Resultatkontrakt Vedrørende Business Relations+ MARKET Vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland (Herning) For perioden 1. oktober 2011 31. december 2014 (Ultimo 2014 indgås resultatkontrakt vedr. 2015) Journalnummer: 1-33-76-23-26-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson kontaktoplysninger Operatør: Herning Kommune By, Erhverv og Kultur Torvet 7400 Herning Jørgen Krogh CVR. Nr. 29189919 Bankoplysninger: Handelsbanken Reg. Nr. 7620 105389-9 Resumé Business Relations+ er en del af Vækstforums strategi Ny VÆKST i turismen en strategi for mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020 og Vækstforum Handlingsplan 2015 - Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Formålet med Business Relations+ er at skabe vækst gennem øget erhvervsturisme til Midtjylland. Væksten skabes ved at gennemføre en sammenhængende indsats, som forventes at give Herning og Aarhus en fremtrædende national og international position indenfor kongres, konference, messe og mødeindustri. Business Relations+ har samtidig til formal at være løftestang for at styrke hele Region Midtjyllands position indenfor kongres, konference, messe og mødeindustri. Business Relations+ indeholder to delprojekter: Business Relations+ MARKET og socialfondsprojektet Business Relation+ COMPETENCE. Business Relations+ MARKET består af seks sammenhængende indsatser, hvor Aarhus Kommune er projektansvarlig for tre indsatser og Herning Kommune er projektansvarlig for tre indsatser. De tre indsatser er: Flere internationale kongresser og møder til Midtjylland positionering af Herning i DK Flere internationale messegæster på fagmesser Fra events til business events 360 o forretningsbaseret eventinnovation. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2015 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Den strategiske styregruppe bestående af repræsentanter for Herning og Aarhus kommuner, VisitHerning, VisitAarhus, MCH, Aarhus Universitet og Midtjysk Turisme har en fast mødeplan og mødes minimum to gange om året. I december 2011 indgik Herning Kommune en resultatkontrakt med VisitHerning om at varetage gennemførelsen af de konkrete aktiviteter i projektet. Der har været en god fremdrift i projektet og mange aktiviteter er gennemført. Med henblik på at skabe stærke langsigtede samarbejdsrelationer mellem VisitHerning og VisitAarhus er der fastlagt en møderække mellem parterne, herunder Midtjysk Turisme. Parterne mødes hver anden måned. For at udbrede og skabe kendskab til projektet har der været afholdt et informationsmøde for turismeaktørerne i Herning og der er etableret et erhvervsturismenetværk, som har afholdt sit første møde i maj 2012 i Silkeborg. Der er løbende afholdt møder med dele af netværket i 2013 og 2014. Man har endvidere i perioden marts 2013 februar 2014 inviteret til et større arrangement for hele netværket, men der har desværre ikke været tilstrækkelig tilslutning. Projektpartnerne har siden afholdt møder i dele af netværket. Der er planlagt såvel delmøder som møder med alle deltagere i 2015. Flere internationale messegæster på fagmesser Der er arbejdet med strategi og produktmodning på messeområdet og mødeområdet. Et grundigt studie af de eksisterende analyser på MICE området er gennemført for at sikre en bred forståelse af segmenterne i markedet. Med baggrund i dette studie er der udarbejdet strategiske kommunikationsplaner for de digitale platforme i projektet. Der er gennemført et pilotprojekt i forbindelse med Formland messen i januar 2012. Formålet var at teste gæsternes reaktion på en totalpakke. Pilotprojektet havde følgende faser: Identifikation af kundesegmenter i nærheden af Oslo, Stockholm og Hamburg, salgsfremmende aktiviteter til 1500 udvalgte gæsteemner, planlægning og afvikling af produktpakkerne i samarbejde med udvalgte aktører. Resultaterne og evaluering fremgår af afrapportering til Region Midtjylland marts 2012. I forbindelse med Formland i august 2012 blev der videreudviklet på erfaringerne. Der er udviklet, solgt og gennemført et Hosted Buyers-koncept målrettet de 50 vigtigste indkøbere i henholdsvis Norge og Sverige, som indeholder transport (inkl. fly), overnatning samt beværtning under besøget. Derudover er der fra foråret 2012 og frem til starten af 2013 arbejdet med en række forskellige nye koncepter og indsatser i relation til messerne HI, Foodtech og Agromek. Til at arbejde med konceptudviklingen og implementeringen af koncepterne er der ansat en projektleder. Der er i perioden marts 2013 februar 2015 arbejdet med forskellige nye koncepter, indsatser og produktudvikling på Transportmessen, Formland, Foodexpo, Foodtech, Agromek samt hi/wind & Energy
