ØDC - Styringsteam

NOTA ØDC - Styringsteam 09-06-2011 Aftale om kommunernes økonomi for 2012 KL og regeringen indgik den 4. juni aftale om kommunernes økonomi for 2012. Kommuneaftalen indebærer ligesom tidligere år, at kommunernes økonomi under ét vil være i balance i 2012, og der med aftalen fortsat er lagt op til en stram økonomi i kommunerne til næste år. Regeringen har som bekendt dikteret nulvækst, så Høje-Taastrup Kommunes økonomi vil også i 2012 ligge indenfor en ekstrem stram ramme. Der vil derfor også i 2012 være behov for en hård udgiftsstyring for at kunne overholde rammerne. De økonomiske konsekvenser af aftalen er ikke endeligt beregnede på nuværende tidspunkt. Nedenfor gennemgås de væsentligste elementer i Økonomiaftalen på udvalgte områder: 1. Kommunernes serviceudgifter Kommunernes serviceudgifter udgør i 2012 i alt 247,8 mia. kr., hvilket er en stigning på 6 pct. fra budget 2011. Stigning skyldes ændret finansiering i forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering, der fortsat i 2012 medtages i servicerammen med 18,9 mia. kr. Rammen for de kommunale serviceudgifter frem til 2013 blev fastlagt med genopretningsaftalen. Kommunernes udgifter til borgernære velfærdsområder fastholdes således uændret frem til 2013. Signalet er, at kommunerne vil kunne videreføre udgiftsniveauet i kommunernes budgetter for 2010. 2. Anlæg Der er med aftalen sikret fuld finansiering til et bruttoanlægsniveau på 15,5 mia. kr., hvilket er på niveau med aftalen for 2011. Ligesom i 2011 er der ikke aftalt et loft for de kommunale anlægsinvesteringer i 2012, der er således ikke tale om sanktioner, hvis anlægsudgifterne overskrider 15,5 mia. kr. Med aftalen sker der en udmøntning fra Kvalitetsfonden på 2 mia. kr. i 2012. Midlerne fra Kvalitetsfonden er ligesom tidligere år betinget af, at anlægsinvesteringerne sker på de borgernære områder, dvs. daginstitutioner, skoler samt ældreområdet mv. og betinget af at kommunerne medfinansierer anlægsprojekterne krone for krone. For Høje-Taastrup Kommune betyder dette, at vi modtager ca. 17,6 mio. kr. fra Kvalitetsfonden i 2012. Tilskuddet fra Kvalitetsfonden er allerede indarbejdet i budgetoplægget 2012-2015. Da vi selv skal finansiere et tilsvarende beløb, skal vi for at modtage kvalitetsfondsmidlerne i 2012 foretage anlægsinvesteringer på i alt 34,8 mio. kr. på de borgernære områder. En lavere investering betyder lavere tilskud. Omvendt betyder højere investeringer ikke større tilskud. Høje-Taastrup Kommunes investeringsniveau på kvalitetsfondsområderne skal således udgøre mindst 123,2 mio. kr. i perioden 2010-2012. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. HenrikSoe / Camilalvta 2510244/11 11/13219

Høje-Taastrup Kommunes nuværende anlægsinvesteringer er i budgetoplæg 2012 på 157,9 mio. kr. Heraf vedrører de 96,5 mio. kr. kvalitetsfonden. BF2012 (t.kr.) BF2013 (t.kr.) BF2014 (t.kr.) BF2015 (t.kr.) I alt 2012-20 15 Anlægsudgifter (Kvalitetsfond) 96.504 20.162 20.162 20.162 156.990 Pulje til vedligeholdelse af bygninger 20.000 20.000 20.000 20.000 80.000 Nybyggeri, Plejehjem 2010 16.592 0 0 0 16.592 Genhusning af Føllet og Gyngehesten 0 0 0 0 0 Pavillon daginstitutionerne Spiren og Kastanjely 0 0 0 0 0 Fritids- og ungdomsklubben Impulsen 162 162 162 162 648 Anlægsudgifter (skoler) 59.750 0 0 0 59.750 Anlægsudgifter (Ikke-Kvalitetsfond) 81.350 13.375 28.700 0 123.425 Planlægning og udvikling af ny bydel i Hedehusene 0 0 0 0 0 ESCO projekt 33.000 1.375 34.375 Jasonsminde Arkæologiske undersøgelse 0 0 0 0 0 Taastrup Stationscenter forplads 6.000-6.000 0 0 0 Det regionale fritidsområde (Forlystelsespark m.v.) Arkælogiske undersøgelser 0 0 0 0 0 Opgradering af ABA-anlæg 0 0 0 0 0 Socialpsykiatrien 0 0 18.700 0 18.700 Slidlag 2010 4.000 0 0 0 4.000 Modernisering af vejbelysning 0 0 0 0 0 Istandsættelse af bus og