Nummer 145 Projektnavn Reduktion i dagtilbud for ældre borgere med udviklingshæmning Fagudvalg Socialudvalget Funktion Aftaleenhed Bo og Aktiv Omstilling & Effektivisering Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Det forlyder at pensions alderen stiller krav om færre aktiviteter. Er der et rationale i at tilbud som 103 & 104 ophører for borgere der bliver 65 år måske finder en anden form hvor frivillige er en større del? Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Mindreudgifter 0 250 250 250 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 0 250 250 250 Opstarts-/implementeringsudgifter 2015 2016 2017 2018 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Der er ikke i MED for BO & AKTIV overblik vedr. basisbudget for disse aktiviteter i FMK - så lige ud af boxen og uden beregning anslås 250.000 kr. Kræver en nærmere analyse. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Presser handicappolitikken og frivillighedspolitikken på det sociale område. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen Personalemæssige konsekvenser Ingen Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter MED er inddraget og har fået materialet i god tid inden behandlingen Side 1
Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-Udvalget i Job og Aktiv: Hvad er konsekvensen hvis man trækker personalet fra 103 & 104 ind på borgenes botilbud og hvordan udfordre det loven? Vil det være muligt at udvikle og/eller vedligeholde funktioner! Findes der borgere for hvem livskvaliteten styrkes med færre indtryk og kendte rammer.? Man vil her kunne anvise et væsentlig mindre behov for kørsel! Hvad stiller man op med de tomme bygninger? Øvrige bemærkninger Ingen Side 2
Omstilling & Effektivisering Nummer 146 Projektnavn Øget betaling for kost på specialinstitutionerne Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.38.50 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Gennem socialdirektørforum rejses en debat om kostpriserne generelt kan hæves, så de matcher kostpriserne på ældreområdet. Herved sænkes taksterne imod større brugerbetaling - månedsprisen på specialinstitutionerne ligger på godt 2.000 kr. imod godt 3.000 kr. på ældreområdet. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Mindreudgifter 0 500 500 500 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 0 500 500 500 Opstarts-/implementeringsudgifter 2015 2016 2017 2018 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Et potentiale på 500.000 kr. kan hentes gennem en stigning i kostprisen pr. måned med 500 kr. for i alt 83 borgere. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Øget brugerbetaling. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Forslaget kræver at Socialdirektørforum og KKR er med. Personalemæssige konsekvenser Ingen. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Drøftet i MED udvalg i Sundhed og Handicap. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 3
Solskræntens MED: Dette forslag tilsluttes af MED, idet det giver god mening i forhold til sammenligningen med ældreområdet. Bemærkninger fra Psykiatri og Misbrugs MED-udvalg: Obs på særlige forhold i Botilbuddet Toften, hvor beboere deltager i madproduktionen, og derfor ikke betaler nogen andel af omkostninger til lønomkostninger. I botilbuddet Toften deltager alle beboere aktuelt i kostordningen med deltagelse. På sigt og i forbindelse med taksdifferentiering kan der være enkelte beboere som ikke kan eller ønsker at deltage i madproduktionen, så der vil for denne lille gruppe kunne opkræves yderligere betaling. Øvrige bemærkninger Side 4
Omstilling & Effektivisering Nummer 147 Projektnavn Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Fagudvalg Socialudvalget Funktion 03.30.46 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Der forventes en effektiviseringsgevinst begrundet i et tættere samarbejde mellem Arbejdsmarkedsområdet og Sundhed & Handicap om rehabiliteringsforløb og STU. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Mindreudgifter 0 0 1.000 1.000 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 0 0 1.000 1.000 Opstarts-/implementeringsudgifter 2015 2016 2017 2018 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag En reduktion i antallet af borgere der får tilbudt STU på 6 fra 2017. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Borgerne skal tilbydes andre ungdomsuddannelser. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Et pres på alternative uddannelser, UU og skoleområdet. Personalemæssige konsekvenser? Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Drøftet i MED-udvalg i Job og Aktiv og Sundhed og Handicap. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Job og Aktiv Hvis projektet gennemføres, ser det ud som om, vi kommer ned på det antal elever, som oprindelig er estimeret. I givet fald, vil det ikke få personalemæssige konsekvenser. Side 5
Øvrige bemærkninger Side 6
Omstilling & Effektivisering Nummer 148 Projektnavn Lejetab Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.32.30 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Reduktion af kommunal udgift til dækning af lejetab hos boligforeninger Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Mindreudgifter 0 0 800 800 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 0 0 800 800 Opstarts-/implementeringsudgifter 2015 2016 2017 2018 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Gældende budget på området Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Det kræver en politisk beslutning om anvendelse eller nedlæggelse af ledige boliger Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed? Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Drøftet i MED-udvalget i Sundhed og Handicap Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED-udvalget i Sundhed og Handicap mener at det ville være en optimal løsning, hvis der blev etableret et hjerneskadecenter i Hillerslev LandsbyCenter eventuel kombineret med et dagtilbud for BPA bruger og et trænings bofællesskab for fysisk handicappede eller nyskadede. MED-udvalget anbefaler, at der sættes gang i ommærkning af boligerne i Hillerslev. Side 7
