BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab 4.334 3.709 4.334 Vejområdet 20.334 4.694 20.934 600 Trafik 12.103 3.913 11.023-1.080 Havne 402-423 402 I alt 45.474 12.914 45.147-327 Bemærkninger: Budget overført til andet udvalg 452 Engangsindtægt - efterregulering af energiafgifter vedr. 2013 og 2014 790 I alt herefter 915 : Brugerbetalt (skadedyrsbekæmpelse) - beløbet opkræves i 2016 og frem Midlertidig boligplacering af flygtninge, der administreres af afdelinger, der ikke hører under TTM Individuel handicapkørsel, der administreres af afdelinger, der ikke hører under TTM 405 200 300
Budgetopfølgning pr. Jordforsyning 0.02 Boligformål 4 9 4 0.03 Erhvervsformål 24 1 24 0.05 Ubestemte formål -28-11 -28 I alt 0-1 0
Budgetopfølgning pr. Faste ejendomme 0.10 Fælles formål 2.654 112 2.654 Se note 0.10 0.11 Beboelse 7 140 207 200 Se note 0.11 0.13 Andre faste ejendomme -14-216 -14 Se note 0.13 0.15 Byfornyelse 230 0 230 Se note 0.15 I alt 2.877 36 3.077 200 Note 0.10 Fælles formål Midlerne i vedligeholdelsesfonden på 1.701 er ikke fordelt p.t. Såfremt tet reduceres med dette beløb resterer der 1.177. Regnskab 2014 viste et forbrug på 1.086, når der korrigeres for en engangsindtægt. Dette harmonerer udmærket med tet. Der er ikke grundlag for ændringer p.t.- heller ikke, når der tages hensyn til det faktiske forbrug de første 3 måneder.
Note 0.11 Beboelse Der har været udgifter til boliger til midlertidig boligplacering mv. af flygtninge på 166. Der er ikke konteret udgifter på området i adskilige år, hvorfor der heller ikke er teret med udgifter i 2015. Der er tilsyneladende konteret udgifter på området som ikke hører hjemme her, og det er spørgsmålet om der mangler indtægter i form af egenbetaling. Problematikken er drøftet med flygtningeområdet. En del af udgifterne vedr. genhusning i forbindelse med skimmelsvamp. Disse udgifter hører heller ikke hjemme her. Lejeindtægterne er bogført på en mellemregningskonto. Flygtningeområdet sørger for at foretage nødvendige omposteringer, og man vurderer, at der mæssigt er behov for en nettobevilling på idet der ikke er grundlag for at foretage en forholdsmæssig omregning til et helt år af det aktuelle forbrug. Merudgiften skal finansierers af de tilskud o.l., som kommunen i forvejen modtager på flygtningeområdet Der har været udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge på 52. Der er ikke konteret udgifter på området i adskillige år, hvorfor der heller ikke er teret med udgifter i 2015. Der er 100 % refusion af udgifterne. Refusionen hjemtages senere. 200 Note 0.13 Andre faste ejendomme Store dele af de samlede huslejeindtægter er allerede bogført. Der er desuden bogført udgifter på 418 vedr. Lindelse Sognegård samt Magleby Skole. Bygningerne er solgt / nedrevet, og der burde ikke komme yderligere udgifter den resterende del af året. Afvigelser vedrørende de enkelte ejendomme forventes at udligne hinanden. Note 0.15 Byfornyelse Ydelserne kommer senere på året. I 2014 var udgiften på 227.
Budgetopfølgning pr. Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 0.20 Grønne områder og naturpladser 3.805 779 3.805 Se note 0.20 0.31 Stadion og idrætsanlæg 573 69 573 Se note 0.31 0.53 Skove 5 Vandløbsvæsen: 0.71 Vedligeholdelse af vandløb 431 147 431 Se note 0.71 0.72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde 63 12 63 Miljøbeskyttelse m.v.: 0.80 Fælles formål 626 68 174-452 Se note 0.80 0.87 Miljøtilsyn - virksomheder -125 0-125 0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser mv. 56 0 56 0.91 Skadedyrsbekæmpelse -5-94 400 405 Se note 0.91 I alt 5.424 986 5.377-47 Note 0.20 Note 0.31 Grønne områder og naturpladser Der tegner sig en mindreudgift på ca. 200 vedr. grunde og bygninger under naturområderne. Til gengæld bliver der formentlig merudgifter til servicepersonale vedr. parker, springvand, vildheste samt vedr. Holmsmose. Totalt set vil afvigelserne formentlig udligne hinanden. Stadion og idrætsanlæg
Udgiften vedr. Rudkøbing Stadion bliver formentlig ca. 100 mindre en teret. Til gengæld bliver udgifterne vedr. badeanstalt samt enkelte andre anlæg formentlig lidt større end tet. Totalt set forventes afvigelserne at udligne hinanden. Note 0.71 Vedligeholdelse af vandløb I 2014 var udgiften ca. 80 højere end tet i 2015, men sammenholdt med tidligere år er udviklingen ikke entydig. Der følges op på udviklingern senere. Note 0.80 Fælles formål Der indgår et løn på 452, hvor udgiften konteres på hovedkonto 6. Løndtet bør derfor omplaceres hertil. -452 Note 0.91 Skadedyrsbekæmpelse I slutningen af 2013 er der indgået ny aftale om rottebekæmpelse, som er væsentlig dyrere end den tidligere aftale. Der er ikke taget hensyn til dette i tet for 2014 og 2015. Desuden øvrige mindre afvigelser 130 Ovennævnte aftale er ændret med virkning fra 01.07.2015 jfr. KMB den 09.03.2015. Merudgift på årsbasis ca. 250 - ½ år = 125 Kommunen skal senest den 01.07.2015 opsætte rottespærrer relevante steder. Dette medfører en udgift i 2015 jfr. KMB 09.03.2015 150 I alt 405 Området er brugerfinansieret. Merudgiften vil derfor medføre en forhøjelse af taksterne for de kommende år.
