Budgetreduktionen på 16,0 mio. kr. i 2013-priser er beskrevet i bilag 5.
|
|
- Ingelise Berg
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Bilag 4: Budgetændringer : Nedenfor er beskrevet de ændringer, som indgår i budgetforslag pr vedr. budget Der er udarbejdet oversigter til alle ændringer, som fremgår af bilag 3. Budgetreduktionen på 16,0 mio. kr. i 2013-priser er beskrevet i bilag 5. Udvalg: Forslag: Beløb: Beskrivelse: (hele tusinde) TTM Ahlefeldtsgade Driftsbudgettet vedr. Borgerhuset er placeret under. Driften af selve ejendommen er placeret under TTM. Ejendommens drift skal imidlertid placeres sammen med den øvrige drift af Borgerhuset dvs. under. Budgettet udgår derfor af TTM s budget. TTM Hovedgaden 2, Humble 116 Der er tale om apoteksbygningen, som bl.a. indeholder 2 lejligheder, der tidligere har været udlejet. Begge lejligheder står tomme, og er tilsyneladende svære at udleje p.t. Lejeindtægten udgår derfor af budgettet. TTM Illebøllevej 3, Lindelse -21 Ejendommen (Sognegården) er afhændet. Nettobudgettet er på kr. I forbindelse med salget har kommunen forpligtet sig til at yde et årligt tilskud på kr. Besparelse herefter kr. TTM Ourevej 13, Tryggelev -50 Der er tale om den tidligere Tryggelev Skole, som nu er udlejet til Udlændingeservice. På baggrund af regnskabet for 2013 vurderes det, at driftsudgifterne kan nedsættes med kr. TTM Ørstedgade 16, Rudkøbing 25 På baggrund af regnskabet for for at øge driftsudgifterne med kr. TTM Søndre Landevej 7, Rudkøbing 16 Ejendommen er nedrevet, hvorfor nettolejeindtægten bortfalder. TTM Ringvejen 21, Rudkøbing 40 Der er tale om busterminalen. På baggrund af regnskabet for 2013
2 vurderes det, at der er behov for at øge driftsudgifterne med kr. TTM Østervej 1, Magleby 2015: 61 Den tidligere Magleby Skole er nu 2016: -113 nedrevet. Der resterer et budget på 2017: kr. I 2015 skal der betales 2018: -113 sidste rate af udtrædelsesgodtgørelsen til Sydlangeland Fjernvarme på kr. Budgettet skal derfor øges med kr. I overslagsårene kan budgettet derimod nedsættes med kr. TTM Longelsevej 16, Longelse -174 Longelse Skole er afhændet i 2014, hvorfor budgettet på kr. udgår. TTM Grønne områder og naturpladser -700 De samlede lønninger på TTM s driftsområder er budgetteret under vejområdet. I løbet af året overføres de relevante lønninger (tidsregistrering) til de enkelte områder. På baggrund af regnskabet for 2013 kan de overførte lønninger nedsættes med kr. Den tilsvarende indtægt på vejområdet skal nedsættes tilsvarende. TTM Stadion og idrætsanlæg 50 På baggrund af regnskabet for for at øge driftsudgifterne med kr. TTM Miljø fælles formål -90 Der er kommet ny medarbejder på området. Det nuværende lønniveau er kr. lavere end budgettet. TTM Maskiner og materiel 300 På anlægsbudgettet indgår kr. vedr. anskaffelse af maskiner og materiel. Beløbet skal anvendes til delvis dækning af leasingudgift i forbindelse med anskaffelserne. Beløbet skal derfor overføres fra anlægsbudgettet til driftsbudgettet. TTM Vejformænd og vejmænd refusioner og øvrige indtægter 85 På baggrund af regnskabet for for at reducere indtægten med kr. 700 Se ovenfor vedr. grønne områder og naturpladser. TTM Vejformænd og vejmænd overførte lønninger TTM Busdrift På Kommunalbestyrelsens møde den blev der givet en tillægsbevilling vedr. konsekven- Side 2 af 10
