet udgift til køb i andre amter på 23,7 mio. kr. i 2004 havde Hvidovre Kommune en udgift på 10,3 mio. kr. I 2007 vil denne udgift stige til 19,6 mio. kr. og i 2010 til 22,2 mio. kr. Figur 3.2 Samlede udgifter til køb i andre amter for Hvidovre Kommune i 2004, 2007 og 2010 5 100% Køb 80% 10,3 60% 19,6 22,2 40% 20% 0% 13,4 4,2 1,5 2004 2007 2010 Amtslig udgift Statsrefusion* Kommunal udgift 5 Udgifter til køb af pladser til specialundervisning for voksne samt køb af objektivt finansierede sikrede pladser er ikke medtaget. 15
Figur 3.3 viser de samlede udgifter til medfinansiering af kommunale tilbud for borgere i Hvidovre Kommune. I 2004 var der en samlet udgift på medfinansieringsområdet på 58,6 mio. kr., hvoraf amtet medfinansierede 24,8 mio. kr. Hvidovre Kommune havde i 2004 en udgift på området på 33,8 mio. kr., der i 2007 vil stige til 52,0 mio. kr. og i 2010 til 57,4 mio. kr. Figur 3.3 Samlede udgifter til medfinansiering af kommunale tilbud for Hvidovre Kommune i 2004, 2007 og 2010 6 100% Medfinansiering 80% 33,8 60% 40% 52,0 57,4 20% 24,8 0% 6,6 1,3 2004 2007 2010 Amtslig udgift Statsrefusion* Kommunal udgift I tabel 3.1 er de samlede kommunale udgifter for såvel amtets tilbud som køb af tilbud i andre amter og medfinansiering af kommunale tilbud opgjort før og efter kommunalreformen. Ud af en samlet udgift på 180,2 mio. kr. havde Hvidovre Kommune i 2004 en udgift på 95,1mio. kr. Med en uændret anvendelse vil den kommunale udgift stige til 158,7 mio. kr. i 2007 og 175,9 mio. kr. i 2010. Tilsvarende viser tabellen udviklingen i de kommunale udgifter for de enkelte områder Børn og unge, Voksen handicap og Socialpsykiatri. Således vil Hvidovre Kommunes udgift til Børn og unge for eksempel stige fra 44,2 mio. kr. i 2004 til 59,9 mio. kr. i 2007 og 66,5 mio. kr. i 2010. 6 Udgifter til boligsager efter lov om social service 102 er ikke medtaget. 16
Tabel 3.1 Samlede udgifter for borgere i Hvidovre Kommune for børn og unge, handicap og socialpsykiatri i 2004, 2007 og 2010 2004 2007 2010 Børn og unge Amtslig udgift 23.868 Statsrefusion 8.129 1.556 Kommunal udgift 44.188 59.927 66.500 Samlet udgift 68.056 68.056 68.056 Handicap Amtslig udgift 45.421 Statsrefusion 10.904 2.549 Kommunal udgift 39.368 73.884 82.240 Samlet udgift 84.789 84.789 84.789 Socialpsykiatri Amtslig udgift 15.778 Statsrefusion 2.374 128 Kommunal udgift 11.527 24.931 27.178 Samlet udgift 27.305 27.305 27.305 I alt Amtslig udgift 85.067 Statsrefusion 21.407 4.232 Kommunal udgift 95.083 158.743 175.917 Samlet udgift 180.150 180.150 180.150 4. Institutioner beliggende i Hvidovre Kommune 4.1 Forbrugsmønstre på institutioner beliggende i Hvidovre Kommune i 2004 I Hvidovre Kommune ligger amtets institutioner Hvidborg og Ungecenter Aurora. Herudover ligger der i kommunen Svendebjerggård samt Dansk Røde Kors Natherberg, hvor de enkelte kommuners forbrugsmønstre ikke kan opgøres på tilsvarende måde. Krisecenterområdet er finansieret af staten og amtet med hver 50 procent, og der sker derfor ikke afregning i forhold til kommunerne på disse institutioners område. Det er ikke muligt at opgøre kommunernes brug på Dansk Røde Kors Natherberg, da der er anonymt fremmøde. Institutionen har 8 døgnpladser. Oplysningerne i tabel 4.2 og 4.3 fra Svendebjerggård bygger på indberetninger fra institutionen. I Hvidovre Kommune ligger en afdeling af Lænke-ambulatorierne, der er et tilbud til alkoholmisbrugere. Der sker på nuværende tidspunkt ikke registrering på de enkelte kommuner, da der er tale om anonymt fremmøde, samt at der på nuværende tidspunkt ikke er opgjort cpr. nr. på kommuneniveau. I tabel 4.5 opgøres antal brugere og en beregnet pris for 2004. Tabel 4.1 viser antallet af pladser på de amtsdrevne institutioner beliggende i Hvidovre Kommune, der den 31.12.2004 blev benyttet af borgere i Hvidovre Kommune. Herudover viser tabellen, hvor mange andre kommuner, der benyttede institutionen opdelt efter øvrige kommuner i Københavns Amt og kommuner i og uden for regionen. 17
