Resultatkontrakt Vedrørende [AudioDramaBizzl] [01.01.2008-31.12.2008] Journalnummer: [1-33-76-23-28-08] Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson E-mail Operatør: Teater Katapult Rosensgade 11 8000 Århus C Torben Dahl CVR. Nr. 18959682 Bank: Merkur Bank 8401-0004204253 Resumè Kort resumé af projektets indhold (max. 10 15 linjer). Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2010 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Dette afsnit skal indeholde: En beskrivelse af status for projektet Konklusion for status på mål og resultatkrav på opgørelsestidspunktet Redegørelse for om aktiviteterne afvikles til tiden Redegørelse for om aktiviteterne afvikles i et omfang og en kvalitet som forudsat Redegørelse for om budgettet følges som aftalt. Hvis der er afvigelser fra det kontraktbestemte eller det, der kan forventes gennemført på opfølgningstidspunktet - skal operatøren redegøre for disse afvigelser.] 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 FASE 1: Front end innovation Redegørelse for partnerskaber foreligger. Projektafgrænsning, afklaring omkring partnere, validering Data fra brugerundersøgelsen af de teknologiske muligheder, brugerundersøgelse med med visionsvideoen danner samt rapport, der sammen inddragelse af potentielle grundlag for det videre arbejde. kunder, visionsvideo for forprojektet, der skal danne Brugerundersøgelsen skal vise, hvilket formidlingsbehov grundlag for det videre arbejde samt salgsmateriale overfor turistbranchen, erhvervsskellige interessentområder. virksomhederne har ift. forvirksomheder og uddannelsesinstitutioner. Deadline: der opsamler og konkluderer Der udarbejdes et dokument, 15. august 2008 på resultaterne. Rapporten skal indeholde en konkret afgrænsning og præcisering af projektet, resultatet af den teknologiske validering samt resultatet af brugerundersøgelsen Både redegørelse for partnerskaber samt data fra brugerundersøgelsen er opgjort i vedhæftede dokument/rapport. Her er ligeledes opsamlede konklusioner på resultaterne fra brugerundersøgelsen. Afgrænsning og præcisering af projektet samt resultaterne af den teknologiske validering. Visionsvideoen er endnu ikke klar fra Innovation Lab, da der har været datanedbrud, men de har lovet, at få den klar inden fase 3 afsluttes.
Resultatkrav 1.2 FASE 2: Udvikling af letanvendelig og specialdesignet (hardware) og software i samarbejde med primært Alexandra Instituttet A/S. Deadline: 1. december 2008. I stedet for at nyudvikle hardware, har Katapult under validering af de teknologiske muligheder - fundet det mere hensigtsmæssigt at fokusere på udvikling af software, som tilpasses eksisterende teknologiske platforme. Katapult udnytter ressourcerne bedst ved at fokusere på udvikling af software til konceptet. Alexandra Instituttet har ophavsretten til den nyudviklede software, men Katapult har fri råderet over, når den indgår som et AudioDrama Bizz (AudioMove) produkt fremover. To nye softwareprodukter er udviklet i form af betaversioner til to vidt forskellige testvirksomheder. Softwaren testes og anvendes og afprøves af slutbrugerne i de to pilotprojekter, hvor Katapult træffer aftale med to eksterne kunder / partnere. Herefter står Katapult med min. 2 forskellige serviceydelser (AudioDramaBizz) med et højt indhold af teknologisk, dramaturgisk og processuel viden, som Katapult kan sælge/tilbyde på markedet fra 1/1 2009. :-( Den ene betaversion er færdig. Premieren har været udsat et par gange, da kunden Idrætssamvirket har skulle tage hensyn til mange interesser. Dog ventes den officielle lancering i maj måned. Den anden betaversion ventes klar i oktober 2009. Her er kunden NIRAS Konsulenterne A/S. Vi forventer således først at gå endeligt på markedet fra 1/11 2009.