taxabro 4.100 0 0 0 4.100 Cykelstier med henblik på sammenhængende stinet 1.250 0 0 0 1.250 Ombygning af Helgeshøj Alle ved IKEA 0 0 0 0 0 Områdefornyelse i Hedehusene, 8,0 mio. kr. i 2011-2014 3.000 3.000 0 0 6.000 Ny biblioteksstruktur 20.000 5.000 0 0 25.000 Selsmoseprojektet, 1,6 mio. kr. i 2011 0 0 0 0 0 Renoveringsefterslæbet (klimakommune) 10.000 10.000 10.000 0 30.000 Digitaliseringsfond 0 0 0 0 0 Indretning af fællesbib. Gadehave 0 0 0 0 0 Rådighedsramme til yderligere anlægsprojekter 0 72.980 56.279 84.979 214.238 Anlægsindtægter (jordsalg) -20.000-20.000-20.000-20.000-80.000 Salg af jord og bygninger - budgetpulje 2010-20.000-20.000-20.000-20.000-80.000 Anlægsudgifter i alt 157.854 86.517 85.141 85.141 414.653 3. Lånepuljer Der afsættes i 2012 en lånepulje på 600 mio. kr. målrettet medfinansiering af investeringer på Kvalitetsfondsprojekter og it-investeringer. Lånepuljen er tiltænkt kommuner i en økonomisk og likviditetsmæssig vanskelig situation. Det skal bemærkes, at det ikke er muligt at ansøge om lånefinansiering til projekter, som kommunen allerede har fået lånebevilling til. Høje-Taastrup Kommune har i 2010/2011 fået bevilliget lånefinansiering til projekter på Borgerskolen (40 mio. kr.) og til vedligeholdelsesinvesteringer på flere forskellige folkeskoler (8,3 mio. kr.). Det er ikke muligt at ansøge lånepuljen i 2012 om yderligere finansiering til disse specifikke projekter. 4. Ny digitaliseringsstrategi 2

Kommunerne har fastlagt en strategi og handlingsplan, som skal sikre en effektiv prioritering af den fælleskommunale digitale indsats for at omstille og nytænke kommunernes opgaveløsning. Med den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi er regeringen og KL enige om et ambitiøst, men realiserbart mål om at ansøgninger, indberetninger, breve og al anden skriftlig kommunikation med det offentlige som udgangspunkt skal foregå obligatorisk digitalt i 2015. I kommuneaftalen for 2012 er kommunerne forpligtet til, at finansiere 40 mio. kr. i 2012 til dækning af kommunernes andel af den nye digitaliseringsstrategi, herunder til finansiering af den fælles-offentlige infrastruktur. Hertil kommer yderligere årlige udgifter på 30 mio. kr. i 2013-2015. Derudover reserveres der en pulje fra det kommunale bloktilskud til fælleskommunale it-investeringer på 30 mio. kr. årligt i 2012-2014. Midlerne disponeres efter aftale mellem parterne og på baggrund af en samlet plan for årets fælleskommunale investeringer, herunder under hensyntagen til fællesoffentlige standarder, krav til business cases, tværgående prioritering mv. Kommunerne finansierer således 70 mio. kr. i 2012. For Høje-Taastrup Kommune svarer dette til ca. 616.000 kr. Beløbet er fordelt med 352.000 kr., der skal reserveres i budget 2012 og 264.000 kr. der reduceres i bloktilskuddet. 5. Stram økonomistyring Regeringen har igangsat et tværoffentligt projekt, der skal sikre en bedre økonomistyring i hele den offentlige sektor. En tæt og løbende opfølgning på den økonomiske udvikling er en forudsætning for at identificere eventuelle økonomiske ubalancer, og for at ledelserne i tide kan foretage de nødvendige budgettilpasninger og omprioriteringer. Projektet vil blandt andet fokusere på budgetgrundlag og -processer, controlling og ledelsesrapportering samt kobling mellem finansiel styring samt mål- og resultatstyring, som grundlag for en sammenhængende økonomi- og virksomhedsstyring. Der er enighed om, at der gennemføres et fælles analysearbejde om økonomistyringen i kommunerne. Med den aktuelle økonomiske situation i Høje-Taastrup Kommune er bedre økonomistyring afgørende. Det er nødvendigt med øget fokus på overholdelsen af det oprindeligt vedtagne budget. Dette medfører, at løbende prognoser i forhold til det forventede regnskab er afgørende. Således der så tidligt som muligt kan foretages omprioriteringer, såfremt der viser sig afvigelser i forhold til forudsætningerne i det vedtagne budget. 