Budget 201215 Besparelsesforslag: Drift og ydelse Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Acadresagsnummer 11/5530 SVU01 Ved analysen er et beløb på 1,1 mio.(mindreudgifter ledelses og fællesbudgetter) overført til administrative korrektioner. Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år 2012 Indtægter = merindtægter + = mindreindtægter Udgifter + = merudg. = mindreudg. Netto 50.000 50.000 520.000 569.000 130.000 20.000 800.000 500.000 520.000 569.000 130.000 20.000 800.000 500.000 2.589.000 2013 Do Do 2014 Do Do 2015 Do Do Overblik over maksimale konsekvenser i antal kommunalt ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i antal årsværk 2012 ca. 7 2013 ca. 7 2014 ca. 7 2015 ca. 7 Mulig ikrafttrædelsesdato 1. Januar 2012 Analyseområde Drift og ydelse 1
Forslag til fremtidig service/ ydelse Besparelsesforslag der udgik i forliget 2010: Nr. Service/ydelse Beløb i kr. 1 Lukning af træningslokaler Lyngehus 50.000 2 Rengøring hver 4. uge 520.000 Nye besparelsesforslag til forlig 2011: Nr. Service/ydelse Beløb i kr. 3 Plejecentrenes lønbudgetter 569.000 4 Hjælpemidler 130.000 5 Bleforbrug på plejecentre 20.000 6 Lukning af 3 plejeboliger (normering) 800.000 og samling af midlertidige pladser på Engholm (optimering) 7 Fleksibel tid i hjemmeplejen 500.000 Gennemføres besparelserne vil det betyde at serviceniveauet falder tilsvarende på de berørte områder: Hjemmeplejen Rengøring vil blive reduceret til hver 4. uge. Fleksibel tid vil betyde, at der kommer mere pres på det udekørende personale, der ikke fremover vil have ca. et kvarter dagligt til anvendelse som fleksibilitet i dagsplanen og dermed en fleksibel tidsramme hos enkelte borgere ved særlige situationer. Plejecentre Nedsat lønbudget vil fortsat betyde betydeligt øget pres på personale, nedsat kvalitet og længere ventetider og mindre nærhed for beboerne. Lukning af stationære pladser forudsætter godkendelse i byrådet og indeholder udgift til leje af areal svarende til tre boliger på Engholm hos boligselskabet. Det er forvaltningens vurdering, at optimeringen vil betyde, at vi kan lukke tre boliger og fortsat overholde ventetidsgarantien frem mod Skovvangs åbning i april 2013. Ydelser Her er det primært på hjælpemiddelområdet, hvor det drejer sig om fortsat fokus på bevillingsramme med nedsat serviceniveau samt en kvalitets og optimeringsplan for anvendelsen af bleer. 2
Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper) 1. Lukning af træningslokaler Lyngehus. Kan gennemføres uden de store konsekvenser, da beboerne kan trænes i boligen. 2. Rengøring hver 4. uge Rengøring hos hjemmeboende i private hjem hver 4. uge, med nedsat rengøringsstandard til følge samt risiko for klager over serviceniveauet. 3. Plejecentrenes lønbudgetter Besparelsen indgår i den aktuelle rammebesparelse begrænset til 2011, og foreslås videreført i 2012 2015. Konsekvenserne er fortsat pres på personale, nedsat kvalitet og længere ventetider og mindre nærhed for beboerne. 4. Hjælpemidler Fortsat fokus og implementering af standarder og skærpet serviceniveau på hjælpemiddelområdet, inklusiv kropsbårne hjælpemidler, biler m.m. 5. Bleforbrug plejecentre Skærpet instruks og optimering af anvendelse i forhold til korrekt valg og brug. 6. Lukning af 3 plejeboliger (normering) og samling af midlertidige pladser på Engholm (optimering). Tomt areal på Lyngehus, der kan anvendes til andet formål, men ikke til boliger pga. størrelse og beliggenhed. Lukning af tre stationære plejeboliger i Allerød Kommune og udgift til leje af disse arealer, denne er indeholdt i beregningen. Det er forvaltningens vurdering, at ventegarantien kan overholdes, da der aktuelt og gennem det seneste halve år har været tomme pladser. Lukningen vil øge presset på boligvisitationen, men give mulighed for optimering af pleje, kvalitet og indsats af arbejdet vedrørende de midlertidige pladser. Mulighed for at skabe et fagligt miljø, der styrker mål og indsats og dermed effekten af træning og pleje. 7. Fleksibel tid hjemmeplejen Tid til plejeopgaver reduceres. Medarbejderne kan ikke i samme grad udføre opgaverne fleksibelt efter borgernes behov. Når en borger får mere tid skal det tages fra en anden borgers planlagte tid. Det får konsekvenser for borgernes oplevelse af plejen, samt medarbejdernes indflydelse på planlægningen og tilfredshed med arbejdet. 3