Denmark. Der er på messerne bl.a. gennemført direct marketing, markedsagenter, telefonkampagner og annoncering m.m. overfor relevante målgrupper på diverse nærmarkeder. Det tværregionale koncept for del-messen Wind & Energy Denmark (en del af hi13) er udviklet i projektet og er gennemført første gang på hi13 i starten af september 2013. Udviklingen og gennemførelsen af delmessen er sket i et tværregionalt samarbejde og er en af hovedaktiviteterne i projektet. Der blev gennemført et fagligt program med 15 arrangementer med i alt 400 deltagere, herunder studieture til Anholt og Østerild, workshops, produktdemonstrationer, seminarer, VIP-events og konferencer på tværs af Jylland. Derudover benyttede delegationer, besøgende og udstillere de mødefaciliteter, som var stillet til rådighed. Der blev afholdt 50 møder aftalt via messens sociale netværk. Messens sociale netværk er et nyt kontaktredskab for udstillere og besøgende før, under og efter messer. På hi13 registrerede mere end 2000 brugere sig, der blev sendt over 150 mødeinvitationer og private forespørgsler og der blev startet mere end 100 offentlige debatemner. Frem mod afholdelsen i september 2013 og september 2015 blev og bliver der gjort en massiv indsats for at skabe bedre kontakt mellem udstillere og besøgende og derigennem skabe øget mulighed for forretning, herunder udvikling af nye B2B match making koncepter. Derudover er der gjort en stor indsats for at tiltrække internationale delegationer. Dette er bl.a. sket ved deltagelse på internationale messer samt via samarbejde med førende aktører såsom Siemens Wind Power og Vestas. I 2015 vil kommunikation, markedsføring og salgsfremmende aktiviteter fortsat være en prioritet og ligesom ved øvrige indsatser på messer, vil der bl.a. være agentsamarbejder på relevante markeder. Del-messen vil blive videreudviklet frem mod september 2015. Bl.a. vil konceptet Wind & Energy blive bredt ud, så en udvidet mængde af virksomheder inden for energi-området får mulighed for deltagelse i del-messen og der er etableret en international arbejdsgruppe bestående af relevante danske eksportvirksomheder bl.a. med interesse i nærmarkeder såsom Tyskland. Derudover arbejdes der på flere tætte samarbejder med relevante brancheorganisationer. Messen Formland er i perioden 2013-2015 blevet rebranded og det er lykkedes at tiltrække nye typer af udstillere. Der er i forbindelse med rebrandingen af messen gennemført en lang række ændringer i såvel messen som kommunikationen. Der er bl.a. udviklet en ny international/nordisk profil under overskriften "Nordic Design Community", hvor Formland brandes som et professionelt designfællesskab med fokus på inspiration, handel, networking og oplevelser. Til at understøtte den internationale profil er der udarbejdet et nyt internationalt indkøbsmagasin med udgangspunkt i messens og regionens designprofil. Magasinet er i perioden distribueret målrettet til udvalgte besøgende dels via distributør dels via agentsamarbejder i Norge og Tyskland. Endvidere er der gennemført salgsfremmende aktiviteter i samarbejde med tyske bloggere, den danske ambassade i Norge, roadshow med direkte kontakt til indkøbere, deltagelse på kongres m.fl. Alle med henblik på at sprede budskabet om Formland og de mange nye initiativer. I samarbejde med den danske designvirksomhed HAY og We Made It blev Nordens største talentkonkurrence "HAY Talent Award" afholdt. Studerende fra designskoler blev udvalgt til at vise deres bedste ide eller design indenfor produktgrupperne belysning, møbler, interiør og accessories. Til messen afholdt i august 2014 modtog konkurrencen 1.000 tilmeldte projekter. Værkerne blev bedømt af en international jury. Eventen skal være med til at understøtte opbygningen af Formland som et internationalt messebrand og sammen med de øvrige internationale aktiviteter på messen være med til at vende den negative udvikling i det internationale besøgstal på Formland. Partnerne vil fortsat afholde og udvikle på "Talent Award" fremadrettet. Side 3