3 serne af den nye folkeskolereform for den lokale buskørsel. Det økonomiske resultat for forhandlingerne med entreprenør foreligger ikke p.t. Der var forudsat en merudgift på kr., hvorfor beløbet kr. er valgt. På grund af sygdom har der endnu ikke været afholdt statusmøde med FynBus vedr. prisen i 2015 for den nuværende buskørsel samt individuel handicapkørsel. Budgettet må tilrettes, når dette foreligger. TTM Færgedrift 200 På grund af udløbet af garantier må der påregnes større udgifter til reparation og vedligeholdelse af Strynø-færgen. TTM Rudkøbing Havn brændstofsalg 0 På baggrund af regnskabet for for en opjustering af såvel indtægter som udgifter med kr., således at budgettet viser det rette indtægts- og udgiftsniveau. TTM Rudkøbing Havn havneleje -100 På baggrund af regnskabet for for at forøge indtægten med kr. TTM Rudkøbing Havn slæbebåd -100 På baggrund af regnskabet for for at forøge indtægten med kr. TTM Rudkøbing Havn servicepersonale 200 På baggrund af regnskabet for for at forøge udgifterne med kr. TTM Færgedrift 500 Udvalget har på møderne den og behandlet spørgsmålet om en ny fartplan for M/F Strynø. Forslag til ny fartplan forventes at foreligge i løbet af august måned. Der er ønske om, at en fast aftenfærge indgår i fartplanen. Prisen vurderes p.t. at være på ca kr. Borgerhusets budget samles af konteringshensyn fra TTM 176 Driftsbudgettet vedr. Borgerhuset er placeret under, mens driften af ejendommen er placeret un- Side 3 af 10
4 Organisationsændring 2014 overføres fra til ØK Folkeskolen øgede udgifter ved folkeskolereformen Folkeskolen øgede kompetencemidler end i forvejen budgetlagt Folkeskolen øgede udgifter til efteruddannelse for kompetencemidler Folkeskolen leasing af ITudstyr, bl.a. ipads Folkeskolen IT-driftsmiljø til lærer- og undervisningspc er der TTM. Fra 2015 samles budgettet af konteringshensyn, hvorved den hidtidige opdeling derfor undgås, hvilket letter arbejdsgangen fremadrettet Se beskrivelse ved ØK Folkeskolereformen indebærer et markant og ambitiøst løft af folkeskolen, hvilket giver en nettomerudgift ud fra en vurdering af de hidtil forventede udgifter tillagt tre lektioners yderligere undervisning, oprettelse af lektiecaféer samt nedgang i SFO-åbningstid og en forventet nedgang på 10 % i antallet af børn i SFO. -65 Kommunalbestyrelsen besluttede d , at der i budget årligt blev indarbejdet en indtægt på kr. (i 2015-priser) vedr. kompetencemidler til efteruddannelse af lærere og pædagoger med henblik på at opnå fuld kompetencedækning i alle fag. Tilskuddet til kompetencemidler forventes kr. større end i forvejen budgetlagt, således at det forventede tilskud er kr. 269 For de forventede modtagne kompetencemidler skal lærere og pædagoger på efteruddannelse med henblik på at opnå fuld kompetencedækning i alle fag i folkeskolen, som en del af folkeskolereformen. Dette medfører øgede udgifter på kr., idet udgifterne i ikke er indregnet i det nuværende budget, som det var i Den årlige leasingydelse vedr. IT i folkeskolen forventes at blive kr. Alle anskaffelser er ikke foretaget pt., hvorfor det præcise beløb endnu ikke kendes. 300 Månedlig udgift på kr. giver en årlig udgift på kr. til driftsmiljø vedr. lærer og undervis- Side 4 af 10