Øvrige bemærkninger Side 8
Omstilling & Effektivisering Nummer 149 Projektnavn Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.32.32 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Rationalet er begrundet i større selvhjulpenhed ved brug af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Mindreudgifter 0 0 1.000 2.000 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 0 0 1.000 2.000 Opstarts-/implementeringsudgifter 2015 2016 2017 2018 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Reduktion i antallet af BPA brugere/støttetimer svarende til en fuld uges støtte (24/7), når forslaget er fuldt udrullet - dog nok fordelt på flere personer. Dette gennem brug af velfærdsteknologi. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Forslaget tager udgangspunkt i kvalitetsstandard godkendt i 2014. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Øget pres på hjemmeplejens område svarende til en mulig flytning af opgaver. Personalemæssige konsekvenser Ingen Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Drøftet i MED-udvalget i Sundhed og Handicap Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter MED-udvalget i Sundhed og Handicap giver udtryk for: Forslaget indebærer et øget brug af velfærdsteknologi men forudsætter samtidig, at lovgivningen følger med. Side 9
Øvrige bemærkninger Side 10
Omstilling & Effektivisering Nummer 150 Projektnavn Forsorgshjem Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.38.42 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Gennem en målrettet indsats reduceres budgettet til ophold på Forsorgshjem Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Mindreudgifter 0 250 250 250 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 0 250 250 250 Opstarts-/implementeringsudgifter 2015 2016 2017 2018 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Endnu en gang reduceres budgettet til forsorgshjem fra 2016 og frem med 500.000 kr.. Det skal bemærkes, at der er 50% statsrefusion på denne ydelse, hvorfor netto besparelsen kun er på 250.000 kr. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Forslaget falder i god tråd med gældende politik om hjemtagelse af opgaver. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Forslaget giver reelt et større pres på socialpsykiatrien. Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Drøftet i Med-udvalgene i Sundhed og Handicap og Psykiatri og Misbrug Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 11
Bemærkninger fra Psykiatri og Misbrugs MED-udvalg: Der har fra fagsekretariatet Sundhed og handicap været særlig fokus på dette område igennem de sidste par år. Dette har medført øget pres på støttekontaktpersonopgaverne som leveres fra socialpsykiatrien. Psykiatri og Misbrug indgår gerne i hjemtagelses-opgaverne, forudsætningerne for en god hjemtagelse er at forberedelsen og aftalerne er indgået mellem borger og myndighedssagsbehandler, feks. varetager støttekontaktpersoner ikke opgaver som flyttefolk eller som garanter for, at der kan bevilges f.eks enkeltydelser eller boligindskudslån. Solskræntens MED: Solskrænten er enige at begrænse brugen af pladser på forsorgshjem, men i stedet løse opgaven i kommunal regi. Solskrænten stiller gerne op til at stille pladser til rådighed, når der skal tages borgere hjem. Solskrænten har tidligere været bragt i spil i forhold til husvilde-pladser, hvilket også ses som en mulighed i stedet for at bruge pladser på forsorgshjem MED-udvalget i Sundhed og Handicap giver udtryk for, om man ikke skulle overveje etablering af eget forsorgshjem i tomme boliger eksempelvis Hillerslev eller Klokkebo. Øvrige bemærkninger Side 12
Omstilling & Effektivisering Nummer 151 Projektnavn Ambulant behandlingstilbud til stofmisbrugere Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.38.45 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Psykiatri og Misbrug har skabt et velfungerende behandlingscenter med en løbende effektivisering. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Mindreudgifter 0 500 500 500 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 0 500 500 500 Opstarts-/implementeringsudgifter 2015 2016 2017 2018 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Driftoptimering i forhold til gældende regnskab for 2013. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Forslaget giver en reduceret mulighed for kompetenceudvikling Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen Personalemæssige konsekvenser Ingen Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Drøftet i MED-udvalget i Psykiatri og Misbrug. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 13