Sammenligning med andre kommuner Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene Detaljeret angivelse af konsekvenser i antal kommunalt beskæftigede årsværk i årene 2012, 2013, 2014 og 2015 Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen Sammenhænge med andre besparelsesforslag Dialog/høring Bilag Hjemmeplejen 3 4 stillinger Plejecentre 3 4 stillinger Ældre og handicaprådene Kommissorium 4
Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Acadresagsnummer 11/5530 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år Overblik over maksimale ansatte beskæftigede for de enkelte år Nødkald til Hjemmeboende SVU02 Indtægter = merindtægter + = mindreindtægter Udgifter + = merudg. = mindreudg. Netto 2012 10.000 10.000 2013 10.000 10.000 2014 10.000 10.000 2015 Total reduktion i antal årsværk 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 Mulig ikrafttrædelsesdato Løbende fra januar 2011. Analyseområde Nødkald Forslag til fremtidig service/ På baggrund af den teknologiske udvikling inden for ydelse mobiltelefoner, er der i dag flere muligheder for at borgerne kan benytte egen telefon eller mobiltelefon som nødkald, dette er beskrevet i kvalitetsstandarderne med formuleringen: Nødkald kan også være en særlig aftale om, at du kan ringe efter hjælp fra din egen telefon/mobiltelefon. Visitationen foretager faglig vurdering ved behov for nødkald, der resulterer i enten nødkald med borgerens egen ældreegnede mobiltelefon eller nødkald med et nødkaldssystem der opsættes af kommunen. Visitationen visiterer uændret til begge former for nødkald, og ifald det vurderes, at borgeren kan kaldes med nødkald via mobiltelefon, udleveres brochurer over mobiltelefoner der har særlige nødkaldsfunktioner, og hjemmeplejen orienteres uændret om borgerens funktionsnedsættelser. Der er ikke planlagt revisitation af eksisterende nødkald, men 5
Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper) Sammenligning med andre kommuner ændring i vurdering af de fremtidige. Et faldende antal visitationer til nødkald med nødkaldssystem, og flere visitationer til nødkald med borgerens egen telefon. Fordele: Økonomisk gevinst for kommunen. Ulemper: Udgift til egnet telefon for borgeren, samt udgift til ekstra mobiltelefon i hjemmeplejen Allerød kommune har ca. 65 nødkald i brug og 15 visitationer til nødkald med ældreegnet telefon Sammenlignelige kommuner har et betydeligt højere antal nødkald, men også flere ældre borgere: Hørsholm visiteret 225 nødkald Gribskov visiteret 200 nødkald Helsingør visiteret 560 nødkald. Sammenlignelige kommuner visiterer ikke til kald med egen telefon. Her er Allerød foregangskommune. Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene Detaljeret angivelse af beskæftigede årsværk i årene Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen Sammenhænge med andre besparelsesforslag Dialog/høring Bilag For 2011 og frem forventes en årlig besparelse på 10.000 kroner i forhold til abonnement og samtaler på nødkaldssystem Det forventes ikke at der kan spares yderligere, da der fortsat er borgere der skal have nødkald som system. Ældre og handicaprådene Kommissorium 6
