Resultatlønskontrakt for centerrektor Birgit Kjeldgaard for perioden 1. januar 2010-31. juli 2011 Resultatlønskontrakten er udarbejdet efter Retningslinjer for anvendelse af resultatløn for ledere ved selvejende uddannelsesinstitutioner af 10. Juni 2009. Resultatlønskontrakten skal understøtte dels indsatsområder udmeldt fra Undervisningsministeriet og dels VUFs indsatsområder for perioden 1.1. 2010-31.7. 2011. Studieparathed (obligatorisk indsatsområde for stx): 1.1.-31.7. 2010: vægt: 10% Følgende 2 kriterier anvendes som indikator for studieparathed i skoleåret 2009-2010: 1. Gennemførsel på uddannelsen (1. og 2. år) i skoleåret 2009-2010 og forbedringer i forhold til 2008-2009. Det er et delmål at lave en systematisk oversigt over gennemførselsprocenten på hhv. 1. og. 2. kursusår på studenterkursus. Det opgøres, hvor mange taxameterudløsende kursister der var på stx (på hhv. 1. og 2.år)i skoleåret 2008-2009 ved første tælling, og hvor mange der gennemførte uddannelsesforløbet (på hhv. 1. og 2.år), og tilsvarende for 2009-2010. Det er ligeledes et delmål at drøfte og beskrive, hvilken målrettet indsats, der skal iværksættes (af hvem, hvordan og hvornår i skoleforløbet)i 2010-2011 med henblik på at øge elevernes gennemførsel. Metode skal drøftes og beskrives (fx skærpet optag (= mere målrettede kursister med bedre ballast og større motivation), læsevejledning, forbedret gennemførelsvejledning, optimering af samarbejde mellem studievejledere og team, videreudvikling af På sporet -initiativer iværksat efteråret 09, målrettet brug af lektiehjælp og lignende støtteinitiativer). Der udarbejdes statistisk materiale til illustration af frafaldsmønstre/-tidspunkter i skoleårene 2008-2009 og 2009-2010. Vægt:0,5 2. Resultater af gennemført uddannelse - og forbedringer i forhold til skoleåret før. Det er et delmål at lave en oversigt over gennemsnittet af eksamensresultaterne på stx ved sommereksamen 2010, fordelt på hhv. skriftlig og mundtlig eksamen. Det er ligeledes et delmål at drøfte og beskrive, hvilken systematisk indsats, der skal iværksættes i det kommende skoleår til forbedring af resultater. Vægt: 0,5
1.8. 2010-31.7. 2011:vægt: 10% Nedenstående 4 kriterier anvendes som indikator for studieparathed 1. Gennemførsel af uddannelsen(1. og 2. år) i skoleåret 2010-2011 og forbedringer i forhold til skoleåret 2009-2010. Det er målet at øge gennemførslen i 2010-2011 med 5% Vægt:0,3 2. Resultater af gennemført uddannelse - og forbedringer i forhold til skoleåret før. I.f.t. skoleåret 2009-2010 er det er målet at øge karaktergennemsnittet for skr. og mdt. eksamen med 0,1% Vægt: 0,3 3. Anvendelse af uddannelsen til efterfølgende fortsat uddannelse - og forbedringer i forhold til tidligere. VUF har for første gang i 2009 modtaget statistiske informationer fra Undervisningsministeriet om stx-kursisternes overgang til videregående uddannelser. Der er derfor etableret et sammenligningsgrundlag og basis for mål for forbedringer i (2010 og) 2011. På baggrund af uvm-statistisk materiale registreres, hvor mange stx-elever, der brugte deres eksamen til videregående studier i efteråret 2009 og 2010. I et samarbejde mellem ledelse, lærere/team og ikke mindst studievejledere og Uddannelsesvalg motiverer skolen eleverne til at bruge deres studentereksamen til en videregående uddannelse gennem skoleåret 2010-2011. Det er målet at øge tallet for anvendelse af uddannelsen ved studiestart 2011 med 2% i.f.t. 2009. Det faktuelle tal offentliggøres først af uvm i løbet af efteråret 2011, men VUF udarbejder en lokal statistik på baggrund af spørgeskemaundersøgelse (foråret 2011) om foretagne tilmeldinger til videregående uddannelse.. Vægt:0,2 4. Skolens egen målfastsættelse for realisering af krav om studieparathed samt skolens egen kvalitative opgørelse af opnåede resultater. Det er et delmål, at skolen fastlægger fremadrettede både kvantitative og kvalitative succeskriterier for studieparathed, der kan anvendes som måleparameter i skoleåret 2011-2012. Vægt: 0,2
