PROJEKTFORSLAG. Fjernvarmeforsyning af Faxe Sundhedscenter. Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a Dato 14.08.2012 Udgave: A / August 2012 Projekt nr: 20120130 PROJEKTFORSLAG Fjernvarmeforsyning af Faxe Sundhedscenter

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a Tilslutning af Faxe Sundhedscenter August 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål... 3 2 Konklusion... 3 3 Ansvarlige for projektet... 4 4 Forholdet til kommunal varmeplanlægning... 4 4.1 Lovgrundlag for projektforslaget... 4 4.1.1 Samfundsøkonomi som godkendelsesgrundlag... 4 4.1.2 Kriterier opfyldt for at ændre områdeafgrænsning... 5 5 Forhold til anden lovgivning mv.... 5 6 Forsyningsområde og varmegrundlag... 5 7 Tidsplan for projektets gennemførelse... 6 8 Arealafståelser og servitutpålæg.... 6 9 Forhandling med berørte parter... 6 10 Anlægsoverslag... 6 11 Økonomiske vurderinger... 7 11.1 Brugerøkonomi... 7 11.2 Selskabsøkonomi for fjernvarmen... 8 11.3 Samfundsøkonomisk sammenligning... 9 11.4 Klima- og miljøforhold...10 Bilag: 1. Forsyningsområde 2. Ledningsplan 3. Selskabsøkonomi 4. Samfundsøkonomi 5. Brugerøkonomi 2

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a Tilslutning af Faxe Sundhedscenter August 2012 1 Indledning 1.1 Formål Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a ansøger med dette projektforslag Faxe Kommune om godkendelse af et varmeforsyningsprojekt, der omfatter konvertering af Faxe Sundhedscenter (det tidligere Fakse Sygehus) fra naturgas til fjernvarme. Projektforslaget er udarbejdet i henhold til: Lov om Varmeforsyning nr. 347 af 17. maj 2005 (Varmeforsyningsloven) med ændringer ved Lov nr. 622 af 11. jun. 2010. Bekendtgørelse nr. 795 af 14. juli. 2012 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). Projektforslaget fremsendes til byrådet med henblik på afgørelse efter 4 i Lov om varmeforsyning vedrørende godkendelse af projekter. Området der med vedtagelse af projektforslaget udlægges til fjernvarmeforsyning, er vist på oversigtskortet i bilag 1. 2 Konklusion Projektforslaget viser både en god samfunds-, selskabs- og brugerøkonomi ved at konvertere til fjernvarme. Ved projektets realisering er følgende resultater beregnet: Projektet vil give en samfundsøkonomisk gevinst på 0,9 mio. kr. i henhold til Energistyrelsens beregningsforudsætninger. Beregningen omfatter perioden 2013-2032. Der er indregnet scrapværdier i 2032 for investering i ledningsanlæg I klimaregnskabet vil projektet reducere CO 2 - udledningen med ca. 9.762 ton over den 20 årige planlægningsperiode. Projektet bidrager hermed markant til samfundets forpligtigelse om at reducere klimagasser. Projektet hviler selskabsøkonomisk i sig selv fra år 1 og giver et væsentligt bidrag til en reduktion af varmeprisen i de følgende år. Fjernvarmeprojektet bidrager tillige med en række lokale og regionale gevinster: Der vil være økonomiske gevinster for lokale virksomheder, der tager del i projektet. Fjernvarmeprojektet vil generelt fremme en bæredygtig og klimavenlig udvikling og vil dermed være et væsentligt bidrag til klimapolitiske målsætninger, idet fjernvarmen i Faxe Fjernvarmeselskabs system baseres på klimavenlige energikilder såsom biobrændsel og overskudsvarme. 3

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a Tilslutning af Faxe Sundhedscenter August 2012 3 Ansvarlige for projektet I henhold til Varmeforsyningsloven med tilhørende projektbekendtgørelse er Faxe Kommune som varmeplanmyndighed ansvarlig for godkendelse af dette projektforslag. Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a har stået for projektforslagets udarbejdelse. Det er udarbejdet med assistance fra Skude & Jacobsen A/S, Næstvedvej 1, 4760 Vordingborg. Faxe Fjernvarmeselskab vil være ansvarlig for etablering og drift af den fremtidige fjernvarmeforsyning. 4 Forholdet til kommunal varmeplanlægning Ved konvertering til fjernvarme kobles Sundhedscentret til Faxe Fjernvarmeselskab s system. Varmen til Faxe Fjernvarmeselskab s system produceres for størstedelens vedkomne på det flisfyrede varmeværk på Schjølervej i Faxe. Der modtages endvidere en mindre mængde overskudsvarme fra det nærved liggende Faxe Kalk. Fjernvarme giver mulighed for en høj brændselsfleksibilitet og dermed grundlag for en økonomisk og miljøvenlig varmeproduktion. Generelt kan fjernvarme karakteriseres som meget fleksibelt med mulighed for stadige omstillinger alt efter vilkårene, både tekniske, miljømæssige og økonomiske. Fleksibiliteten betyder, at det med fjernvarme vil være relativt nemmere at opfylde ambitionerne for en grøn og bæredygtig varmeforsyning. Projektet er således i god tråd med Faxe Kommunes strategiske plan for Klima- og energipolitik 2010-2020. 4.1 Lovgrundlag for projektforslaget 4.1.1 Samfundsøkonomi som godkendelsesgrundlag Med den seneste ændring af Varmeforsyningsloven (Lov nr. 622 af 11. jun. 2010) har Folketinget understreget vigtigheden af lovens formål om at fremme den samfundsøkonomisk set bedste anvendelse af energi til bygningers opvarmning og til forsyning med varmt brugsvand, og inden for disse rammer at forbedre miljøet såvel som at formindske energiforsyningens afhængighed af fossile brændsler. Således skal kommunerne i overensstemmelse med Varmeforsyningslovens formålsparagraf godkende de samfundsøkonomisk set bedste projekter, mens andre aspekter som f.eks. miljø og klima, som ellers er højt placeret i den politiske dagsorden, forudsættes indarbejdet og prissat i de samfundsøkonomiske analyser. 4