Besparelsesforslag: Nedbringe udgiften til medfinansiering og finansiering Kommissoriumnummer SVU03 (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Acadresagsnummer 11/5530 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år Indtægter = merindtægter + = mindreindtægter Udgifter + = merudg. = mindreudg. Netto 2012 100.000 100.000 2013 100.000 100.000 2014 100.000 100.000 2015 100.000 100.000 Overblik over maksimale ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i antal årsværk 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 Mulig ikrafttrædelsesdato 1. januar 2012 Analyseområde Medfinansiering Forslag til fremtidig service/ Kommunens medfinansiering er aktivitetsstyret og dækker ydelse aktuelt grund og ydelsesbidrag i regionen, herunder hospitaler, psykiatri, praktiserende læger, speciallæger, tandlæger, fysioterapi, kiropraktorer, psykologer, fodterapeuter og andre efter gældende regler. Eneste mulighed for aktivt at påvirke udgiften er forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser og ventedage. På baggrund af aktiviteten og udgiftsniveauet i 2010 samt de første måneder af 2011, kan der, hvis niveauet holder spares 100.000 kr. i 2012 på de samlede medfinansieringsudgifter, Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper) særligt ved forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser. Systematisk og kvalificeret indsats for at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser kræver målrettet fokus og kompetenceudvikling i visitation, hjemmepleje og fortsat arbejde for at styrket samarbejde med læger og pårørende. Området er svært styrbart, og kan ændre sig pga. nye behandlingsmetoder, procedurer og andre udefrakommende 7
Sammenligning med andre kommuner Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene Detaljeret angivelse af beskæftigede årsværk i årene Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen Sammenhænge med andre besparelsesforslag Dialog/høring Bilag faktorer, der kan betyde at udgifterne øges betragteligt uden kommunen har mulighed for at påvirke det. Konkret indeholder det nyeste lovforslag fra regeringen ændringsforslag vedrørende den kommunale medfinansiering. Beregninger viser, at dette vil betyde en merudgift for Allerød Kommune på ca. 3,5 mio. kr. årligt. Således betyder udviklingen, lovgivningen mm, at der er tale om en usikker besparelse. Vedrørende medfinansiering har Allerød den laveste stigning i udgifterne i region Hovedstaden fra 2009 til 2010. Ældre og handicaprådene Kommissorium 8
Besparelsesforslag: Mad og Måltider Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Acadresagsnummer 11/5530 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år Overblik over maksimale ansatte beskæftigede for de enkelte år SVU04 Ved analysen er et beløb på 291.900 kr. i 2012 (mindreudgifter ændrede arbejdsgange og normering som følge af nye levebo miljøer i Pleje 2 på Engholm) overført til administrative korrektioner. Beløbet er i 20132015 440.540 kr. pr. år. Indtægter = merindtægter + = mindreindtægter Udgifter + = merudg. = mindreudg. Netto 2012 300.000 300.000 2013 300.000 300.000 2014 300.000 300.000 2015 300.000 300.000 Total reduktion i antal årsværk 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 Mulig ikrafttrædelsesdato Træder i kraft 1. januar 2012 Analyseområde Mad og måltider Forslag til fremtidig service/ Reduktion på indkøb af økologiske madvarer i køkkenet. ydelse Konsekvenser ved fremtidig Besparelsen sker på indkøb af madvarer, mindre økologi og service/ydelse besparelse på indkøb. (fordele/ulemper) En reduktion vil betyde, at det bliver vanskeligt at opnå økologi procenten i henhold til Green Cities målene. Sammenligning med andre kommuner Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene Detaljeret angivelse af beskæftigede årsværk i årene Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen Sammenhænge med andre 9
besparelsesforslag Dialog/høring Bilag Ældre og handicaprådene. Kommissorium 10
