Børne- og ungdomsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Mødelokale 1, rådhuset Dato: Onsdag den 21. september 2016 Start kl.: 15:15 Slut kl.: 18:00 Medlemmer: Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard (løsgænger) Steen Therkel Jensen (O) Ulf Harbo (Ø) Lars Østergaard (V) Kasper Bjerregaard (V) Fraværende: Norddjurs Kommune
Børne- og ungdomsudvalget 21-09-2016 Indholdsfortegnelse Side 1. Evaluering af intensivt undervisningsforløb...1 2. Budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo august 2016...3 3. Opfølgning på dialog- og kontaktudvalgsmøder...5 4. Status på arbejde med ibrugtagning af ekstra pladser i Børne- og Ungecentret Norddjurs...6 5. Status på samarbejdet med Task Forcen om gennemførelse af udviklingsplanen på børne- ungeområdet...7 6. Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal...8 7. Orientering...9 8. Ankeafgørelser...11 9. Ankeafgørelser...12 Bilagsoversigt...13 Norddjurs Kommune
Børne- og ungdomsudvalget 21-09-2016 1. Evaluering af intensivt undervisningsforløb 17.03.20.A00 16/14929 Åben sag Sagsgang: BUU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen vedtog som en del af budgetaftalen for 2016-2019 at gennemføre et intensivt undervisningsforløb for fagligt svage 9. klasseselever i 2016 og 2017. Undervisningsforløbet er et 2 ugers dagsforløb i tidsrummet fra kl. 8.30 kl. 15.15. Undervisningsforløbet består af en faglig del med intensiv undervisning i dansk og/eller matematik samt en pædagogisk del, hvor der bliver fokuseret på syv personlig karaktertræk, der i uddannelsesforskning har vist sig at være de mest afgørende at besidde, hvis man skal gennemføre en uddannelse og fastholde et job. Hertil kommer, at der også sættes fokus på kost og motion. Undervisningsforløbet i 2016 blev gennemført i marts måned i ugerne 10 og 11. Der er nu udarbejdet en evalueringsrapport af forløbet, som mere målrettet målgruppen blev omdøbt til Boost-forløb. Rapporten indeholder: fakta om forløbet hvordan det gik i tal evalueringsudsagn fra elever og forældre evalueringsudsagn fra skolerne. Evalueringsrapporten er vedlagt som bilag. 1
Børne- og ungdomsudvalget 21-09-2016 21 elever var tilmeldt forløbet. Heraf gennemførte de 20 elever 6 piger og 14 drenge. Det skal bemærkes, at den elev som stoppede i forløbet ikke havde faglige vanskeligheder og har klaret afgangsprøven med gode karakterer. 16 af de 20 elever opnåede ved sommerens afgangsprøver en gennemsnitskarakter i dansk på minimum 02 og en gennemsnitskarakter i matematik på minimum 02. De 16 elever har således bestået optagelseskravet til en erhvervsuddannelse. På børne- og ungdomsudvalgets møde vil skole- og dagtilbudschef Finn Mikkelsen gennemgå evalueringsrapporten. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at evalueringsrapporten tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Evaluering af intensive forløb for fagligt svage 9. klasses elever 122133/16 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-09-2016 Godkendt. Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet. 2
Børne- og ungdomsudvalget 21-09-2016 2. Budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo august 2016 00.01.00.A00 16/3 Åben sag Sagsgang: BUU Sagsfremstilling Drift På børne- og ungdomsudvalgets område viser budgetopfølgningen ultimo august 2016, at der på driftsbudgettet samlet set forventes et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at de decentrale aftaleenheder under socialområdet ikke forbruger alle overførte midler fra tidligere år. Det bemærkes, at der er overført et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. fra tidligere år. Anlæg På anlæg forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. i 2016. Mindreforbruget skyldes bl.a., at der forventes en mindre forsinkelse i byggeriet af den nye daginstitution i Vivild og overbygningen i Auning. Mindreforbrugene medfører en forskydning af udgifterne fra 2016 til 2017. Det bemærkes, at der er overført et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. fra tidligere år. En uddybende redegørelse for budgetopfølgningen er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Budget 2016 (mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte driftsmidler 683,0 683,0 0,0 Overførte driftsmidler 4,4 2,9-1,5 Drift i alt 687,4 685,9-1,5 Anlæg 22,3 21,2-1,1 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at budgetopfølgningen godkendes. 3
Børne- og ungdomsudvalget 21-09-2016 Bilag: 1 Åben Bilag til budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets område 124302/16 ultimo august 2016 2 Åben Anlægsoversigt - august 2016 120767/16 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-09-2016 Godkendt. Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet. 4
Børne- og ungdomsudvalget 21-09-2016 3. Opfølgning på dialog- og kontaktudvalgsmøder 00.01.00.A00 16/929 Åben sag Sagsgang: BUU Sagsfremstilling Børne- og ungdomsudvalget har den 5. september 2016 afholdt dialogmøder med ungdomsrådet og handicaprådet samt kontaktudvalgsmøde med ledere og bestyrelsesformænd på skole- og dagtilbudsområdet. På børne- og ungdomsudvalgets møde ønskes en opfølgning på de afholdte møder herunder om der skal udarbejdes forslag til en ny ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget drøfter de afholdte dialog- og kontaktudvalgsmøder. Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-09-2016 Børne- og ungdomsudvalget drøftede de afholdte dialog- og kontaktudvalgsmøder. Børne- og ungdomsudvalget beslutter, at der skal udarbejdes forslag til en ny ressourcefordelingsmodel på dagtilbudsområdet, der skal behandles på det kommende udvalgsmøde den 26. oktober 2016. Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet. 5