6. Bedre ressourceudnyttelse Regeringen og KL er enige om, at kommunerne i de kommende år fortsætter indsatsen for at effektivisere den kommunale opgaveløsning og sikre, at ressourcerne udnyttes og prioriteres bedst muligt. Omdrejningspunktet for den fælles indsats mellem regeringen og KL er gensidighedsaftalen, hvor det er aftalt at frigøre ressourcer svarende til 5 mia. kr. i kommunerne fra 2009-2013. Regeringen har forpligtet sig til at fremlægge initiativer, der kan frigøre halvdelen heraf, mens kommunerne skal finde den anden halvdel. Høje-Taastrup Kommune har indarbejdet nedenstående i budgettet: Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 HTK s andel af aftalekrav 8 16 24 32 44 Indarbejdet i HTK budget Manglende indarbejdelse i budget 4 7 8 8 8-4 -15-16 -26-36 3

Regeringen har fremlagt en række nye statslige initiativer, der i alt frigør mindst 534 mio. kr. i kommunerne i 2012. Sammen med de initiativer, der indgik i økonomiaftalerne for 2010 og 2011, har regeringen dermed fremlagt konkrete initiativer, der i alt frigør mindst 1,8 mia. kr. i kommunerne i 2012. De frigjorte ressourcer forbliver i kommunerne og kan anvendes til bedre borgernær service. Statslige initiativer til frigørelse af ressourcer til borgernær service i 2012 kommunerne i 2012 Mio. kr., 12-pl 1. Afbureaukratisering (53 initiativer) 286,3 Herunder blandt andet - Bedre sammenhæng mellem skole og fritidstilbud. 143,1 - Nemmere annoncering 35,0 - Enklere sygeopfølgning 21,5 - Forenkling af regler vedr. aktive tilbud og kontaktforløb 12,3 - Enklere håndtering af sager om forurenet jord 8,5 2. Digitalisering - Det Fælles Medicinkort 35,0 3. Mere effektivt indkøb - Afledte muligheder af statslige indkøbsaftaler 15,6 4. Sektorområder - Det specialiserede socialområde og specialundervisning - Nye statslige initiativer i alt Mindst 534 Statslige initiativer i økonomiaftalen for 2010 og 2011 (effekt i 1.266 2012) Frigørelse af ressourcer i alt i 2012 1.800 I bilag 1 er synliggjort potentialet i de enkelte initiativer i gensidighedsaftalen for 2012 omregnet til Høje-Taastrup Kommunes andel. Ved omregning er anvendt bloktilskudsnøglen (0,88 %). 7. Indkøb Aftalen indeholder følgende konkrete målsætninger for det kommunale indkøb: Der etableres frem mod 2015 15-20 koordinerede og forpligtende indkøbsaftaler for kommunerne. Der etableres senest i første halvår 2012 mindst fire koordinerede og forpligtende ind-købsaftaler. Aftalerne indgås på standardiserbare indkøbsområder, der erfaringsmæs-sigt har resulteret i store effektiviseringer. Inden udgangen af 2012 skal størstedelen af kommunerne have tilsluttet sig de nyetablerede forpligtende indkøbsaftaler. Der fastlægges benchmarks i forbindelse med etableringen af de nye koordinerede og forpligtende aftaler med henblik på at dokumentere effektiviseringerne. Det er på nuværende tidspunkt uklart, hvad konsekvenserne vil være for Høje-Taastrup Kommune. 8. Konkurrenceudsættelse Regeringen har indgået Aftale om Konkurrencepakken. I aftalen indgår, at der frem mod 2015 skal ske en stigning i kommunernes konkurrenceudsættelse til 31,5 pct. Høje-Taastrup Kommune konkurrenceudsætter i 2010 24,0 pct., hvilket er 1,7 pct. under landsgennemsnittet på 25,7 pct. i 2010. Potentialet for udbud i Høje-Taastrup Kommune er i alt ca. 2,1 mia. kr. Såfremt der skal udbydes 31,5 pct. vil det betyde der skal udbydes for 157,5 mio. kr. Kommunens strategi for konkurrenceudsættelse vil være et centralt redskab i realiseringen af kravene og den mulige effekt. Der lægges i regeringsaftalen op til, at der vil blive fulgt op på den enkelte kommunes efterlevelse af krav til konkurrenceudsættelse. 9. Mindre administration i kommunerne Regeringen og KL gennemførte i 2010 en analyse af kommunernes ressourceforbrug inden for løn, bogføring og regnskab, der viste et effektiviseringspotentiale på 500-700 mio. kr. årligt. Der er enighed om at gøre status for kommunernes omstilling på disse områder i efteråret 2011. 4