Tabellen viser, at Hvidovre Kommune benyttede 4,3 procent af de 94 pladser på amtets tilbud beliggende i kommunen per 31.12.2004. Herudover viser tabellen fordelingen for de enkelte tilbud. Således ses, at Hvidovre Kommune ikke var betalingskommune for nogen pladser på Ungecenter Aurora. 12 øvrige kommuner beliggende i Københavns Amt benyttede Ungecenter Aurora, mens én øvrig kommune i Regionen benyttede pladser på tilbuddet. Tabel 4.1 Antal pladser benyttet af Hvidovre Kommune og øvrige kommuner på institutioner beliggende i Hvidovre Kommune per 31.12.2004 Institution Målgruppe Pladser Antal kommuner der benyttede tilbud Normeret Procent Øvrige i I region Uden for (Budget af total Kbh. Amt uden for Region 2004) Kbh. Amt Ungecenter Aurora Hvidborg Benyttet af Hvidovre Kommune Svendebjerggård Dansk Røde Kors Natherberg Voldelige og utilpassede unge primært: Unge med psykosociale problemer, Unge med hash eller alkoholmisbrug, Unge med begyndende kriminel adfærd og med ungdomssanktion, Unge akutanbragt til observation og vurdering for opholdsstedsanbringelse 38* 0 0,0% 12 1 0 Behandlingshjem for børn med alvorlige udviklings- og tilknytningsforstyrrelser, hvor følelsesmæssig kontakt kan vække aggressive og kaotiske følelser samt børn, hvor forstyrrelserne manifesterer sig i dyssociale symptomer. Voldsramte kvinder og mænd med og uden børn samt personer, der er hjemløse og har psyko-sociale problemer (midlertidigt botilbud) Hjemløse og voldsramte kvinder 56 (16 døgn + 14 dag + 26 undervisni ng) 4 7,1% 9 1 1 (25 døgn) (8 døgn) Total 94 4 4,3% *Der er i løbet af 2004 nedlagt4 pladser på Aurora. Mens tabel 4.1 er udtryk for et øjebliksbillede af kommunens forbrug den 31.12.2004, viser tabel 4.2 antallet af helårspladser, udregnet på baggrund af det samlede antal af takstdage, i 2004. Tabellen er delt op efter antallet af helårspladser som henholdsvis Hvidovre Kommune, kommuner i Københavns Amt og øvrige kommuner i og uden for Regionen har benyttet på amtets institutioner beliggende i Hvidovre Kommune. Hvidovre Kommunes borgere benyttede i 2004 samlet 8,0 helårspladser, svarende til 7,5 procent af helårspladserne på de amtslige institutioner beliggende i Hvidovre Kommune, mens andre kommuner fra Københavns Amt tilsammen benyttede 86,9 helårspladser, svarende til 81,8 procent. Øvrige kommuner i Regionen benyttede 8,4 helårspladser, svarende til 7,9 procent, mens kommuner uden for Regionen benyttede 2,9 helårspladser, svarende til 2,7 procent. Tabellen viser ligeledes fordelingen på de enkelte institutioner. På Ungecenter Aurora benyttede Hvidovre Kommune eksempelvis 1,0 helårspladser, svarende til 3,4 procent af de benyttede 18