Der vil fortsat ske design- og forretningsudvikling på eksempelvis Messens Sociale Netværk. Projektet oprettede igen et socialt netværk for besøgende og udstillere omkring messen Foodexpo i marts 2014. Der var knap 2493 registrerede brugere, der oprettede 90 offentlige debatemner, 88 private debatemner og ca. 100 mødeforespørgsler. Messen blev afholdt d. 16. 18. marts og netværket var åbent før, under og efter messen. Derudover blev der ifm. messen afholdt en nordisk event "Nordisk Mesterskab i Showpiece". Eventen skal fremadrettet bidrage til etablering af en international profil for Foodexpo. I arbejdet med den internationale profil er der ligeledes udsendt bl.a. inspirationskatalog til 2000 udvalgte besøgende i Norden. I 2015 vil partnerne deltage på en række internationale messer for at skabe synlighed omkring Foodexpo for at fremme internationaliseringen af messen. Primære markeder er Tyskland og Sverige. I forbindelse med Foodtech blev der bl.a. etableret en international konkurrence for ingeniørstuderende samt en international konference i samarbejde med Aarhus Universitet. Konferencen har fokus på forretningsmodeller og teknologiløsninger. Derudover er forskellige internationale markedsførings- og salgsindsatser gennemført på markederne Tyskland, Holland, Irland, Frankrig, Storbritannien og Kina. Frem mod næste afholdelse er der sikret en international konference som afholdes sideløbende med messen. I den forbindelse er relevante danske partnere knyttet tættere til Foodtech. Agromek blev afholdt i uge 48 i 2014. Med henblik på at sikre endnu flere internationale besøgende på messen blev der igangsat salgs- og markedsføringsaktiviteter i landene Polen, Tyskland, Sverige og England. Disse aktiviteter omfattede bl.a. infomøder og busture arrangeret af agenter. Hvor bl.a. busturene sidst var støttet af indsatsen, blev en stor del af udgifterne i 2014 finansieret gennem brugerbetaling. I marts 2015 afholdes messen Transport. I den forbindelse er der i 2014 gennemført en række kommunikations- og salgsaktiviteter, herunder agentsamarbejder, online kampagner, nye samarbejder mv. målrettet markederne Tyskland, Norge og Sverige, herunder en række kommunikationsaktiviteter målrettet relevante brancheorganisationer. Der var, med få undtagelser, fremgang i antallet af internationale besøgende på de markeder, hvor der gennemføres aktiviteter støttet af indsatsen. hi13 oplevede en fremgang i internationale besøgende på 21 % sammenlignet med udgangspunktet i 2009. Tal fra Formland-messen i august 2014 og i februar 2015 viser, at indsatserne på det tyske og norske marked har været effektive, idet antallet af besøgende fra disse områder er fordoblet ift. sidste messe. Desværre er dette ikke nok til samlet at opveje det generelle fald i udenlandske besøgende på Formland. Transport afholdt i 2011 og senest i 2013 er gået tilbage i antal udenlandske besøgende med 65 %. Transport har i høj grad været ramt af de økonomiske konjunkturer og derfor er der kun gennemført relativt få aktiviteter støttet af indsatsen. På Foodexpo i marts 2014 oplevede man derimod en fremgang i internationale besøgende på 67 % sammenlignet med udgangspunktet i 2010. Endelig har også Agromek oplevet en stigning i antallet af internationale gæster på 37 % sammenlignet med udgangspunktet i 2009. Indsatsen har generelt været udfordret af en strukturel udvikling på fagmesseområdet, som bl.a. har medført færre gæster. Det betyder, at det kræver en stor indsats blot at fastholde det nuværende antal internationale messegæster på fagmesser. På den mere positive side kan projektpartnerne se, at der sker fremgang på de markeder, hvor der gøres en ekstraordinær indsats i forbindelse med dette projekt. Side 4