Bemærkninger fra Psykiatri og Misbrugs MED-udvalg: Ved hjemtagning af den ambulante stofmisbrugsbehandling til egen kommune, er langt flere kommet i behandling, og der er især reduceret på døgnbehandlingsforløb som koster meget, men ikke på lang sigt har bedre behandlingseffekt. Vi indgår konstruktivt med at finde besparelsen på 500.000 i 2016. Besparelsen vil dog have personalemæssig konsekvens, med forventet reduktion på 1 behandler i forhold til normeringen i 2014. En reduktion i behandlerressourcer vil medføre en nedgang i den direkte og individuelle samtalebehandling. Vi mener ikke der skal reduceres i muligheden for kompetenceudvikling. Hvis FMK skal fastholde et godt og behandlingsdygtigt Rusmiddelcenter, er det vigtigt at fastholde og udvikle behandlernes kompetence niveau. Øget fokus på forebyggende og tidlig indsats, forventes at kunne mindske konsekvenserne ved nedskæring. Konsekvensen af effektiviseringen og nednormeringen med en behandlerstilling, tænkes imødekommet ved fortsat udvikling af samarbejdet med andre områder som borgeren har kontakt med. F.eks. jobcentret, socialpsykiatri og skoler, således at der er en sammenhængende plan for borgeren, som igen kan medføre et bedre og til tider hurtigere behandlingsforløb. Ved at etablere et tættere samarbejde, sker der en oplæring af frontpersonale, hvorved vi kan opnå en tidligere indsats overfor borgeren med et misbrug, igen kortere og bedre behandlingsforløb. Solskræntens MED: Det giver anledning til bekymring fra vort steds side, hvis dette indebærer et reduceret ambulant tilbud til stofmisbrugere, da misbruget i perioder fylder meget på Solskrænten. Øvrige bemærkninger Side 14
Omstilling & Effektivisering Nummer 152 Projektnavn Længerevarende døgntilbud Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.38.50 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering I forlængelse af arbejdet med kapacitetstilpasning på det specialiserede socialområde foretages organisationstilpasninger med et årligt potentiale på 1 mio. kr. på de administrative omkostninger. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Mindreudgifter 0 1.000 1.000 1.000 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 0 1.000 1.000 1.000 Opstarts-/implementeringsudgifter 2015 2016 2017 2018 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Reduktion i omkostningerne til ledelse og administration Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ændret organisering Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen Personalemæssige konsekvenser Afskedigelse af 2 medarbejdere. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Drøftet i MED-udvalg i Sundhed og Handicap Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 15
Solskræntens MED: Det er svært at gennemskue konsekvenserne heri og hvad der skulle være formålet. Er der en organisatorisk fordel/ulempe i at samle tilbud, hvis det er dette, der ligges op til. Og skal vi gå efter større tilbud for at løse opgaven i forhold til borgerne bedst muligt, hvis det er tanken her. Der bliver lagt flere og flere opgaver ud administrativt, der gør at alle ressourcer bruges optimalt allerede, men det kunne være en mulighed at samle sekretariatsdelen på tværs af tilbuddene. Bemærkninger fra Psykiatri og Misbrugs MED-udvalg: Vi anser det ikke som muligt at finde besparelses potentiale på de administrative omkostninger ude i udføre områderne, heller ikke selv om der sker organisatoriske ændringer med yderligere sammenlægninger af funktionsområder og afdelinger. Der stilles til stadighed øgede krav om dokumentation, monitorering og kvalitetssikring, og vi har ved etablering af Psykiatri og Misbrug sparet en leder og en administrativ medarbejder. En reduktion i personalenormering vil betyde en nedgang og serviceforringelse i forhold til de ydelser som borgere modtager i det specialiserede socialområde. Øvrige bemærkninger Side 16
Omstilling & Effektivisering Nummer 153 Projektnavn Reduktion af omkostninger til længerevarende døgntilbud Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.38.50 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Gennem en målrettet indsats fortsætter bestræbelserne på at reducere omkostningerne til længerevarende døgntilbud gennem takstnedsættelser og brug af de billigste og mest effektive tilbud. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Mindreudgifter 0 2.000 2.000 3.000 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 0 2.000 2.000 3.000 Opstarts-/implementeringsudgifter 2015 2016 2017 2018 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Sænkning af serviceniveau for borgere der har længerevarende botilbud efter Servicelovens 108 - dette gennem en reduktion af takster. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Færre aktiviteter for målgruppen. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen. Ja Behandles i Medudvalg Personalemæssige konsekvenser Ingen. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Drøftet i MED-udvalg i Sundhed og Handicap Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 17
MED-udvalget i Sundhed og Handicap er enige i at der på sigt skal være færre i længerevarende døgntilbud (den rehabiliterende tilgang) men at der trods alt skal sikres, at der er et tilpasset antal længerevarende døgntilbud. Solskræntens MED: Der udtrykkes en bekymring for aktivitetestilbudet i relation til beboerne på de længerevarende tilbud, sammenholdt med forslaget omhandlende beskyttet beskæftigelse. Det vil kræve en opmærksomhed i forhold til visitationen og VUM udredningen, og der italesættes en serviceforringelse. Bemærkninger fra Psykiatri og Misbrugs MED-udvalg: Selv om besparelsen ved effektivisering og servicetilpasning ligger i fagsekretariatet, vil den direkte takstreduktion på pladserne betyde reduktion af personale og serviceforringelser ude i de enkelte døgntilbud. Psykiatri og Misbrugs afdeling Toften, er i forvejen et af de absolut billigste længerevarende botilbud for mennesker med psykiatrisk lidelse. En yderligere takstnedsættelse vil have personalemæssige konsekvenser, og det vil betyde sænkning af serviceniveau og aktiviteter for målgruppen. Øvrige bemærkninger Side 18