Frafald (obligatorisk indsatsområde for hf) Målet er at mindske frafaldet på hf ( målemetode: antal kursister ved 1. tælling i.f.t. tilmeldte til eksamen). Til det formål er det vigtigt at have valide opgørelsesmetoder og effektive metoder til og procedurer for opfølgning. 1.1.-31.7. 2010: vægt: 15% 1. Det er et delmål at videreudvikle velfungerende opgørelsesmetoder og procedurer for registrering af og opfølgning på kursisternes frafald. Vægt:0,25 2. Det er et delmål at udarbejde statistisk materiale for hf-frafaldet i skoleårene 2008-2009 og 2009-2010. Frafaldstallet opgøres specifikt for hf-e, fagpakker og startpakke. Desuden registreres frafaldstidspunkter med henblik på et særligt fokus og en fremadrettet indsats i de særlige frafaldstruede perioder. Vægt:0,25 3. Det er endelig et delmål at mindske frafaldet på hf-e, fagpakker og startpakke med 5% i 2009-2010 i.f.t. skoleåret før. Vægt:.0,5 1.8. 2010-31.7. 2011: vægt: 10% Med baggrund i viden om særlige frafaldstruede perioder eller -årsager opstilles mål og metode for forbedring, og skolen ( ledelse, lærere/team og studievejledere )gør en særlig indsats for at støtte kursisterne i gennemførslen. På baggrund af 2009-2010-frafaldstallene er det målet at nedbringe frafaldet i skoleåret 2010-2011 med yderligere 5% Vægt: 1 Prøvefrekvens (obligatorisk indsatsområde for avu) Målet er at øge prøvefrekvensen på avu- dels at få flere til at tilmelde sig prøverne, og dels at øge antallet af faktisk gennemførte eksaminationer. For at skabe et validt grundlag for vurdering af udviklingen i prøvefrekvens, skal der skabes valide data.
1.1.-31.7. 2010:Vægt 20% 1. Metoder, der kan fjerne barrierer og fremme kursisternes motivation til at aflægge prøver, udtænkes. Der aftales administrative og pædagogiske tiltag, der fastholder øget fokus på prøveaflæggelse hos kursister og lærere. Vægt:0,4 2..Der udarbejdes en oversigt over prøvefrekvensen ved vintereksamen 2009 hhv sommereksamen 2010, opgjort som antal kursister ved den seneste relevante tælledag, der gennemfører den efterfølgende prøve. Målet er at prøvefrekvensen ved sommereksamen øges med 5%. Vægt: 0,4 3. Der udarbejdes en oversigt over antal tilmeldte kursister ved vintereksamen 2009 hhv sommereksamen 2010, sammenholdt med antal faktisk fremmødte kursister ved de samme eksamensterminer. Målet for gennemførte prøver er en forbedring på 10%. Vægt: 0,2 1.8. 2010-31.7.2011:Vægt 15% 1.I forhold til prøvefrekvenstallene i ovenstående pkt. 2 er det målet at øge frekvensen med 5% i skoleåret 2010-2011. Vægt: 0,5 2. I forhold til prøvegennemførselstallet i ovenstående pkt. 3 for skoleåret 2009-2010 er det målet at øge frekvensen med 10% i skoleåret 2010-2011. Vægt: 0,5 Mere fleksibel anvendelse af lærerressourcerne inden for gældende overenskomster med henblik på kompetenceudvikling og effektivisering (supplerende obligatorisk område): (vægt 20%)
1.1.- 31.7. 2010: Nedbringelse af lærernes overtid: Vægt: 5% 1. Timeforbruget til merarbejde/overtid i skoleåret 2008-2009 registreres, uddannelsesopdelt. Vægt:0,25 2. I.f.t. skoleåret 2008-2009 er målet i skoleåret 2009-2010 at nedbringe lærernes overtid med i alt 10% qua hensigtsmæssig styring og planlægning. vægt: 0,75 1.8. 2010-31.7. 2011:5% 1. Det er målet at nedbringe lærernes overtid yderligere med 10% i.f.t. skoleåret 2009-2010. Vægt: 0,5 2. Det er målet at undersøge det økonomiske og organisatoriske rationale ved forandringer i ledelsesstrukturen, så visse pædagogisk administrative medarbejdere ovrgår som pædagogiske ledere med fomel ledelseskompetence. Vægt: 0,5. Initiativer, der sikrer målrettet kompetence- og organisationsudvikling, herunder lærerkvalificering (valgfrit indsatsområde) Målet er at opstille en kompetenceudviklingsplan på organisatorisk niveau, uddannelsesspecifikt og på individniveau. Organisationsudvikling er forankret i institutionens formål og har foruden kompetenceudvikling fokus på synlig ledelse og ledelsesudvikling. 1.1.-31.7. 2010: vægt: 25% Senest 31.7. 2010 har ledelse i samarbejde med medarbejderne udviklet og beskrevet et værktøj og arbejdet med systematisk kompetenceafklaring og udvikling. Med afsæt i MTU-rapporten og Mercuri-Urval-rapporten afdækkes behovet for organisatoriske foranderinger.