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a Tilslutning af Faxe Sundhedscenter August 2012 4.1.2 Kriterier opfyldt for at ændre områdeafgrænsning Da projektforslaget omhandler fjernvarmeforsyning i områder, der i dag er udlagt til naturgas, indebærer godkendelse af projektforslaget, at udvalgte bebyggelser i naturgasområder overgår til fjernvarme. Dette vurderes at være i overensstemmelse med 7.2 i Projektbekendtgørelsen, hvor det er tilladt at ændre områdeafgrænsningen mellem naturgas og fjernvarme og dermed også konvertere fra naturgas til fjernvarme, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn ikke taler imod, og gasselskabets økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt. De samfundsøkonomiske hensyn taler således ikke imod, og det vurderes at DONG s økonomiske forhold ikke forrykkes væsentligt. Derfor påregnes der ikke kompensationsbetaling til DONG, medmindre der vil blive fastlagt regler herfor af Klima- og Energiministeren. Udeladelse af kompensationsbetaling begrundes med en kendelse i Energiklagenævnet fra primo januar 2011 omkring konvertering af ca. 500 ejendomme i Assensområdet fra naturgas til fjernvarme, hvor der i det godkendte projektforslag ikke indgik kompensationsbetaling til naturgasselskabet, og hvor Energiklagenævnet ved stadfæstelse af godkendelsen tilkendegav, at en vurdering af, om gasselskabets økonomi forrykkes væsentligt, alene skal tage udgangspunkt i det konkrete projekt. Det betyder, at en vurdering af om gasselskabets økonomi forrykkes skal ses i relation til de naturgasmængder, der indgår i det konkrete projekt set i forhold til naturgasselskabets samlede distribution af naturgas. 5 Forhold til anden lovgivning mv. Projektforslaget er i overensstemmelse med gældende lovgivning og strider ikke imod den øvrige fysiske planlægning i Faxe Kommune, herunder gældende kommune- og lokalplaner. I henhold til Projektbekendtgørelsen 5 skal kommunen i forbindelse med varmeforsyningsplanlægningen drage omsorg for, at der koordineres med kommunens fysiske planlægning samt anden lovgivning, herunder byggelovgivningen og miljøbeskyttelseslovgivningen. Godkendelse af projektforslaget følges op af indhentning af alle nødvendige øvrige tilladelser såsom gravetilladelse m.v. 6 Forsyningsområde og varmegrundlag De områdemæssige rammer for projektforslagets forsyningsområde er vist på figuren i bilag 1, og nøgletal for varmegrundlaget er summeret i tabel 1 og 2. Udover tilslutning af Sundhedscentret vil der være mulighed for tilslutning af fire parcelhuse/villaer på Præstøvej (Præstøvej 68, 70, 72 og 74). 5

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a Tilslutning af Faxe Sundhedscenter August 2012 Grundata, parcel/villa Mængde Enhed Antal boliger 4 stk Opvarmet bygningsareal 533 m 2 Enhedsforbrug 120 kwh/m 2 Varmebehov, totalt 64 MWh Tabel 1 Varmebehov parcel/villa Varmebehovet er baseret på dataudtræk fra kommunens BBR. Beregningen at varmebehovet er estimeret ud fra bygningsareal, bygningsalder, bygningsanvendelse, varmeinstallation, opvarmningsform mv. med udgangspunkt i statistisk materiale for tilsvarende bygninger på landsbasis med samme anvendelse og alder. Grundata, Sundhedscenter Mængde Enhed Antal storforbrugere 1 stk Opvarmet bygningsareal 15.000 m 2 Enhedsforbrug 183 kwh/m 2 Varmebehov, totalt 2.750 MWh Tabel 2 Varmebehov for Sundhedscentret Varmebehov og areal for Sundhedscentret er oplyst af Faxe Kommunes ingeniørrådgiver. 7 Tidsplan for projektets gennemførelse Arbejdet med etablering af forsyningsledningen til Sundhedscentret forventes påbegyndt i foråret 2013. Sundhedscentret vil kunne være tilsluttet til fjernvarme juli måned 2013. 8 Arealafståelser og servitutpålæg. Ledningsnettet lægges hovedsageligt i/langs det eksisterende offentlige vejnet. Hvor der kan opnås økonomiske fordele og indgås frivillige aftaler, lægges ledninger i private arealer. Der forventes ingen ekspropriationer i forbindelse med projektet. Ved anlæg af hovedledninger i private arealer, søges de sikret ved tinglyst servitutpålæg. 9 Forhandling med berørte parter DONG er orienteret om fjernvarmeplanerne. 10 Anlægsoverslag Anlægsoverslaget er baseret på et optimalt ledningstrace fra tilslutning til eksisterende ledning i Lindevej. På strækningen Lindevej/Lærkevej opdimensioneres den eksisterende ledning til DN 125 og på strækningen Lærkevej/Sundhedscentret etableres en ny DN 125 ledning. Der anvendes twin-rør serie 2 til hovedledninger og PEX til stikledninger. Ledningen er dimensioneret i spidslast for en afkøling hos Sundhedscentret på 25 C. 6