Børne- og ungdomsudvalget 21-09-2016 4. Status på arbejde med ibrugtagning af ekstra pladser i Børne- og Ungecentret Norddjurs 02.00.00.A00 16/15022 Åben sag Sagsgang: BUU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016-2019, at antallet af pladser på Børne- og Ungecentret Norddjurs skal udvides med 10-12 pladser samt at centrets målgruppe skal udvides. Udvidelsen forudsætter bl.a., at Familiehuset og sundhedsplejen flytter fra Trekanten 34 til Åboulevarden 68 i Grenaa. Istandsættelsen af lokalerne på Åboulevarden 68 er afsluttet og Familiehuset og sundhedsplejen er flyttet ultimo maj 2016. På Trekanten 34 mangler der fortsat at blive installeret et ABA-anlæg og foretaget mindre ombygninger af bl.a. et badeværelse, inden pladsudvidelsen i Børne- og Ungecentret Norddjurs kan gennemføres. Arbejderne forventes at være afsluttet primo oktober 2016. Økonomiske konsekvenser Der er afsat 500.000 kr. på investeringsoversigten for 2016. Kommunalbestyrelsen har givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb på sit møde den 21. januar 2016. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-09-2016 Godkendt. Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet. 6
Børne- og ungdomsudvalget 21-09-2016 5. Status på samarbejdet med Task Forcen om gennemførelse af udviklingsplanen på børne- ungeområdet 27.24.00.P20 14/1640 Åben sag Sagsgang: BUU Sagsfremstilling På børne- og ungdomsudvalgets møde vil socialchef Hanne Nielsen give en aktuel status på samarbejdet med Socialstyrelsens Task Force. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at børne- og ungdomsudvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-09-2016 Godkendt. Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet. 7
Børne- og ungdomsudvalget 21-09-2016 6. Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal 27.24.00.A00 16/931 Åben sag Sagsgang: BUU Sagsfremstilling Forvaltningen udarbejder hver måned opgørelser over en række nøgletal, der belyser udviklingen på forebyggelses- og anbringelsesområdet. Opgørelserne med de seneste nøgletal vedrørende antal anbringelser og antal underretninger er vedlagt som bilag. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at nøgletallene tages til efterretning. Bilag: 1 Åben Anbringelser 2012-2016 - ultimo august 2016 123011/16 2 Åben Underretninger - ultimo august 2016 123163/16 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-09-2016 Godkendt. Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet. 8
Børne- og ungdomsudvalget 21-09-2016 7. Orientering 00.01.00.A00 16/933 Åben sag Sagsgang: BUU Sagsfremstilling På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om følgende: Styrket indsats for at forbedre skolegangen for anbragte børn og unge i Norddjurs Kommune. Artikler, der beskriver indsatsen, er vedlagt som bilag. Antal elever på Norddjurs Kommunes skoler pr. 5. september 2016 En oversigt er vedlagt som bilag. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udsendt ny bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andet sprog. Skole- og dagtilbudschef Finn Mikkelsen orienterer kort om bekendtgørelsen. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udsendt meddelelse om muligheden for Kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til visse udenlandske børn og unge. Kommunerne har mulighed for at oprette særlige tilbud om grundskoleundervisning til tosprogede børn og unge i kommunalt regi. De særlige tilbud om grundskoleundervisning skal oprettes som fritstående tilbud uden for rammerne af folkeskoleloven. Skole- og dagtilbudschef Finn Mikkelsen orienterer kort om indholdet i meddelelsen. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. 9
Børne- og ungdomsudvalget 21-09-2016 Bilag: 1 Åben Norddjurs går nye veje til bedre skolegang for anbragte børn 122940/16 2 Åben Skolegang: Fokus på styrkerne 122941/16 3 Åben Elevtal pr. 5. september 2016 124034/16 Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-09-2016 Godkendt. Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet. 10
Børne- og ungdomsudvalget 21-09-2016 8. Ankeafgørelser 27.24.33.K03 16/935 Åben sag Sagsgang: BUU Sagsfremstilling På børne- og ungdomsudvalgets møde vil der blive orienteret om aktuelle ankeafgørelser fra Ankestyrelsen. Siden børne- og ungdomsudvalgets møde den 17. august 2016 er der ikke modtaget nye ankeafgørelser, hvor socialområdets myndigheds- og visitationsenhed har truffet afgørelse. Der er kommet fire nye afgørelser, som vedrører anbringelsessager, der er behandlet i børnog ungeudvalget. En afgørelse er blevet ændret og tre afgørelser er stadfæstet heraf er der dog to sager, hvor der samtidig er foretaget ændringer vedr. henholdsvis varighed og genbehandling. En nærmere oversigt over indholdet i alle ankeafgørelser fremgår af det lukkede dagsordenspunkt vedrørende ankeafgørelser. Oversigten behandles under den lukkede dagsorden, idet beskrivelsen af afgørelserne kan indeholde personhenførbare oplysninger. Økonomiske konsekvenser Punktet har ingen økonomiske konsekvenser. Indstilling Velfærdsdirektøren indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-09-2016 Godkendt. Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet. 11
Børne- og ungdomsudvalget 21-09-2016 9. Ankeafgørelser 27.24.33.K03 16/935 Lukket sag Sagsgang: BUU Beslutning i Børne- og ungdomsudvalget den 21-09-2016 Godkendt. Ulf Harbo deltog ikke i behandlingen af punktet. 12
Børne- og ungdomsudvalget 21-09-2016 Bilagsoversigt 1. Evaluering af intensivt undervisningsforløb 1. Evaluering af intensive forløb for fagligt svage 9. klasses elever (122133/16) 2. Budgetopfølgning på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo august 2016 1. Bilag til budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo august 2016 (124302/16) 2. Anlægsoversigt - august 2016 (120767/16) 6. Forebyggelses- og anbringelsesområdet - aktuelle nøgletal 1. Anbringelser 2012-2016 - ultimo august 2016 (123011/16) 2. Underretninger - ultimo august 2016 (123163/16) 7. Orientering 1. Norddjurs går nye veje til bedre skolegang for anbragte børn (122940/16) 2. Skolegang: Fokus på styrkerne (122941/16) 3. Elevtal pr. 5. september 2016 (124034/16) 13
Børne- og ungdomsudvalget 21-09-2016 Underskriftsside Tom Bytoft (A) Niels Basballe (A) Pia Bjerregaard (løsgænger) Steen Therkel Jensen (O) Ulf Harbo (Ø) Lars Østergaard (V) Kasper Bjerregaard (V) 14
Bilag: 1.1. Evaluering af intensive forløb for fagligt svage 9. klasses elever Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 21. september 2016 - Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 122133/16
Evaluering af intensive forløb for fagligt svage 9. klasses elever Indhold Fakta om forløbet... 2 Hvordan gik det i tal?... 7 Hvad sagde elever og forældre?... 10 Hvad sagde skolerne?... 20 1
