Resultatkontrakt Flere og bedre studerende på elektronikingeniøruddannelsen Oktober 2008 ultimo 2010. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson Brian Kjær Andreasen Kontaktoplysninger briankjaer@ru.rm.dk 87 28 52 83 Operatør: AU-HIH Navn: Erik Ernø-Kjølhede Evt. afdeling Adresse: Birk Centerpark 15 7400 Herning Kontaktperson: Per Lysgaard perl@hih.au.dk CVR. Nr::41 82 66 14 Bankoplysninger Danske Bank Resumé Formålet med projektet er at skaffe flere motiverede studerende på ingeniørstudierne, samt at mindske frafaldet. Projektet deles op i to delaktiviteter, som kører parallelt og integreret. Første delprojekt kaldet Mesterlæremodellen, har til formål at inddrage virksomhederne langt mere aktivt, hvorved flere studerende kan tiltrækkes, idet virksomhederne medvirker til en markant inddragelse af praksiselementet i hele uddannelsesforløbet. Andet delprojekt kaldet minimering af frafald starter med en grundig kortlægning af årsager til frafald, især vil der være fokus på første semester, hvor frafaldet er størst. Efterfølgende skal der udvikles en række værktøjer og tiltag, som afprøves på elektroingeniøruddannelsen på AU-HIH. Resultaterne fra det samlede pilotprojekt vil løbende blive implementeret på de øvrige diplomingeniøruddannelser i regionen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Afsluttende opfølgning pr. 1. marts 2011 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1: Etablering af netværk og optag af studerende Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Ud over AU-HIH, VIAUC Horsens Der etableres et netværk mellem uddannelsesinstitutioner og skal netværket pr. 1-2-09 omfat- og Ingeniørhøjskolen i Århus virksomheder. te mindst 6 virksomheder. Dokumentation for netværkets etablering indsendes senest 1-2-09. Liste over studerende og deres kontaktvirksomhed indsendes senest 1-10-09. Netværket skal efterfølgende udbygges, så samtlige studerende optaget på elektroningeniøruddannelsen sommeren 2010 kan være tilknyttet ordningen Liste over studerende og deres kontaktvirksomhed indsendes senest 1-10-10. Der er nu 12 deltagende virksomheder med i projektet. Vi arbejder på at få flere med. Herudover er Ingeniørhøjskolen i Århus og Rådgivnings- og støttecenteret, DPU, AU aktive deltagere. Der er i øjeblikket 7 studerende tilknyttet hver deres virksomhed. Det har været svært at få alle studerende i mentorordning idet antallet af virksomheder er lavt og at virksomhederne ikke er meget for at ansætte studerende med HTX eller gymnasial baggrund. Studerende med håndværksmæssig baggrund foretrækkes. Finanskrisen har heller ikke gjort det nemmere! Det er svært at lave aftaler med virksomhederne med mindre de kan se en produktiv gevinst. Vi har ud fra evalueringer fra virksomhederne, besluttet at de studerende først kan starte i mentorforløbet efter 2. semester. På dette tidspunkt i deres
uddannelse vil det være mere relevant for virksomhederne at ansætte de studerende. Resultatkrav 1.2 Der skal være en markant fremgang i optaget af studerende på elektroingeniøruddannelsen. Sommeren 2009 skal optaget være 15-20% højere end optaget sommeren 2008. Senest 1-9-09 indsendes underskrevet liste over optag i 2008 og 2009. Sommeren 2010 skal optaget øges med minimum 10% i forhold til sommeren 2009. Senest 1-9-10 indsendes underskrevet liste over optag i 2008, 2009 og 2010. Liste over de studerende og deres kontraktvirksomhed er vedlagt. Optaget sommeren 2010 er på 26 studerende. Heraf er de seks udenlandske. Optaget er dermed 13% mindre end optaget i 2009, i modsætning til optaget i 2009 som var 85% større end optaget i 2008. Optaget sommeren 2009 var på 30 studerende. Heraf var de fem udenlandske. Status er dog en betydelig fremgang i forhold til projektstart. Optag 2009 +85% og optag 2010 + 53% i forhold til optag 2008. Så en generel stigning! Liste over de optagne studerende og de frafaldne er vedlagt. Mål 2 Reducering af frafald. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Frafaldet har været på over Af studerende optaget sommeren 2008 må højest 20% være 40%, det skal reduceres markant faldet fra august 2009, og efterfølgende må maksimalt yderligere 5% være faldet fra august 2010. Af studerende optaget sommeren 2009 må maksimalt 10% være faldet fra august 2010. Senest 1-9-09, henholdsvis 1-9- 10 indsendes underskrevet liste over studerende optaget sommeren 2008 henholdsvis 2009. Af de studerende der startede i 2008 er en enkelt stoppet. Frafald uden perspektiv: 0 Frafald med perspektiv: 1 Frafald med perspektiv er frafald hvor den studerende fortsætter studierne på et andet studie. Frafald uden perspektiv er frafald hvor den studerende stopper helt med at studere. Det er frafaldet uden perspektiv der er interessant i forhold til projek- Side 3
Resultatkrav 2.2 Der udarbejdes en rapport med værktøjer til nedbringelse af frafald, som efterfølgende kan implementeres på andre uddannelser. Det langsigtede mål er, at frafaldet over hele studieforløbet maksimalt vil være 15% i de efterfølgende år. Ved afslutningen af projektperioden ultimo 2010 indsendes en vurdering af det realistiske i at nå målet. Der redegøres for erfaringer og eventuelle justeringer i værktøjer. Rapporten med værktøjer og effekterfaringer fra pilotprojektet færdiggøres efteråret 2010. Tidsplan for implementering og forventede mål på de enkelte institutioner indgår i rapporten. tet. Af de studerende der startede i 2009 er 13 stoppet. Fire udenlandske studerende og ni danske. I forbindelse med projektet er det kun er de danske studerende der har interesse. Af de danske der er faldet fra læser syv videre andetsteds og to gør ikke. Frafald uden perspektiv: 2 (7%) Frafald med perspektiv: 7 Frafald af udenlandske stud.: 4 Den største grund til at frafaldet er steget er at uddannelsen er blevet international. Det betyder at der er kulturelle forskelle og at kommunikationen foregår på engelsk. For dem der er stoppet har dette netop været et problem. Vi har ændret måden der arbejdes i grupper, således der tages hånd om de kulturelle og sproglige problemer. Det har indtil nu været en succes. Af de studerende der startede i 2010 er 2 stoppet. To danske studerende. Hvad de fortsætter med er uvis da der har været personlige problemer inde i billedet. Frafald uden perspektiv: 2 (7%) Liste over de optagne studerende og de frafaldne er vedlagt. Den endelige rapport er vedlagt. Denne er delt i to, en fra IHA og en fra AU-HIH. Side 4
6.1 Opfølgning på Økonomi [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Dette afsnit indeholder en halvårlig opfølgning i forhold til budgettet sammenholdt med planlagte aktiviteter. Operatøren skal lave en status på det budget- og finansieringsskema, der indgår i den aftalte resultatkontrakt. Hvis projektet ikke gennemføres som planlagt eller som budgetteret ved kontraktindgåelsen skal operatøren redegøre for afvigelserne og vurdere konsekvenserne for kontraktopfyldelsen. Bemærk: Hvis der er behov for ændringer i budgettet skal Region Midtjylland have forslaget til ændringer til godkendelse. Ændringer, der ikke er godkendt kan Region Midtjylland afvise at betale jfr. resultatkontraktens standardvilkår. Hvis der er tale om et EU-projekt, skal der samtidig vedlægges en kopi af afrapportering/statusrapport til EBST. Senest to måneder efter projektets afslutning skal operatøren aflevere en kontraktopfølgning med et endeligt projektregnskab, som er opstillet med udgangspunkt i de godkendte budgetposter. Derudover skal der være en slutevaluering med opfølgning på aktiviteter, resultater og resultatkrav. Slutregnskabet skal være revisionspåtegnet. TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Udgiftsbudget (i 1000 kr.) Senest godkendte udgiftsbudget udfyldes af operatøren aktivitet 2008 2009 2010 2011 Total AU-HIH 40050 280350 307800 628200 AU-RSC 0 153000 72000 225000 IHA 0 22500 135000 157500 Virksomheder 0 19200 100800 120000 Køb af udstyr 30000 30000 Kursusdeltagelse 24000 300 24300 Transport + diverse 5984,86 4015,14 10000 Total Udgifter totalt 40050 505034,9 649915,1 1195000 Side 5
Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget udfyldes af operatøren Udgiftsbudget (i 1000 kr.) 2008 2009 2010 2011 Total AU-HIH 20250 142650 156600 319500 AU-RSC 0 36900 17100 54000 IHA 0 16200 96300 112500 Virksomheder 0 19200 100800 120000 Total I alt egenfinansieri ng 20250 214950 370800 606000 Region midtjylland 235600 353400 589000 Finansiering totalt 20250 450550 724200 1195000 TABEL 2 - AFREGNET FORBRUG [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Operatøren skal udfylde udbetalingsregnskab og finansieringsregnskab med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts 2011. Det er således faktisk foretagne udbetalinger og modtagne indbetalinger, der skal anføres. På grund af den tidsmæssige forskydning mellem afholdte udgifter og modtagelse af finansiering vil dette typisk medføre, at totalen i skemaerne bliver forskellige]. Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1.marts 2011 udfyldes af operatøren Udgifter aktivitet 2008 2009 2010 2011 Total AU-HIH 40050 280350 195750 516150 AU-RSC 0 153000 72000 225000 IHA 0 22500 92700 115200 Virksomheder 0 19200 39600 58800 Køb af udstyr Kursusdeltagelse 24000 24000 Transport + diverse 5984,86 7103,02 13087,88 Indbetalinger Oplysninger om finansiering pr. 1. marts 2011 - udfyldes af operatøren Indtægter 2008 2009 2010 2011 Total AU-HIH 20250 142650 99450 262350 AU-RSC 0 36900 17100 54000 IHA 0 16200 66150 82350 Virksomheder 0 19200 39600 58800 I alt egenfinansiering 20250 214950 222300 457500 Region midtjylland 235600 235600 471200 Side 6
Vejledning til opfølgning på resultatkontrakter [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Dette er en vejledning til opfølgning på resultatkontrakterne. Tekst, der er skrevet med kursiv er vejledende tekst, der skal slettes, når manualen anvendes. Målet med kontraktopfølgningen er at sikre, at projektets aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelse med tilhørende budget og finansieringsplan. Det er operatøren, der udfylder skemaet som led i en afrapportering til Regional Udvikling. Der afrapporteres halvårligt på projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet. Der afrapporteres pr 1. marts og 1. september og senest 3 uger efter opgørelsesdagen. Når det drejer sig om projekter, der er samfinansieret med EU s strukturfondsmidler skal operatøren endvidere halvårligt indsende statusrapporter og projektbudgetter til Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvor der redegøres for fremdrift, økonomi og effekter. Statusrapporterne skal opgøres pr. 1. marts og 1. september og indsendes senest tre uger efter opgørelsesdagen. Region Midtjylland skal have tilsendt kopi af den statusrapport og det perioderegnskab, som tilgår Erhvervs- og Byggestyrelsen. Operatøren skal tilføje supplerende oplysninger vedrørende mål og resultatkrav. Det er operatøren, der leverer data til opfølgning på mål og resultatkrav i overensstemmelse med den kontraktbestemte målemetode. Operatøren skal endvidere redegøre for eventuelle afvigelser fra det forventede og kontraktbestemte. Region Midtjylland vurderer om målopfyldelsen er i overensstemmelse med det forventede på opgørelsestidspunktet. Region Midtjylland kan benytte de indrapporterede oplysninger i en politisk opfølgning til Regionsrådet og Vækstforum.] Side 7