Besparelsesforslag: Mellemkommunalrefusion Kommissoriumnummer SVU05 (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Acadresagsnummer 11/5530 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år Overblik over maksimale ansatte beskæftigede for de enkelte år Indtægter = merindtægter + = mindreindtægter Udgifter + = merudg. = mindreudg. Netto 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 Total reduktion i antal årsværk 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 Mulig ikrafttrædelsesdato Medio 2011. Analyseområde Mellemkommunalrefusion Forslag til fremtidig service/ Analysen tog udgangspunkt i at analysere området mhp evt. ydelse besparelser. Dette var ikke muligt, men analysen har skærpet fokus på monitorering og systematiske arbejdsgange på de sager, hvor en borger flytter ind eller ud af Allerød kommune med aftale om betalingstilsagn. Arbejdsgangene er allerede effektueret, hvilket styrker budgetlægning og sikring af at alle Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper) Sammenligning med andre kommuner Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene Detaljeret angivelse af betalinger for mellemkommunalrefusion opkræves. Mere sikker økonomi og budgetlægning. 11
beskæftigede årsværk i årene Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen Sammenhænge med andre besparelsesforslag Dialog/høring Bilag Ældre og handicaprådene. Kommissorium 12
Besparelsesforslag: Uddannelsesområdet Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Acadresagsnummer 11/5530 SVU06 Analysen udgår idet den er vurderet til at henhøre under administrative korrektioner. Ved analysen er beløb på (merindtægter i form af bonus og præmie per uddannet elev) overflyttet til administrative korrektioner. Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år 2012 Indtægter = merindtægter + = mindreindtægter Udgifter + = merudg. = mindreudg. Netto 2013 2014 2015 Overblik over maksimale ansatte beskæftigede for de enkelte år 2012 2013 Total reduktion i antal årsværk 2014 2015 Mulig ikrafttrædelsesdato Analyseområde Forslag til fremtidig service/ ydelse Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper) Sammenligning med andre kommuner Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene Detaljeret angivelse af beskæftigede årsværk i årene Mulighed for flere niveauer/ alternativer af besparelsen Sammenhænge med andre 13
besparelsesforslag Dialog/høring Bilag Kommissorium. 14
Budget 201215 Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Socialpædagogisk støtte i hjemmet. SVU07 Acadresagsnummer 11/5530 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år Indtægter = merindtægter + = mindreindtægter Udgifter + = merudg. = mindreudg. Netto 2012 750.000 750.000 2013 900.000 900.000 2014 900.000 900.000 2015 900.000 900.000 Overblik over maksimale ansatte beskæftigede for de enkelte år Mulig ikrafttrædelsesdato Ikke relevant Kan træde i kraft henholdsvis pr. 1. januar 2012 og 1. april 2012. Analyseområde Området handler om socialpædagogisk støtte jf. serviceloven 85 til borgere i eget hjem, således at borgeren har mulighed for at bo i eget hjem og få støtte til de funktioner, de ikke selv kan varetage. Forslag til fremtidig service/ ydelse Nedsættelse af visiterede timer og overførsel af opgaver pr. 1.januar 2012 Der reduceres yderligere i visiterede timer. Dette gøres ved at foretage hyppigere opfølgninger, opsætte klare mål og udviklingsområder i de enkelte sager. Samtidig kan der overføres enkelte opgaver fra private udbydere til kommunens Socialpsykiatri. Det anslås, at der samlet kan reduceres med 600.000 kr. i 2012, hvis overstående sættes i værk. Hjemtagelse af opgave pr. 1. april 2012 I forbindelse med oprettelse af botilbud og værested på Solvænget, giver det en oplagt mulighed for at oprette et støttekorps i Allerød Kommune, i stedet for fortsat at købe den 15
Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper) Sammenligning med andre kommuner Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene Detaljeret angivelse af beskæftigede årsværk i årene Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen Sammenhænge med andre besparelsesforslag Dialog/høring Bilag pædagogiske ydelse i Rudersdal Kommune. Dette vil betyde, at vi både hjemtager tilbud om klub og den socialpædagogiske støtte, hvilket for flere af borgerne vil give god sammenhæng. Nedsættelse af visiterede timer og overførsel af opgaver Der bruges væsentlig mere tid på sagsbehandlingen som følge af hyppigere opfølgning i den