Kommunalbestyrelsen vedtog som en del af budgetaftalen for 2016-2019 at gennemføre et intensivt undervisningsforløb for fagligt svage 9. klasseselever i 2016 og 2017. Forløbet blev gennemført i marts 2016 (uge 10 og 11) og nærværende dokument er en evaluering af processen og den opnåede effekt. Fakta om forløbet Målgruppe Målgruppen for de intensive undervisningsforløb var primært elever i 9.klasse, som var vurderet ikke-uddannelsesparate i 8. klasse, og som blev vurderet til at være i stor risiko for ikke at opnå gennemsnitskarakteren 02 i dansk og matematik i Folkeskolens Afgangsprøver. Et sådan gennemsnit er adgangskrav for optagelse på en erhvervsuddannelse. 10. klasses elever blev også inviteret. Fakta om elevsammensætningen På forløbet deltog 21 elever. Alle, der ansøgte, fik en plads. 20 gik i 9. klasse og 1 gik i 10. klasse. 6 elever var piger, 15 var drenge. 9 elever kom fra Kattegatskolens 9. årgang 8 elever kom fra Auning Skoles 9. årgang, heraf kom 2 elever fra Auning Skoles specialklasserække 3 elever kom fra Vestre Skoles 9. årgang 1 elev kom fra 10. KCD. 0 elever kom fra Ørum Skoles 9. årgang. At være uddannelsesparat kræver faglige, personlige og sociale forudsætninger Elever vurderes at være ikkeuddannelsesparate, når de i 8. klasse har et gennemsnit af standpunktskarakterer på under 04 og samtidig af skolen er vurderet til at mangle visse personlige og sociale forudsætninger. I ansøgningen om plads på forløbet blev hjemskolen bedt om at vurdere i hvilke fag, eleven var i særlig risiko for ikke at få mindst 02. Ud fra denne vurdering blev eleverne delt ind i hold som følger: 7 elever havde kun dansk 6 elever havde kun matematik 8 elever havde både dansk og matematik Én dreng stoppede efter første dag. Resten gennemførte. 2
Hvem underviste? Forløbet blev gennemført af 2 dansklærere, 2 matematiklærere, 2 pædagoger og 1 daglig koordinator. Begge matematiklærere, den ene dansklærer og den ene pædagog var i forvejen ansat i Norddjurs Kommune. Desuden understøttede forvaltningen med udarbejdelse af materialer, infobreve, kommunikation til forældre, visitation, buskørsel, forplejning, og evaluering. Selve forløbet Forløbet blev udformet af de lærere og pædagoger, som stod for det, i samarbejde med forvaltningen. De var inspireret, dels af Løkkefondens drenge-camps, og dels af Århus Kommunes sommerskoler, men skruede et koncept sammen, der passede til formål og rammer i Norddjurs Kommune. Forløbet bestod af følgende elementer: Opstartsmøde for personalet Oplæg for personalet fra hhv. Løkkefonden og Århus Kommune To forberedelsesdage for personalet Introdag for elever med forældremøde To ugers intensiv undervisning Udslusningssamtale med kontaktlærer fra forløbet, lærer på hjemskolen, elev og forældre Motivationssamtale med elev inden eksamen. Forløbet bestod af en faglig del og en pædagogisk del. Den faglige del var baseret på principperne bag Synlig Læring, der også undervises efter på elevernes hjemskole. Dette betød f.eks. at eleverne arbejdede med læringsmål og selvevaluering, og at der i undervisningslokalerne var opsat målplakater, som eleverne skulle sætte deres eget navn på, når de havde nået et konkret mål. Undervisningen tog desuden særligt udgangspunkt i, hvad der specifikt ville blive krævet af eleverne til afgangseksamen. Desuden havde de fire lærere fokus på, hvorvidt eleverne havde behov for og var i stand til at anvende de rette it-hjælpemidler i de to fag. Den pædagogiske del var inspireret af Løkkefonden og bestod af systematisk undervisning i de 7 karaktertræk, der i uddannelsesforskning har vist sig at være mest afgørende at besidde, hvis man skal gennemføre en uddannelse og fastholde et job. Karaktertrækkene er selvkontrol, engagement, vedholdenhed, social intelligens, taknemmelighed, optimisme og nysgerrighed. Forskningen har netop vist, at karaktertrækkene kan læres eller udvikles, hvis man sætter fokus på dem sammen med eleverne. Forløbet blev døbt Yes, I can!. Elevernes opmærksomhed på karaktertrækkene blev skærpet og trænet gennem øvelser knyttet til hver enkelt karaktertræk planlagt og ledet af pædagogerne samt ved, at lærerne også i undervisningen havde fokus på at fremhæve, når en elev i særlig grad udviste et af de pågældende karaktertræk. 3
De 7 karaktertræk er blevet omskrevet til ungdomssprog i følgende slogans, som blev brugt i forløbet både som plakater og som t-shirts i første omgang til personalet men midt i forløbet fik hver elev også deres egen t-shirt, der var udvalgt af personalet som værende den særlige egenskab, som var den vigtigste for den pågældende elev at arbejde på at udvikle. Dagens struktur Til højre ses et eksempel på en elev, der udelukkende har haft danskundervisning. Den faglige struktur bestod dels af undervisning i faget og i tilknyttede strategier og dels af træningsmoduler, hvor det lærte blev øvet. Hver dag var indlagt morgenmad og morgensamling med Tjek ind og mindfuldness. Tjek-ind proceduren bestod af, at alle elever satte deres eget kort med foto på en stor plakat, med smileys, der indikerede, hvilket humør eleven havde med sig hjemmefra, og årsagen til dette. Dette hjalp personalet til at være opmærksomme på og tage hånd om de elever, der endnu ikke var parate til læring. Under daglige mindfulnessøvelser lærte en pædagog eleverne betydningen af at være nærværende, finde ro og blive klar til læring. 4
Kommunikation og brand. Før og under forløbet var der særligt fokus på, hvordan det kunne gøres til noget sejt at komme på et Boost-forløb. En stor del af målgruppen for Boost-forløbet har haft en skolegang med blandet succes og nogle af dem har oplevet mange nederlag med en opgivende tilgang til læring som konsekvens. Hvad ville få eleverne til at føle sig stolte over at have tilmeldt sig og gjort en hel særlig og intensiv indsats? Hvad ville få dem til at tro på, at de med deres egen indsats kunne gøre en forskel inden afgangsprøverne? Flere elementer blev sat i værk: Det blev valgt at omdøbe forløbene fra Særlige forløb til Boost, og der blev lavet logo til alle materialer. Der blev oprettet en lukket Facebook-gruppe for elever og forældre. Her blev lagt billeder op hver dag og elevernes indsats blev fremhævet og rost. Alle elever fik diplomer med personlig udtalelse fra deres lærere og pædagoger T-shirts med slogans blev brugt for at skabe holdånd Alle elever fik personlige navneskilte med et godt foto af dem selv. 5