5 Folkeskolen IT-drift og -support af netværk og driftsmiljø Folkeskolen organisationsændring reducerer lønudgifter på Nordskolen Folkeskolen organisationsændring reducerer lønudgifter på Ørstedskolen Befordring reducerede udgifter til folkeskoleelevers skolekort Langeland Bibliotek lån vedr. åbent bibliotek tilbagebetalt ultimo 2017 ningspc er på kommunens folkeskoler. 35 Drift og support af netværk og driftsmiljø forventes årligt at medføre en udgift på kr. 2015: -258 Kommunalbestyrelsen godkendte 2016: 0 d en ny organisation. 2017: 0 Organisationsændringen betyder 2018: 0 en reduktion af lønudgifter på Nordskolen svarende til ½ lederstilling i : : : : : : : : 59 Kommunalbestyrelsen godkendte d en ny organisation. Organisationsændringen betyder en reduktion af lønudgifter på Ørstedskolen svarende til ½ lederstilling i D besluttede udvalget, at punkt 8 i budgetreduktioner 2015 skulle udgå, idet midlerne allerede er lagt i kassen. Men det er kun de kr., der blev lagt i kassen i forbindelse med Kommunalbestyrelsens behandling af budgetopfølgningen pr d Dermed medtages den resterende mindreudgift på kr. vedr. skolekort til folkeskoleelever fratrukket de i budgetreduktionerne for 2015 udækkede PL-fremskrivninger på kr. Dermed er nettobeløbet kr. for budgetårene. Kommunalbestyrelsen godkendte d etablering af selvbetjent / åbent bibliotek. Etableringens finansiering bestod dels af en egenbetaling for biblioteket på kr. samt dels en anlægsbevilling på kr. Biblioteket tilbagebetaler sidstnævnte ved en reduktion af deres budget i 5 år dvs kr. årligt. Bibliotekets budget er derfor reduceret i årene 2013, 2014, 2015, 2016 og 2017, hvorefter budgettet igen øges i 2018 med kr., da lånet er Side 5 af 10
6 Langeland Bibliotek reducerede rengøringsudgifter Langeland Bibliotek reduceret børneteaterrefusion Beskæftigelsesområdet medfinansiering af a-dagpenge forsikrede ledige Beskæftigelsesområdet den midlertidige særlige uddannelsesydelse til forsikrede ledige - udfaldstruede tilbagebetalt ultimo Kommunalbestyrelsen behandlede d budgetopfølgningen pr , hvor budget 2014 blev tilpasset de reducerede rengøringsudgifter på biblioteket. Samme niveau gør sig gældende fra 2015 og frem.. 21 Kommunalbestyrelsen behandlede d budgetopfølgningen pr , hvor budget 2014 blev tilpasset den reducerede børneteaterrefusion. Samme niveau gør sig gældende fra 2015 og frem Udgifterne til medfinansiering af a- dagpengene for de forsikrede er faldet langt mere end skønnet ved den sidste budgetopfølgning pr. 31. marts De seneste 3 måneders medfinansiering for april, maj og juni indikerer et yderligere fald. Der vurderes yderligere en besparelse her i størrelsesordenen 4. mio. kr. Det skal også bemærkes, at faldet i medfinansieringen ikke er ensbetydende med, at de færre a- kassemodtagere kommer i arbejde. En del vil givet komme i arbejde som følge af optimismen fra erhvervslivet gang i hjulene En del vil også overgå til andre sociale ydelser i kommunen. Effekten/betydningen her kan i øjeblikket være vanskelig at skønne over, men udviklingen følges, og der vil løbende blive vurderet herpå. Nedjusteringen skal ses i sammenhæng med en nedjustering af beskæftigelsestilskud på finansieringssiden En af akutpakkerne i forbindelse med de udfaldstruede a- dagpengemodtager, efter dagpenge i 2 år, var indførelsen af en midlertidig uddannelsesydelse, som kun var gældende i Udgiften er budgetteknisk/ Side 6 af 10