enkelte sag. Dette vil medføre nedprioritering af andre sagsbehandlingsopgaver og længere ventetider. Samtidig viser erfaringen indtil videre, at det kan lade sig gøre på forsvarlig vis at reducere i bevilgede timer, uden at borgeren får en dårligere støtte. Hvis der sker en overførsel af opgaver fra private udbydere til kommunens Socialpsykiatri, vil der kunne opstå ventetid på at få bevilget en støtteperson, ligesom det vil betyde en reduktion i de nuværende bevilgede timer. Forvaltningen vurderer dog, at det vil være uden store gener for den enkelte borger. Hjemtagelse af opgave 22 borgere vil skulle have ny støtteperson. Der er tale om en forandring som ikke altid opleves som positiv for den enkelte borger, men som ikke er en forringelse af selve serviceniveauet, da Allerød Kommune kan opnå besparelsen ved at reducere timeprisen i forhold til nuværende timepris på 570 kr. Allerød Kommune lå jf. benchmarking i Region Hovedstaden 2009 højt indenfor dette område, men har siden opgørelsen reduceret væsentligt i budgettet og er formentlig tættere på sammenlignelige kommuner som niveauet er i dag. Der er iværksat ny opgørelse for 2010, hvor det vil fremgå. Forventes offentliggjort i september 2011. Ikke relevant Ikke relevant. Ikke relevant Nej Handicapråd. Nuværende sælgerkommune er orienteret om mulig hjemtagelse af opgaven. Kommissorium 16
Budget 201215 Besparelsesforslag: Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse ( STU ) Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) SVU08 Acadresagsnummer 11/5530 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år Indtægter = merindtægter + = mindreindtægter Udgifter + = merudg. = mindreudg. Netto 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 Overblik over maksimale ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i antal årsværk 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 Mulig ikrafttrædelsesdato Analyseområde Der er tale om løbende ikrafttrædelse i takt med at der forhandles aftaler på plads. Den formelle godkendelse af kvalitetsstandard kan træde i kraft januar 2012. Området dækker uddannelsesforløb på 3 år, særlig tilrettelagt for unge udviklingshæmmede og andre unge, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en anden ungdomsuddannelse. Uddannelsen henvender sig til unge under 25 år og indeholder undervisning på skole, praktisk træning og praktikophold i virksomheder eller institutioner. Det er UU vejleder som indstiller til et uddannelsesforløb og 17
kommunen som godkender og bevilger forløbet. I 2010 ændrede kommunen proceduren, så UU vejleder først får godkendt en type tilbud, inden der arbejdes videre med den unge og pårørende omkring indstilling til et konkret tilbud. I nuværende proces er der sat særlig fokus på at indgå nye prisaftaler med de enkelte udbydere på området. Dette er gjort i samarbejde med Furesø, Hørsholm og Rudersdal Kommuner. Forslag til fremtidig service/ ydelse Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper) Der er et udkast til kvalitetsstandard under udarbejdelse, som vil blive forelagt politisk behandling inden udgangen af 2011. Kvalitetsstandarden vil sætte et vejledende beløb for, hvilket prisniveau der kan godkendes uddannelser for i Allerød Kommune. Der er tale om færre valgmuligheder af uddannelsessted for den enkelte borger, men fortsat samme serviceniveau for uddannelsen. Der vil fortsat være et fagligt både forsvarligt og relevant tilbud som matcher den enkeltes behov. Ved at fastsætte en vejledende pris for uddannelsen giver det bedre muligheder for at styre udgiftsniveauet. Sammenligning med andre kommuner Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene Detaljeret angivelse af beskæftigede årsværk i årene Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen Sammenhænge med andre besparelsesforslag Dialog/høring Bilag Allerød Kommune har samarbejde med Furesø, Rudersdal og Hørsholm kommuner på dette område. De kommuner som ligger under UU Sjælsø. Der udarbejdes fælles aftaler og forhandlinger med de enkelte udbydere. Serviceniveauet er således sammenligneligt i de 4 kommuner. Der er ikke tale om besparelser på nuværende tidspunkt men om fastsættelse af serviceniveau og dermed mulighed for styring af udgiftsniveau i samarbejde med andre kommuner. Ikke relevant Ikke relevant Nej. Handicapråd Kommissorium 18