helårspladser i 2004, mens øvrige kommuner i Københavns Amt benyttede 28,4 helårspladser, svarende til 91,1 procent af pladserne. Øvrige kommuner i Regionen benyttede 1,5 helårspladser, svarende til 4,7 procent af pladserne, mens der ikke var nogen kommuner uden for Regionen, der benyttede pladser på institutionen. Tabel 4.2 Antal helårspladser anvendt i 2004 for Hvidovre Kommune og øvrige kommuner på institutioner beliggende i Hvidovre Kommune Institu Målgruppe Kommuner i Region Hovedstaden Kommuner tion Hvidovre Øvrige i Kbh. Uden for Kbh. uden for Region kommune Amt Amt Ungece nter Aurora Hvidbo rg Svende bjerggå rd Dansk Røde Kors Nather berg Voldelige og utilpassede unge primært: Unge med psykosociale problemer, Unge med hash eller alkoholmisbrug, Unge med begyndende kriminel adfærd og med ungdomssanktion, Unge akutanbragt til observation og vurdering for Hel-årspladser, total Helårs pladser Pct. af total Helårs pladser Pct. af total Helårs pladser Pct. af total Helårs pladser Pct. af total opholdsstedsanbringelse 30,9 1,0 3,4% 28,4 91,9% 1,5 4,7% 0,0 0,0% Behandlingshjem for børn med alvorlige udviklings- og tilknytningsforstyrrelser, hvor følelsesmæssig kontakt kan vække aggressive og kaotiske følelser samt børn, hvor forstyrrelserne manifesterer sig i dyssociale symptomer. 55,0 3,1 5,7% 48,8 88,8% 0,4 0,7% 2,6 4,8% Voldsramte kvinder og mænd med og uden børn samt personer, der er hjemløse og har psyko-sociale problemer (midlertidigt botilbud) 20,4 3,9 19,1% 9,7 47,5% 6,5 31,9% 0,3 1,5% Hjemløse og voldsramte kvinder Total 106,3 8,0 7,5% 86,9 81,8% 8,4 7,9% 2,9 2,7% Tabel 4.3 viser de samlede udgifter i 2004 til borgere i Hvidovre Kommune og øvrige kommuner i Københavns Amt samt kommuner uden for Københavns Amt på institutioner beliggende i Hvidovre Kommune. Tabellen viser dermed, hvor stor en andel af økonomien Hvidovre Kommune selv tegnede sig for på amtets institutioner beliggende i kommunen, og hvor stor en andel af økonomien øvrige kommuner tegnede sig for. Tabellen viser, at de samlede udgifter på amtets institutioner beliggende i Hvidovre Kommune i 2004 var 45,6 mio. kr. Heraf tegnede borgere i Hvidovre Kommune sig for 2,7 mio. kr. af udgiften, mens der var udgifter på 38,1 mio. kr. til borgere i øvrige kommuner i Københavns Amt. Derudover var der udgifter på 3,4 mio. kr. til borgere fra øvrige kommuner i Regionen og udgifter for 1,3 mio. kr. til kommuner uden for Regionen. 19
Tabellen viser endvidere fordelingen for de enkelte institutioner. For eksempel var der i 2004 udgifter for 0,7 mio. kr. til borgere i Hvidovre Kommune ud af en samlet udgift på 19,4 mio. kr. på Ungecenter Aurora. Borgere i øvrige kommuner i Københavns Amt tegnede sig for 17,4 mio. kr. af udgifterne, mens borgere i øvrige kommuner i Regionen repræsenterede udgifter for 1,2 mio. kr. Tabel 4.3 Samlede udgifter i 2004 for Hvidovre Kommune og øvrige kommuner på institutioner beliggende i Hvidovre Kommune Institution Målgruppe Udgifter (1.000 kr.) Ungecenter Aurora Hvidborg Svendebjerggård* Voldelige og utilpassede unge primært: Unge med psykosociale problemer, Unge med hash eller alkoholmisbrug, Unge med begyndende kriminel adfærd og med ungdomssanktion, Unge akutanbragt til observation og vurdering for Samlede udgifter Borgere i Hvidovre Kommune Borgere i øvrige kommun er i Kbh. Amt Borgere i region uden for Kbh. Amt Borgere uden for Region opholdsstedsanbringelse 19.399 743 17.442 1.214 0 Behandlingshjem for børn med alvorlige udviklings- og tilknytningsforstyrrelser, hvor følelsesmæssig kontakt kan vække aggressive og kaotiske følelser samt børn, hvor forstyrrelserne manifesterer sig i dyssociale symptomer. 19.870 783 17.649 184 1.255 Voldsramte kvinder og mænd med og uden børn samt personer, der er hjemløse og har psyko-sociale problemer (midlertidigt botilbud) 6.285 1.202 2.988 2.003 92 Dansk Røde Kors Natherberg Hjemløse og voldsramte kvinder Total 45.555 2.728 38.079 3.401 1.347 * Bruttoudgiften er fremkommet ved at anvende botilbudets budget delt med antal pladser. Tabel 4.4 viser taksten per dag / døgn / undervisning for 2004 samt foranstaltningsparagrafferne for institutioner beliggende i Hvidovre Kommune. 20