7 SUN SUN SUN SUN Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering Nedsat etableringstilskud vedr. ældreboliger Befordringsgodtgørelse - lægekørsel Socialtilsyn Syd vedr. handicapområdet 2015: : : : automatisk overført til basisbudget Udgiften er derfor 0- stillet på denne ydelse. Budgettet vedr. førtidspensioner har hidtil indeholdt en tilgang i budgetåret og i overslagsårene. Budgetreduktionerne er udtryk for, at budgetåret og overslagsårene er renset for tilgang. Budgetforudsætningen for 2015 er pensionsbestanden ved årets start. 400 Etableringstilskud ydes ved ombygning af plejehjem til ældreboliger. Tilskuddene ydes med aftrapning over en 10 årig periode. Den samlede mindreudgift for alle plejecentre udgør kr Budgetreduktion foretages med baggrund i regnskab 2013 og forventningen til Reduktionen skyldes overvejende lavere betalinger til Fynbus. 330 Socialtilsyn Syd er et af i alt fem tilsyn i hele landet, der fra 2014 skal føre tilsyn med de kommunale tilbud indenfor handicapområdet. Området er takstfinansieret, og budgettet indeholder betaling for 7 enheder. SUN Frivilligcenteret 75 Frivilligcenteret etableres i 2014 med baggrund i en statslig bevilling og forudsat en kommunal medfinansiering. Det er i bevillingen fra Staten forudsat en forhøjelse af den kommunale medfinansiering fra 2015 med kr. årligt. SUN Sundhedshus 5 Beløbet dækker yderligere udgifter til pasning af udenomsarealer. SUN Genoptræningsudstyr til Sundhedshus ØK Organisationsændring 2014 overført fra til ØK 2015: : Beløbet dækker indgået leasingaftale vedr. træningsudstyr i forbindelse med flytningen af genoptræningsaktiviteten fra Schnohrsvej til Sundhedshuset. Udstyret er primært rettet mod genoptræning af kredsløbspatienter. Kommunalbestyrelsen godkendte den en ny organisation. Side 7 af 10
8 2017: : 516 ØK Kommune- og lokalplaner 2015: : : : -528 ØK Administrationsbidrag - Udbetaling Danmark 2015: : : 711 Organisationsændringen betyder en reduktion af lønudgifter på flere politikområder. Besparelsen afventer håndteringen af budgetreduktioner i forbindelse med budgetlægningen for Beløbet er derfor placeret under Økonomiudvalget. Tilpasning af skøn over udgifter til kommune- og lokalplaner i overslagsårene Der er afsat midler til administrationen af Udbetaling Danmark. Der betales et administrationsbidrag og særlige udgifter relateret til Udbetaling Danmarks varetagelse af kommunale opgaver. Ved en fejl er udgifter til KMD reduceret i dette bidrag. ØK Afregningssats for tjenestemænd Tjenestemandspensionspræmien udgør for ,97 % af lønsummen, jf. udmelding fra Sampension. Den tilsvarende afregningssats i 2014 udgør 41,27 % af lønsummen. På grund af store ændringer i forbindelse med en større tilgang af tjenestemænd på pension og en ny investeringsprofil, så foreslås en anvendelse af samme afregningssats i 2015 som i Dette vil bevirke et træk på bonuskontoen på ca Bonuskontoen er forbedret med 34,6 mio. kr. i forbindelse med denne nye investeringsstrategi i ØK Pension til tjenestemænd - Langeland Forsyning I forbindelse med udskillelse af forsyningsområdet i 2010 blev 2 medarbejdere udlånt til Langeland Forsyning. Den ene af medarbejderne går på pension i foråret 2015 og den anden i løbet af I forbindelse med disse fratrædelser skal udgiften til pension genberegnes og indregnes i kommunens budget. Den endelige udgift er endnu ikke beregnet, men det skønnes, at udgiften kan afholdes indenfor bud- Side 8 af 10