Samarbejde med forældre og hjemskole En afgørende del af Boost-forløbet var samarbejdet med hjemskolen og forældrene. Selve Boost-forløbet blev set netop som et Boost et skub, der skulle give eleverne et fagligt løft, men også give hjemskole og forældre redskaber til at fortsætte udviklingen, når forløbet var afsluttet. Der blev derfor fra starten kommunikeret til forældre om deres rolle og mulighed for at støtte op - dels i et forældrebrev inden opstart og dels til et forældremøde sammen med hjemskolelærere og UU-vejledere, hvor konceptet, personalet og lokalerne blev præsenteret. På udslusningsmødet blev formidlet viden om elevens udfordringer til lærere og pædagoger og ideer til, hvordan udviklingen kunne støttes frem mod afgangsprøverne. Udsnit af forældrebrev: 6
Hvordan gik det i tal? Boost-elevernes resultater ved afgangsprøven Nedenstående tabel præsenterer de resultater, Boost-forløbets elever opnåede ved afgangsprøverne i juni 2016. De præsenterede fag, er alene de fag i hvilke, eleven skal have opnået et gennemsnit på mindst 02. De røde tal er de karakterer, hvor eleven ikke har opnået 02 i gennemsnit. Elev nr. 3 gennemførte ikke Boost-forløbet. Som det kan læses af tabellen, har 16 elever ud af 20, der har gennemført, fået mindst 02 i gennemsnit i både dansk og matematik og har således mulighed for at blive optaget på en erhvervsuddannelse. Ud af de fire elever, der ikke har fået mindst 02, har 3 af dem for lavt gennemsnit i matematik (elev nr. 2, 4 og 8), mens 1 har for lavt gennemsnit i både dansk og matematik (elev nr. 21). Elev nr. 2 og 4 er piger, mens elev nr. 8 og 21 er drenge. Det er naturligvis vanskeligt at konkludere noget om Boost-forløbets effektivitet ud fra disse tal, eftersom man ikke kan vide, hvordan det var gået de samme elever uden et Boost-forløb. Det er imidlertid positivt, at 16 elever har fået mindst 02 i gennemsnit, når man medtænker, at alle 20 elever var vurderet ikke-uddannelsesparate og i risiko for ikke at få mindst 02 i gennemsnit af deres lærere på hjemskolen. Dansk, Skriftlig fremst. Dansk, Retskrivning Dansk, Læsning Dansk, Mundtlig fremst. Matematik Problemløsning Matematik Færdigheder Gennemsnit dansk Gennemsnit matematik Elev 1 2 2 4 0 4 4 2,0 4,0 Elev 2 2 4 4 2 0 2 3,0 1,0 Elev 3 Elev 4 7 7 4 0 0 0 4,5 0,0 Elev 5 4 7 7 0 2 4 4,5 3,0 Elev 6 2 2 4 2 2 2 2,5 2,0 Elev 7 4 2 4 4 0 4 3,5 2,0 Elev 8 2 4 7 4 2 0 4,3 1,0 Elev 9 2 2 2 7 0 4 3,3 2,0 Elev 10 2 2 4 4 4 4 3,0 4,0 Elev 11 4 2 2 2 4 4 2,5 4,0 Elev 12 4 4 2 4 2 2 3,5 2,0 Elev 13 4 7 10 7 7 7 7,0 7,0 Elev 14 4 4 4 2 2 2 3,5 2,0 Elev 15 4 4 2 2 7 7 3,0 7,0 Elev 16 4 2 4 2 2 7 3,0 4,5 Elev 17 2 2 2 4 2 4 2,5 3,0 Elev 18 2 2 2 10 2 4 4,0 3,0 Elev 19 7 4 7 7 4 7 6,3 5,5 Elev 20 7 7 4 7 2 2 4,8 2,0 Elev 21 4 0 0 2 0 0 1,5 0,0 7
Udvikling under selve forløbet Der blev ikke foretaget systematiske før- og efter-tests under forløbet. Dog udførte matematiklærerne som en del af deres prøveforberedende undervisning en ældre version af Folkeskolens Afgangsprøve i matematiske færdigheder to gange med én uges mellemrum. Resultaterne viste, at alle elever på nær to havde fremgang i point, og for alle elever på nær tre steg den karakter, de ville have fået til en rigtig afgangsprøve. Dette indikerer, at den intensive træning har kunnet flytte resultater i positiv retning for størstedelen af eleverne i hvert fald på kort sigt. To elever klarede sig imidlertid dårligere anden gang, testen blev gennemført. Til afgangsprøven var der tre elever fra Boost-forløbet, der ikke bestod denne prøve i matematiske færdigheder (se tabellen ovenfor) og de to af dem var netop de samme to, der som de eneste klarede sig dårligere i anden test på Boost-forløbet. Test 1 Test 2 Udvikling Point Karakter Point Karakter Point Karakter Elev 1 13/50 02 10/50 00 Elev 2 13/50 02 26/50 04 Elev 3 9/50 00 7/50 00 Elev 4 17/50 02 18/50 04 Elev 5 6/50 00 14/50 02 Elev 6 26/50 04 34/50 07 Elev 7 14/50 02 16/50 02 Elev 8 14/50 02 20/50 04 Elev 9 10/50 00 17/50 02 Elev 10 8/50 00 16/50 02 Elev 11 25/50 04 37/50 07 8
Hvordan gik det hele årgangen i 2016 sammenlignet med 2015? Sammenlignes 9. årgangs resultater på afgangsprøverne i 2016 (i alt 288 elever, ekskl. Djurslandsskolens elever) med 9. årgangs resultater i 2015 (i alt 290 elever) er der præcis samme antal elever, nemlig 26, der ikke har opnået prøveresultater, der giver direkte adgang til erhvervsuddannelserne. Det kan skyldes, at deres gennemsnit i dansk og matematik ikke er blevet højt nok, eller at de er udeblevet fra én eller flere prøver. Som det fremgik tidligere, har 4 af disse elever været på Boost-forløb, mens de 22 ikke har. Kigges på de enkelte afgangsprøver kan der alligevel ses mindre fremgang således er der i alt 9 prøver mindre, der ikke blev bestået ved Folkeskolens Afgangsprøver i 2016 end i 2015. De ikke-beståede prøver har imidlertid fordelt sig således, at det ikke ændrer på det samlede antal af elever, der ikke opnår det krævede gennemsnit. Fordelingen af ikke-beståede prøver kan ses herunder. Èn elev har typisk flere ikke-beståede prøver derfor er antallet af ikke-beståede prøver væsentligt større end antallet af elever, der ikke har opnået mindst 02 i gennemsnit. Disse sammenfald kan ikke ses i tabellen. Største fremgang ses i Dansk Læsning, Dansk Retstavning og Matematik Problemløsning, hvor antallet af ikkebeståede prøver er faldet med hhv. 7, 4 og 4 prøver. Til gengæld er der i 2016 4 prøver mere i Matematik Færdigheder, der ikke er bestået sammenholdt med 2015. I alt må det konkluderes, at der er sket et mindre fald i antallet af ikke-beståede prøver, men at det er så lille, at det kan være tilfældigt og/eller påvirket af mange faktorer og omstændigheder. Antal afgangsprøver i dansk og matematik med resultater under 02 på hele årgangen ekskl. Djurslandsskolen 69 78 7 14 8 12 11 12 11 10 18 12 14 18 Dansk læsning Sommer 2016 Dansk, læsning Sommer 2015 Dansk, retskrivning Sommer 2016 Dansk retskrivning Sommer 2015 Dansk skriftlig fremstilling Sommer 2016 Dansk skriftlig fremstilling Sommer 2015 Dansk, mundtlig Sommer 2016 Dansk, mundtlig Sommer 2015 Matematik, Matematik, færdigheder færdigheder Sommer Sommer 2016 2015 Matematik, problem Sommer 2016 Matematik, problem Sommer 2015 Ikke beståede prøver i alt Sommer 2016 Ikke beståede prøver i alt Sommer 2015 9