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a Tilslutning af Faxe Sundhedscenter August 2012 Anlægsoverslag Faxe Fjernvarmeselskab Tilslutning af sundhedscenter m.v. kr. ekskl. moms Hovedledninger i offentlig vej 3.400.000 Stikledninger på sundhedscentrets område 1.000.000 Stikledninger alm. forbrugere 60.000 Særlige krydsninger, bygværker, brønde m.v. 100.000 Anlægsudgift, brutto i alt 4.560.000 Brugerbetalinger Alm forbrugere Stikledningsbidrag 76.800 Tilslutningsafgift 40.000 Storforbrugere Stikledningsbidrag, Sundhedscenter 1.000.000 Tilslutningsafgift 454.000 Anlægsudgift, netto i alt 3.106.000 Tabel 3 Anlægsoverslag Alle beløb er angivet i prisniveau medio 2012. 11 Økonomiske vurderinger Grundlaget for de økonomiske vurderinger er en reference, hvor Sundhedscentret og de 4 ejendomme på Præstøvej opgraderes til individuelle kondenserende naturgasfyr. I den selskabsøkonomiske vurdering anvendes en regnskabsmetode, hvor projektets påvirkning af regnskabsresultat og likviditet beregnes. Beregningsperioden er 10 år. I den samfundsøkonomiske vurdering benyttes nutidsværdimetoden, der gør det muligt at sammenligne de forskellige alternativers omkostninger set over den valgte driftsperiode på 20 år. Det sker ved, at alle fremtidige omkostninger tilbagediskonteres med en diskonteringsrente til en sammenlignelig økonomisk værdi i dag. Der benyttes desuden scrapværdier efter 20 år for at tage højde for forskelle i teknisk levetid af forskellige anlægsinstallationer. Den diskonteringsrente, der benyttes ved tilbagediskonteringen, kan betragtes som udtryk for det forventede realrenteniveau i planperioden. Ved samfundsøkonomisk beregning benyttes 5 % diskonteringsrente som fastlagt af Finansministeriet, der er den myndighed, som udstikker rammerne for offentlig og samfundsøkonomisk planlægning. Brugerøkonomien vurderes på bagrund af den simple tilbagebetalingstid for Sundhedscentret og for en standard bolig på 140 m 2 med et varmebehov på 18,2 MWh. 11.1 Brugerøkonomi! (Alle beløb i dette afsnit er angivet incl. moms) Sundhedscentret og de fire ejendomme på Præstøvej tilbydes at blive tilsluttet i henhold til det gældende takstblad. For Sundhedscentret vil det betyde at der skal betales en tilslutningsafgift på 12.500 kr. plus kr. 37,5 kr/m 2 svarende til kr. 567.000. Herudover afholder Sundhedscentret udgiften til stikledninger på egen grund anslået til kr. 1.250.000. 7

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a Tilslutning af Faxe Sundhedscenter August 2012 De potentielle almindelige varmeforbrugere betaler kr. et tilslutningsbidrag på kr. 12.500 og et stikledningsbidrag på anslået til kr. 24.000. Den gældende varmepris er 452,50 kr/mwh og den faste afgift er 33,75 kr/m 2. I beregning af brugerøkonomien indgår: A. Køb af naturgas ud fra standardpriser på naturgasmarkedet. B. Drift og vedligeholdelse af naturgaskedelanlægget. C. Låneydelse på investering i et nyt kondenserende naturgaskedelanlæg. D. Fjernvarmepriser jfr. det gældende takstblad. F. Udgift til konvertering til fjernvarme. I nedenstående tabeller er anført nøgletal for et standardhuset og for Sundhedscentret. De detaljerede beregninger fremgår af bilag 4. Konvertering fra Varmeudgift Varmeudgift Besparelse Tilbagebetaligstid Naturgas/olie - kr/år Fjernvarme - kr/år kr/år År Naturgas 20.629 12.948 7.681 8 Gasolie 26.628 12.958 13.671 4 Tabel 3 - Projektets brugerøkonomiske nøgletal for alm. forbrugere Konvertering fra Varmeudgift Varmeudgift Besparelse Tilbagebetaligstid Naturgas - kr/år Fjernvarme - kr/år kr/år År Naturgas 2.104.130 1.748.161 355.968 8 Tabel 4 Projektets nøgletal for Sundhedscentret 11.2 Selskabsøkonomi for fjernvarmen Selskabsøkonomien for projektet er illustreret i figur 1, som viser likviditets- og overskudsforløb over en 10 årig periode. Den bagvedliggende beregning er vedlagt som bilag 3. Beregningerne er udført med den antagelse at alle de potentielle forbrugere tilsluttes første år. Alle tilslutninger sker i henhold til det gældende takstblad. Ledningsanlægget er forudsat finansieret ved optagelse af annuitetslån med en løbetid på 20 år og en rente på 3 %. 8