Tabel 4.4 Takster for institutioner i Hvidovre Kommune Institution Målgruppe Paragraf Pladstype Takst 2004 per dag/døgn Ungecenter Aurora Hvidborg Svendebjerggård Dansk Røde Kors Natherberg Voldelige og utilpassede unge primært: Unge med psykosociale problemer, Unge med hash eller alkoholmisbrug, Unge med begyndende kriminel adfærd og med ungdomssanktion, Unge akutanbragt til observation og vurdering for opholdsstedsanbringelse Behandlingshjem for børn med alvorlige udviklings- og tilknytningsforstyrrelser, hvor følelsesmæssig kontakt kan vække aggressive og kaotiske følelser samt børn, hvor forstyrrelserne manifesterer sig i dyssociale symptomer. Voldsramte kvinder og mænd med og uden børn samt personer, der er hjemløse og har psykosociale problemer (midlertidigt botilbud) SEL. 51 SEL. 51 FolkeS.20.2 SEL. 51 SEL. 51 SEL. 94 Hjemløse og voldsramte kvinder SEL. 94 Døgn Dag Undervisning Døgn Døgn (Sleipner) 1.963 1.178 485 1.445 2.940 I tabel 4.5 fremgår antal brugere og beregnet pris for Lænkeambulatoriet i Hvidovre. Afdelingen havde i 2004 237 brugere, der modtog alkoholbehandling. Tabel 4.5 Hvidovre Lænkeambulatorium Lænkeambulatorium Antal brugere* Beregnet pris 2004** Hvidovre 237 1.014.496,98 * Der er tale om opgørelse på cpr.nr. niveau. ** Prisen er beregnet udfra andelen af budget 2004 for Lænkeambulatorierne total. 4.2 Institutioner som iht. til lov om social service overgår til Hvidovre Kommune i 2007 Ifølge Lov om social service vedtaget af Folketinget den 16. juni 2005, vil kommunerne umiddelbart overtage institutioner inden for voksenspecialundervisning, revalidering og psykosociale børn og unge per 1.1.2007. For Hvidovre Kommune betyder det, at kommunen vil skulle overtage Hvidborg og Ungecenter Aurora. Hvidborg, der er et selvejende behandlingshjem for børn med alvorlige udviklings- og tilknytningsforstyrrelser, hvor følelsesmæssig kontakt kan vække aggressive og kaotiske følelser samt børn, hvor forstyrrelserne manifesterer sig i dyssociale symptomer, har 16 døgnpladser og 14 dagpladser og ansatte svarende til 48 årsværk. I 2004 havde Hvidborg, som tabel 4.3 viser, samlede udgifter på 19,4 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. var udgifter fra Hvidovre Kommunes borgere, mens størsteparten af udgifterne på 17,4 mio. var til borgere fra øvrige kommuner i Københavns Amt og 1,2 mio. kr. var til kommuner uden for Københavns Amt. Hvidovre Kommune vil således i høj grad skulle drive institutionen på vegne af de øvrige kommuner. Ungecenter Aurora er et tilbud til voldelige og utilpassede unge, primært unge med psykosociale problemer, unge med hash eller alkoholmisbrug, unge med begyndende kriminel adfærd og med ungdomssanktion, unge akutanbragt til observation og vurdering for opholdsstedsanbringelse. Aurora har 38 døgnpladser og ansatte svarende til 36 årsværk. Tabel 3.4 viser, at i 2004 havde 21
Ungecenter Aurora samlede udgifter for 19,9 mio. kr., fordelt på 0,7 mio. kr. til borgere fra Hvidovre Kommune, 17,6 mio. kr. til borgere fra øvrige kommuner i Københavns Amt, 0,2 mio. kr. til borgere i øvrige kommuner i Regionen og 1,3 mio. kr. til borgere uden for Regionen. Hvidovre Kommune vil således i høj grad skulle drive institutionen på vegne af de øvrige kommuner. Der er udarbejdet en selvstændig institutionsanalyse for de institutioner, der i henhold til loven skal udlægges til kommunerne per 1.1.2007. 