9 gettet i Fra 2016 skønnes udgiften at udgøre ca kr. og fra kr. ØK Byg til Vækst Medfinansieringen er fastsat til 4,15 kr. pr. indbygger. Der er i 2014 kun indbetalt ½ kontingent. Budget skal derfor tilpasses til den årlige udgift. Det er besluttet, at finansiering skal ske via Udviklingspuljen. ØK Work Live Stay 25 Region Syddanmark har taget initiativ til at stifte denne forening. Der er behov for at synliggøre de attraktive jobmuligheder og det gode liv i Syddanmark m.v. Fra 2015 indføres et medlemskontingent fra kommunerne på kr. årligt. ØK Fællesindkøb Fyn 2015: : : : 20 ØK Forhøjelse af fast vederlag til kommunalpolitikere (DUT) Det oprindelige budget fra 2011 vedr. Fællesindkøb Fyn har igennem tiden gerereret et overskud, som løbende har kunnet finansiere andre merudgifter. Budget 2015 er på flere poster nedjusteret og kan finansieres indenfor Langelands afsatte budget. Fra 2016 er der behov for en mindre stigning p.g.a. udgifter til advokatbistand, faldende indbyggerantal, Assens tidligere udtræden o.s.v. 288 Med virkning fra den 1. juli 2014 forhøjes kommunalpolitikernes vederlag. Samtidig ændres den løbende regulering af det faste vederlag. Ændringen betyder, at reguleringen fremover vil følge den generelle lønudvikling på det kommunale arbejdsmarked. For kommunalpolitikere i kommuner med under indbyggere stiger det faste vederlag fra kr. til kr. Kommunerne vil blive kompenseret for denne udgift. Langelands andel er beregnet til kr., som indgår på finansieringssiden. Samtidig skal det på sigt være mere gennemskueligt, hvad politikere Side 9 af 10
10 Side 10 af 10 får i løn. Der er derfor nedsat en kommission, der skal udarbejde et forslag til den fremtidige aflønning. Denne aftale vil træde i kraft fra 2018.
Bilag 3: Budgetændringsskema 2015
Bilag 3: Budgetændringsskema 2015 Alle Basisbudget 2014 vedtaget 14.10.2013: Udvalget for Trafik, Teknik og Miljø 43.461 42.960 42.459 42.459 Beskæftigelses-, Uddannelses-, Social-, Kultur og Erhvervsudvalget
Læs mereForventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en forbedring på 10,8 mio. kr. Det skyldes færre udgifter på beskæftigelsesområdet og på det almene børneområde. Derudover øges indtægterne,
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereBilag 4.1: Budgetændringer
Bilag 4.1: Budgetændringer 2016 2019 Nedenfor er beskrevet de ændringer, som indgår i 1. behandlingen pr. 07.09.2015 vedr. budget 2016 2019. Der er udarbejdet oversigter til alle ændringer, som fremgår
Læs mereBilag 4: Budgetændringer
Bilag 4: Budgetændringer 2016 2019 Nedenfor er beskrevet de ændringer, som indgår i budgetforslag pr. 10.08.2015 vedr. budget 2016 2019. Der er udarbejdet oversigter til alle ændringer, som fremgår af
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der
Læs mereMuligheder for tilpasning af budgetforslaget
Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereÆndringsforslag. Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner mv.
2014 - Tekniske administrative ændringsforslag Nr. Politisk udvalg 1 Økonomiudvalget 2 Økonomiudvalget Ændringsforslag Drift - Nedjustering af overhead ifb. med opkrævning af takster på rammeaftaleinstitutioner
Læs merePolitikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld
Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra
Læs mereNotat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.
Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag
Læs mereOverførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende
NOTAT Udviklingen i økonomien på overførselsområdet 2016-2020 Dato: 3. juli 2019 Formålet med dette notat er give et overblik over udviklingen i økonomien på overførselsområdet både via en beskrivelse
Læs mereFordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.
Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet
Læs mereBilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6
Læs mereBilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
ARBEJDSMARKED Dato: 28. juni 2019 Tlf. dir.: 41750258 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Jakob Holtoug Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-3-19 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2019 for bevillingsramme:
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering
Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler
Læs mereHalvårsregnskab 2013 bemærkninger
Halvårsregnskab 2013 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2013 og det forventede regnskab
Læs mereGenerelle bemærkninger
Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?
Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret
Læs mereBUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011
BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011 Guldborgsund kommune September 2011 Indledning Budgetopfølgningen pr. 31/8-2011 omhandler væsentlige udviklingstendenser
Læs mereTeknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015
Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning
Læs mereØkonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? er forventes et forbrug, der er 32,0 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Mindreforbruget kan henføres til Administration med 29,5 mio.
Læs mereVed budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.
Økonomiudvalget - Oktober Holbæk Kommune Forventet årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber forventningerne
Læs mereBudgetopfølgning 30. september 2008
Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereUdgangspunktet for det nye overslagsår 2015 er en pris- og lønfremskrivning af overslagsår 2014.
Procedure samt fastlæggelse af rammer for budgetlægningen 2012-2015 behandlede på mødet den 19. januar 2011 (sag nr. 2) den overordnede procedure samt aktivitets- og tidsplan for budgetlægningen 2012-2015.
Læs mereKorrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.
BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938
Læs mereBorgmesterens Forvaltning fremsender hermed økonomisk status for 2014 og budgetoplæg til Magistratens budgetdrøftelser.
#BREVFLET# Click here to enter text. Økonomisk status 2014 for Borgmesterens Forvaltning - herunder Midtvejsregulering m.m. samt budgetoplæg 2015-2018 for Borgmesterens Forvaltning Til Magistraten 12-08-2014
Læs mereForeløbigt regnskab 2016
Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel
Læs mereHalvårsregnskab 2014 bemærkninger
Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab
Læs mereBUDGET Tekniske ændringsforslag. (Økonomiudvalgets møde den 30. september 2013)
- 2017 Tekniske sforslag (Økonomiudvalgets møde den 30. september 2013) 26 6020 Vej og Projekt 54 54 54 54 Lolland Falster Airport Et flertal i Byrådet besluttede på mødet den 12. september 2013 at øge
Læs mereBudgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D
Budgetkontrol pr. 1. juli 2014 (for 2014, 2015 og 2016) D. 26.06.2014 Politikområde: 02 Politikere 1) Ændringer i budgettet DRIFT i 1.000 kr. - = mindreudgift og + = merudgift Merudgift til aflønning af
Læs mereBUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI
BUDGET STRATEGI TILLÆG TIL BUDGETSTRATEGI 2013-2016 Guldborgsund kommune Februar 2012 Fastholdelse af det økonomiske råderum Økonomiudvalget drøftede og godkendte i sit møde den 5. december 2011 budgetstrategien
Læs mereBudgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.
Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben
Læs mereLANGELAND KOMMUNE Bilag 5. Sparekatalog i alt
LANGELAND KOMMUNE Bilag 5 Sparekatalog i alt 2010 2011 2012 2013 Økonomiudvalget i alt -7.955-6.860-6.860-6.860 Uddannelses-, social- og kulturudvalget i alt -1.450-5.354-6.644-7.144 Sundhedsudvalget i
Læs mereØkonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereNOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018
Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 4. maj 2017 Sagsbeh.: thol J.nr.: 00.30.10-S00-8-16 Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet
Læs mereBilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder
Bilag 3 Budgetgaranti og konjunkturregulerede områder 10. august 2018 Sagsbeh.: thol Økonomiafdelingen 1. Ændringsforslag på budgetgaranterede og konjunkturregulerede områder Budgettet på disse områder
Læs mereMål og Midler Arbejdsmarkeds- og overførselsområdet
Fokusområder Med udgangspunkt i Job og Velfærdsforvaltningens mission om at skabe sammenhæng mellem mennesker og job og de lokale udfordringer på arbejdsmarkedet udarbejdes hvert år en beskæftigelsesplan
Læs mereResultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.
Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000
Læs mereBeregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen
N O T A T Beregnede byrdefordelingsmæssige konsekvenser af refusionsomlægningen 1. december 2010 J.nr. 2010-0015025 HMA/CSO/PKA Beregningen af de byrdefordelingsmæssige konsekvenser består dels af beregninger
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312
Læs mereNotat. Byrådet via Magistraten. Den 30. november Århus Kommune
Notat Til: Byrådet via Magistraten Den 30. november 2005 Århus Kommune Personaleafdelingen Borgmesterens Afdeling Forslag fra Enhedslisten De Rød-Grønne til byrådsbeslutning om aftrapning af fleksjobpuljen
Læs mereFinansiering. (side 26-33)
(side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2018 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018-069312 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Administration, gives
Læs mere10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget
Læs mereBilag 3: Økonomien i folkeskolereformen
Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen Resumé I det netop vedtagne budget for 2014-2017 er det indlagt som forudsætning, at reformen er udgiftsneutral, dvs. den finansieres efter den model, der er lagt
Læs mereSide 1 af september 2015 revideret den 30. september 2015 (rettelser understreget med gult) Budgetforslag 2016 for Vestsjællands Brandvæsen:
Budgetforslag for Vestsjællands Brandvæsen: Indledning Nærværende budgetforslag er udarbejdet på grundlag af den beslutning, kommunalbestyrelser og byråd traf i juni 2015: regnskab 2013 fremskrevet iht.
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereForslag til budget 2014-2017
ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund
Læs mereBudgetreduktioner 2016
Udvalg: USK Dato for udvalgsmøde: 19. maj 2015 + P/L Andel af 16 mio. kr. i 2014-priser: Budgetreduktion i 2016-priser: Midlertidig placering i budget 2016: 7.000.000 kr. 7.293.000 kr. XG-30027-74 Ved
Læs mere12. Uddannelsespolitik
2. Uddannelsespolitik ( i kr..000) 20 202 203 204 Overslagsår 0 - fremskrevet 34.67 34.66 34.69 34.69 Tekniske ændringer allerede vedtaget af byrådet Fordeling af lederlønspulje SFO og Ungdomsskolen 23
Læs mereBudgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)
Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked
Læs mereSocial sikring side 1
Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70
Læs mereOversigt over tekniske ændringer i alt efter ØK
BF 2017 BF 2018 BF 2019 BF 2020 Skattefinansierede område Serviceområder -1,350 1,518 1,869 2,414 Udvalget for teknik og miljø -4,731-931 -931-931 Beskæftigelsesudvalget 9 9 9 9 Udvalget for skoler og
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereSOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019
SOCIALUDVALGET Effektuering af reduktioner 2016-2019 Vedtaget af økonomiudvalget d. 20/5 2015. ü 10 Mio. kr. forøgelse af Sundheds - udvalgets budget 2016 og frem s andel 5,5 mio. kr. For 2016 og overslagsår
Læs mereVangeboskolens økonomiske situation
Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.
Læs mereSamlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.
Økonomi og Administration Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.30.14-G01-14-14 Dato:21.5.2014 Børne- og Skoleudvalget, budgetopfølgning pr. 30. april 2014 Børne- og Skoleudvalgets korrigerede
Læs mereDer forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et forbrug, der er 40,4 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget.
Læs mereBudgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-18 Dato: 07-08-2018 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2019-2022 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Resumé Administrationen har udarbejdet to budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet.