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a Tilslutning af Faxe Sundhedscenter August 2012 Figur 1 - Likviditet og overskud.. Projektet vil have en positiv indvirkning på varmeværkets samlede økonomi og vil derfor kunne skabe mulighed for en fremtidig generel reduktion af taksterne. 11.3 Samfundsøkonomisk sammenligning De samfundsøkonomiske beregninger er gennemført efter Energistyrelsens forskrifter dvs. Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2007, samt Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, sep. 2011. Kalkulationsrenten er sat til 5 %, driftsperioden er 20 år fra 2013-2032, og initiale investeringer foretages primo år 2013. Forskelle i forventede tekniske levetider er reguleret ved at indregne scrapværdier efter 20 år i år 2032. Der antages flg. tekniske levetider: Fjernvarmeledninger: 30 år. Fjernvarmebrugeranlæg: 20 år. Naturgaskedler i referencen: 20 år. Øvrige anlæg: 20 år. Den samfundsøkonomiske naturgaspris gældende for Sundhedscentret er regnet som an forbruger, da anlægget udføres som 7 decentrale kedelanlæg. Investeringer i brugerinstallationer: Kondenserende gaskedel Effekt Pris/MW I alt Bygning 1 264 1.300 343.200 Bygning 3 300 1.200 360.000 Bygning 4 300 1.200 360.000 Bygning 12 170 1.400 238.000 Bygning 10 140 1.500 210.000 Bygning 13 25 2.400 60.000 Bygning 27 16 2.550 40.800 1215 1.612.000 9

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a Tilslutning af Faxe Sundhedscenter August 2012 Tabel 5 Investeringer i kondenserende gaskedler Fjernvarmeinstallation Effekt Pris/MW I alt Bygning 1 264 760 200.640 Bygning 3 300 640 192.000 Bygning 4 300 640 192.000 Bygning 12 170 700 119.000 Bygning 10 140 700 98.000 Bygning 13 25 1.300 32.500 Bygning 27 16 1.500 24.000 1215 Tabel 6 Investeringer i fjernvarmeinstallationer 858.140 I investeringerne indgår ikke udgifter, som er identiske i reference og projekt. Dette gælder bl.a. demontering af eksisterende anlæg, anlæg for produktion af varmt vand og bygningsmæssige ændringer. Investering i kondenserende gaskedel i villa/parcelhus: 40.000 kr excl. moms. Investering i fjernvarmeinstallation i villa/parcelhus: 20.000 excl. moms. Drift og vedligehold: Årlig omkostning 2012 priser Naturgas 1000 kr/inst. + 6 kr/gj Fjernvarmeledninger 1 kr/gj Fjernvarmeinstallation 120 kr/inst + 3 kr/gj Tabel 7 Drift og vedligehold Resultatet af de samfundsøkonomiske beregninger er samlet i tabel 8 nedenfor. De detaljerede beregninger er vedlagt som bilag 4. Med den givne beregningsmetode for samfundsøkonomien ses det, at de samfundsøkonomiske omkostninger for fjernvarmealternativet vil være 0,9 mio. kr. lavere i nutidsværdi end ved alternativt at investere i kondenserende naturgaskedler. SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER Referencen Projektet Projektfordel Nuværdi mio kr. Nuværdi mio kr. Nuværdi mio kr. Investeringer 2,518 5,456-2,938 D & V udgifter 1,050 0,999 0,051 Brændselsudgifter 14,183 9,828 4,355 Emmisionsomkostninger 2,030 1,095 0,934 Afgiftsforvridningseffekt -1,762-0,269-1,494 Samfundsøkonomisk omkostning (mio kr.) 18,018 17,110 0,909 Tabel 8 - Samfundsøkonomiske omkostninger fjernvarme og referencen. 11.4 Klima- og miljøforhold Projektets klimagevinst vurderes på reduktionen af CO 2 (dvs. den ækvivalente CO 2, hvor også emissionerne af drivhusgasserne N 2 O og CH 4 er indregnet) samt emission af SO 2 - NOx og støv (P2,5) 10

Faxe Fjernvarmeselskab a.m.b.a Tilslutning af Faxe Sundhedscenter August 2012 MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER Referencen Projektet Projektfordel ton/20år ton/20år ton/20år CO 2 - ækvivalenter 11.515 1.753 9.762 NOx- emission 6,078 20,308-14,230 SO 2 emission 0,061 5,370-5,309 P2,5 emission 0,020 2,148-2,127 Tabel 9 - Samfundsøkonomiske omkostninger fjernvarme og referencen. Som det fremgår af tabellen vil klimaet over 20 år blive belastet med 9.762 ton mindre CO 2. 11

FAXE FJERNVARMESELSKAB AMBA Projektforslag for konvertering af Faxe Sundhedscenter Forsyningsområde BILAG 1

Faxe Fjernvarmeselskab AmbA Projektforslag for tilslutning af Sundhedscentret Ledningsplan BILAG 2

Faxe Fjernvarmeselskab Sag nr. 20120130 Tilslutning af sundhedscenter m.v. 14-08-2012 Opgørelse af fjernvarmebehov Grundata, parcel/villa Mængde Enhed Grundata, rækkehuse Mængde Enhed Antal boliger 4 stk Antal boliger - stk Opvarmet bygningsareal 533 m 2 Opvarmet bygningsareal - m 2 Enhedsforbrug 120 kwh/m 2 Enhedsforbrug - kwh/m 2 Varmebehov, totalt 64 MWh Varmebehov, totalt - MWh Grundata, Sundhedscenter Mængde Enhed Antal storforbrugere 1 stk Opvarmet bygningsareal 15.000 m 2 Enhedsforbrug 183 kwh/m 2 Varmebehov, totalt 2.750 MWh Varmegrundlag Parcel/villa ÅR 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Tilslutningsprocent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antal tilsluttede stk 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Tilsluttet areal, parcel/villa m 2 533 533 533 533 533 533 533 533 533 533 Varmebehov, parcel/villa MWh 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 Rækkehuse Tilslutningsprocent 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Antal tilsluttede stk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tilsluttet areal m 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varmebehov MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Storforbrugere Tilslutningsprocent 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Antal tilsluttede. stk 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tilsluttet areal. m 2 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Varmebehov. MWh 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 2.750 Tilsluttetareal, totalt m 2 15.533 15.533 15.533 15.533 15.533 15.533 15.533 15.533 15.533 15.533 Varmebehov, totalt MWh 2.814 2.814 2.814 2.814 2.814 2.814 2.814 2.814 2.814 2.814