Omstilling & Effektivisering Nummer 154 Projektnavn Beskyttet beskæftigelse 103 Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.38.58 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Som konsekvens af pensionsreformen vil området Beskyttet beskæftigelse efter servicelovens 103 på sigt (længere årrække) blive reduceret. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Mindreudgifter 0 200 500 1.000 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 0 200 500 1.000 Opstarts-/implementeringsudgifter 2015 2016 2017 2018 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag En reduktion i antallet af fuldtidspladser på beskyttet beskæftigelse på 10, når forslaget er fuld implementeret. Forslaget rettes til borgere som har tilbud i andre kommuner/region og i egne tilbud. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Forslaget svarer til intentionerne i pensionsreformen Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ja Behandles i Medudvalg Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Færre i beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens 103 vil øge presset på ressourceforløb og på beskæftigelse efter Lov om Aktiv Beskæftigelse. Personalemæssige konsekvenser Ikke kendte. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget er drøftet i Montagens og Job og Aktivs MED-udvalg. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 19
Solskræntens MED: Det vil stille større krav til at finde alternativ beskæftigelse til borgerne på Solskrænten og hvis ikke det findes, vil det begrænse udviklingsmulighederne for borgerne til at komme videre. Job og Aktiv Ressourceforløb kan evt. give øget efterspørgsel efter andre ydelser i FMK, hvis disse ydelser bliver en del af ressourceforløb. Eksempelvis efterspørgsel efter VSU (Voksen Specialundervisning). Montagen har ikke yderligere bemærkninger, da det vil være en naturlig regulering. På grund af pensionsreformen, vil antal af visiterede borgere falde med årene Øvrige bemærkninger Side 20
Omstilling & Effektivisering Nummer 155 Projektnavn Aktivitets- og samværstilbud 104 Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.38.59 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Gennem en målrettet indsats med at øge rehabiliteringsperspektivet med et øget udviklingspotentiale for alle brugere, kan omkostningerne til aktivitets- og samværstilbud efter servicelovens 104 reduceres. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Mindreudgifter 0 1.000 2.000 2.500 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 0 1.000 2.000 2.500 Opstarts-/implementeringsudgifter 2015 2016 2017 2018 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Det forudsættes at indskrivningen i aktivitets- og samværstilbud reduceres svarende til 8 fuldtidsindskrivninger i 2016 stigende til 16 fuldtidsindskrivninger i 2017 og 20 fuldtidsindskrivninger i 2018. Reelt vil det betyde en generel reduktion i standarden for indskrivning i aktivitets- og samværstilbud fra 80-60%. Forslaget rettes bredt til at borgere der har tilbud såvel i eget regi som i andre kommuner/regioner. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Forslaget vil give behov for at ændre gældende kvalitetsstandarder. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Forslaget vil give et pres på døgntilbuddene, hvor borgerne vil komme til at opholde sig mere. Ja Behandles i Medudvalg Personalemæssige konsekvenser en reduktion i indskrivning fra 80-60 % Vil betyde reduktion af personale. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget er sendt ud bredt til aftaleområderne indenfor Sundhed og Handicap. MED-udvalget udtrykker bekymring for om forslaget er realistisk, idet der er stor risiko for dyre alternative foranstaltninger og særbevillinger og at taksterne hæves tilsvarende. Side 21
Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra Psykiatri og Misbrugs MED-udvalg For at kunne være med til at indfri besparelsen i 2016 ved servicetilpasning, kan vi igennem det næste år lave en nærmere undersøgelse af borgernes behov og brug af væresteder. En mulighed kunne være lukke åbningstid i de åbne væresteder i weekender og tilpasning af åbningstid og aktivitetsmuligheder i de visiterede væresteder. I processen med kapacitetstilpasning kunne der samtidig ske en harmonisering i forhold til værestedstilbud og åbningstimer der er i Den Blå Ambassade og i Midtpunktet. Vi anser ikke det øgede pres på døgntilbud som en væsentlig konsekvens i det socialpsykiatriske Botilbud Toften, da aktivitetstilbud er en del af taksten og tilbuddet. Solskræntens MED: Der udtrykkes bekymring overfor dette forslag, da borgerne vil opholde sig mere på døgntilbuddene uden mulighed for at understøtte aktiviteter og samvær udenfor huset via 104 tilbud, der ved hurtig indsats kan medvirke til borgernes rehabilitering. Der kan i den forbindelse tænkes frivillige ind som et alternativ. MED-udvalget i Viften udtrykker bekymring over, at borgerne får mere tid i hjemmet uden personalestøtte da målgruppen for 104 typisk er de borgere med det største støttebehov. MED-UDVALGET I JOB OG AKTIV GIVER UDTRYK FOR FØLGENDE: Væsentlig forringelse i mængden og kvaliteten af aktiveringen ved nedskrivning Der er på nuværende tidspunkt få ressourcer til aktivering på bostederne, da personalet her også skal sikre, at borgerne f.eks. får udført praktiske opgaver. Muligheden for aktivering nedsættes yderligere, hvis presset på bostederne øges. Derudover vil en del af de borgere, der er indskrevet under 104, ikke modtage aktivering på de ekstra hjemmedage, da de bor alene. Med andre ord: Der vil være en væsentlig forringelse i kvantiteten og kvaliteten af aktiveringen, som borgerne vil modtage. På baggrund af erfaringen med borgernes adfærd og reaktioner, efter f.eks. fridage eller perioder med udmeldelse fra Job og Aktiv, vurderer personalet, at nedskrivning til 60 % som et minimum får menneskelige og økonomiske konsekvenser på følgende fire områder: 1.Vedligeholdelse af færdigheder samt tilegnelsen af nye bliver berørt En borgers mulighed for både at fastholde og udvikle nye færdigheder, der giver selvhjulpethed, påvirkes af en forringelse af aktivitetstilbuddet. Borgerens tab af basale færdigheder, som f.eks. at kunne kommunikere, kan have den konsekvens, at han/hun får udadreagerende eller selvskadende adfærd, hvilket vil udgøre en øget udgift i form af ekstra personaleressourcer. Når borgerens potentiale for selvhjulpethed ikke udnyttes pga. manglende støtte til at opnå nye færdigheder, vil det udgøre en øget udgift i form af ekstra personaleressourcer. 