BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Politisk 3.960 2.925 3.960 Administrativt 90.476 61.896 89.236-1.240 Forsikringer 3.819 2.081 3.019-800 Erhverv og Turisme 3.273 2.140 3.273 Rosengrenens Rengøringsservice -69 I alt 101.528 68.973 99.488-2.040
Politisk Konto 31.08.14 6.40 Fælles formål 75 3 75 6.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 3.216 2.257 3.216 6.42 Kommissioner, råd og nævn 169 114 169 6.43 Valg m.v. 500 551 500 I alt 3.960 2.925 3.960
Administrativt 1.000 kr. Konto 6.50 Administrationsbygninger 3.895 2.469 3.895 6.51 Sekretariat og forvaltninger 41.031 29.043 39.637-1.394 Se note 6.51 6.52 Fælles IT og telefoni 11.722 8.430 12.322 600 Se note 6.52 Administration vedr. jobcentre og pilotjobcentre 8.962 7.299 8.962 6.53 6.54 Naturbeskyttelse 460 345 460 6.55 Administration vedr. miljøbeskyttelse 2.633 1.010 2.633 6.56 Byggesagsbehandling -109 22-5 104 Se note 6.56 6.57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 1.901 1.408 1.901 6.58 Det specialiserede børneområde 2.708 2.555 2.708 6.59 Administrationsbidrag til Udb. DK 1.800 1.192 1.800 6.62 Turisme 334 38 334 6.70 Løn- og barselspuljer 5.950 1.541 4.850-1.100 Se note 6.70 6.72 Tjenestemandspension 9.189 6.544 9.739 550 Se note 6.72 I alt 90.476 61.896 89.236-1.240 Note 6.51 Sekretariat og forvaltninger -1.394 Lokale Beskæftigelsesråd. Der er modtaget tilskud på kr. -178.000 i 2013. 356 Dette er overført til 2014 som kr. -178.000. Beløbet skulle rettelig have været overført som kr. 178.000. Asylcenter Holmegaard. Yderligere arbejdsopgaver på området, herunder -2.000 udeoperatøropgaver. Det er vedtaget, at fordelingsnøglen til ledelse og administration
udgør 5%. Af denne indtægt afholdes 2 administrative stillinger. Ejendomsoplysninger. Diadem selvbetjeningsløsning er etableret til brug for ejendoms- 150 handel og er rettet mod borgere og virksomheder. Diadem-løsningen afløser det kommunale ejendomsoplysningsskema. Rykkergebyrer. Faldende indtægter pga. flytning af arbejdsopgaver til Udbetaling 100 Danmark. Herudover er der færre rykkere pga. implementering af kommunens eget debitorsystem. Note 6.52 IT og digitalisering 600 Budgettet omfatter udgifter til: Vedligeholdelse af programmer, herunder intranet og hjemmeside, Acadre, digitale signaturer, GIS, NIS, Scanning, Kombit, hardware, service og vedligeholdelse og betalingsaftale KMD. Der er mange igangværende projekter, hvor implementering mv. er forsinket pga. udfordringer med de enkelte løsninger, og hvor gevinsterne derfor ikke kan høstes på nuværende tidspunkt. Note 6.56 Byggesagsbehandling I forbindelse med en projektstilling til gennemførsel af fornødne lovliggørelsesprocedurer 104 i forhold til berørte boligejere, er de genererede lovliggørende byggesagsgebyrer ikke dækkende. Stillingen er forlænget med 3 måneder til ophør pr. 31.12.2014. Note 6.70 Løn- og barselspuljer -1.100 Midler afsat til trepartsinitiativer er finansieret via generelle bevillinger til kurser og uddannelse. Dette resulterer i et overskud fra tidligere sår. Note 6.72 Tjenestemandspensioner 550 Forsikringspræmie til 2 yderligere tjenestemandsansættelser udgør 400.000 kr. Herudover er der en regulering af pensionsforholdene på 150.000 kr. til afregning i 2014, der vedrører ansættelserne i 2012. Da pensionsudgiften afregnes via denne funktion, overføres beløbet fra BUSKE.
Forsikringer Konto 0.10 Fælles formål 1.642 1.813 1.842 200 Se note 0.10 6.74 Interne forsikringspuljer 2.177 268 1.177-1.000 Se note 6.74 I alt 3.819 2.081 3.019-800 Note 0.10 Note 6.74 Fælles formål et i 2014 er større end teret. Dette skyldes bl.a. udbetaling af 200 méngodtgørelse og erstatning for tabt arbejdsfortjeneste. Interne forsikringspuljer Langeland Kommune er selvforsikret vedrørende arbejdsskader. -1.000 Den interne præmieopkrævning er baseret på, at ordningen skal hvile i sig selv. Med baggrund i de terede udgifter til selvforsikring beregnes afledte præmier for de enkelte afdelinger/institutioner. Udgiften forventes at blive mindre for indeværende år.
Erhverv og Turisme Konto 6.62 Turisme 2.950 2.440 2.950 6.67 Erhvervsservice og iværksætteri 323-300 323 I alt 3.273 2.140 3.273
Rosengrenens Rengøringsservice Konto 0.10 Rosengrenens Rengøringsservice -69 I alt -69