Anlægsbudget Sag nr. 20120130 Tilslutning af sundhedscenter m.v. 14-08-2012 Forsynet fra Lindevej Anlægsoverslag Tilslutning af sundhedscenter m.v. Faxe Fjernvarmeselskab kr. ekskl. moms Hovedledninger i offentlig vej 3.400.000 Stikledninger på sundhedscentrets område 1.000.000 Stikledninger alm. forbrugere 60.000 Særlige krydsninger, bygværker, brønde m.v. 100.000 Anlægsudgift, brutto i alt 4.560.000 Brugerbetalinger Alm forbrugere Stikledningsbidrag 76.800 Tilslutningsafgift 40.000 Storforbrugere Stikledningsbidrag, Sundhedscenter 1.000.000 Tilslutningsafgift 454.000 Anlægsudgift, netto i alt 3.106.000

Faxe Fjernvarmeselskab Tilslutning af sundhedscenter m.v. Inflation 2,0% Afskrivningsperiode, år 30 Rente 3,0% Løbetid, lån år 20 Selskabsøkonomi År 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Anlægsinvestering 3.106.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Antal tilsluttede alm. forbrugere 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Antale tilsluttede storforbrugere 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tilsluttet areal, m2 15.533 15.533 15.533 15.533 15.533 15.533 15.533 15.533 15.533 15.533 Varmebehov, MWh 2.814 2.814 2.814 2.814 2.814 2.814 2.814 2.814 2.814 2.814 Varmetab hovedledn., MWh 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 Varmetab stik, MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varmetab stik til storforbrugere, MWh 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Varmeproduktion ab værk, MWh 3.024 3.024 3.024 3.024 3.024 3.024 3.024 3.024 3.024 3.024 Varmeproduktion, kr 719.702 719.702 719.702 719.702 719.702 719.702 719.702 719.702 719.702 719.702 Admin. og målervedligeholdelse, kr 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Vedligeholdelse af fjernvarmenet, kr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Afskrivning 103.533 101.503 99.513 97.562 95.649 93.773 91.935 90.132 88.365 86.632 Afdrag 115.592 116.725 117.915 119.161 120.463 121.821 123.235 124.705 126.231 127.815 Rente 93.180 87.953 82.827 77.794 72.845 67.972 63.169 58.428 53.744 49.111 Årlige udgifter i alt 936.416 929.159 922.043 915.058 908.196 901.448 894.806 888.263 881.812 875.445 Fordelt på: Variable udgifter 719.702 719.702 719.702 719.702 719.702 719.702 719.702 719.702 719.702 719.702 Faste udgifter 216.713 209.456 202.340 195.356 188.493 181.745 175.103 168.560 162.109 155.743 Indtægter: Varmesalg, kr. 1.018.654 1.018.654 1.018.654 1.018.654 1.018.654 1.018.654 1.018.654 1.018.654 1.018.654 1.018.654 Fast afgift, kr. 419.391 419.391 419.391 419.391 419.391 419.391 419.391 419.391 419.391 419.391 Årlige indtægter i alt 1.438.045 1.438.045 1.438.045 1.438.045 1.438.045 1.438.045 1.438.045 1.438.045 1.438.045 1.438.045 Regnskabsresultat 501.629 508.886 516.002 522.986 529.849 536.597 543.239 549.782 556.233 562.599 Likviditet 489.570 493.664 497.600 501.387 505.035 508.549 511.938 515.209 518.366 521.417 Alle priser er ekskl. moms

Faxe Fjernvarmeselskab Tilslutning af sundhedscenter m.v. Takster/prisoplysninger Pris ab værk ekskl. moms: Uden moms Med moms Varmeproduktionspris, træflis kr/mwh 190,00 237,50 Varmeproduktionspris, naturgas kr/mwh 670,00 837,50 Produktionsandel på træflis 90% Takster: Varmepris, kr/mwh 362,00 452,50 Fast afgift, kr/m2 27,00 33,75 Tilslutningsbidrag Enfamiliehuse 10.000 12.500 Stikledningsbidrag 19.200 24.000 Storforbrugere Fast andel 10.000 12.500 Tilslutningsafgift pr. m 2 BBR over 200 m 2 30,00 37,50 Stikledningsbidrag, kostpris 1.000.000 1.250.000

SAMFUNDSØKONOMISK BEREGNING Sag nr. 20120130 Konvertering af Faxe Sundhedscenter fra N-gas til fjernvarme 14-08-2012 Forudsætninger: Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2007 Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, sep. 2011 MODEL 2: Forsynet fra Lindevej Prisniveau 2012 SAMFUNDSØKONOMISKE OMKOSTNINGER Referencen Projektet Projektfordel Nuværdi mio kr. Nuværdi mio kr. Nuværdi mio kr. Investeringer 2,518 5,456-2,938 D & V udgifter 1,050 0,999 0,051 Brændselsudgifter 14,183 9,828 4,355 Emmisionsomkostninger 2,030 1,095 0,934 Afgiftsforvridningseffekt -1,762-0,269-1,494 Samfundsøkonomisk omkostning (mio kr.) 18,018 17,110 0,909 MILJØMÆSSIGE KONSEKVENSER Referencen Projektet Projektfordel ton/20år ton/20år ton/20år CO 2 - ækvivalenter 11.515 1.753 9.762 NOx- emission 6,078 20,308-14,230 SO 2 emission 0,061 5,370-5,309 P2,5 emission 0,020 2,148-2,127