2. Borgernes generelle trivsel og sundhed bliver berørt Borgernes generelle trivsel påvirkes på flere områder ved en forringelse af aktivitetstilbuddet. De, der er aleneboende, får bl.a. støtte til at håndtere helbredsmæssige problemstillinger som f. eks. diabetes. Helbredsmæssige problemstillinger, som borgere med nedsat støtte ikke er i stand til at håndtere, kan føre til øget pres hos læger, flere indlæggelser samt øget behov for støtte i hjemmet, hvilket vil udgøre en øget udgift. Behovet for at deltage i negativt fællesskab, hvor f.eks. alkohol er omdrejningspunktet, forebygges. Borgere, som med nedsat støtte ikke kan håndtere omgangen med alkohol, og som får brug for behandlingstilbud, vil udgøre en øget udgift. Nogle borgere har det, bl.a. som følge af deres tilknytning til Job og aktiv, så godt at de er i stand til at håndtere at bo alene. Der vil komme øget pres på støttecentrene, og borgere der med nedsat støtte ikke længere kan håndtere at bo alene og derfor skal tilbydes et botilbud, vil udgøre en øget udgift. Side 22
Borgere, der er hjemmeboende hos udearbejdende forældre, kan ligeledes være nødsaget til at flytte på et botilbud, hvis de har nedsat adgang til aktivitetstilbud. Den daglige bevægelse på Job og Aktiv er med til at understøtte den generelle sundhedstilstand. Nedsat bevægelse vil have indflydelse på borgernes sundhedstilstand på længere sigt. 3. Borgernes pårørende bliver berørt Borgere, der er hjemmeboende hos udearbejdende forældre, kan være nødsaget til at flytte på et botilbud, hvis de har nedsat adgang til aktivitetstilbud, hvilket fører til øgede udgifter. Borgernes pårørende vil blive belastede ved nedsat adgang til aktivitetstilbud, da borgerne i højere grad vil søge støtte hos dem. Da mange af de pårørende på nuværende tidspunkt består af ældre mennesker, er der risiko for, at øget belastning fører til, at også de får brug for ekstra støtte f. eks. i form af hjemmehjælp. Udover de økonomiske konsekvenser, har ovenstående naturligvis en drastisk indflydelse på den enkelte borgers livskvalitet og dennes mulighed for at være aktør i eget liv. Eksempel på borger der er omfattet af spareforslaget Borgeren er udviklingshæmmet og psykisk meget ustabil, men bor i egen bolig. Hun har perioder med nedsat koncentration, hvor hun vandrer hvileløst rundt eller sidder for sig selv og kigger. I disse perioder har hun ikke overskud til at være social og har meget lav tolerancetærskel. Borgeren beskriver det som at have "mylder" i hovedet og synes, at sygdom fylder det meste af hendes liv. Hun er ensom og kan ikke få tiden til at gå på nuværende hjemmedage. Hun kontakter tilfældige mennesker på gaden for at få dem til at hjælpe med at løse hendes problemstillinger. Hun har generelt vanskeligheder med hygiejnen omkring afføring. Borgeren har tidligere været indskrevet med 60 %, men hun fik det ændret til en indskrivning på 80 %, da hun efter eget udsagn ikke kunne holde det ud og ikke vidste, hvad hun skulle bruge tiden til. Hun har først og fremmest behov for massiv omsorg og opmærksomhed, ligesom hun har brug for nærvær og et tilhørsforhold. Personalet på dagtilbuddet i Job og Aktiv vurderer, at en nedskrivning fra de nuværende 80 % til 60 % øger risikoen for flere indlæggelser, flere lægebesøg, og at borgeren hurtigere end ellers vil have et botilbud som eneste udvej. De ovennævnte punkter vil betyde en væsentlig økonomisk belastning på længere sigt. 4. Personale Hvis forslaget gennemføres i fuldt omfang, så vil det betyde, at vi skal være færre medarbejdere. Øvrige bemærkninger Side 23
Omstilling & Effektivisering Nummer 156 Projektnavn Akuttilbuddet på Toften eller mulige alternative forslag Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.38.50 Aftaleenhed Psykiatri og Misbrug Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Akuttilbuddet på Toften må muligvis lukkes fra 2018, i det omfang der ikke dukker alternative forslag op. Der skal forinden planlægges hvordan indsatsen skal tilrettelægges med akutte behov. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Mindreudgifter 0 0 0 2.000 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 0 0 0 2.000 Opstarts-/implementeringsudgifter 2015 2016 2017 2018 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Totaløkonomien for Toftens akuttilbud Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Forslaget vil give problemer med at leve op til mål om at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser og undgå færdigbehandlede patienter på psykiatrisk afdeling. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Forslaget vil lægge et større pres på socialpsykiatrien med risiko for flere indlæggelser. Personalemæssige konsekvenser Afskedigelse af personalet i akuttilbuddet. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget er drøftet i MED-udvalgene i Sundhed og Handicap og Psykiatri og Misbrug. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 24