Hvad sagde elever og forældre? Elevevaluering Både forældre og elever blev bedt om at evaluere forskellige elementer af Boost-forløbet gennem spørgeskemaprogrammet Survey Xact. Eleverne evaluerede på forløbets sidste dag. De blev bedt om at give point fra 0-10 på følgende spørgsmål: 1. I hvor høj grad har du lært dine personlige udfordringer og styrker bedre at kende? 2. I hvor høj grad har Boost-forløbet givet dig nye personlige kompetencer? 3. I hvor høj grad er du blevet klogere omkring strategier, når du skal lære nyt (dansk og matematik)? 4. I hvor høj grad tror du boost-forløbets undervisning i dansk og matematik gør det nemmere for dig at forberede dig til afgangsprøven? 5. I hvor høj grad vil du anbefale andre unge i din situation af tage et Boost-forløb? 0 point betød Slet ikke og 10 point betød I meget høj grad. Desuden blev de bedt om at skrive frit, hvad de havde på hjerte i forhold til følgende spørgsmål: 6. Hvad ville du gerne have haft mere af på Boost-forløbet? 7. Hvad ville du gerne have haft mindre af på Boost-forløbet? 8. Hvad overraskede dig mest? 9. Har du andre ideer eller kommentarer? Eleverne fik ved behov hjælp af personalet til at forstå spørgsmålene. 10
Følgende er en gengivelse af elevernes gennemsnitlige besvarelser: Bag disse gennemsnit, der alle ligger positivt mellem 6,5 og op til 7,6, gemmer sig naturligvis en ret stor spredning blandt de 20 elever. Følgende 5 grafer viser, hvordan svarene fordelte sig. 5 % svarer til 1 elev. 1. I hvor høj grad har du lært dine personlige udfordringer og styrker bedre at kende? 11
2. I hvor høj grad har Boost-forløbet givet dig nye personlige kompetencer? 3. I hvor høj grad er du blevet klogere omkring strategier, når du skal lære nyt (dansk og matematik)? 12
4. I hvor høj grad tror du boost-forløbets undervisning i dansk og matematik gør det nemmere for dig at forberede dig til afgangsprøven? 5. I hvor høj grad vil du anbefale andre unge i din situation af tage et Boost-forløb? 13
Elevernes besvarelser på de spørgsmål, der var af mere kvalitativ art, er gengivet i det følgende. Der er ikke retttet stavefejl eller i øvrigt redigeret i elevernes besvarelse: 6. Hvad ville du gerne have haft mere af på Boost-forløbet? Ingen andmærkning ikke noget Mere om eksamen mobil pauser Hved ikke mere med læsehastighed og lidt mere om ordklasse, og have lidt om noget mere dansk af alt andet dansk end man har haft på forløbet. ville gerne have haft mere grammatik Jeg ville gerne have mere faglig læring i sted for alle de barnlige lege vi har lavet i timerne Jeg ville ønske at vi kunne lære noget om sandsynlighedsregning, da jeg har svært ved det. Men ellers har jeg også lært de andre ting, som jeg har fået helt styr på nu. Dansk og matetik jeg vil gerne have haft noget mere om geometri (rumfang og areal) brøker. fordi jeg har det svært med at finde ud af hvordan man gør. Vil også gerne have haft mere tid i matematik undervisningen i stedet for vi sprang fra problemregning til færdighedsregning. vil gerne have haft forklare det bedre hvordan man kan løse de forskellige opgaver i problemregning. Noget mere med vores kontakt grupper/arbejde i nogen grupper eller i mindre hold ville gerne have haft mere fagligt Jeg ved ikke om jeg vil have mere på forløbet da jeg synes vi har arbejdet rigtig meget Ville gerne haft der også var træning for dem der havde begge fag også fik træning dansk flere dage Ville gerne have haft mere om det mundtlige Jeg har haft det jeg gerne ville. Der må godt mere med stavning synes jeg. Ikke noget. 7. Hvad ville du gerne have haft mindre af på Boost-forløbet? ingen andmærkning ikke noget Det vi laver om morgen ved ikke Hved ikke mindre om ordklasser Jeg vil gerne have haft mindre focus på de grundliggende regneregler som plus minus gange og dividere og de første dansk ordklasser som navneord undsagnord og tillægsord Der er ikke rigtig noget. ingen tinger vil gerne have haft mindre af det med at skrive logbog, kun fordi der var blevet sat for meget tid af til at skrive den. vil også gerne have haft mindre pauser, fordi jeg syntes nogle gange at de fleste kommer for sent til time og det forstyrre rigtigt meget, når man gerne vil lære noget. Mind-fullness mindre mad Jeg vil godt have haft lidt mindre matematik? mat ved ikke Plus og minus Der er ikke noget, jeg ville have mindre af. Der skulle ikke være så meget motion. Ikke noget. 8. Hvad overraskede dig mest? Troede ikke at jeg ville lære så meget på forløbet, som jeg egentligt har gjort. den hjælp jeg fik Hvor meget vi have pause at det var sjovere end jeg troede Hved ikke 14
lidt af det hel med på den måde man lære på og den måde man får tingene af vide på. og det sammenhold man har på sådan et forløb på 10 dage. Jeg troede at forløbet ville være meget svære fagligt end det var Absolut intet. det var hvad det var man skulle her ude og hvordan det vil være sammen med nye mennesker det overrasker mig at jeg har lært rigtigt meget og på mange forskellige måder. har også fået en masse gode ideer til hvordan man kan regne ting på forskellige måder. At vi skulle lave mind-fullness og de syv karaktertræk hvor lidt jeg endeligt har lært føler ikke jeg har lært en sind Hvor gode lærerne enlig er At det var mere lærigt end hvad man troede lærenen hvor godt det var Det ved jeg ikke Mig selv. Jeg synes ikke der er noget der har overrasket. Hvor meget jeg lærte :) 9. Har du andre ideer eller kommentarer? nej nej nej kan helt klart anbefale andre det i en høj grad til dem der er ordblinde og har vanskligheder med dansk eller matematik. Har ikke rigtig andet at sige, end at forløbet styrker din socialitet og du får en masse nye venner af det. Det er en fed måde at lære og få nye venner Nej. nej jeg har ikke nogle ideer det der var mest trælst var at i mindfullness hvor folk var urolige eller larmede. og mange af dem tog det ikke seriøst. Hold mere orden på tiden med timerne og pauserne. er skuffet over det her forløb Ik andet end at det har været et godt boost forløb Det har Været fantastisk på de her dage nej ikke rigtigt Nej Nej. 15