SAMFUNDSØKONOMISK BEREGNING Skude & Jacobsen A/S Projekt: Faxe Fjernvarmeselskab Forudsætninger: Konvertering af Faxe Sygehus fra N-gas til fjernvarme Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2007 Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, sep. 2011 Beregningsgrundlag REFERENCE, Kondenserende gaskedler Udskrevet 2012-08-15 Varmebehov Reference 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Naturgas, an værk GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gasolie, an forbruger GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Naturgas, an forbruger GJ 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 Træfis, an værk GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Halm, an værk GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 El, opvarmning MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varmebehov ialt omregnet til 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 Anvendte brændselsmængder Reference 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Indfyret naturgas, værk GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indfyret gasolie, forbruger GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Naturgas, forbruger GJ 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 Indfyret træflis, værk GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indfyret halm, værk GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investering og D&V Reference 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Investeringer Produktionsanlæg mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Gasledninger, stik mio kr 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Brugerinstallationer mio kr 1,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D&V Produktionsanlæg mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Gasledninger, stik mio kr 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Brugerinstallationer mio kr 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 Emissioner til luft Reference Kg CO 2 -ækv. per år 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 CO 2 kg/år 574.371 574.371 574.371 574.371 574.371 574.371 574.371 574.371 574.371 574.371 574.371 574.371 574.371 574.371 574.371 574.371 574.371 574.371 574.371 574.371 CH 4 kg/år 1.064 1.064 1.064 1.064 1.064 1.064 1.064 1.064 1.064 1.064 1.064 1.064 1.064 1.064 1.064 1.064 1.064 1.064 1.064 1.064 N 2 O kg/år 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 314 I alt CO 2 -ækvivalenter 575.749 575.749 575.749 575.749 575.749 575.749 575.749 575.749 575.749 575.749 575.749 575.749 575.749 575.749 575.749 575.749 575.749 575.749 575.749 575.749 Kg per år 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 NO X kg/år 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 304 SO 2 kg/år 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 PM 2,5 kg/år 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

NUVÆRDIBEREGNING Projekt: Faxe Fjernvarmeselskab Konvertering af Faxe Sundhedscenter fra N-gas til fjernvarme Udskrevet d 15-08-2012 Mio kr. år 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 INVESTERINGER Produktionsanlæg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Gasledninger, stik 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Brugerinstallationer 1,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Faktorpriser i alt mio. kr. 2,260 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Beregningspriser i alt, mio kr. 2,644 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Nuværdi af investering 2,518 mio. kr. DRIFTUDGIFTER EKSKL. BRÆNDSEL. Produktionsanlæg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Gasledninger, stik 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Brugerinstallationer 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 Faktorpriser ialt mio kr. 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 0,072 Beregningspriser i alt, mio kr. 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 0,084 Nuværdi af driftsudgifter 1,050 mio. kr. BRÆNDSELSUDGIFTER Naturgas, an værk 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Gasolie, an forbruger 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Naturgas, an forbruger 0,809 0,863 0,920 0,933 0,945 0,958 0,971 0,983 0,992 1,001 1,010 1,018 1,027 1,035 1,042 1,050 1,058 1,065 1,073 1,078 Træfis, an værk 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Halm, an værk 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 El, opvarmning 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Faktorpriser i alt mio kr. 0,809 0,863 0,920 0,933 0,945 0,958 0,971 0,983 0,992 1,001 1,010 1,018 1,027 1,035 1,042 1,050 1,058 1,065 1,073 1,078 Beregningspriser i alt, mio kr. 0,946 1,010 1,077 1,091 1,106 1,121 1,136 1,150 1,161 1,171 1,181 1,192 1,202 1,211 1,220 1,228 1,237 1,246 1,255 1,261 Nuværdi af brændselsudgifter 14,183 mio. kr. EMISSIONSOMKOSTNINGER CO 2 omkost 0,100 0,111 0,123 0,129 0,135 0,140 0,146 0,152 0,155 0,158 0,162 0,165 0,168 0,171 0,175 0,178 0,181 0,184 0,187 0,189 NOx-, SO2 og PM2,5 -omk. 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 0,014 Beregningspriser i alt 0,114 0,125 0,137 0,143 0,149 0,155 0,161 0,166 0,170 0,173 0,176 0,179 0,183 0,186 0,189 0,192 0,195 0,199 0,201 0,204 Nuværdi af emissionsomkostn. 2,030 mio. kr. Afgifter Naturgas, an værk 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Gasolie, an forbruger 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Naturgas, an forbruger 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 Træflis, an værk 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Halm, anværk 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 El, forbrug 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Beregningspriser i alt 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 0,707 Reduceret med forvridningsfak. 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 0,141 Nuværdi af afgifter -1,762 mio. kr. Referencens nuværdi: 18,018 mio. kr.

