Indledning omfatter primært serviceydelser, som retter sig mod almindelige borgere uden et socialt problem. Det vil sige ydelser, som er frivillige for borgeren samt ydelser, hvor tildelingen sker alene efter borgerens økonomiske formåen eller alder. Herudover omfatter Anden Social Service enkelte ydelser, hvor borgerens fysiske tilstand er afgørende for bevilling af ydelsen. Ydelser under Borgerservice: Boligstøtte/Boligindskudslån Kropsbårne hjælpemidler Midlertidige indkvarteringer Førtidspension og enkeltydelser til førtidspensionister efter nye regler Forhøjelse af førtidspension Personlige tillæg og helbredstillæg Varmetilskud Befordring efter sundhedsloven 170 Begravelseshjælp Befordring efter servicelovens 117 Efterlevelseshjælp Enkeltydelser Særlig hjælp, integrationsydelse Lån til betaling af ejendomsskatter 1
Tabel 1: Specifikation af bevilling (brutto) Hele 1.000 kr. 2012-13 i årets priser 2014-17 i PL-niveau 2014 620 Anden Social Sevice Regnskab 2013 Oprindeligt budget 2014 Budget 2015 Budgetoverslagsår 2016 Budgetoverslagsår 2017 Budgetoverslagsår 2018 U 399.564 329.453 337.278 344.615 350.537 356.958 I -92.562-11.246-11.722-11.722-11.722-11.722 Sundhedsudgifter U 3.801 3.925 3.916 3.915 3.644 3.644 I -226 Hjælpemidler, U 21.923 20.439 20.608 20.336 20.333 20.333 boligindretning m.v. I -661-803 -820-820 -820-820 Rådgivning/lægeattest U 54 115 18 18 18 18 Introduktionsydelse U 170 617 628 628 628 628 I -85-307 -312-312 -312-312 Personlige tillæg U 15.494 17.112 16.812 17.003 17.101 17.199 I -7.321-7.138-7.259-7.259-7.259-7.259 Førtidspension U 50.724 35.071 34.036 36.257 35.886 35.527 50% refusion I -12.302-1 Førtidspension U 50.947 46.091 43.869 41.201 40.301 39.601 35% refusion før 2003 I -16.549-1 Førtidspension U 152.362 135.211 142.682 149.047 155.412 161.777 35% refusion efter 2003 I -15.135-1 Kontanthjælp U 1.858 4.972 3.808 3.908 3.958 4.008 I -1.240-2.270-2.309-2.309-2.309-2.309 Boligydelse U 70.323 37.857 45.565 46.021 46.482 46.946 I -29.877 1 Boligsikring U 29.814 26.687 23.670 24.618 25.111 25.614 I -7.852 2 Øvrige Sociale Formål U 2.094 1.356 1.666 1.663 1.663 1.663 I -1.314-728 -1.022-1.022-1.022-1.022 Budgetområde 620 består af en totalramme. Totalrammen har budget på både det rammestyrede og det ikke rammestyrede område. jf. tabel 3. Tabel 3: Specifikation af totalrammer Driftsbevilling 2014, i 1.000 kr. Rammestyrede Ikke rammestyret I alt 620 Anden Social Service 6301 Borgerservice 24.366 301.190 325.556 0 I alt 24.366 301.190 325.556 2
1. Lovgrundlaget De primære love, som regulerer ydelserne under Anden Social Service (Borgerservice), er Lov om social service, love om pensioner, Lov om individuel boligstøtte og Lov om sygesikring. Herudover er ydelserne til kontanthjælp og integrationsområdet reguleret ved Lov om aktiv socialpolitik og Lov om integration af udlændinge i Danmark. Lovene regulerer både størrelsen af de enkelte ydelser og tilskud samt de kriterier, som borgeren skal opfylde for at modtage ydelserne. Der er dog forskelle i de frihedsgrader, som kommunen har i forhold til den enkelte ydelse. For nogle ydelser (f.eks. boligstøtte og førtidspension) har kommunen stort set ingen mulighed for at påvirke tildelingen af ydelser og dermed udgiftsniveauet. For andre ydelser har kommunen visse frihedsgrader i forhold til at påvirke udgiftsniveauet (personlige tillæg). Endelig er der ydelser, hvor kommunen har relativt store frihedsgrader til at påvirke udgiftsniveauet (enkeltydelser, særlig hjælp og befordring efter 117). Udbetalingen af visse ydelser er overgået til Udbetaling Danmark fra årsskiftet 2012/2013. Det omhandler boligstøtte, varmetillæg, førtidspension og folkepension. Det er kun selve udbetalingen af ydelserne, der er lagt over til Udbetaling Danmark. Helsingør Kommune skal fortsat betale den kommunale andel af udgifterne og budgetlægge disse. 