Forældreevaluering På samme måde blev forældrene til de 20 elever bedt om at besvare spørgsmål om forløbet. Trods udsendte rykkere, lykkedes det kun at modtage evaluering fra forældre til 7 af eleverne, hvorfor besvarelserne altså ikke nødvendigvis kan anses for repræsentative. De gengives alligevel i det følgende. Princippet med scoring fra 0 (slet ikke) til 10 (i meget høj grad) er det samme, som var tilfældet for elevevalueringen. Gennemsnitsbesvarelserne er igen positive og ligger, som det fremgår fra 7,9 til 8,7. Igen dækker de over en vis spredning, som kan observeres i de følgende figurer. Som nævnt er der kun modtaget besvarelser fra 7 personer. 16
1. Er det dit indtryk, at dit barn har været glad for at være en del af Boost-forløbet? 2. Er det dit indtryk, at dit barn er blevet klædt bedre på til at forberede sig til afgangsprøverne i dansk og/eller matematik? 17
3. Er det dit indtryk, at dit barn er blevet klogere på sine egne personlighedsmæssige udfordringer og styrker på Boost-forløbet? 4. Er det dit indtryk, at dit barn har fået mere selvtillid ift. at forberede sig til afgangsprøverne? 18
5. I hvor høj grad vil du anbefale andre børn/unge at tage et Boost-forløb? 6. Hvad kunne vi gøre bedre næste år? Jeg kunne godt tænke mig at der havde været en liste med tlf. nr. der kan bruges ved en evt. Sygemelding Et længere forløb tror jeg vil Være fint. Mere kommunikation mellem jer og os forældre, kunne godt have tænk mig at høre noget mere om hvordan det gik med mit barn Vi havde håbet og set frem til et forløb med mere fagligt indhold med udgangspunkt i hans faglige ståsted ved Boostforløbets start Vi har forstået på vores søn at de unge mennesker var super motiverede og udfordrede lærerne lidt med hensyn til hvad der var forberedt de skulle nå igennem. Det er da et kæmpe klap på skulderen til både de unge og lærerne som har 'fået dem med'. Vi fik det af vide for sent af lærerne (på hjemskolen) og de var meget dårlige til og hjælpe vores datter med og få hende tilmeldt 7. Hvad skal vi helt sikkert blive ved med til næste år? Keep up the good work. Det i gør At have den gode kontakt med de unge mennesker At tilbyde det med mere fokus på det faglige At have en flok lærere m.v. som vil de unge og forstår deres behov. 8. Har du andre ideer eller kommentarer? Tror måske godt det kunne vare længere 19
Hvad sagde skolerne? Afdelingslederne på overbygningsskolerne har været indblandet i forløbet i varierende grad undervejs og har på forskellige tidspunkter bidraget med holdninger og ideer til forbedring. Efter forløbet er de blevet spurgt hvilke opmærksomhedspunkter, de havde i forbindelse med gennemførelsen af Boost-forløbet. De er f.eks. blevet spurgt om - Deres generelle oplevelse af forløbet og eventuelle konkrete forslag til ændringer i næste års forløb. - Eventuel feedback fra elever/forældre/lærere både ift. selve forløbet, men også ift. den forudgående information og visitation samt det efterfølgende tilbagemeldingsmøde og opfølgningsmøde - Om de havde kendskab til nogle elever, der kunne have haft glæde af forløbet, men som valgte det fra? Og i så fald af hvilken årsag? Udvalgte pointer fra skolernes feedback: Tidspunkt for Boost-forløbet Helt generelt er der enighed om, at forløbet med fordel kan rykkes, så det ligger så tidligt på året som muligt, idet det giver hjemskolen bedre mulighed for at arbejde med eleven frem mod afgangsprøven. Når forløbet som i år ligger i marts, er der meget lidt tid tilbage for hjemskolen at arbejde videre med eleverne frem mod afgangsprøverne. Såfremt forløbet skal være et permanent tilbud, foreslår flere, at det ligger før terminsprøverne i december, således at foråret kan bruges til at følge op på Boostpersonalets anbefalinger. Desuden kan det være svært for de skoler, der udlåner deres udskolingslærere til forløbet at undvære dem i foråret, hvor lærerne er i gang med at forberede deres egne klasser til afgangsprøverne. Konkret betyder det for år 2, at forløbet rykkes til januar nærmere bestemt til uge 2 og 3. Tryghed for eleverne Under visitationen blev forvaltningen kontaktet af overbygningslærere og ledere, der ønskede at vide, om der måtte deltage lærere f.eks. på introdagen, idet nogle elever var lidt utrygge ved at sige ja til det for dem ukendte tilbud og ved at skulle afsted alene. Konkret betød det, at forvaltningen kommunikerede ud til skolerne, at lærere var velkomne til at deltage på introdagen og til at besøge forløbet undervejs. Da visitationen var ovre havde ingen elever fra Ørum Skoles overbygning ansøgt, selvom Ørum Skole udlånte både pædagog og matematiklærer til forløbet. Adspurgt skyldtes denne tilbageholdenhed også til dels utryghed ved, hvad det mon var, man som elev sagde ja til. Skolen oplevede, at eleverne ikke var motiverede til at deltage i tilstrækkelig grad. Der foreslås fra skolens side, at forvaltningen gør noget ud af at formidle nogle gode fortællinger fra det første forløb til de kommende elever, og det sker i god tid, så eleverne kan nå at vænne sig til ideen. Udbredelse af karaktertræks-undervisningen til overbygningsskolerne Under planlægningen af de intensive forløb var det fra starten arbejdsgruppens opfattelse, at en stor del af den indsats, der ligger i Boost-forløbet, bør og kan ligge forebyggende gennem hele udskolingen som en del af det arbejde, der skal gøre eleverne uddannelsesparate. Det gælder især hele tænkningen omkring de syv karaktertræk, som forskningen har vist, har afgørende betydning for at gennemføre en uddannelse og fastholde et job det giver god mening, at alle eleverne i overbygningen stifter bekendtskab med disse og at dette ikke kun sker for en udvalgt flok på et Boost-forløb. 20
Som et forsøg på at integrere tænkningen for flere elever, har Ørum Skole efter Boost-forløbet oprettet et valgfag, der hedder Boost, og som bygger på de samme metoder, som Boost-forløbet anvendte. Aktuelt afventes, om der kommer tilmeldinger nok til at gennemføre faget. Også Kattegatskolen planlægger egne prøveforberedende forløb og generelt er der interesse for, at indsatsen på Boostforløbet så vidt muligt bliver sammenhængende med skolernes egen indsats. 21