Bemærkninger fra Psykiatri og Misbrugs MED-udvalg: Akuttilbuddet er vigtigt at bibeholde for at understøtte rehabilitering både for borgere, der kommer i længerevarende ophold (max 4 uger) og for borgere der bor i egen bolig og kun har behov for ophold i nogle få dage for at håndtere den akutte krisesituation og som kan anvende akuttilbuddet som et led i deres recoveryproces efter indlæggelser på psykiatrisk afdeling og psykisk sygdom. Hvis Akuttilbuddet ikke eksisterede, må man påregne øgede udgifter til akutte indlæggelser på afd. P og øgede udgifter på færdigbehandlede patienter, som har brug for længere støtte til at komme sig end det er relevant på en behandlingsafdeling eller som ikke har bolig, når de bliver udskrevet. Vi har et godt samarbejde med opsøgende psykoseteam, lokalpsykiatri, støttekontaktpersoner og 85 medarbejdere og i tiltagende omfang med borgerservice og jobcenter. Rusmiddelcenteret er også en væsentlig samarbejdspartner både i forbindelse med borgere, der har brug for døgnstøtte i forbindelse med afrusning eller som stabiliserende ophold som støtte til at komme helt ud af misbruget. Dette er et forslag der undrer os i Psykiatri og Misbrug meget, da flere af de øvrige forslag om besparelser ved effektivisering og servicetilpasninger, netop begrundes i at opgaverne varetages i akuttilbudet. vi saver den gren over, vi selv sidder på. Fagligt er Akuttilbuddet ofte en forebyggende, hurtige og bedre hjælp jf. ovenstående. Desuden bliver vi ofte af samarbejdspartnere som myndighedssagsbehandlere og Jobcentret opfordret til at udvide med flere akutpladser. Solskræntens MED: Det anbefales at finde pengene på anden vis og fastholde Akuttilbudet på Toften, det anses som et stort aktiv for FMK, især hvis der også er tale om at reducere budgettet til ambulant og stationær psykiatrisk behandling(under projektnavn: På sporet af en løsning ). MED-udvalget i Sundhed og Handicap giver udtryk for bekymring over det hensigtsmæssige i at lukke akuttilbuddet. og mener der i så fald skal findes et alternativ for at undgå dyre indlæggelser. Øvrige bemærkninger Budgettet til Akuttilbuddet er ikke 2 mill. men 1,7 mill. kr. Side 25
Omstilling & Effektivisering Nummer 157 Projektnavn Task Forces Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.38.59 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Der blev i 2013 nedsat 2 task forces på handicap- og psykiatriområdet. Disse 2 grupper har tilvejebragt 500.000 kr. mere end der var sparemålet for 2014. Potentialet på 500.000 medtages som sparemål for 2015 og overslagsårene. De 500.000 kr. findes gennem effektiviseringer på servicelovens områder for beskyttet beskæftigelse og aktivitet- og samværstilbud på såvel handicap- som psykiatriområdet. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Mindreudgifter 500 500 500 500 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 500 500 500 500 Opstarts-/implementeringsudgifter 2015 2016 2017 2018 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Forudsætning er en indskrivning på handicapområdet på 80 % i dag- og aktivitetstilbud samt beskyttet beskæftigelse. Målgruppen i socialpsykiatrien fastsættes til 175 brugere. Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Der er ny politisk godkendt kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud på handicapområdet og strategi for psykiatriområdet. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen. Ja Behandles i Medudvalg Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Tiltag har kun i midre omfang indflydelse på andre områder, således flere hjemmedage for de beboere, som også har et døgntilbud. Personalemæssige konsekvenser Ingen. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget er drøftet i MED-udvalg i Sundhed og Handicap samt de relevante aftaleområder. Side 26
Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Job og Aktiv Med-udvalg Hvis borgerens potentiale for selvhjulpenhed ikke udnyttes pga. manglende støtte til at opnå nye færdigheder, kan det udgøre en øget udgift i form af ekstra personaleressourcer eller besparelser som ikke opnås. F.eks. vil den målrettede forberedelse til job med løntilskud for førtidspensionister foregå i mindre omfang. (Til orientering udplaceres en borger i job med løntilskud til en indskrivning på kun 30% mod en normal indskrivning på 80%). Der kan evt. være borgere, som med nedsat støtte ikke længere kan håndtere at bo alene. Disse vil i givet fald tilbydes et botilbud og vil udgøre en øget udgift. Der kan evt. være borgere, som med nedsat støtte ikke kan håndtere omgangen med alkohol. Disse vil i givet fald få brug for behandlingstilbud og vil udgøre en øget udgift. Øvrige bemærkninger Side 27
Omstilling & Effektivisering Nummer 158 Projektnavn Reducering af nattevagter på Solskrænten Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.38.50 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Ekstern tilsyn har angivet, at antallet af nattevagter på Solskrænten kan reduceres fra 4 til 3. Dette er effektueret medio 2014. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Mindreudgifter 589 589 589 589 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 589 589 589 589 Opstarts-/implementeringsudgifter 2015 2016 2017 2018 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Potentialet er udregnet ud fra de faktiske lønomkostninger til nattevagter på Solskrænten. Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ingen. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Ingen Personalemæssige konsekvenser Reduktion af nattevagts-personale på Solskrænten ved naturlig afgang. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Reduktionen er afklaret i MED-udvalg på Solskrænten Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 28