Budget 201215 Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) BoFleks SVU09a Acadresagsnummer 11/5530 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år Indtægter = merindtægter + = mindreindtægter Udgifter + = merudg. = mindreudg. Netto 2012 1.140.000 1.140.000 2013 1.140.000 1.140.000 2014 1.140.000 1.140.000 2015 1.140.000 1.140.000 Overblik over maksimale ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i antal årsværk 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 Mulig ikrafttrædelsesdato Analyseområde Kvalitetsstandard kan godkendes med virkning den. 1. januar 2012. Området dækker døgntilbud til borgere med psykiatriske lidelser, som ikke er i stand til at opholde sig i eget hjem selv med omfattende foranstaltninger ud fra nuværende kvalitetsstandarder og serviceniveau. Baggrunden for oprettelse af BoFleks, er dels begrænsede ressourcer til visitering til botilbud dels at erfaringen viser, at mange borgere, der kommer i en situation, hvor de ikke længere kan klare sig i eget hjem med hidtidig hjælp og støtte, har et ønske om at forblive i eget hjem og vante miljø. Med dette borgerperspektiv i mente og økonomisk interesse, nedsatte Forvaltningen en arbejdsgruppe, som efterår 2010 tog udgangspunkt i en borger, som var visiteret til døgntilbud til ca. 19
600.000 kr./årligt, men ikke var indstillet på at flytte. Som forsøg blev borgeren visiteret til, hvad der var behov for af forskellige ydelser ift. at kunne være forsvarligt at forblive i egen bolig, selvom det lå udover det normale serviceniveau. Forsøget er blevet en succes for både medarbejdere og borgeren selv og prisen for den samlede indsats er ca. 24.000 kr. om måneden. En samlet besparelse på ca. 312.000 kr. årligt for én borger. Forslag til fremtidig service/ ydelse Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper) Sammenligning med andre kommuner Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene Detaljeret angivelse af beskæftigede årsværk i årene Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen Sammenhænge med andre besparelsesforslag Dialog/høring Bilag Det foreslås, at der bliver godkendt en kvalitetsstandard, der dækker ovenstående indsats, som kan træde i stedet for dyrere og mere indgribende tilbud i de tilfælde, hvor det vurderes relevant. Som udgangspunkt vil der være tilfredshed fra borgere med at kunne blive i egen bolig, men der kan være pårørende som finder det mere sikkert/rigtigt, at deres familiemedlemmer bor på et døgntilbud. Der vil skulle tilføres økonomiske midler fra Borgerservice til Socialpsykiatrien for at kunne tilbyde BoFleks. Disse økonomiske midler kan tilvejebringes ved hjemtagelse af de borgere, som måtte ønske at flytte tilbage til Allerød, samt de besparelser på nye borgere, som ikke flytter i døgntilbud, men bliver i BoFleks i Allerød. Herlev og Ballerup kommune har med stor succes lavet lignende tilbud til borgere med psykiatriske lidelser. Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Nej Ældre og handicaprådene. Kommissorium 20
Budget 201215 Besparelsesforslag: Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Midlertidige botilbud SVU09b Acadresagsnummer 11/5530 Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år Indtægter = merindtægter + = mindreindtægter Udgifter + = merudg. = mindreudg. Netto 2012 620.000 620.000 2013 620.000 620.000 2014 620.000 620.000 2015 620.000 620.000 Overblik over maksimale ansatte beskæftigede for de enkelte år Total reduktion i antal årsværk 2012 0 2013 0 2014 0 2015 0 Mulig ikrafttrædelsesdato Analyseområde Når nuværende behandlingstilbud ophører Området dækker midlertidige botilbud, herunder behandlingstilbud til unge med svære lidelser, f.eks. selvskadende, anoreksi o lign. som ikke kan nøjes med behandlingsindsats i dagtimer og støtte i eget hjem. Som udgangspunkt visiterer Allerød Kommune meget sjældent til behandlingstilbud, da kommunen selv tilrettelægger relevante kombinationstilbud. Men set tilbage over en årrække, er der i gennemsnit ca. 2 unge i behandlingstilbud årligt til en pris på ca. 620.000 pr. tilbud. Disse behandlingstilbud tages i brug, når det ikke vurderes tilstrækkeligt med tiltag i eget hjem. 21