Bilag: 2.2. Anlægsoversigt - august 2016 Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 21. september 2016 - Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 120767/16
Anlægsbudget august 2016 Ekskl. Ældreboliger (1.000 kr.) Forventet regnskab 2016 Udvalg Tekst Bevillingsdato Bemærkninger Forbrug Korr. budget Forventet regnskab 2016 Afvigelse i alt* ØKU-Anlæg Handicaprådets tilgængelighedspulje 13-09-2016 124 124 124 0 Indt. Jordforsyning boligformål pulje # -1.140-1.140 0 Byggemodning - pulje # 229 229 0 Indt. jordforsyning erhvervsformål pulje # 1 1 0 Aarhus Lufthavn - investeringsramme # 1.200 1.200 0 IT-administration 2014 16-09-2014-9 300-9 -300 IT-anlægspulje 17-05-2016 1.000 1.000 1.000 0 IT til administrationen herunder KOMBIT 16-06-2015 43 2.529 1.329-1.200 Indretning af én indgang for unge 15-09-2015 820 845 845 0 Møgelbjerg, Grenaa, etape 5 08-12-2015-319 -581-581 0 Industrivej, Ørum 21-04-2015 81 201 201 0 Rimsti Bakken Gjerrild - salg af grunde 08-12-2015-190 0 0 Arealerhvevelse - pulje 20-01-2015 1.000 1.000 0 Ådalen, Allingåbro 2016 17-05-2016-180 -180-180 0 Køb/Salg af jord, jordfordeling 25-08-2015-2.656 1.193 1.193 0 Salg/Køb div. Bygninger og arealer 2015 19-05-2015 14-173 -173 0 Kapitalindskud - De Lichtenbergsvej # 200 200 0 Opgradering af Kolindvej 17-05-2016-302 -302-302 0 Udbredelse af bredbånds- og mobildækning 16-06-2015 13.861 0-13.861 Salg/Køb div. arealer 2016 13-09-2016-1.229-1.453-1.453 0 Salg af grund Skolebakken Ørum 19-04-2016-601 170 170 0 Salg af grund Teknologivej, Grenaa 17-05-2016-400 -400-400 0 Søndergade, Vivild # -405 0 0 Bakkesvinget Auning - boligområde # 25 0 0 Åbyen - boligområde 17-05-2016-206 120 120 0 Fuglsang/Hessel, vejanlæg 18-06-2013 74 100 100 0 Medfinansieringspulje # 2.987 2.987 0 Salg af sommerhusgrunde # -277 0 0 Skyttevej, Ørsted # -119 0 0 ØKU-Anlæg Sum -4.712 21.831 6.460-15.361 BUU-Anlæg IT-folkeskolen 13-11-2012 800 800 0 Ny daginstitution (Auning) 13-03-2012 2.328 2.753 2.753 0 Ung Norddjurs Allingåbroskolen 19-03-2013 67 127 127 0 Vivild børneby 12-11-2013 4.898 7.157 6.657-500 Ørum Skole erstatningsbyggeri pavilloner 19-05-2015 19 186 186 0 Djurslandsskolen på gl. Voldby Skole 19-05-2015 65 76 76 0 Djurslandsskolen afd. Damgården Ørum 19-05-2015 85 42 42 0 Overbygning Auning 21-02-2012 32 889 289-600 Forbedringer Djurslandsskolen 23-08-2016 0 0 0 Auning Skole erstatningsbyggeri 20-01-2015 200 1.240 1.240 0 Ventilation Vestre Skole 23-02-2016 3.311 3.800 3.800 0 Folkeskolereformen-udg. til it-genanskaffelse # 791 791 0 Djurslandsskolen samles i Fjellerup # 250 250 0 Legestuen Grenaa 24-02-2015 392 388 388 0 Etabl. ekstra pladser Norddjurs Børnecenter 21-01-2016 430 500 500 0 Ny daginstitution (Kattegatskolen - Skolebakken) 13-03-2012 1.198 1.978 1.978 0 Etabl. af skaterfaciliteter 16-06-2015 2 99 99 0 Djurslandsskolen Ørum - renov. Og nybygn. 19-05-2015 62 107 107 0 Modtagerklasser - Auning 23-08-2016 400 400 0 Samling Djurslandsskolen i fjellerup 23-08-2016 500 500 0 Voldby Skole ændr. til Damgårdens elever 23-08-2016 250 250 0 BUU-Anlæg Sum 13.091 22.333 21.233-1.100 KUU-Anlæg Ungdomsunivers, Arresten 11-10-2012 129 285 285 0 Områdefornyelse Grenaa Midtby 20-05-2014 1.317 6.078 1.800-4.278 Voldby SFO lokaler 16-06-2015 96 701 211-490 Multilift Grenaa Svømmehal Budgettet er overflyttet til medfinansieringspuljen - slettes 20-01-2015 0 0 Multiaktivitetspladser 08-12-2015 228 550 550 0 Nyt bibliotekssystem via Kombit 16-06-2015 292 300 300 0 Ørsted Rideklub 22-04-2014-500 114 114 0 Banestien Allingåbro-Ryomgård 22-02-2011-151 38 38 0 Naturpark Randers Fjord 13-11-2012-115 -53-53 0 Porten til Naturpark Randers Fjord 20-08-2013 197 197 0 Ungdomsunivers, GD-N.P. Josiassensvej 11-10-2012 300 0-300
Udvalg Tekst Bevillingsdato Bemærkninger Forbrug Korr. budget Forventet regnskab 2016 Afvigelse i alt* KUU-Anlæg Multifunktionel naturhus, Grenaa strand 16-06-2015 791 223 223 0 Pulje til vedligehold af forsamlingshuse Budgettet er overflyttet til medfinansieringspuljen 16-06-2015 0 0 0 Områdefornyelse Auning 21-01-2016 36 500 500 0 Multihal Nørager 18-11-2014 17 17 17 0 Museum Østjylland Basisudstilling 21-01-2016 500 500 0 Stationsbygningen Allingåbro 16-09-2014 8 124 124 0 Renovering haller og idrætsanlæg mv 2015 20-01-2015 266 266 0 Renovering haller og idrætsanlæg mv. 2014 21-01-2014 4 336 336 0 Renovering af Grenaa Idrætscenter 22-04-2014 1.000 1.000 0 AIK - udskiftning af tag 29-06-2016 187 450 450 0 KUU-Anlæg Sum 2.339 11.926 6.858-5.068 MTU-Anlæg Energiinvesteringspulje 25-02-2014 1.146 2.311 2.311 0 Bygningsrenovering skoler 25-08-2015 Merudgift omposteres 1.764 1.379 1.379 0 Bygningsrenoveringspulje 2015 24-02-2015 203 232 232 0 Klimahandlingsplan og energiplan 17-06-2014 85 1.000 1.000 0 Kabellægning 2015 21-04-2015 476 476 0 Gadebelysning LED-lys 21-04-2015 2.547 6.419 6.419 0 Cykelpendlerpladser mm. 16-06-2015 299 299 0 P-Pladser ved strande 17-03-2015 33 125 125 0 Vejføring i Glesborg 17-04-2012 33 712 712 0 Omfartsvej nord for Grenaa 17-04-2012-1.975-4.159-4.159 0 Elektronisk byggesagsarkiv 21-10-2014 35 35 0 Pulje til landsbyfornyelse 2014 Indtægt fra statstilskud 17-06-2014 forventes i 2016 340-38 -38 0 Pulje til landsbyfornyelse 2015 08-10-2014 393 2.733 1.233-1.500 Turiststi vest for Fjellerup 17-11-2015 25 133 133 0 Hessel trinbræt - trafikafviklingsplan 16-06-2015 9 72 72 0 Stationsbygning Trustrup renov. Ventehus 16-06-2015 114 76 76 0 Nordsøsti og Gjerrildbanesti, ny info 25-08-2015 4 150 150 0 Højmose-genopretning Løvenholm 08-12-2015 31 237 237 0 Fælles bygningsvedligeholdelse 2016 21-01-2016 34 2.600 2.600 0 Kloakseparering kommunale ejendomme 19-04-2016 700 700 0 Energimærkning komm. ejd. + selvej. inst. 21-01-2016 1.500 500-1.000 Renovering stiforbindelse Randersvej-A16 23-02-2016 146 238 238 0 Asfaltbelægninger 2016 19-04-2016 1.869 2.338 2.338 0 Mellerup-Voer færgen, nye skotter og spa 08-12-2015 244 300 300 0 Grenaa-Anholt Færgen, dokning 2016 15-03-2016 1.500 1.500 1.500 0 Ny udstilling i infohus v. Tustrup Dysse 25-08-2015 90 90 90 0 Øster Alling - afstribning vej - etape 2 16-06-2015 120 120 0 Sti mellem Fjellerup og Skovårde 17-11-2015 800 0-800 Revision af vandløbsregulativer mv. 23-08-2011 139 139 0 Letbane Trustrup # 1.000 200-800 Ventefaciliteter v. anholtfærgen, Grenaa 19-04-2016 200 200 0 Nedrivning finansieret af lånepulje 14-06-2016 385 385 0 Øster Alling Vådenge 23-08-2016 0 0 0 Letbane Hessel # 0 1.264 264-1.000 MTU-Anlæg Sum 8.634 25.365 20.265-5.100 VPU-Anlæg Hjemmeplejen i Glesborg 20-05-2014 3.426 3.426 0 Nyt aktivitetscenter i Ørsted 24-04-2013 275-680 600 1.280 Pulje til velfærdsteknologi 23-02-2016 500 500 0 Fælleshus i Vivild - renovering/ombygning 16-06-2015 63 100 100 0 Pulje til velfærdsteknologi 2015 19-05-2015 117 117 117 0 Etabl. af nyt storkøkken 22-02-2001-311 3.819 3.819 0 Møllehjemmet, ventilation 16-06-2015 28 90 90 0 Værested # 250 250 0 Pulje velfærdsteknologi 2014 19-08-2014 60 60 0 VPU-Anlæg Sum 173 7.682 8.962 1.280 EU-Anlæg Kattegatcentret - renovering af tag 18-11-2014-84 -84-84 0 Kattegatcentret - renovering 20-05-2014-5 -5-5 0 EU-Anlæg Sum -89-89 -89 0 Hovedtotal 19.435 89.048 63.690-25.349