Solskræntens MED: Reduktionen af nattevagter er kommet i stand ved at omlægge og evaluere den faglige indsats, hvilket betyder, at der p.t. kan reduceres på antallet i nattevagt. Der er og vil konstant være fokus på den faglige indsats, hvilket gælder alle døgnets timer. Øvrige bemærkninger Side 29
Omstilling & Effektivisering Nummer 159 Projektnavn Sammenlægning af Job & Aktiv med Montagen til eet aftaleområde Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.38.58 Aftaleenhed Fagsekretariat Sundhed og Handicap Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Sammenlægning af Job & Aktiv med Montagen til eet aftaleområde. Reduktionen hentes ved effektivisering omkring administrative arbejdsgange. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Mindreudgifter 450 450 450 450 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 450 450 450 450 Opstarts-/implementeringsudgifter 2015 2016 2017 2018 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Det økonomiske overslag bygger på reduktion af 1 lederstilling Ja Behandles i Medudvalg Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Projektet får betydning for at kunne imødekomme nye krav i forbindelse med pensions- og kontanthjælpsreformerne. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Ingen. Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Tiltaget har en positiv effekt i forhold til arbejdsmarkedsområdet. Personalemæssige konsekvenser Reduktion af 1 lederstilling Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Forslaget til drøftet i MED-udvalg for Montagen såvel Job & Aktiv. Forslaget er endvidere drøftet i tværgående MEDudvalg. Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 30
På Montagen undrer vi os over, at det forslås en besparelse på 500.000, ved reduktion af lederstilling, når politikerne endnu ikke har taget stilling til en evt. sammenlægning. Fagchefen skriver, at denne besparelse er drøftet i Med udvalg og i Tværgående Med udvalg. Dette er ikke korrekt. Der er ikke sket nogen drøftelse i det tværgående Med udvalg omkring en besparelse. Vi har kun drøftet en evt. sammenlægning med Job & Aktiv/Montagen ud fra et fagligt perspektiv, idet det var opgaven stillet af fagchefen. Besparelse på 500.000 er ikke drøftet og skulle heller ikke, ifølge fagchefen, danne grundlag for vores faglige drøftelse. Vi har i vores høringssvar fra Tværgående Medudvalg, mellem Job&Aktiv og Montagen, peget på at en evt. beslutning om sammenlægningen bør udskydes, til vi kender konsekvenserne af pension- og kontanthjælp- og tillidsreformen. Vi undrer os over hvilken evidens, der danner grundlag for at en økonomisk besparelse, har en positiv effekt på arbejdsmarkedsområdet. Såfremt politikkerne beslutter, at en besparelse skal gennemføres, har vi følgende kommentarer: Montagens budget er gennem årene i FMK reduceret med ca. 35%, og bare i 2014 er den reduceret med 500.000 kr. Konsekvensen af besparelsen er på nuværende tidspunkt, at vi nu har 2,5 fastansatte værkstedspersonale på værkstedet inklusiv stedfortræderen, til at varetage 54 borgere med psykiatriske lidelser. Ved en eventuel sammenlægning af Montagen og Job & Aktiv, vil der være behov for en afdelingsleder på Montagen. Hvis denne rekrutteres fra Montagen egne rækker via stedfortræderen, vil der blive behov for personaledækning til værksteds og dokumentationsarbejdet. Der vil derfor være behov for at ansætte en socialfaglig uddannet personale til dækning af disse opgaver. En besparelse i reduktion på en lederstilling, vil derfor udelukkende udmøntes ved forskellen i lønnen fra en lederstilling og en personale i basisstilling. Vi mener, at der ikke er fagligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, at spare yderligere på personalenormering på Montagen. Job og Aktiv Med-udvalget i Job og Aktiv ønsker, at en eventuel besparelse findes på lederløn, da både Montagen og Job og Aktiv i forvejen har en stram normering. - Forudsætningen vil være, at der omorganiseres i Job og Aktiv/Montagen. - Dette har naturligvis konsekvenser begge steder i forhold til fordelingen af arbejdsopgaver for lederne. Vi er opmærksomme på, at Montagen ønsker en leder, som dagligt er til stede på Montagen. Øvrige bemærkninger Side 31
Omstilling & Effektivisering Nummer 160 Projektnavn Reduktion af udgifter til førtidspension Fagudvalg Socialudvalget Funktion 05.48 Aftaleenhed Fagsekretariat Borgerservice Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Førtidspensionsreformen indikerer et fald i tilkendelserne til førtidspension, som på sigt vil medføre faldende udgifter til ordningen. En foreløbig vurdering understøtter en årlig reduktion af budgettet på 5,1 mio. kr. som varslet i budgetopfølgningen pr. den 28. februar 2014. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Mindreudgifter 5.100 5.100 5.100 5.100 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 5.100 5.100 5.100 5.100 Opstarts-/implementeringsudgifter 2015 2016 2017 2018 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Ja Ingen behandling Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Personalemæssige konsekvenser Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Side 32
Øvrige bemærkninger Side 33