Fremadrettet er strategien ved messer fortsat at skabe totalevents, hvor messer kombineres med konferencer, virksomhedsbesøg, studieture, faglige, kulturelle og sociale events samt transport og overnatning. Dele af indsatsen på messeområdet vil derfor overlappe til indsatsen omkring Business Events. Flere internationale kongresser og møder til Midtjylland positionering af Herning i Danmark Der er udarbejdet kommunikationsstrategi for positionering af Herning som mødeby i Danmark samt en række mødekoncepter, som er taget i anvendelse i 2013/14. Strategien er udmøntet i et egentligt brand HerningMeansBusiness (HMB) der har fokus på Herning som mødedestination, herunder bl.a. en hjemmeside HerningMeansBusiness.com, trykt og digitalt markedsførings- og salgsmateriale, videoer mm. HMB er fremadrettet det fælles udgangspunkt for markedsføring og salg og projektpartnerne vil fremadrettet søge at involvere flest mulige relevante virksomheder, organisationer m.fl. i det fælles brand. Projekt- og samarbejdspartnere deltog i 2014 bl.a. på Møde- og Eventmessen for at kickstarte positioneringen af Herning. I den forbindelse blev der gennemført markedsføringskampagne i trykte såvel som online medier. Partnerne har efterfølgende fulgt op på messens mange nye kontakter gennem opsøgende salg, salgsmøder og udsendelse af tilbud. Partnerne gennemførte i slutningen af 2014 og starten af 2015 en udviklingsproces omkring Herning- MeansBusiness.com, som tog udgangspunkt i indsamlede erfaringer og analyser samt nye produkter og koncepter. Udover at fungere som branding-, markedsførings- og salgsplatform er der integreret et nyt loyalitetskoncept rettet mod eksisterende og nye kunder. Der er jf. ovenstående i 2014 gennemført en række videreudviklingsprocesser omkring mødekoncepter og faciliteter, herunder særligt fokus på møder i kombination med messer, hvorved der optimeres på allerede eksisterende forretning. Strategien på mødemarkedet er fortsat at udnytte Hernings position på såvel messemarkedet som kultur- og underholdningsmarkedet. Det betyder bl.a., at kunderne bliver tilbudt skræddersyede møder. Udgangspunktet er, at de laves med afsæt i de arrangementer der i forvejen er i Herning-området. Projektpartnerne arbejder med at forbedre samarbejdet i Midtjylland omkring møder, bl.a. ved afholdelse af netværksmøder og dialog med relevante destinationer omkring tiltrækning og afholdelse af konkrete møder (fx konferencer). Et væsentligt parameter for succes med at skaffe flere møder og kongresser til Herning er at få etableret en salgsstyrke, der skal være den drivende kraft. Derfor blev der i starten af 2013 ansat en sælger på området. Han har siden arbejdet med koncept- og pakkeudvikling samt opsøgende salg. Som grundlag for det opsøgende salg er samarbejdet blandt byens mødeleverandører (værdikæde) intensiveret og formaliseret. Et resultat af salgsarbejdet er eksempelvis, at det er lykkedes at tiltrække European Hygenic Engineering & Design Groups (EHEDG) næste verdenskongres. Kongressen er verdensomspændende og organiserer virksomheder, som leverer rustfrit stål til fødevareindustrien og medicinalindustrien. Kongressen vil tiltrække omkring 300 internationale deltagere og afholdes parallelt med FoodTech i 2016. Parallelt med det opsøgende salgsarbejde er der gennemført en række salgsfremmende aktiviteter herunder: Optagelse i Kursuslex Håndbogen Deltagelse i salgsorienterede mødeworkshops Tema i magasinet Møder+ Særtillæg i avisen Børsen Side 5
MCH Herning Kongrescenter er blevet klassificeret som 4-stjernet konferencested i HORESTA Afholdelse af kundearrangement i november 2013 Derudover planlægges der i 2015 endnu to kundearrangementer i henholdsvis Herning og København samt deltagelse på Møde- og Eventmessen i 2015 Endvidere er CRM-system til håndtering af partnerskaber og totalkoncepter implementeret i VisitHerning. Evaluering af systemet i august 2012 har vist behov for indkøb af supplerende/alternativt system til håndtering af pakker. Derfor blev der ultimo 2012 indkøbt systemet Podio, som fungerer både som projektledelsesværktøj, fælles digital udviklingsplatform i Midtjylland samt generelt online samarbejdsforumplatform for Hernings aktører. Den fælles samarbejdsplatform, der er tilknyttet Businessevents, er ligeledes oprettet på Podio. Fra Events til Businessevents Der er udarbejdet en generel plan og koncept for indsatsen. Et koncept som tager udgangspunkt i midtjyske fyrtårne, såsom energi, fødevarer m.fl. Der er ligeledes udarbejdet en kortlægning af midtjyske aktører, kommunikationsstrategi samt planlægning af aktørinvolvering. Den fælles samarbejdsplatform i Podio udbygges fortsat med relevante produkter og virksomheder til skabelse af totalevents. Der er pt. mere end 40 produkter/virksomheder på platformen. I