SAMFUNDSØKONOMISK BEREGNING Skude & Jacobsen A/S Projekt: Faxe Fjernvarmeselskab Forudsætninger: Konvertering af Faxe Sygehus fra N-gas til fjernvarme Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, juli 2007 Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet, sep. 2011 PROJEKT, Fjernvarme Beregningsgrundlag Udskrevet 2012-08-15 Varmebehov Projekt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Naturgas, an værk GJ 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 1.013 Gasolie, an forbruger GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Naturgas, an forbruger GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Træfis, an værk GJ 9.117 9.117 9.117 9.117 9.117 9.117 9.117 9.117 9.117 9.117 9.117 9.117 9.117 9.117 9.117 9.117 9.117 9.117 9.117 9.117 Halm, an værk GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 El, opvarmning MWh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Varmebehov ialt omregnet til 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 10.130 Anvendte brændselsmængder Projekt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Indfyret naturgas, værk GJ 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 1.192 Indfyret gasolie, forbruger GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indfyret naturgas, forbruger GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Indfyret træflis, værk GJ 10.726 10.726 10.726 10.726 10.726 10.726 10.726 10.726 10.726 10.726 10.726 10.726 10.726 10.726 10.726 10.726 10.726 10.726 10.726 10.726 Indfyret halm, værk GJ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investering og D&V Projekt 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Investeringer Produktionsanlæg mio 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Fjernvarmeledninger mio 4,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-2,280 Brugerinstallationer mio 0,938 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 D&V Produktionsanlæg mio 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 Fjernvarmeledninger mio 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 Brugerinstallationer mio 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 Emissioner til luft Projekt Kg CO 2 -ækv. per år 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 CO 2 kg/år 67.573 67.573 67.573 67.573 67.573 67.573 67.573 67.573 67.573 67.573 67.573 67.573 67.573 67.573 67.573 67.573 67.573 67.573 67.573 67.573 CH 4 kg/år 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 6.760 N 2 O kg/år 13.337 13.337 13.337 13.337 13.337 13.337 13.337 13.337 13.337 13.337 13.337 13.337 13.337 13.337 13.337 13.337 13.337 13.337 13.337 13.337 I alt CO 2 -ækvivalenter 87.670 87.670 87.670 87.670 87.670 87.670 87.670 87.670 87.670 87.670 87.670 87.670 87.670 87.670 87.670 87.670 87.670 87.670 87.670 87.670 Kg per år 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 NO X kg/år 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 1.015 SO 2 kg/år 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 269 PM 2,5 kg/år 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107 107

NUVÆRDIBEREGNING Projekt: Faxe Fjernvarmeselskab Konvertering af Faxe Sundhedscenter fra N-gas til fjernvarme Udskrevet d 15-08-2012 Mio kr år = 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 INVESTERINGER Produktionsanlæg 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Fjernvarmeledninger 4,560 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-1,520 Brugerinstallationer 0,938 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Faktorpriser i alt mio. kr. 5,498 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-1,520 Beregningspriser i alt, mio kr. 6,433 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000-1,778 Nuværdi af investering 5,456 mio. kr. DRIFTUDGIFTER EKSKL. BRÆNDSEL D&V 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 Produktionsanlæg 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 0,010 Gasledninger, stik 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 Faktorpriser ialt mio kr. 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 0,069 Beregningspriser i alt, mio kr. 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 0,080 Nuværdi af driftsudgifter 0,999 mio. kr. BRÆNDSELSUDGIFTER Naturgas, an værk 0,085 0,091 0,098 0,099 0,101 0,102 0,104 0,105 0,106 0,107 0,108 0,109 0,111 0,111 0,112 0,113 0,114 0,115 0,119 0,120 Gasolie, an forbruger 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Naturgas, an forbruger 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Træflis, an værk 0,518 0,524 0,531 0,537 0,543 0,550 0,556 0,563 0,569 0,576 0,583 0,590 0,597 0,604 0,611 0,618 0,626 0,633 0,638 0,645 Halm, anværk 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 El, forbrug 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Faktorpriser i alt mio kr. 0,603 0,616 0,629 0,636 0,644 0,652 0,660 0,668 0,676 0,683 0,691 0,699 0,707 0,715 0,723 0,731 0,740 0,748 0,757 0,765 Beregningspriser i alt, mio kr. 0,706 0,720 0,736 0,744 0,754 0,763 0,772 0,781 0,790 0,799 0,809 0,818 0,827 0,837 0,846 0,856 0,865 0,875 0,885 0,895 Nuværdi af brændselsudgifter 9,828 mio. kr. EMISSIONSOMKOSTNINGER CO 2 omkost 0,015 0,017 0,019 0,020 0,020 0,021 0,022 0,023 0,024 0,024 0,025 0,025 0,026 0,026 0,027 0,027 0,028 0,028 0,028 0,029 NOx-, SO2 og PM2,5 -omk. 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 0,065 Beregningspriser i alt 0,080 0,082 0,084 0,085 0,086 0,087 0,088 0,088 0,089 0,089 0,090 0,090 0,091 0,091 0,092 0,092 0,093 0,093 0,094 0,094 Nuværdi af emissionsomkostn. 1,095 mio. kr. AFGIFTER Naturgas, an værk 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 0,083 Gasolie, an forbruger 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Naturgas, an forbruger 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Træflis, an værk 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 Halm, anværk 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 El, forbrug 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Beregningspriser i alt 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 0,108 Reduceret med forvridningsfak. 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 Nuværdi af afgifter -0,269 mio. kr. Projektets nuværdi: 17,110 mio. kr.