Budgetopfølgning pr. Redningsberedskab 0.95 Redningsberedskab 4.334 3.709 4.334 Se note 0.95 I alt 4.334 3.709 4.334 Note 0.95 Redningsberedskab I forbruget indgår et helt års udgift til Falck på 3.310.
Budgetopfølgning pr. Vejområdet 2.01 Fælles formål 788 1.703 1.388 600 Se note 2.01 2.03 Arbejder for fremmed regning -48 2.05 Driftsbygninger og -pladser 539 138 539 2.11 Vejvedligeholdelse m.v. 15.531 1.707 15.531 Se note 2.11 2.12 Belægninger m.v. 1.164 470 1.164 Se note 2.12 2.14 Vintertjeneste 2.312 724 2.312 Se note 2.14 I alt 20.334 4.694 20.934 600 Note 2.01 Fælles formål et vedr. "maskiner og materiel" er på 948 ud af et samlet på 2.143. Det høje forbrug skyldes bl.a., at der er betalt leasingydelser på 507, hvoraf den langt overvejende del vedr. hele året. En del af "maskiner og materiel" er "IT, inventar, biler og materiel", hvor forbruget i 2014 var på 3.018. Der er tale om udgifterne til reparation / vedligeholdelse, anskaffelser og leasing af maskiner mv. I 2015 er tet på 2.538, og forbruget er på 1.112 heri bl.a.
I slutningen af 2013 og i løbet af 2014 er der gennemført en større udskiftning af biler og materiel. De første leasingydelser (årlige) er betalt i 2014. I forbindelse med beslutningen om udskiftningen, var det forudsat, at niveauet for vedligeholdelsesudgifter dengang var ca. 1.400 (formentlig 2012), og at dette kunne nedbringes til 600 ved anskaffelse af nyt grej. Der blev desuden givet en tillægsbevilling på 300, hvorefter der kunne indgås leasingaftaler med en ydelse på 1.100. Regnskabet for 2012 viste imidlertid, at niveauet for vedligeholdelsesusdgifterne ikke var 1.400 men 1.800. Udgangspunktet har derfor været 400 for lavt. Det viser sig da også, at vedligeholdelsesudgifterne i 2014, hvor udskiftningerne slår fuldt igennem, ikke er nedbragt til 600, som forudsat men til ca.1.000. Desuden er der indgået leasingaftaler for godt 1.300 og ikke for 1.100. Der er derfor behov for en tillægsbevilling på Vejformænd og vejmænd: Stort set alle lønnninger på det tekniske område er teret her. Der foretages efterfølgende en udkontering til de områder, hvor arbejdet udføres. Regnskabet for 2014 viste totalt set god overensstemmelse mellem og. Området giver derfor ikke umiddelbart anledning til bemærkninger. 600 Note 2.11 Note 2.12 Note 2.14 Vejvedligeholdelse m.v. En del af udgifterne til vejvedligeholdelse mv. kan vedr. 2.12 Belægninger mv. Funktionerne skal derfor ses under et. Der kan være afvigelser mellem de forskellige områder, men totalt set forventes der ingen afvigelse. Området burde være meget styrbart. Belægninger mv. En del af udgifterne til belægninger mv. kan vedr. 2.11 Vejvedligeholdelse mv. Funktionerne skal derfor ses under et. Der kan være afvigelser mellem de forskellige områder, men totalt set forventes der ingen afvigelse. Området burde være meget styrbart. Vintertjeneste Regnskabet for 2014 viser et forbrug på 1.318. Der resterer 1.588 af tet for 2015. Med et par vinteragtige måneder burde der ikke blive problemer. Som nævnt ovenfor under note 2.01 er der gennemført en større udskiftning af biler og materiel - dog ikke vintermateriellet. Det nuværende materiel er udslidt, og trænger til udskiftning. Finanseringsmulighederne overvejes frem til opfølgningen pr. 31.08.2015.
Budgetopfølgning pr. Trafik 2.31 Busdrift 6.516 2.475 6.816 300 Se note 2.31 2.33 Færgedrift 5.587 1.438 4.207-1.380 Se note 2.33 I alt 12.103 3.913 11.023-1.080 Note 2.31 Busdrift Området er delt op i kollektiv trafik (betaling til FynBus) på 6.034 samt individuel handicapkørsel 507. et vedr. kollektiv trafik dækker 4 måneder. et vedr. individuel handicapkørsel er på 217. Med baggrund i forbruget i 2014 bør tet forhøjes med 300 Note 2.33 Færgedrift Budgettet vedr. brændstof er på 1.469. Indeholdt heri er der diverse energiafgifter, som kommunen kan få refunderet. Der er ikke taget hensyn til dette ved teringen af beløbet. Brændstoftet kan derfor nedsættes med -590
Siden opstarten af den kommunale drift af færgeruten har kommunen betalt diverse energiafgifter vedr. brændstof. Disse afgifter kan blive refunderet, hvilket ikke er sket. Der foretages derfor nu efterregulering tilbage til 01.07.2013. Dette medfører en efterregulering på -790
Budgetopfølgning pr. Havne 2.40 Havne 402-423 402 Se note 2.40 I alt 402-423 402 Note 2.40 Havne Overskuddet pr. 31.03. skyldes, at hele årets indtægt vedr. lystbåde allerede er bogført med 935. Øvrige indtægter bogføres successivt resten af året.