november 2013 afholdt FC Midtjylland et netværksarrangement, Store Netværksdag. I den forbindelse udviklede og testede projektpartnerne et nyt registrerings- og B2B matchmakingsystem. Fokus i konceptudviklingen var bedre netværk og mere forretning for deltagerne kombineret med udstillingsmulighed på messestande for virksomheder. Knap 500 erhvervsfolk deltog i Store Netværksdag. Hele 460 B2B-møder var booket på forhånd. Det er tredje gang, der er arrangeret Store Netværksdag. I 2013 deltog erhvervsfolk fra hele Midt- og Vestjylland, ligesom arrangementet også tiltrak folk fra Øst- og Sydjylland. Der arbejdes på en gentagelse af arrangementet i 2015. Derudover er der redegjort for aktiviteter under denne indsats i de to foregående indsatsbeskrivelser, idet indsatserne hænger tæt sammen. Der arbejdes, som tidligere beskrevet, fortsat med konceptualisering i forhold til møde- og messemarkedet. Ofte vil de to indsatser være forbundne, idet der arbejdes på at facilitere flere møder i forbindelse med events såsom messer, hvilket også gør sig gældende i nedenstående eksempel vedr. hi del-messen Wind & Energy Denmark samt den, tidligere beskrevne, internationale kongres ifm med Foodtech 2014. I perioden marts til og med september 2013 gennemførte projektet en pilottest på en totalevent. Som tidligere beskrevet blev hi13 del-messen: Wind & Energy Denmark afholdt i starten af september, men arbejdet med totaleventen har været i gang i både 2012, 2013. I forbindelse med hi13 etablerede man samarbejde med branchens foreninger og andre relevante private og offentlige aktører på tværs af Jylland. Dette samarbejde førte til et omfattende studietursprogram med ture fra Østerild i vest til Anholt i øst. Derudover blev der afholdt seminarer, konferencer og VIP-arrangement. Det hele blev bundet sammen af hi13-messens professionelle sociale netværk, som i perioden frem til messen har været det digitale mødested for udstillere og besøgene. Med messens professionelle netværk begyndte søgningen efter nye, værdifulde kontakter allerede længe inden messen fysisk åbnede dørene. Via netværket fik besøgende og udstillere mulighed for at booke møder og kontakte potentielle/eksisterende kunder og leverandører, og på den måde undgå unødvendig spildtid mens de var på messen. Allerede inden messen åbnede, havde et stort antal udstillere og besøgende registreret sig Side 6
som brugere i netværket. Ved hjælp af virtuelle stande, personlige profiler og interaktive søgeord er målet, at det skal være nemmere end nogensinde før at finde nye kunder og samarbejdspartnere blandt både udstillere og besøgende på messen. Det er ambitionen, at det sociale netværk skal implementeres på flere messer, som det bl.a. er blevet på Foodexpo. Projektets forløb og økonomi På nuværende tidspunkt i projektet er den organisatoriske opbygning forløbet som planlagt og aktiviteterne er afviklet i et omfang og en kvalitet som forudsat. Projektet har anvendt knap 1,15 mio. kr. mindre i 2014 end budgetteret. Vi foreslår derfor, at der overføres knap 1,15 mio. kr. fra 2014 til 2015. Overførslen ligger primært på posten Eksterne konsulenter, hvor der overføres ca. 500.000 kr. og posten Markedsføring mv., hvor der overføres ca. 650.000 kr. fra 2014 til 2015. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Skabe langsigtede, strategiske samarbejdsrelationer mellem Herning og Aarhus og en stærk fælles forankring og forståelse af den samlede indsats mellem nøgleaktørerne i Herning Kommune, Aarhus Kommune, VisitHerning, VisitAarhus, MCH og Aarhus Universitet Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Skabe langsigtede strategiske samarbejdsrelationer og fælles forankring i Herning og Aarhus. Der er etableret en strategisk styregruppe med repræsentanter fra Herning og Aarhus kommuner, VisitAarhus, VisitHerning, Midtjysk Turisme, MCH og Aarhus Universitet. Dagsorden og referat fra styregruppens første møde kan fremvises. Deadline: 30.11. 2011 Der er afholdt 7 møder i styregruppen Resultatkrav 1.2 Skabe stærke samarbejdsrelationer mellem VisitHerning og VisitAarhus. Styregruppen mødes to gange årligt og minimum 7 gange i projektperioden. Ved opfølgningen den 1. september fremlægges mødereferater fra styregruppens seneste to møder. Der afholdes møder mellem VisitHerning og VisitAarhus hver anden måned (og minimum 25 møder i projektperioden). Midtjysk Turisme inviteres med til møderne. Ved halvårsopfølgning fremlægges referater fra gennemførte møder. Partnerne afholder møder hver anden måned Mål 2 At samle og løfte arbejdet med at sælge, profilere og udvikle erhvervsturismens værdikæder i Midtjylland Side 7
Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Udvikling af mødepakker og totalkoncepter møder og konferencer Resultatkrav 2.2 Udvikling af koncepter og oplevelsespakker - messer Resultatkrav 2.3 Professionalisering af håndtering af totalkoncepter og kunder til totalkoncepter. Resultatkrav 2.4 Profilering af Hernings styrker indenfor møder, konferencer og kongresser. Resultatkrav 2.5 Deltagelse i pilotevents Der er udviklet 5 fokuserede koncepter, hvorfra konkrete produkter/ pakker designes. Der kan fremvises beskrivelse af 5 fokuserede koncepter. Deadline 30.11. 2012 Første eksempel på mødepakke kan fremvises. Deadline 31.12.2012 Der er udviklet 4 fokuserede koncepter, hvorfra konkrete produkter/pakker designes. Der kan fremvises beskrivelse af 4 fokuserede koncepter. Deadline: 30.09. 2012 Der er udviklet 5 fokuserede koncepter. Der arbejdes løbende på udvikling af koncepter. Der er udviklet 4 fokuserede koncepter. Der er udviklet 4 oplevelsespakker i 2014. Der er udviklet oplevelsespakker til 4 messer om året. Der kan fremvises beskrivelse af oplevelsespakker. Deadline: 31.12. 2012, 2013, 2014 og 2015 Der er udviklet et IT system til håndtering af totalkoncepter og CRM. Afta- Nyt system er implementeret. le/faktura fra leverandør kan fremvises. Deadline 31.12.2012 Der er udviklet en hjemmeside med fokus på Hernings styrker indenfor mø- for hjemmesiden HerningMeansBusi- Der er udarbejdet kommunikationsstrategi der, konferencer og kongresser. ness.com. Siden er tilgængelig. Siden er Hjemmesiden er tilgængelig. senere videreudviklet og online i primo Deadline 28.09.2012 2015. Et pilotevent understøttes om året i Der er gennemført pilotprojekter/pilotevents i forbindelse med Form- alt 4 pilotevents understøttes i projektperioden. Beskrivelse af pilotevents foreligger. messen Wind & Energy Denmark og Hay land spring 2012, KIWIaden, hi13 del- Deadline 31.12.2015 Talent Award ifm. Formland. Mål 3 Hernings nationale og internationale markedsposition styrkes Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Øge antallet af erhvervsturister mar- Antallet af møder og konferencer i Herning Kommune er steget med 75 % pr. 31. 12 2015. Der er udarbejdet status pr. 31.12.12 og pr. 31.12.13. Side 8
kant gennem flere møder og kongresser Resultatkrav 3.2 Flere internationale gæster til fagmesser Resultatkrav 3.3 Øget salg, udvikling og opdyrkning af markedet Målemetode: Dokumentation for stigning i antal afholdte møder og konferencer i Kongrescentret fremlægges som indikator for den samlede stigning. Deadline 31.12. 2015 med statusopfølgning hvert år pr. 31. 12. Der er sket en vækst i antallet af internationale gæster til fagmesser på 10.000. Målemetode: Dokumentation for stigning i antal internationale gæster til fagmesser fremlægges. Deadline 31.12. 2015 med statusopfølgning hvert år pr. 31. 12. Der er udarbejdet markedsføringsmateriale, som synliggør relevante erhvervsturismeprodukter/værdikæder. Eksempel fremvises. Deadline 28.09.2012 Der er gennemført salgsfremmende aktiviteter på minimum 4 udvalgte workshops/messer/ udstillinger. Deadline 31.12.2015 Resultatkravet for 2015 er ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Der er udarbejdet status pr. 31.12.2012., pr. 31.12.2013. og 31.12.2014. Resultatkravet for 2015 er ikke aktuelt på nuværende tidspunkt. Der er udarbejdet markedsføringsmateriale som synliggør relevante erhvervsturismeprodukter/værdikæder. Der er gennemført salgsfremmende aktiviteter på 7 udvalgte workshops/messer/udstillinger. Der er gennemført mere end 150 siteinspections. Der er gennemført minimum 50 siteinspections. Måles 31.12.2012 Der er gennemført minimum. 100 siteinspections. Måles 31.12.2013 Der er gennemført minimum 150 siteinspections. Måles 31.12.2014 Der er gennemført 4 workshops/konferencer/virksomhedsbesøg i udlandet. Der er gennemført en evaluering af produkt- og salgsindsats. Der er gennemført minimum 200 siteinspections. Måles 31.12.2015. Målemetode: Oversigt over gennemførte siteinspections. Der er gennemført minimum 10 workshops/ konferencer/ virksomhedsbesøg i udlandet. Deadline: 31.12. 2015 Der er gennemført årlige evalueringer af produkt- og salgsindsats. Evalueringer kan fremvises Side 9