Høje-Taastrup Kommune har netop i budget 2011 gennemført administrative besparelser for 25 mio. kr.. Besparelserne har betydet, at Høje-Taastrup Kommune nu ligger blandt de billigste kommuner i sammenligningsgruppen og under landsgennemsnittet i forhold til administration. Modsat ligger Høje-Taastrup Kommune fortsat højt i forhold til administration af jobcentre. Alle udgifter er beregnet i kr. pr. indbygger Region Hovedst. Hele landet Gentofte Gladsaxe Greve Helsingør Hillerød HTK Kommunalbestyrelsesmedlem mer 72 112 128 108 126 134 149 124 Kommissioner, råd og nævn 11 7 16 14 10 39 18 13 Administrationsbygninger 181 319 110 196 143 192 218 170 Administration 2.986 3.737 5.312 4.154 4.469 4.280 4.590 4.333 Administration vedrørende jobcentre 513 274 267 645 632 914 533 536 10. Grundskyld på produktionsjord Det særlige tilskud i 2011 til kommuner, der lider et provenutab som følge af nedsættelsen af grundskyldspromillen for landbrugsejendomme mv., videreføres i 2012. 11. De kommunale serviceområder 11.A Udbetaling Danmark Regeringen har besluttet, at når udbetalingen af ydelser flyttes fra kommunerne til Udbetaling Danmark fra budget 2013, overgår ansvaret for kontrol med socialt bedrageri i forhold til de berørte ydelser også til Udbetaling Danmark. Det er aftalt, der skal ske en undersøgelse og kvantificering af de effektiviseringsgevinster udover de aftalte 300 mio. kr., der kan realiseres gennem udbud af it-løsninger, regelforenkling, anvendelse af eindkomst og digitalisering på de sagsområder, der skal administreres af Udbetaling Danmark. I forbindelse med udbetaling Danmark er det besluttet, at afregningen mellem kommunerne og Udbetaling Danmark skal have form af en regningsmodel. Denne model indebærer, at Ud-betaling Danmark fakturerer den enkelte kommune. Den samlede regning fordeles som udgangspunkt med folketallet som nøgle. Det samlede antal af årsværk beskæftiget med objektiv sagsbehandling i kommunerne, som skal overgå til Udbetaling Danmark, er opgjort til 1.550 årsværk. For Høje-Taastrup Kommune svarer det til 12-13 årsværk. Udgifterne til hvert årsværk forventes at være: Løn Overhead Ledelse Støttefunktione r I alt 405.800 kr. 92.400 kr. 41.900 kr. 36.500 kr. 576.600 kr. Udgifterne for Høje-Taastrup Kommunes forventes på denne baggrund at blive på omkring 7,5 mio. kr. i 2013. 11.B Lukkedage Det er aftalt, at lukkedage alene kan holdes på dage, hvor fremmødet af børn er lavt, og hvor det derfor er uforholdsmæssigt dyrt at holde åbent. Det er essensen af den aftale, som regeringen og KL netop har indgået i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2012. Lukkedagene i Høje-Taastrup Kommune ligger som udgangspunkt på dage, hvor der lavt fremmøde. Der er dog en enkeltdag som institutionerne selv skal placere, som måske kan udgøre et problem. 5

11.C Sundhedsområdet Den kommunale balance i 2012 tager højde for, at der er sammenhæng mellem kommunernes forventede medfinansiering på sundhedsområdet og det aftalte udgiftsniveau for regionerne. Det er aftalt, at såfremt de kommunale medfinansieringsudgifter overstiger det aftalte niveau, som følge af højere produktivitet i regionerne, tilbageføres betalingerne til kommunerne under ét. For at understøtte en større budgetsikkerhed i kommunerne fremrykker Indenrigs- og Sundhedsministeriet udmeldingen af DRG-takster, så taksterne ikke ændres i perioden fra den forudsatte kommunale medfinansiering bliver fastlagt, til den endelige afregning finder sted. 11.D Folkeskolen For at understøtte anvendelsen af it i folkeskolen har regeringen reserveret midler fra Fonden for Velfærdsteknologi på i alt 500 mio. kr. til udmøntning i perioden 2012-2015. Midlerne overføres fra fonden til særskilt folkeskole it-pulje, som især anvendes til at: 1. Bidrage til at udvikle markedet for digitale læremidler, herunder stimulere et stort udbud af kvalitetsprodukter. 