Læs mereGodkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling
Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives
Læs mereBudgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget
Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9
Læs mereOverblik Økonomiudvalget - serviceudgifter
Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter I 1.000 kr. I 2014- prisniveau Regnskab 2013 13-pl Opr. budget 2014 2014-pl Budget 2015 B01 2016 B02 2017 B03 2018 Økonomiudvalg 148.152 148.007 148.559 148.559
Læs mere2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.
2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de
Læs mereBudget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?
Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret adfærd Rød for at budgettet
Læs mereSOCIALUDVALGET. Effektuering af reduktioner 2016-2019
SOCIALUDVALGET Effektuering af reduktioner 2016-2019 Vedtaget af økonomiudvalget d. 20/5 2015. 10 Mio. kr. forøgelse af Sundheds - udvalgets budget 2016 og frem s andel 5,5 mio. kr. Side 2 For 2016 og
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget
Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.
Læs mereBudget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked
Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereØkonomivurdering 2. kvartal 2018
Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Side 1 af 10 Økonomivurdering 2. kvartal 2018 Samlet Af ovenstående tabeller fremgår at, vi forventer mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på drift og 54,3 mio. kr. på anlæg.
Læs mereBudget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017
Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING PR. ØKONOMIUDVALGET Tekst Politisk 3.585 1.052 3.960 375 Administrativt 88.511 24.074 87.936-575 Forsikringer 4.319 1.521 3.819-500 Erhverv og Turisme 3.473 1.373 3.473 Rosengrenens Rengøringsservice
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereBeregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:
Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende
Læs mereBeskæftigelse og Uddannelse
Beskæftigelse og Uddannelse Budgetrevision 3 - Vurdering Holder det korrigerede budget? I forhold til det korrigerede budget forventes der et samlet mindreforbrug på 16,4 mio. kr. Resultatet er en forbedring
Læs mereGenberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Genberegning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster Sundheds- og Omsorgsudvalgets takster er blevet genberegnet som følge af ændringer,
Læs merepolitikområde Tværgående Puljer
Bemærkninger til budget 2019 politikområde Tværgående Puljer Politikområdet består af diverse puljer, som vedrører hele kommunen. F.eks lønpuljer, fleksjobpuljer, barselspuljer samt kommunens råderumspuljer.
Læs mereNotat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget
BALLERUP KOMMUNE Dato: 1. september 2019 Revideret: 2. oktober 2019 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-19 Notat Bilagsnotat for Ballerup Kommune
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mereOprindeligt budget. Ny vurdering
NOTAT Dato Forvaltningen for Arbejdsmarked Borgerservice Økonomi og Analyse 1. Økonomisk Redegørelse 215. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens
Læs mereBudgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.
Budgetrevision II Økonomiudvalg og Byråd April, 2013 Der forventes et merforbrug på driften på 19,3 mio. kr. Heraf vil ca. 10 mio. kr. få varig effekt på 2014-2017. Resten af merforbruget vedrører engangsudgifter
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget - 1. behandling Samsø Kommune Regnskab Budget Budget Difference Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Tjenestemandspensioner Total - netto
Læs mereNOTAT. Indtægtsskøn budget
NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.
Læs mereÆndring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF
Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2014 regnskab 2014 BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5 2.021,5-3,0 DRIFTSVIRKSOMHED
Læs mereUdgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform
21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereForslag til Budget behandling
Forslag til Budget 2017-2. behandling Busdrift Handicapkørsel Flexture og Teletaxa Kan-kørsel Trafikselskabet Rejsekort Samsø Kommune Regnskab Budget Budget 2017, juni Budget 2017, september Difference
Læs mereUdvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.
Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder
Læs mereHalvårsregnskab 2012
Halvårsregnskab 2012 August 2012 Indhold INDHOLD... 1 REGNSKABSFORKLARING 1. HALVÅR 2012... 1 INDLEDNING... 1 BAGGRUND FOR HALVÅRSREGNSKABET... 1 HALVÅRSREGNSKABET I HALSNÆS... 1 CENTRALE REGNSKABSBEGREBER...
Læs mere