Deadline 31.12. 2012, 2013, 2014 og 2015 Mål 4 Erhvervsturismeaktørerne i Region Midtjylland samarbejder på tværs af produkt og geografi Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Tværgående samarbejde om udvikling af koncepter og pakker Der er afholdt et informationsmøde, så alle erhvervsturismeaktører med interesse i projektets indsatser har mulighed for at deltage i projektet. Invitation og deltagerliste kan fremvises. Deadline 31.03.2012 Der kan fremvises eksempler på udviklede koncepter og pakker, hvor erhvervsturismeaktører har samarbejdet på tværs af produkt og geografi. Første eksempel fremvises. Deadline 31.12.2012 Der er afholdt et informationsmøde. Der er udviklet tværregionalt koncept ifm. hi Wind & Energy Denmark samt konference ifm. Foodtech 2014. Resultatkrav 4.2 Synliggørelse af relevante leverandører Der er udviklet en IT platform, der samler og synliggør relevante leverandører. Deadline: 29.06.2012 Der er udviklet og etableret en IT platform der samler og synliggør relevante leverandører. Platformen indeholder 30 produkter til udvikling af totalpakker. Deadline 31.12.2012 Der er mere end 40 tilgængelige produkter. Platformen indeholder 35 produkter til udvikling af totalpakker. Deadline 31.12.2013 Platformen indeholder 40 produkter til udvikling af totalpakker. Deadline 31.12.2014 Resultatkrav 4.3 Etablering af forretningsnetværk Platformen indeholder 45 produkter til udvikling af totalpakker. Deadline 31.12.2015 Der er etableret forretningsnetværk for erhvervsturisme. Deadline: 30.04.2012 De to forretningsnetværk indenfor erhvervsturisme i Midtjylland (drives af VisitHerning og VisitAarhus), sikrer via Der er afholdt møde i erhvervsturismenetværket i maj 2012, derudover er der afholdt møder med dele af netværket i både juni og august 2012. Der har desværre været manglende tilslutning til fællesmøder i 2013 og der er derfor jævnligt afholdt møder med dele af netvær- Side 10
en formel overenskomst, at samtlige erhvervsturismeaktører (vidensinstitutioner og virksomheder, som har en kommerciel interesse i mødeturismen) i Midtjylland kan optages i ét af de to netværk. Ledelsen af de to netværk etablerer desuden et fast fælles mødeforum, der min. Mødes 2 gange pr. år. Midtjysk Turisme inviteres med til møderne, som afholdes i disse netværk, hvilket er med til at sikre udbredelsen af erfaringerne fra Business Relations + i hele regionen. ket i 2013 og 2014. Formel overenskomst er udarbejdet. Der er gennemført en ekstern evaluering i 2014 af deltagernes tilfredshed med netværket. Tilfredsheden med netværket var over 80 %. Formel overenskomst kan fremvises. Deadline: 30.04.2012 Alle aktører i de to netværk indbydes til minimum 4 møder i projektperioden. Deltagerliste kan fremlægges. Deadline: 31.12. 2012, 2013, 2014 og 2015. Mindst 80 % af deltagerne i forretningsnetværket giver i forbindelse med ekstern evaluering udtryk for, at der er et godt samarbejde på tværs af produkt og geografi. Deadline 31.12.2014 Mål 5 Projektet skal skabe vækst i erhvervsturismen i Region Midtjylland Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 5.1 Stigning i antal overnatninger Antallet af overnatninger er steget med 36.000. Deadline 31.12. 2014 Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at angive om målet er nået, da vi endnu ikke har tal fra TØBBE vedr. 2014. Antallet af overnatninger er steget med 45.000. Deadline 31.12. 2015 Målemetoden for mål 5.1-5.4 er en måling for hele regionen med udgangspunkt i tal vedrørende erhvervsturisme fra TØBBE/ VisitDenmark. Målopfyldelsen måles på regionsbasis jf. samlede vækstmål i resultatkontrakterne for Tages der udgangspunkt i tal fra Danmarks Statistik er antallet af overnatninger steget med 63.118 med udgangspunkt i målinger for hoteller med +40 senge i Herning Kommune. Heraf stigning i antal udenlandske overnatninger 18.039. Side 11