5: Efterspørgsel Mens de foregående kapitler har givet et overblik over Hvidovre Kommunes anvendelse i 2004, skal dette kapitel søge at give et indblik i den fremtidige efterspørgsel. Dette bliver analyseret ved hjælp af ventelisteopgørelser, som Københavns Amt har kendskab til ultimo marts 2005. Der sker løbende ændringer på området, og ventelisten valideres fortsat i et samarbejde mellem Københavns Amt og kommunen. Kapitlet viser dels, hvor mange borgere fra Hvidovre Kommune, der er på venteliste til et af amtets tilbud, dels ventelisten til institutioner og tilbud beliggende i Hvidovre Kommune. 5.1 Borgere fra Hvidovre Kommune på venteliste I nedenstående tabel opgøres, hvor mange borgere fra Hvidovre Kommune, der er på venteliste til forskellige tilbudstyper per ultimo marts 2005. Tabellen viser, at der i alt var 16 borgere fra Hvidovre Kommune på venteliste til amtets institutioner. Tabel 5.1 Borgere fra Hvidovre Kommune på venteliste Tilbudstype Personer på venteliste Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og 5 adfærdsmæssige problemer Daginstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og 2 psykisk funktionsevne Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og 0 psykisk funktionsevne Botilbud for voksne udviklingshæmmede (dag og døgn) 0 Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede* 0 Fysisk handicappede, senhjerneskadede og døve (dag og 1 døgn) Specialundervisning for voksne 0 Revalidering 3 Bo- og dagtilbud for sindslidende 5 I alt 16 * Der er ingen venteliste til dagtilbud på voksen handicap-området. 22
5.2 Efterspørgsel på institutioner beliggende i Hvidovre Kommune I nedenstående tabel er opgjort, hvor mange borgere der er på venteliste til institutioner beliggende i Hvidovre Kommune. Af tabellen fremgår institutionens kapacitet samt antallet af borgere på venteliste fra beliggenhedskommunen og fra øvrige kommuner i og uden for Københavns Amt. Der er ikke nogen på venteliste til amtets institutioner beliggende i Hvidovre Kommune. Tabel 5.2 Borgere på venteliste til institutioner beliggende i Hvidovre Kommune Institution Målgruppe Normerede pladser (Budget 2004) Antal borgere på venteliste Aurora Behandlingshje mmet Hvidborg Svendebjerggård Voldelige og utilpassede unge primært: Unge med psykosociale problemer, Unge med hash eller alkoholmisbrug, Unge med begyndende kriminel adfærd og med ungdomssanktion, Unge akutanbragt til observation og vurdering for Fra Hvidovre Kommune Fra øvrige kommuner i Københavns Amt Fra kommuner uden for Københavns Amt opholdsstedsanbringelse 38 0 0 0 Behandlingshjem for børn med alvorlige udviklings- og tilknytningsforstyrrelser, hvor følelsesmæssig kontakt kan vække aggressive og kaotiske følelser samt børn, hvor forstyrrelserne manifesterer sig i dyssociale symptomer. Voldsramte kvinder og mænd med og uden børn samt personer, der er hjemløse og har psyko-sociale problemer (midlertidigt botilbud) (25 døgn) 56 (16 døgn + 14 dag + 26 undervisning) 0 0 0 Dansk Røde Hjemløse og voldsramte kvinder Kors Natherberg (8 døgn) Total 94 0 0 0 I bilag 5 findes den samlede opgørelse over kommuners og institutioners venteliste, hvor det således kan ses, hvilke institutioner kommunen har borgere på venteliste til. 23
