Notat Frigivelse af anlægsmidler 2016 genopretning og forbedring af kommunale ejendomme 1. Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter - Frigivelse... 2 2. Genopretning af kommunens bygninger Frigivelse og disponering... 3 3. Tilgængelighedsplan Frigivelse og disponering... 5 Dato: 23-11-2015 Sags id: 190-2011-1706 Dok.nr.: 190-2015-207443 Center for Styring og Udvikling Stiager 2 3500 Værløse csu@furesoe.dk www.furesoe.dk
1. Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter - Frigivelse Sagsfremstilling På anlægsbudgettet for 2016 er der afsat 1 mio. kr., og i 2017 og 2018 er der afsat 2 mio. kr. til Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter. Kommunen har vedligeholdelsespligten for kommunens syv folkeskoler og 10. klasseskolen. De otte skoler har et samlet areal på over 30 procent af den samlede ejendomsportefølje. Nye og ændrede krav til skolernes undervisningsmiljø og løbende behov for udvikling af skolernes rammer medfører, at de nuværende faciliteter i og uden for bygningerne skal forbedres og tilpasses aktuelle behov. I et tæt samarbejde mellem skoleledelserne, Center for Dagtilbud og Skole samt Center for Styring og Udvikling er de højest prioriterede behov blevet identificeret, og forvaltningen overvejer i øjeblikket en trangsrækkefølge for vedligeholdelsen. Kapacitetstilpasning på skolerne I forbindelse med skolereformen er der udfordringer i at tilpasse lokalerne til den nye struktur så som oprettelse af lærerarbejdspladser, ændringer af lokaler og om disponering af lokaler. Forbedring af toiletforholdene og badeforholdene på skolerne For at understøtte elevernes trivsel i hverdagen bør toiletforholdene forbedres ved renovering af elevtoiletter, så lokalerne er indbydende og tidssvarende. Økonomiske konsekvenser I budget til Forbedring af skolernes undervisningsmiljø og faciliteter er der afsat 1 mio. kr. i 2016. Frigives og disponeres. Borgerinddragelse Projekterne vil blive til i samarbejde med brugerne og skoleledelsen. Lovgrundlag Principper for økonomistyring (Version 1 af 17. maj 2010 stk. 5.2). Det videre forløb Projekterne er færdige inden udgangen af 2016. Side 2 af 6
2. Genopretning af kommunens bygninger Frigivelse og disponering Sagsfremstilling Den daglige aktivitet samt vind og vejr slider på de kommunale bygninger. Sammen med efterslæbet i vedligeholdelsen af bygningerne medfører det, at der er behov for ekstraordinære indsatser på institutioner, skoler, idrætsanlæg mv. for at sikre, at den daglige drift kan opretholdes. Midlerne anvendes til genopretningsprojekter, hvor vedligeholdelsesomkostningerne er høje. Følgende indsatsområder er prioriteret i 2016: Syvstjerneskolen For at understøtte elevernes trivsel i hverdagen, bør eksisterende bad- og omklædningsfaciliteter renoveres, så en tidssvarende standard opnås. I dag er forholdene nedslidte og ikke indbydende for besøgende. Der forventes at skulle bruges 1 mio. kr. Stavnsholtskolen I 2016 opstartes en detailgennemgang af Stavnsholtskolen, hvor forvaltningen er bekendt med en række problemer. Der er blandt andet fugt i taget, fordi indeluften kondenserer oppe i isoleringen. Genopretningsmidler anvendes til tagudbedring. Der vil under renoveringsarbejdet også blive anvendt midler fra Miljø-, Plan- og Teknikudvalgets punkt 138 Energioptimering i kommunale ejendomme. Det forventes, at der også bruges af genopretningsmidlerne i 2017 på denne skole. Der forventes at skulle bruges 3 mio. kr. i 2016. Lille Værløse Skole I 2016 vil forvaltningen skifte og efterisolere det sidste af de ældre tage, og i den forbindelse vil de gamle ledninger og anlæg i loftrummet blive fornyet. Der forventes at skulle bruges 4 mio. kr. Brugerne inddrages i processerne for at samle op på deres viden om bygningsmæssige gener og uhensigtsmæssigheder, og der koordineres med Center for Dagtilbud og Skole. Økonomiske konsekvenser I budget til genopretning af kommunale ejendomme er der afsat 8 mio. kr. i 2016. Projekterne forventes som sideeffekt at medføre energibesparelser. Frigives og disponeres. Side 3 af 6
Borgerinddragelse Projekterne er blevet til i samarbejde med brugerne og ledelsen af ejendommene. Lovgrundlag Principper for økonomistyring (Version 1 af 17. maj 2010 stk. 5.2). Det videre forløb Projekterne er færdige inden udgangen af æ2016. Udvalget orienteres mundtlige på mødet. Side 4 af 6
3. Tilgængelighedsplan Frigivelse og disponering Sagsfremstilling Furesø Kommune har gennemført en systematisk gennemgang af de mest publikumsrettede ejendomme ud fra en standardiseret mærkningsordning. Mærkningsordningen anvendes i forvejen i høj grad af turist-, restaurationsog hotelbranchen og er således velkendt af brugerne. Mærkningsordningen fungerer både som et prioriteringsværktøj i kommunens arbejde med bedre tilgængelighed og som en praktisk brugervendt ordning, hvor tilgængelighed m.m. kommunikeres direkte på bygningen og via internettet. Forvaltningen udfører et løbende registrerings- og kortlægningsarbejde med fokus på tilgængelighed på de mest publikumsrettede ejendomme i Furesø Kommune. Registreringen udføres i tæt samarbejde med Furesø Handicapråd, som deltager i statusmøder omkring projektet. Indsatsen sikrer, at de afsatte midler tildeles de af kommunens 170 ejendomme, hvor der opnås størst effekt. I 2015 er der blandt andet etableret let betjente dørlåse på handicaptoiletter, trinmarkering af trapper og udligning af dørtrin i og ved kommunens bygninger. I 2016 vil det primære fokus fortsat rettes mod minimumskravene i mærkningsordningens rapporter. Økonomiske konsekvenser Der er i budget 2016 afsat 200.000 kr. og 2017-2019 500.000 kr. årligt til tilgængelighedsprojektet. Frigives og disponeres. Borgerinddragelse Arbejdet sker i tæt dialog med Furesø Handicapråd og ledelsen på de berørte bygninger. Lovgrundlag Byggelovgivningen og Dansk Standard, DS 3028. Principper for økonomistyring (Version 1 af 17. maj 2010 stk. 5.2). Det videre forløb Side 5 af 6
Miljø-, Plan og Teknikudvalget vil blive orienteret om projektets forløb i august og igen i december. Side 6 af 6