2. Beskrivelse af driftsbudgetområdet Boligstøtte/boligindskudslån Kommunens borgere kan ansøge om boligstøtte som hjælp til betaling af huslejen. Boligstøtte bliver givet ud fra en nærmere beregning, der er fastsat i lovgivningen. Herudover kan borgerne ansøge om boligindskudslån til almennyttige boliger efter indkomstforhold fastsat i lovgivningen. Kropsbårne hjælpemidler Kropsbårne hjælpemidler bliver efter ansøgning ydet til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der må ikke skeles til borgerens økonomiske situation. Kropsbårne hjælpemidler omfatter ortopædiske hjælpemidler som f.eks. fodtøj, arm- og benproteser, diabeteshjælpemidler, inkontinens- og stomihjælpemidler. Midlertidige indkvarteringer Bliver en borger husvild, fordi boligen er brændt, eller borgeren er sat ud af fogeden, har kommunen pligt til at genhuse borgeren i en midlertidig bolig. Boligkontoret under Borgerservice står for administration og genhusning i kommunens 23 midlertidige indkvarteringer. Derudover administrerer Boligkontoret 25 % af boligerne i boligselskaberne i samarbejde med boligselskaberne i Helsingør Kommune. Pensionsråd Pensionsrådet er forankret i Center for Borgerservice, IT og Digitalisering og træffer den endelige afgørelse - efter indstilling fra Indstillingsrådet i Center for Job og Arbejdsmarked - om tilkendelse af førtidspension. Førtidspension og enkeltydelser til førtidspensionister efter nye regler Førtidspensionister, der er tilkendt pension efter 1.1.2003, er ikke berettiget til personlige tillæg mv., men kan søge enkeltydelser efter Aktivlovens 81, 82 og 85. 3
Forhøjelse af førtidspension Pensionister, der er tilkendt førtidspension før 1.1.2003, kan søge om forhøjelse af pensionen, hvis funktionsevnen er blevet væsentlig nedsat siden tilkendelse af pensionen. Personlige tillæg og helbredstillæg Borgere som er tilkendt førtidspension før 1.1.2003 og folkepensionister kan søge om personlige tillæg og helbredstillæg. Kommunen kan efter en konkret og individuel vurdering yde personlige tillæg til nødvendige og rimelige udgifter, som pensionisten ikke selv kan betale. Derudover kan pensionister få tilskud til helbredsbetingede udgifter (helbredstillæg), som sundhedsloven giver tilskud til, f.eks. tandbehandling og fysioterapi, udregnet efter formue og tillægsprocent (afhænger af indkomst). Varmetilskud Udbetaling Danmark udbetaler varmetilskud ud fra den personlige tillægsprocent hos den enkelte pensionist efter regler fastsat i lovgivningen. Befordring efter sundhedsloven 170 Pensionister, der af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmuligheder, kan få bevilget kørsel til læge og speciallæge. Lovgivningen skeler ikke til indkomst- og formueforhold, og der er ikke mulighed for at opkræve egenbetaling. Begravelseshjælp Alle borgere kan søge om begravelseshjælp. For personer der er født før 1. april 1957 samt efterladte under 18 år, er ydelsen fastsat som et minimumsbeløb, og for øvrige borgere er ydelsen indtægtsbestemt. Befordring efter servicelovens 117 Kommunen kan yde tilskud til personer som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmuligheder. Det er kommunen, der fastsætter serviceniveauet. Efterlevelseshjælp Efterlevelseshjælp kan ydes som engangstillæg til gifte og samlevende med beskedne indtægter og formue i tilfælde af, at ægtefælle eller samlever afgår ved døden. Enkeltydelser Enkeltydelser efter Aktivloven kan i princippet søges af og bevilges til alle kommunens borgere, som har udgifter de ikke selv har mulighed for at betale ud fra en rådighedsberegning. Førtidspensionister der er tilkendt pension efter 1.1.2003, kan søge hjælp til enkeltydelser, da de ikke er berettiget til personlige tillæg. Størstedelen af udgiften til enkeltydelser bliver bevilget i Center for Job og Arbejdsmarked, mens budgetansvaret ligger i Borgerservice. Særlig hjælp, integrationsydelse Særlig hjælp efter Integrationsloven dækker i princippet det samme som enkeltydelser efter Aktivloven, men vedrører kun flygtninge og familiesammenførte i de første 3 års ophold i Danmark. Bevilling af særlig hjælp sker i Center for Job og Arbejdsmarked, mens budgetansvaret ligger i Borgerservice. 4