Bilag 1 Hvidovre Kommunes forbrug af pladser per 31.12.2004 (betalingskommune) Område Institution Foranstaltningsparagraf Pladser Bo- og dagtilbud for sindslidende Juvelhuset 92 1 Kløverengen 92 4 Lunden 92 3 Nybrogård 91 1 92 5 Parkvænget 92 4 Pilekrogen 92 1 Skovvænget 92 10 Slotsvænget 92 1 Vestervænget 92 2 Bo- og dagtilbud for sindslidende Total 32 Botilbud for voksne Bank-Mikkelsensvej 20-28 92 1 Behandlingshjemmet Strandberg 92 1 Boligerne Brøndbyøstervej 92 4 Botilbud 7 92 4 Helhedstilbuddet Blindenetværket 88, stk. 2 6 92 6 Herstedøster 92 3 Hulegården 92 2 93 2 93, stk. 1, nr. 1 0 Højsletten 92 1 Kamager 92 1 Kellersvej 10 A-B 92 1 Kellersvej 8 og 9 92 5 Lionslund 92 4 Længen 92 2 93, stk. 1, nr. 1 2 Mosekæret 92 0 Revalideringsinstitutionen 22, LAB 1 Elleslettegård 68, LAS 0 87, stk. 3 1 93, stk. 1, nr. 1 1 Stokholtbuen 88, stk. 2 3 92 3 Botilbud for voksne Total 54 Daginstitutioner for børn og unge med Børnehaven Kirsebærhuset 16 1 nedsat funk. Børnehuset Troldemosen 16 6 Chr. IV's Børnehave 16 4 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total 11 Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk. 3 1 88, stk. 2 11 Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk. 3 8 88, stk. 2 4 Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk. 3 19 88, stk. 2 17 Dagcentret Birkegården 87, stk. 3 1 24
88, stk. 2 2 Dagtilbud for voksne Total 63 Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora 40.2.11 0 Bagsværd Obs. Og 40.2.11 Spædbørnehjem 1 Behandlingshjemmet Hvidborg 20.2 2 40.2.1 2 40.2.11 0 Børne- og ungdomspensionen 40.2.11 Ågården 3 Hjortholm Kostskole 20.2 11 40.2.11 10 62a, stk. 3, nr. 1 0 Rødovre Ungdomspension 40.2.11 2 Skolehjemmet Skovly 20.2 1 40.2.11 1 Døgninstitutioner for Børn og unge Total 33 Døgninstitutioner for børn og unge med Aflastningsinstitutionen Lundø 40.2.5 13 nedsat funk 93, stk. 1, nr. 1 0 Behandlingshjemmet Nødebogård 20.2 3 40.2.11 4 Sofieskolen 16 1 40.2.5 1 92 1 Ungdomshjemmet Thorshøjgård 62a, stk. 3, nr. 1 0 92 1 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funk Total 24 Fysisk handicappede og døve Center for døve 87, stk. 3 2 Jonstrupvang bebyggelsen 88, stk. 2 2 92 3 Rødbo / Taxhuset 88, stk. 2 4 92 9 Fysisk handicappede og døve Total 20 PSYK Revalidering Erhvervscentret Espelunden 22, LAB 1 68, LAS 0 87, stk. 3 7 PSYK Revalidering Total 8 Specialundervisningsinstitutioner Ungdomsuddalnelsescenter 88, stk. 2 Maglemosen 6 Specialundervisningsinstitutioner Total 6 Hovedtotal 251 25
Bilag 2 Hvidovre Kommunes forbrug af pladser per 31.12.2004 (handlekommune) Område Institution Foranstaltningsparagraf Pladser Botilbud for voksne Hulegården 93 5 93, stk. 1, nr. 1 1 Revalideringsinstitutionen 22, LAB 1 Elleslettegård 68, LAS 0 87, stk. 3 1 93, stk. 1, nr. 1 1 Botilbud for voksne Total 9 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat Børnehaven Kirsebærhuset 16 1 funk. Børnehuset Troldemosen 16 6 Chr. IV's Børnehave 16 4 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total 11 Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk. 3 1 88, stk. 2 2 Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk. 3 5 88, stk. 2 3 Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk. 3 16 88, stk. 2 9 Dagtilbud for voksne Total 36 Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora 40.2.11 0 Bagsværd Obs. Og Spædbørnehjem 40.2.11 1 Behandlingshjemmet Hvidborg 20.2 2 40.2.1 2 40.2.11 0 Børne- og ungdomspensionen Ågården Hjortholm Kostskole 40.2.11 3 20.2 11 40.2.11 10 62a, stk. 3, nr. 1 0 Rødovre Ungdomspension 40.2.11 2 Skolehjemmet Skovly 20.2 1 40.2.11 1 Døgninstitutioner for Børn og unge Total 33 Døgninstitutioner for børn og unge med Aflastningsinstitutionen Lundø 40.2.5 13 nedsat funk 93, stk. 1, nr. 1 0 Behandlingshjemmet Nødebogård 20.2 3 40.2.11 4 Sofieskolen 16 1 40.2.5 1 92 1 Ungdomshjemmet Thorshøjgård 62a, stk. 3, nr. 1 0 92 0 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funk Total 23 Fysisk handicappede og døve Center for døve 87, stk. 3 2 Jonstrupvang bebyggelsen 88, stk. 2 1 Rødbo / Taxhuset 88, stk. 2 1 Fysisk handicappede og døve Total 4 26