Resultatkrav 1.3 FASE 3: Afprøvning i samarbejde med 2-3 virksomheder/institutioner + Pressetiltag der skal offentliggøre projektet i Danmark i samarbejde med Innovation Lab En bindende samarbejdsaftale mellem Teater Katapult og de pågældende testvirksomheder. Deadline: 1. september 2008. Pilotprojekterne skal realiseres inden 15. december 2008. + Pressemateriale består som minimum af en presseomtale af pilotprojekterne samt folder og dvd-materiale. Deadline: 15.12.2008 :-l Projektet afprøves/testes gennem to pilotprojekter/to beta-versioner. Den ene i forbindelse med uddannelse for 5.-8. klassetrin, den anden i forbindelse med en erhvervsvirksomhed. Vi har en bindende samarbejdsaftale mellem Idrætssamvirket/Alexandra Instituttet og Katapult på undervisningsprojektet. Betaversionen er klar d. 30. april 09. Den skriftlige aftale bliver fremsendt inden. Erhvervs-betaversionen er nu på plads aftalemæssigt. Der er tale om et samarbejde mellem NIRAS Konsulenterne i Århus, Katapult og Fællesbo, Gullestrup v. Herning. Betaversionen skal bruges i forbindelse med Landsbyggefonden og Fællesbo s store projekt for udvikling af andelsboligområdet Lyngbyen i Gullestrup (den boligsociale del). Vi forventer her en skriftlig aftale senest 30. april 09. Mål 2 Resultatkrav Målemetode Opfølgning
Resultatkrav 2.1 Specialudviklede dramaturgiske værktøjer, som passer til mediet, de forskellige teknologier og brugerens/aftagerens behov. Deadline: 1. december 2008 Dokumentation af Undersøgelser og test af værktøjerne anvendt i 2 forskellige pilotprojekter. Rapport der beskriver forskellige arbejdsmetoder, struktur- og narrative modeller, der er rettet mod :-) Forsinket pga. forsinkelse af pilotprojekterne. Derfor ventes denne del først at færdiggøres inden 31. oktober 2009. differentierede brugergrupper, således at disse kan tilbydes på markedet fra 1. januar 2009. Mål 3 Information eller læringsmateriale fra de aktuelle virksomheder/institutioner Resultatkrav 3.1 Produktion af information eller læringsmateriale fra de aktuelle virksomheder/institutioner. I forbindelse hermed beskrives et delprodukt/del-ydelse til en mindre pris end hovedproduktet, hvor Katapult på konsulentbasis går i samarbejde med eksempelvis mindre turist- eller kulturinstitutioner, hvor særlige løsninger udvikles. Skriftligt materiale både trykt og på hjemmeside der beskriver denne del-ydelse. Tilbydes ligeledes på markedet fra 1. januar 2009. :-( Forsinket pga. pilotprojeterne. Dog forventer vi, at kunne lancere foreløbigt materiale (trykt og til ny hjemmeside) inden 31. august 2009. [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Skemaet med afrapportering af mål og resultatkrav skal udfyldes med konkrete oplysninger om status suppleret med en smiley. Glad smiley benyttes hvor resultatkravet er opfyldt som forventet på statustidspunktet. Med kort supplerende beskrivelse af fakta (fx antal mv.) Medio smiley benyttes når resultatkravet ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt. Med kort supplerende beskrivelse af fakta. Sur smiley benyttes, hvis resultatkravet ikke er opfyldt. Operatøren redegør i indledningen for baggrunden for at resultatkravet ikke er opfyldt, samt forventningerne til om det er muligt at nå resultatkravet efterfølgende.] 6.1 Opfølgning på Økonomi
[Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Dette afsnit indeholder en halvårlig opfølgning i forhold til budgettet sammenholdt med planlagte aktiviteter. Operatøren skal lave en status på det budget- og finansieringsskema, der indgår i den aftalte resultatkontrakt. Hvis projektet ikke gennemføres som planlagt eller som budgetteret ved kontraktindgåelsen skal operatøren redegøre for afvigelserne og vurdere konsekvenserne for kontraktopfyldelsen. Bemærk: Hvis der er behov for ændringer i budgettet skal Region Midtjylland have forslaget til ændringer til godkendelse. Ændringer, der ikke er godkendt kan Region Midtjylland afvise at betale jfr. resultatkontraktens standardvilkår. Hvis der er tale om et EU-projekt, skal der