Vægt:1 1.8.2010-31.7. 2011:vægt: 20% På baggrund af organisationens/uddannelsernes/fagenes og individuelle afdækkede kompetenceudviklingsbehov fastlægges en kompetenceudviklingsplan og en plan for organisationsudvikling på kort sigt (her og nu og en 3-årsplan). Vægt: 1 Effektiv institutionsdrift (valgfrit indsatsområde) Målet er en effektivisering af den økonomiske og administrative drift. 1.1.-31.7.2010:Vægt: 25% 1. VUF indgår som minimum i ét nyt administrativt driftsfællesskab. 1. VUF overtager bygningen på Falstersvej 3-5 og overholder mål og deadlines for processen. Vægt: 1 1.8. 2010-31.7. 2011:Vægt: 20% VUF opstiller og agerer i henhold til 3-årige strategiplaner vedr.nedenstående områder. Det forudsættes, at strategierne medfører en effektivisering.: - Nedbringelse af sygefravær - Miljøpolitik (mål:nedbringelse af energiforbrug, grøn skole i 2012). - IT-investeringer plan og budget for udskiftning og nyanskaffelser (hvad udskiftes/anskaffes hvornår?) - plan og budget for større bygningsvedligeholdelser, udvendig og indvendig, jf. vedligeholdelsesrapporten.
Vægt:1 - Bygnings- og lokalekapacitet, budget for tilbygning udarbejdes. Forbedret studiemiljø, elev- og medarbejdertrivsel (institutionsspecifikt indsatsområde) 1.1.2010-31.7. 2011:Vægt: 20% Målet er at forbedre kursisters og medarbejderes fysiske og psykiske arbejdsmiljø samt at skabe et attraktivt studiemiljø. 1. Der følges op på MTU 2009 på udvalgte områder, og der gennemføres en ny, udvidet (= lokalt tilpasset) medarbejdertrivselsundersøgelse i foråret 2011. Det aftales i MIO, hvorledes en trivselsforbedring skal måles, og hvilke kriterier for målopfyldelse, der er i.f.t. 2009-undersøgelsen. Vægt:0,2 2. Kursisters fysiske og psykiske trivsel måles ved elevtilfredshedsundersøgelse efteråret 2010. Der følges op på ETU foråret 2011. Vægt: 0,2 3. Der gennemføres en ny APVforåret 2011, og der udarbejdes en opfølgningsplan i regi af Sikkerhedsgruppen. Vægt:0,2 4. Med baggrund i elevtilfredshedsundersøgelsen (som også omfatter en undervisningsmiljøvurdering)i pkt. 2 sættes der fokus på en forbedring af studiemiljøet. Til formålet nedsættes en arbejdsgruppe i skoleåret 2010-2011, der også har fokus på forbedring af de fysiske rammer. Vægt: 0,1 5. Ved en evt.beslutning om tilbygning nedsættes en arbejdsgruppe med særligt fokus på visioner for studiemiljøet. Vægt: 0,3
Beløbsramme og udmøntning Beløbsrammen for en institution af VUFs størrelse (excl. Danskuddannelser og GSK) er 120.000 kr. Ved 100% målopfyldelse. For perioden 1.1.-31.7.2010 kan der max. udløses 7/12= i alt 70.000 kr.; for perioden 1.8. 2010-31.7. 2011 kan der max udløses 120.000 kr. Efter endt 1. hhv 2. delperiode drøftes resultatopfyldelsen i bestyrelsen. Bestyrelsesformanden/ formandskabet afhandler og udmåler derefter kontraktens økonomiske ramme med centerrektor. Centerrektor bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øvrige ledere inden for den fastlagte økonomiske ramme. Vedtaget på bestyrelsesmøde den 26. Januar 2010. Thøger Johnsen, bestyrelsesformand Vagn Bech, næstformand Birgit Kjeldgaard, centerrektor