2. Understøtte effektive distributionskanaler, som sikrer en let og overskuelige adgang tildigitale læremidler, herunder give adgang til digitale læringsmål. 3. Medvirke til at erfaringer fra forsøgs- og forskningsprojekter udbredes, herunder yde be-grænset støtte til demonstrationsskoler, så udviklingen af it-baserede læringsformer fo-kuseres på områder og i fag, hvor effekten er størst. 4. Midlerne indfases med 120 mio. kr. i 2012, 120 mio. kr. i 2013, 130 mio. kr. i 2014 og 130 mio. kr. i 2015. Der er enighed om, at hovedparten af midler anvendes til at udvikle markedet for elektroniske undervisningsmaterialer. Den nærmere fordeling af midlerne indenfor de strategiske indsatsområder fastsættes som led i de løbende drøftelser mellem parterne. 6

Bilag 1 Høje-Taastrup Kommunes andel af regeringens 2012-bidrag til gensidighedsaftalen HTK andel Økonomiaftale 2012 (1.000 kr.) Socialministeriet Harmonisering af regler om fritidstilbud og klubtilbud 1.259 Forenkling af krav til rammeaftaler 32 Forenkling af krav til revisionspåtegnelse af takstafregninger 2 opmagasinering af indbo i plejeboliger 72 Ophævelse af genvurderingspligten 0 Tro-og-love erklæring ved genbevilling af hjælpemidler 10 Miljøministeriet Forenklet tilsynsindberetning 5 Klarere regler for varsling af tilsyn 1 Opdaterede lister over tilsyns- og godkendelsespligtige virksomheder Nemmere indhentelse af miljøteknisk beskrivelse 2 Anmeldepligten gøres frivillig 10 Bedre oversigt over Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser og 0 fortolkninger Bagatelgrænse for udarbejdelse af lokalplaner - afklar lokalplanpligt 3 - udarbejde lokalplaner 5 Enklere samspil mellem kommuneplaner og lokalplaner 22 Klarere retningslinjer for bygherres bidrag til udarbejdelse af 27 lokalplaner Enklere kategorisering af erhvervstyper 4 Bedre mulighed for anvendelse af PlanSystemDK 9 Forenklet politisk behandling af lokalplaner 4 Færre vilkår i olietankbekendtgørelsen 3 Lettere sagsbehandling med samlet olietanksregister 3 Enklere vurdering af forurening af grunde gennem bedre 8 værktøj Øget grænse for forsikringsdækning af forurening fra 0 villaolietanke - Lettere administration 9 - Færre udgifter til oprensning 52 Indførelse af mulighed for oprensningspåbud i sager hvor der er sket tyveri, brand, hærværk eller lignende Enklere indberetning på jordområdet 0 Bedre miljøportal giver færre borgerhenvendelser om 0 ejendomme Afskaffelse af krav om tinglysning af varsel om påbud 0 Forenkling af de kommunale kvalitetsstyringssystemer 24 Nemmere annoncering 189 2 0 Undervisningsministeriet Forsøg med elevplaner 105 Forsøg med kvalitetsrapporter i folkeskolen 126 7

Beskæftigelsesministeriet 4 Fælles rammer for opfølgning for alle 14 5 Sygefraværssamtale 31 6 Afskaffelse af sygesamtaler i A-kassen 13 7 Sygeopfølgning forenkles 49 8 Rådighedsvurdering ved 2. sygemelding 39 10 Digitalisering af syge- og raskmelding 45 14 Afskaffelse af timekrav 39 15 Afskaffelse af særregler, kontaktforløb 53 16 Bortfald af måltal for brug af anden aktør 4 18 Fælles timesats 13 21 JC-søgning i CV 8 23 Virksomhedsoverblik, særlige vilkår 27 24 AA adgang til jobplanmodul 3 26 Forenkling af lønberegning ved revalidering 2 28 Harmonisering befordringsgodtgørelse 2 30 Særregler 2 39 Stop for SD ved førtidspension 2 41 Enkel regulering af sygedagpenge 10 42 Forenkling af partshøring 40 43 Afskaffelse af flyttehjælp 2 Unges indberetning 19 Øvrige initiativer Tværgående initiativ om digital annoncering 119 Indkøb 135 Medicinprofil 308 Økonomiaftale 2012 i alt 2.962 8