Forslag til fremtidig service/ ydelse Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper) Sammenligning med andre kommuner Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene Detaljeret angivelse af beskæftigede årsværk i årene Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen Sammenhænge med andre besparelsesforslag Dialog/høring Bilag Det kan som udgangspunkt besluttes, at der fremover ikke gives tilbud til døgnbehandling, men at der sættes ind i eget hjem med relevante tiltag. Der vil dog fortsat kunne være undtagelser med f.eks. suicidale unge, hvor kommunen skal sikre et forsvarligt tilbud i en periode. Det er en usikker og ikke hensigtsmæssig besparelse. Hvis den unge ikke får en fagligt set optimal behandling for deres lidelser, kan de risikere at blive endnu dårligere med mulighed for længerevarende psykiatriske lidelser. Dette kan i værste fald medvirke til en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet og kan i sidste ende være en dyr besparelse. Nabokommunerne har i lighed med Allerød skærpet visitationen til bo og behandlingstilbud, men giver forsat behandlingstilbud efter en konkret vurdering. Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant Nej Handicaprådet. Kommissorium 22
Budget 201215 Besparelsesforslag: Specialundervisning Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Acadresagsnummer 11/5530 SVU10 Analysen udgår, idet den er vurderet til at henhøre under administrative korrektioner. Ved analysen er et beløb på 250.000 kr. (mindreudgifter i forbindelse med ændret opfølgning på bevillinger) overflyttet til administrative korrektioner. Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år 2012 Indtægter = merindtægter + = mindreindtægter Udgifter + = merudg. = mindreudg. Netto 2013 2014 2015 Overblik over maksimale ansatte beskæftigede for de enkelte år 2012 2013 Total reduktion i antal årsværk 2014 2015 Mulig ikrafttrædelsesdato Analyseområde Forslag til fremtidig service/ ydelse Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper) Sammenligning med andre kommuner Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene Detaljeret angivelse af 23
beskæftigede årsværk i årene Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen Sammenhænge med andre besparelsesforslag Dialog/høring Bilag Kommissorium 24
Budget 201215 Besparelsesforslag: Enkeltydelser Kommissoriumnummer (indeholder udvalgsforkortelse og fortløbende numre, hvis flere forskellige forslag angiv A, B, C mv.) Acadresagsnummer 11/5530 SVU11 Analysen udgår, idet den er vurderet til at henhøre under administrative korrektioner. Ved analysen er et beløb på 100.000 kr. (mindreudgifteri forbindelse med ændrede procedurer og kvalitetssikring af bevillingsniveau) blevet overflyttet til administrative korrektioner. Overblik over maksimalt besparelsespotentiale de enkelte år 2012 Indtægter = merindtægter + = mindreindtægter Udgifter + = merudg. = mindreudg. Netto 2013 2014 2015 Overblik over maksimale ansatte beskæftigede for de enkelte år 2012 2013 Total reduktion i antal årsværk 2014 2015 Mulig ikrafttrædelsesdato Analyseområde Forslag til fremtidig service/ ydelse Konsekvenser ved fremtidig service/ydelse (fordele/ulemper) Sammenligning med andre kommuner Detaljeret beskrivelse af besparelsespotentialet i årene Detaljeret angivelse af beskæftigede årsværk i årene 25
Mulighed for flere niveauer/alternativer af besparelsen Sammenhænge med andre besparelsesforslag Dialog/høring Bilag Kommissorium 26