Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår diverse puljer til senere fordeling under politikområdet. Budget Beløb i hele 1.000 kr., netto 2014 2015 2016 2017 Byråd m.v. 11.492 11.491 9.758 11.493 Administrationsbygninger 13.843 13.843 13.843 13.843 Sekretariat og forvaltninger 444.115 438.339 438.764 438.844 Erhvervsfremme og turisme 497 497 497 497 Diverse puljer m.v. 44.495 61.726 44.859 29.256 I alt 514.442 525.896 507.721 493.933 Bemærkninger 2014-2017 Byråd m.v. Tilskud til politiske partier Partier (kandidatlister), der har deltaget i det senest afholdte valg, har ret til tilskud til deres politiske arbejde. Tilskuddet gives pr. stemme partiet/kandidatlisten fik ved valget. Den samlede udgift er budgetlagt med 300.000 kr. årligt. Byrådet Vederlag til borgmester og viceborgmester, vederlag til udvalgsformænd, mødediæter, tillægsog udvalgsvederlag, fast vederlag samt godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til Byrådets medlemmer ydes efter gældende regler. Herudover afholdes centrale udgifter vedrørende møder, rejser, repræsentation, informations- og kommunikationssystemer samt kontorhold. Den samlede udgift er budgetteret til 8.561.000 kr. Der kan ikke, udover borgmestervederlaget, af kommunens kasse ydes borgmesteren honorar, mødediæter eller andet vederlag for bestridelse af et kommunalt hverv. Honorar til udvalgsformænd kan i alt maksimalt udgøre 180 % af borgmesterens vederlag. De for den enkelte udvalgsformand gældende procenter fremgår af kommunens styrelsesvedtægt. For befordring udbetales kilometerpenge efter statens takster. Til hvert af de stående udvalg er budgetlagt et beløb på 40.000 kr. Kommissioner, råd og nævn Den samlede udgift til kommissioner, råd og nævn udgør 872.000 kr. årligt.
Valg Der er budgetlagt udgifter til afholdelse af 3 valg i budgetperioden, EU-Parlamentsvalg i 2014, Folketingsvalg i 2015 samt Byråds- og Regionsrådsvalg i 2017. Et valg skønnes at medføre kommunale udgifter på ca. 1.700.000 kr. Administrationsbygninger Kommunale administrationsbygninger Udgifter til rådhusbetjente, rengøring og øvrig betjening af rådhuset og administrationsbygninger er budgetteret her. Rengøring udføres af Den Centrale Rengøringstjeneste. Rengøring udføres primært 2 gange ugentligt, idet toiletter og publikumsarealer dog rengøres dagligt. Udgifter til fast ejendom vedrører også løbende vedligeholdelse og forsyningsudgifter. Forsyningsudgifter er budgetteret på baggrund af det opgjorte forbrug i 2012 og med udgangspunkt i de forventede priser for 2014. Lejede administrationsbygninger Der er budgetteret en samlet udgift på 3.114.000 kr., hvoraf leje af bygninger er budgetteret med 1.180.000 kr. vedrørende Sct. Jørgensgade 1 og 611.000 kr. vedrørende Staldgården. Sekretariat og forvaltninger Den samlede udgift er budgetteret til 444.116.000 kr. i 2014. Personalerelaterede sundhedsordninger Den årlige udgift er budgetteret til 2.200.000 kr., der administreres af Centralforvaltningen. Elever Den samlede udgift til elever i Kolding Kommune er budgetteret til 25.903.000 kr. vedrørende tandklinikassistentelever, SSA-elever, SSH-elever, PAU-elever, kontorelever m.v. Administrationen er centraliseret med virkning fra 2012. Der ansættes årligt ca. 245 elever svarende til meddelt kvote. Tinglysningsafgifter Tinglysningsafgifter der betales af kommunen, i forbindelse med pensionisters ansøgninger om lån til betaling af ejendomsskat, er budgetteret til 200.000 kr. Administrative fællesformål Udgifter til mødevirksomhed for Direktionen og Kolding Kommunes Chefforum (KKC) afholdes her. Det samme gælder for aflønning af fællestillidsrepræsentant for HK-området samt udgifter i forbindelse med sikkerhedsorganisation. Dagpengerefusioner Under området indgår også dagpengerefusioner (primært barsel) med en samlet nettoindtægt i 2014 på 2.124.000 kr.