Bilag: 2.1. Bilag til budgetopfølgningen på børne- og ungdomsudvalgets område ultimo august 2016 Udvalg: Børne- og ungdomsudvalget Mødedato: 21. september 2016 - Kl. 15:15 Adgang: Åben Bilagsnr: 124302/16
Bilag til budgetopfølgningen ultimo august 2016 på børne- og ungdomsudvalgets område Samlet oversigt Budget 2016 (Mio. kr.) Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 683,0 683,0 0,0 Overførte driftsmidler 4,4 2,9-1,5 Drift i alt 687,4 685,9-1,5 Anlæg 22,3 21,2-1,1 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget 2016 (Mio. kr.) Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 685,2-2,2 683,0 Anlæg inkl. overførte midler 13,6 8,8 22,3 På nuværende tidspunkt forventes et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at de decentrale aftaleenheder under socialområdet ikke forbruger alle overførte midler fra tidligere år. Det bemærkes, at der er overført et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. fra tidligere år, heraf forventes 2,9 mio. kr. anvendt i 2016. På anlæg forventes et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. i 2016. Mindreforbruget skyldes bl.a at der forventes en mindre forsinkelse i byggeriet af den nye daginstitution i Vivild og overbygningen i Auning. Mindreforbrugene medfører en forskydning af udgifterne fra 2016 til 2017. Det bemærkes, at der er overført et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. fra tidligere år. 1
Drift Budget 2016 (Mio. kr.) Korrigeret budget ekskl. overførsler Forbrug ultimo august Forventet regnskab Afvigelser ekskl. forbrug af overførsler* Skole- og dagtilbudsområdet 499,5 350,2 499,5 0,0 Socialområdet 187,8 119,7 187,8 0,0 I alt 687,4 469,9 687,4 0,0 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt (Mio. kr.) Skole- og dagtilbudsområdet Socialområdet I alt Overført fra 2015 Forventet forbrug af overførsler Afvigelse på forbrug af overførsler 1,6 1,6 0,0 2,8 1,3-1,5 4,4 2,9-1,5 Skole- og dagtilbudsområdet På nuværende tidspunkt forventes det samlede budget på skole- og dagtilbudsområdet at bliver overholdt i 2016. Det bemærkes, at der er overført et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. fra tidligere år, der forventes anvendt i 2016. Centrale konti På nuværende tidspunkt forventes budgettet på centrale konti under skole- og dagtilbudsområdet overholdt i 2016. Det bemærkes, at der er overført et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. fra tidligere år, der forventes forbrugt i 2016. Overførslerne anvendes bl.a. til planlagte kompetenceudviklingsforløb og betaling for specialelever, hvor afregningen er forskudt mellem årene. 2
Aftaleenheder På nuværende tidspunkt forventes det, at det samlede budget for aftaleenhederne på skole- og dagtilbudsområdet overholdes i 2016. Det bemærkes, at der er overført et merforbrug på 1,4 mio. kr. fra tidligere år. Der er følgende seks aftaleenheder under administration: Distrikt Ørsted det forventes, at gælden er afviklet i 2016. Distrikt Toubro det forventes, at gælden er afviklet i 2016. Djurslandsskolen det forventes, at gælden er afviklet i 2017. Kattegatskolen det forventes, at gælden er afviklet i 2017. Derudover er der ekstra fokus på nedbringelse af udgifterne til specialundervisning. Distrikt Ørum gældsafviklingen er forlænget til 2017. Der er skærpet fokus på ledelsens styring af økonomien, så handleplanen fremover overholdes. Auning Skole det forventes, at gælden er afviklet i 2018. Nedenstående oversigt viser den nuværende forventning til aftaleenhedernes forventede regnskab og budgetafvigelse for 2016. (Mio. kr.) Korrigeret budget inkl. overførsler august 2016 Forventet regnskab pr. august 2016 Forventet afvigelse i 2016 Ørsted Børneby 24,4 23,7-0,8 Toubro Børneby 16,2 16,1 0,0 Djurslandsskolen 63,6 64,1 0,5 Kattegatskolen 54,3 52,9-1,4 Distrikt Ørum 32,3 32,9 0,6 Auning Skole 46,8 50,2 3,4 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt 3
Socialområdet På nuværende tidspunkt forventes der på socialområdet et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i 2016. Mindreforbruget skyldes, at de decentrale aftaleenheder under socialområdet ikke forbruger alle overførte midler fra tidligere år. Det bemærkes, at der er overført et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. fra tidligere år. Det skal bemærkes, at der er indregnet forventede indtægter på 0,4 mio. kr. vedrørende ankesager. Såfremt sagerne mod forventning afgøres til ugunst for Norddjurs Kommune, vil det medføre en merudgift. Anlæg På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr. i 2016. Det bemærkes, at der er overført et mindreforbrug på 9,3 mio. kr. fra tidligere år. Der forventes et forbrug af de overførte midler på 7,1 mio. kr. i 2016. Mindreforbruget skyldes bl.a., at der forventes en mindre forsinkelse i byggeriet af den nye daginstitution i Vivild samt overbygningen i Auning. Mindreforbrugene medfører en forskydning af udgifter fra 2016 til 2017. Budget 2016 (Mio. kr.) Korrigeret budget inkl. overførsler Forbrug ultimo august Forventet regnskab Afvigelse* Skole- og dagtilbudsområdet 21,7 12,6 20,6-1,1 Socialområdet 0,6 0,5 0,6 0,0 I alt 22,3 13,1 21,2-1,1 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt En samlet oversigt over det forventede forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune er vedlagt som et separat bilag. 4