3. Budgetkorrektioner I forhold til budgetoverslagsår 2014-2017 i vedtaget budget 2014 er der i budget 2015-2018 indarbejdet en række tekniske driftskorrektioner samt vedtagne byrådsbeslutninger. Herudover er der foretaget mængderegulering vedr. boligstøtte og førtidspensioner svarende til den forventede nettotilgang. En oversigt over de indarbejdede ændringer er vist i tabel 4. Tabel 4: Specifikation af ændringer (drift) Hele 1.000 kr. Budget Budget- Budget- Budgetoverslags- overslags- overslags- 2015 år 2016 år 2017 år 2018 620 Anden Social Service 1. Rammestyret 620-004 Februar PL 11 11 11 11 620- Juni PL 620-1. Rammestyret, i alt 11 11 11 11 2. Ikke-rammestyret 620-004 Februar PL -10-7 -7-7 620- Juni PL 620- Mængderegulering førtidspensioner -12.800-9.917-4.821 483 620- Mængderegulering Boligsikring -4.327-3.885-3.392-2.890 620- Mængderegylering Boligydelse 6.515 6.944 7.372 7.836 620- Regulering Personlige tillæg -608-417 -319-221 620- Regulering Enkeltudgifter -1.253-1.152-1.103-1.053 2. Ikke-rammestyret, i alt I alt -12.483-8.434-2.270 4.148-12.472-8.423-2.259 4.159 4. Budgetforudsætninger Budgetforudsætningerne for de ydelser, der ligger under Anden Social Service, tager i vid udstrækning udgangspunkt i det aktuelle antal ydelser og gennemsnitspriser fra tidligere år sammenholdt med de udviklingstendenser, befolkningsudvikling, lovændringer mv., der gør sig gældende for den enkelte ydelse. Nedenfor er de konkrete budgetforudsætninger for den enkelte ydelse beskrevet. Hjælpemidler Budgettet til hjælpemidler omfatter udgifter til kropsbårne hjælpemidler som f.eks. arm- og benproteser, ortopædisk fodtøj, diabeteshjælpemidler, inkontinens og stomihjælpemidler. Budgettet til kropsbårne hjælpemidler er baseret på tidligere års forbrug. Centeret har vurderet, om der forventes ændringer. Udgifterne til diabeteshjælpemidler er de seneste år 5
steget markant som følge af flere personer med livsstilssygdomme. Derudover er der generelt sket en stigning i priserne på produkterne indenfor diabeteshjælpemidler. Personlige tillæg Budgettet til personlige tillæg, herunder helbredstillæg og varmetillæg er dannet med udgangspunkt i de seneste års forbrug. Førtidspensioner Udbetalinger til førtidspension som nu er overgået til Udbetaling Danmark er delt i 2, alt efter om pensionen er bevilliget før eller efter 1. januar 2003. Der foreligger 3 forskellige refusionssatser fra staten, 100 %, 50 % og 35 %. Refusionssatserne er gradvist nedskrevet igennem årene, og for nytilkendte pensioner gives der i dag alene 35 % refusion fra staten. I dag modtager kommunen kun nettoregninger for udgifter til førtidspensioner, da Udbetaling Danmark hjemtager refusion fra Staten. Budgetlægningen for 2015-2018 på førtidspensionsområdet er baseret på en vurdering, idet konkret datamateriale omkring tilgange og afgange p.t. ikke er tilgængelige fra Udbetaling Danmark. Der forhandles stadig mellem KL og Staten om tilgængeligheden. På grund af de manglende data er en kvalificeret budgetopfølgning og budgetlægning en udfordring. Boligstøtte Udbetalingen af Boligstøtte som omfatter boligsikring og boligydelse er i lighed med førtidspensionsområdet overgået til Udbetaling Danmark. Budgetlægningen tager normalt udgangspunkt i, hvor mange personer der forventes at få bevilget boligstøtte fremover samt prisen på en gennemsnitsydelse beregnet på baggrund af de seneste års udvikling. Ved vurderingen af antal modtagere af boligstøtte indgår konsekvenser af ændringer i boligmassen. Endelig skønnes der over omfanget af forventede efterreguleringer, som hænger sammen med ændringer i den enkelte modtagers indkomstforhold. Budgetlægningen for 2015-2018 på boligstøtteområdet er i lighed førtidspensioner baseret på en vurdering, idet konkret datamateriale omkring tilgange og afgange p.t. ikke er tilgængelige fra Udbetaling Danmark Anlæg Der er ingen anlæg på Budgetområdet. 6