samtidig vedlægges en kopi af afrapportering/statusrapport til EBST. Senest to måneder efter projektets afslutning skal operatøren aflevere en kontraktopfølgning med et endeligt projektregnskab, som er opstillet med udgangspunkt i de godkendte budgetposter. Derudover skal der være en slutevaluering med opfølgning på aktiviteter, resultater og resultatkrav. Slutregnskabet skal være revisionspåtegnet.] Her klippes blanke/tomme versioner af det udgiftsbudget og finansieringsbudget, som var i resultatkontrakten, ind i skabelonen og udfyldes af operatøren. Operatøren skal udfylde en kopi af det seneste godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget udfyldes af operatøren Projektadministration 306 Konsulentydelser 750 Andre udgifter 444 Revisionsudgifter 10 Eksternt betalte udgifter 175 Total 1.685 Finanseringsbudget Senest godkendte finanseringsbudget udfyldes af operatøren Region Midtjylland 1.150 Århus Kommune 70
Private 315 Egenfinansiering 150 Total 1.685 Operatøren skal udfylde en opdateret udgave af udgiftsbudget og finansieringsbudget pr. 1. marts 2010 med oplysninger om forventninger til resten af perioden. Bemærk hvis der er tale om ændringer kræver det en skriftlig forudgående godkendelse af Region Midtjylland for at være gyldige. Udgiftsbudget Opdateret udgiftsbudget 1. marts 2010 udfyldes af operatøren Projektadministration 52 226 278 Konsulentydelser 595 237 30 862 Andre udgifter 128 144 272 Revisionsudgifter 10 10 Eksternt betalte udgifter 175 175 Total 1597 Finanseringsbudget Opdateret finanseringsbudget 1. marts 2010 - udfyldes af operatøren Region Midtjylland 920 230 1150 Århus Kommune 70 70 Private 180 186 366 Egenfinansiering Total 1586 Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finanseringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts 2010. Udgiftsbudget Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts 2010 udfyldes af operatøren
Projektadministration 52 226 278 Konsulentydelser 595 237 30 862 Andre udgifter 128 144 272 Revisionsudgifter Eksternt betalte udgifter 175 175 Total 950 607 30 1.587 Finanseringsbudget Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts 2010 - udfyldes af operatøren Region Midtjylland 920 920 Århus Kommune 70 70 Private 180 186 366 Egenfinansiering Total 1.356 Vejledning til opfølgning på resultatkontrakter [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Dette er en vejledning til opfølgning på resultatkontrakterne. Tekst, der er skrevet med kursiv er vejledende tekst, der skal slettes, når manualen anvendes. Målet med kontraktopfølgningen er at sikre, at projektets aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelse med tilhørende budget og finansieringsplan. Det er operatøren, der udfylder skemaet som led i en afrapportering til Regional Udvikling. Der afrapporteres halvårligt på projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet. Der afrapporteres pr 1. marts og 1. september og senest 3 uger efter opgørelsesdagen. Når det drejer sig om projekter, der er samfinansieret med EU s strukturfondsmidler skal operatøren endvidere halvårligt indsende statusrapporter og projektbudgetter til Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvor der redegøres for fremdrift, økonomi og effekter. Statusrapporterne skal opgøres pr. 1. marts og 1. september og indsendes senest tre uger efter opgørelsesdagen. Region Midtjylland skal have tilsendt kopi af den statusrapport og det perioderegnskab, som tilgår Erhvervs- og Byggestyrelsen.
Operatøren skal tilføje supplerende oplysninger vedrørende mål og resultatkrav. Det er operatøren, der leverer data til opfølgning på mål og resultatkrav i overensstemmelse med den kontraktbestemte målemetode. Operatøren skal endvidere redegøre for eventuelle afvigelser fra det forventede og kontraktbestemte. Region Midtjylland vurderer om målopfyldelsen er i overensstemmelse med det forventede på opgørelsestidspunktet. Region Midtjylland kan benytte de indrapporterede oplysninger i en politisk opfølgning til Regionsrådet og Vækstforum.]