Resultatkrav 5.2 Direkte vækst i omsætning Resultatkrav 5.3 Øget beskæftigelse Aarhus og Herning Kommuner vedrørende Business Relations. Jf. bilag. Der er sket en direkte vækst i omsætning på 147, 4 mio. kr. Deadline 31.12. 2014 Der er sket en direkte vækst i omsætning på 186,9 mio. kr. Deadline 31.12. 2015 Beskæftigelsen er øget med 199 årsværk. Deadline 31.12. 2014 Beskæftigelsen er øget med 252 årsværk. Deadline 31.12. 2015 Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at angive om målet er nået, da vi endnu ikke har tal fra TØBBE vedr. 2014. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at angive om målet er nået, da vi endnu ikke har tal fra TØBBE vedr. 2014. Resultatkrav 5.4 Samlet effekt Der er en samlet effekt af projektet på 299,2 mio. kr. Deadline 31.12. 2014 Der er en samlet effekt af projektet på 379,4 mio. kr. Deadline 31.12. 2015. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at angive om målet er nået, da vi endnu ikke har tal fra TØBBE vedr. 2014. Side 12
3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Driftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget Udgiftskategorier 2011 2012 2013 2014 2015 Total Projektansat persona 120.000 1.430.757 2.357.395 2.350.000 4.092.500 10.350.652 Øvrigt personale 20.000 35.000 20.000 20.000 95.000 Eksterne konsulenter/ydelser 1.024.831 438.842 1.689.500 80.375 3.233.548 Rejseomkostninger 42.895 101.118 150.000 105.625 399.638 Administration** 67.552 11.713 120.000 92.400 291.665 Markedsføring mv. 70.000 1.523.072 1.647.617 2.796.208 599.100 6.635.997 Ekstern evaluering 128.500 128.500 Revision 10.000 10.000 20.000 10.000 50.000 Total 190.000 4.119.107 4.601.685 7.274.208 5.000.000 21.185.000 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Finasieringskilder 2011 2012 2013 2014 2015 i alt Region Midtjylland 556.800 1.294.700 2.376.900 2.675.500 3.031.100 9.935.000 Kommuner 1.650.000 2.400.000 2.400.000 2.300.000 2.500.000 11.250.000 Anden finansiering 0 I alt 2.206.800 3.694.700 4.776.900 4.975.500 5.531.100 21.185.000 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Projektet har anvendt knap 1,15 mio. kr. mindre i 2014 end budgetteret. Vi foreslår derfor, at der overføres knap 1,15 mio. kr. fra 2014 til 2015. Overførslen ligger primært på posten Eksterne konsulenter, hvor der overføres ca. 500.000 kr. og posten Markedsføring mv., hvor der overføres ca. 650.000 kr. fra 2014 til 2015. Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2015 Udgiftskategorier 2011 2012 2013 2014 2015 Total Projektansat personal 120.000 1.430.757 2.357.395 2.346.137 388.810 6.643.099 Øvrigt personale - 20.000 35.000 41.622 3.333 99.955 Eksterne konsulenter/ - 1.024.831 438.842 1.191.389 169.775 2.824.837 Rejseomkostninger - 42.895 101.118 137.989 376 282.378 Administration** - 67.552 11.713 120.000-199.265 Markedsføring mv. 70.000 1.523.072 1.647.617 2.143.757 74.240 5.458.686 Ekstern evaluering - 106.000 22.500 - - 128.500 Revision - 10.000 10.000 20.000-40.000 Total 190.000 4.225.107 4.624.185 6.000.894 636.535 15.676.721 Side 13
Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2015 Indbetalinger 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 i alt Region Midtjylland 556.800 1.294.700 2.376.900 2.675.500 6.903.900 Kommuner 1.650.000 2.400.000 2.400.000 2.300.000 625.000 9.375.000 Anden finansiering 0 I alt 2.206.800 3.694.700 4.776.900 4.975.500 625.000 16.278.900 TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Driftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. marts 2015 Udgiftskategorier 2.011 2.012 2.013 2.014 2.015 Total Projektansat personal 120.000 1.430.757 2.357.395 2.346.137 2.350.000 8.604.289 Øvrigt personale 20.000 35.000 41.622 40.000 136.622 Eksterne konsulenter/ydelser 1.024.831 438.842 1.191.389 1.609.500 4.264.562 Rejseomkostninger 42.895 101.118 137.989 55.000 337.002 Administration** 67.552 11.713 120.000 20.000 219.265 Markedsføring mv. 70.000 1.523.072 1.647.617 2.143.757 2.060.315 7.444.761 Ekstern evaluering 106.000 22.500 0 0 128.500 Revision 10.000 10.000 20.000 10.000 50.000 Total 190.000 4.225.107 4.624.185 6.000.894 6.144.815 21.185.001 Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2015 Finasieringskilder 2011 2012 2013 2014 2015 2016 i alt Region Midtjylland 556.800 1.294.700 2.376.900 2.675.500 2.500.000 531.100 9.935.000 Kommuner 1.650.000 2.400.000 2.400.000 2.300.000 2.500.000 0 11.250.000 Anden finansiering 0 I alt 2.206.800 3.694.700 4.776.900 4.975.500 5.000.000 531.100 21.185.000 Side 14