Forsikring Der er afsat 4.920.000 kr. i 2014 til forsikringer. Ophavsrettigheder 250.000 kr. er i 2014 budgetlagt til ophavsrettigheder. Kantiner Den samlede udgift er budgetteret til 6.732.000 kr., mens indtægt ved salg er budgetteret til 4.217.000 kr. Området administreres af rengøringsafdelingen. Økonomiudvalget fastsætter priser i kantiner, der hører under administrationspolitik. Planlægningsaktivitet Der er afsat 400.000 kr. årligt til planlægningsaktivitet. Budgettet anvendes primært til konsulentydelser. Lederudvikling 1.400.000 kr. er årligt afsat til løbende lederudvikling. Beløbet disponeres af Centralforvaltningen. Sektorforvaltning Den samlede udgift er budgetteret til 114.570.000 kr. fordelt med: 63.370.000 kr. vedrørende By- og Udviklingsforvaltningen 17.542.000 kr. vedrørende Børne- og Uddannelsesforvaltningen 32.977.000 kr. vedrørende Socialforvaltningen 681.000 kr. vedrørende Seniorforvaltningen. Centralforvaltningen Den samlede udgift er budgetteret til 70.646.000 kr. Administration af pas og kørekort indgår her. Indtægten afregnes fuldt ud til staten. Takster fremgår af www.kolding.dk. Fælles it og telefoni Den samlede udgift er budgetteret til 56.256.000 kr. fordelt med 17.975.000 kr. vedrørende IT-afdelingen, 32.920.000 kr. vedrørende fælles it-udgifter og 5.360.000 kr. vedrørende telefoni. Administration vedrørende jobcentre I forbindelse med etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem, har Kolding Kommune den 1. juli 2009 overtaget medarbejdere og arbejdsopgaver fra staten. Udgiften er budgetteret til 66.688.000 kr.
Naturbeskyttelse Der er afsat 1.380.000 kr. i 2014 til naturbeskyttelse. Miljøbeskyttelse 7.602.000 kr. er budgetlagt til miljøbeskyttelse i 2014. Byggesagsbehandling Der er budgetteret en udgift på 3.128.000 kr. og en indtægt på 7.193.000 kr. vedrørende gebyr for byggesagsbehandling. Takster fremgår af www.kolding.dk. Voksen-, ældre- og handicapområdet Udgiften på 24.054.000 kr. vedrører Seniorforvaltningen og Socialforvaltningens andel udgør 27.520.000 kr. Det specialiserede børneområde Under Socialforvaltningen er der budgetteret en udgift på 17.636.000 kr. Udbetaling Danmark I 2014 er der budgetteret 24.224.000 kr. til Udbetaling Danmark Økonomiudvalget er bemyndiget til at yde tilskud til Kolding Kommunes Idrætsforening (KKIF). Erhvervsfremme og turisme Designsekretariatet er budgetteret til 497.000 kr. i 2014. Diverse puljer m.v. Løn og barselspuljer I 2014 er budgetteret en nettoudgift på -252.000 kr. fordelt på: 18.917.000 kr. vedrørende barselsudligning -28.014.000 kr. vedrørende effektiviseringsmål 10.000.000 kr. vedrørende pulje til udjævning af udsving i overførsler mellem år -1.155.000 kr. vedrørende kompetenceudvikling via jobrotation Barselsudligning fordeles til de øvrige politikområder, på baggrund af en konkret beregning, med udgangspunkt i det antal personer, der har været på barsel. Effektiviseringsmålet løber fra 2011 til 2018 og vedrører effektiviseringsindsatser på alle politikområder.
Pulje til udjævning af udsving i overførsler mellem år nulstilles i forbindelse med Byrådets behandling af overførselssag i marts 2014. Beløbet modsvares af en tilsvarende indtægt budgetteret under kortfristet gæld. Tjenestemandspensioner og pensionsforsikringspræmier Der er budgetteret en årlig udgift på godt 37,0 mio. kr. Fra 2014 skal igen betales præmie for ansatte tjenestemænd. Central pulje til dækning af arbejdsskader Udgiften er budgetteret til 7,387 mio. kr. årligt. Beløbet dækker udgifter vedrørende arbejdsskader, da kommunen er selvforsikrende på området.