Omstilling & Effektivisering Nummer 161 Projektnavn Hjemtage tale- og høreydelser til voksne - fra regionen Fagudvalg Socialudvalget Funktion 03.22.17 Aftaleenhed Job og Aktiv Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Vi foreslår, at Job og Aktiv fremover leverer tale- høreydelser til voksne. Disse ydelser leveres på nuværende tidspunkt af regionen i CRS-regi (Center for Rehabilitering og Specialrådgivning) i Odense. Ydelserne skal i givet fald leveres med base i vores nuværende VSU-tilbud (Voksen Specialundervisning) i Hillerlslev. Baggrund - Logopædisk intervention har størst effekt indenfor det første år - herefter er det sparsomt med fremgang - Sygedagpenge-perioden reduceres fra 12 mdr til 5 mdr 1 juli. Det stiller større krav til hurtigere rehabilitering. Nuværende udbud fra CRS - Aktuelt påbegynder logopæd indsats under indlæggelse, men efter udskrivning er der ventetid på 3-4 mdr på at komme ind til udredning på CRS. - Manglende logopædiske intervention efter udskrivning fra sygehus, sætter borgerne tilbage. Hvis Job og Aktiv fremover udbyder ydelserne, så kan borgerne tilbydes - En mere helhedsorienteret indsats i forhold til vedkommendes 141 handleplan, som pt ikke indeholder logopædisk intervention. - Tværfaglig rehabilitering, ergoterapeut, fysioterapeut og logopæd. samt 85 og 104 tilbud - Besøg/intervention indenfor 14 dage efter udskrivning Se vedlagte oplæg, som har været behandlet i socialudvalget den 2. april 2014. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Mindreudgifter 210 310 310 310 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 210 310 310 310 Opstarts-/implementeringsudgifter 2015 2016 2017 2018 Drift 0 0 0 0 Anlæg 310 0 0 0 I alt 310 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Ja Behandling i Med- / Hovedudvalg Behandles i Medudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Side 34
Hjemtagelse af tale- høreydelser - vil betyde, at borgerne i højere grad kan modtage ydelser i nærmiljøet. - vil medvirke til, at FMK i endnu højere grad kan leve op til Sundhedsstyrelsens Forløbsprogram for borgere med senhjerneskade - vil øge fagligheden i et evt. senhjerneskadehus, herunder sikre en helhedsorienteret indsats på tværs af fag EVT. HJEMTAGELSE VIL UNDERSTØTTE FMK S HANDICAPPOLITIK 5.4.2. Kommunens tilbud skal så vidt muligt dække Kommunens egne borgeres behov Kommunens borgere skal fremover i større udstrækning have mulighed for at vælge gode og egnede tilbud i det nære miljø i egen Kommune uanset alder eller karakter af handicap. Kommunen vil derfor arbejde hen imod at gøre viften af egne tilbud på handicap- og psykiatriområdet mere komplet. 5.4.4. Borgerne skal opleve en høj værdi og kvalitet af de anvendte ressourcer Kommunen lægger vægt på, at der til enhver tid skal være en god sammenhæng mellem den faglige udvikling, den tværgående planlægning og den praktiske tilrettelæggelse af driften, således at der opnås en høj nytteværdi af de anvendte ressourcer. Personale og ledelse skal finde mening i arbejdet og kunne se resultaterne af deres indsats. Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed ØGET SERVICE FOR BORGERNE Øvrige interessenter i FMK, som arbejder med borgere med senhjerneskade, vil opleve, at borgerne kan tilbydes en mere helhedsorienteret indsats. Borgere med senhjerneskade vil opleve en hurtigere intervention/forbedret service. Personalemæssige konsekvenser Der ansættes to medarbejdere. Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Medudvalget har ingen bemærkninger Øvrige bemærkninger TALE- HØREOMRÅDET HØRER IND UNDER VSU-LOVGIVNINGEN (Voksen Specialundervisning) Hvis forslaget gennemføres, er der et potentiale for yderligere besparelse på 200.000 kr. på nuværende VSU i Hillerslev, Dette er begrundet i - øget volumen i VSU, som giver større robusthed - synergieffekt NB. Se OE forslag "Synergieffekt med hjemtagelse af tale- høreydelser" Side 35
Omstilling & Effektivisering Nummer 162 Projektnavn VSU - synergieffekt med hjemtagelse af tale- høreydelser Fagudvalg Socialudvalget Funktion 03.22.17 Aftaleenhed Job og Aktiv Beskrivelse af forslag til Omstilling & Effektivisering Hvis følgende OE-forslag gennemføres: "Hjemtage tale- og høreydelser til voksne - fra regionen", så bliver det samlede område for vores VSU-undervisning større og mere robust. Desuden forventer vi en synergieffekt. Dette giver mulighed for en besparelse på nuværende VSU. Det vil også være nødvendigt, at sænke serviceniveauet, for at besparelsen kan gennemføres. Denne besparelse vil ikke være mulig, hvis CRS-ydelser ikke hjemtages, idet området er meget småt på nuværende tidspunkt, og en besparelse vil gøre det særdeles sårbart. Der er pt. to medarbejdere i vores VSU-tilbud. Økonomi Beløb i hele 1.000 kr. Prisniveau 2015. Forventet udgiftsreduktion 2015 2016 2017 2018 Mindreudgifter 0 150 200 200 Merindtægter 0 0 0 0 I alt 0 150 200 200 Opstarts-/implementeringsudgifter 2015 2016 2017 2018 Drift 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 I alt 0 0 0 0 Ren effektivisering Ren servicetilpasning Begge dele Behandling i Med- / Hovedudvalg Forudsætninger for økonomisk overslag For at gennemføre besparelsen, er det er en forudsætning at følgende OE-forslag gennemføres: "Hjemtage tale- og høreydelser til voksne - fra regionen" Betydning for områdets udviklingsmål / politikker Ja Behandles i Medudvalg Betydning for Faaborg-Midtfyn Kommunes udviklingsstrategi Eventuel indvirkning på andre områder af den kommunale virksomhed Bosteder, dagtilbud og støttecente samt andre interessenter vil opleve et øget pres, idet de ydelser som evt. skæres væk/gøres mindre på VSU, i stedet vil blive efterspurgt andre steder i kommunen. Personalemæssige konsekvenser Side 36
Fremgangsmåde ved inddragelse af MED-system / medarbejderrepræsentanter Bemærkninger fra MED-system / medarbejderrepræsentanter Serviceniveauet bliver sænket, og der bør udarbejdes en ny kvalitetsstandard for VSU. Besparelsen kan kun gennemføres, hvis CRS-ydelser tages hjem, idet nuværende volumen for VSU-ydelser er lille. Øvrige bemærkninger Side 37