SAMFUNDSØKONOMISKE BRÆNDSELSPRISER Prisniveau 2012 Projekt: Faxe Fjernvarmeselskab Energipriser 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 Naturgaspris an værk, kr/gj 71,2 76,6 82,2 83,4 84,7 85,9 87,1 88,4 89,3 90,1 91,0 91,9 92,7 93,5 94,2 95,0 95,7 96,5 99,7 100,9 Oliepris an forbruger, kr/gj 115,6 120,7 126,0 127,9 129,8 131,7 133,5 135,4 136,7 138,0 139,3 140,6 141,9 143,0 144,1 145,2 146,3 147,3 148,0 149,0 Naturgaspris an forbruger kr/gj 79,8 85,2 90,8 92,1 93,3 94,6 95,8 97,1 97,9 98,8 99,7 100,5 101,4 102,2 102,9 103,6 104,4 105,1 105,9 106,4 Træflis an værk, kr/gj 48,3 48,9 49,5 50,1 50,6 51,2 51,8 52,4 53,1 53,7 54,3 55,0 55,6 56,3 57,0 57,6 58,3 59,0 59,5 60,1 Halmpris an værk, kr/gj (Tabel 5) 38,0 38,3 38,6 38,9 39,2 39,5 39,8 40,1 40,4 40,7 41,0 41,3 41,7 42,0 42,3 42,6 43,0 43,3 44,00 45,00 Elpris, forbrug kr/mwh 570,6 535,3 580,5 580,1 612,3 652,6 645,3 677,0 648,2 691,8 738,6 645,4 655,2 666,1 712,8 806,2 820,8 833,2 843,0 853,0 Beregningspris for CO 2 kvoter 173 193 214 224 234 244 254 264 270 275 281 286 292 298 303 309 314 320 324 329 Markedspris for CO 2 kvoter 148 165 183 191 200 208 217 226 231 235 240 245 250 254 259 264 269 273 277 281 Deflationsfaktor Index=1 i 2009 1,082 1,107 1,135 1,160 1,185 1,211 1,235 1,260 1,287 1,315 1,343 1,371 1,400 1,430 1,460 1,491 1,523 1,580 1,610 1,640 Afgifter Typiske afgiftssatser 2011 Afgift i alt Enhed Gasolie, 0,2% S kr/gj 72,6 Naturgas kr/gj 69,8 Halm kr/gj 2,0 Træflis kr/gj 2,3 Træpiller kr/gj 2,5 Affald kr/gj 35,0 El til varme, kr./mwh kr/mwh 699 El i øvrigt. kr./mwh kr/mwh 820

BEREGNINGSPARAMETRE ENS data Brændsel CO 2 CH 4 N 2 O SO 2 NO x PM2,5 Brændsel Anlægstype kg/gj g/gj g/gj g/gj g/gj g/gj CO2 CH4 N2O SO2 NOx PM2,5 Naturgas an fjernvarmeværker olign 56,7 0,1 0,1 0,3 42 0,1 Kg/GJ g/gj g/gj g/gj g/gj g/gj Gasolie, husholdninger 74,0 0,7 0,6 23 52 5 Centrale kraftværker og kraftvarmeværker Naturgas, husholdninger 56,7 5 0,1 0,3 30 0,1 Naturgas Dampturbine 56,7 0,1 0,1 0,3 55 0,1 Træflis, fjernvarmeværk 0 30 4 25 90 10 Kul Dampturbine 93,6 0,9 0,8 14 39 2,1 Halm, fjernvarmeværk 0 30 4 130 90 12 Fuelolie Dampturbine 78,9 0,9 0,3 14 39 2,5 El. forbrug g/mwh 389 185 5,4 215 471 5,9 Decentrale kraftvarmeværker CO 2 -ækvivalenter 21 310 Naturgas Gasturbine 56,7 1,7 1,0 0,3 48 0,051 Naturgas Motor 56,7 481,0 0,58 0,3 135 0,161 Værdisatte emissionsreduktioner (kr/kg) SO2/SO4 NOx PM2,5 Halm Dampturbine 0 0,47 1,1 49 125 0,102** Land 68,7 46,1 82,6 Træ Dampturbine 0 3,1 0,8 1,9 81 1,23** By 89,1 46,1 105,2 Affald Dampturbine 32,5 0,34 1,2 8,3 102 0,29 SO 2 og NO x værdier er født i beregningspriser Biogas Motor 0 434,0 1,6 19,2 202 0,206 Fjernvarmeværker o.lign.* Faktorer Naturgas 56,7 0,1 0,1 0,3 42 0,1 Nettoafgiftsfaktor 1,170 Halm 0 30 4 130 90 12 Moms 25,0% Træ 0 30 4 25 90 10 Forvridningsfaktor 20,0% Biogas 0 1 0,1 25 28 1,5 Kalkulationsrente 5,0% Husholdninger Naturgas 56,7 5 0,1 0,3 30 0,1 Gasolie 74,0 0,7 0,6 23 52 5 Følsomhedsparametre som er 1 i centrale beregning (udnyttes i målsøgning) Træpiller 0 3 4 25 120 32 Niveau Ændring Brænde og andre træprodukter 0 163 4 25 120 666 Investeringer i projekt 1 0,0% D&V i projekt 1 0,0% Investeringer, d&v i projekt 1 0,0% Scrapværdi 1 0,0% Gasoliepris 1 0,0% * Faktorerne kan med god tilnærmelse også anvendes for større kedler fx i industrien ** Der er meget stor usikkerhed på disse faktorer, da de er baseret på målinger på ganske få a Note: For biomasse er anvendt en CO 2 emissionsfaktor på 0 Virkningsgrader Gasolie Træflis Halm Naturgas Andet Enhed Årsvirkningsgrad, fjernvarme 70% 85% 73% 85% 100% Pct. Årsvirkningsgrad, individuelle 90% 85% 73% 100% 100% Pct.

Brugerøkonomisk beregning Faxe Fjernvarme SKUDE & JACOBSEN A/S Olie til Fjernvarme SKUDE & JACOBSEN A/S Naturgas til Fjernvarme Oprettet: 95-08-30 Ændret: 16-08-2012 Oprettet: 95-08-30 Ændret: 16-08-2012 Oliepris og fjernvarmetakster incl. afgifter og moms Gaspris og fjernvarmetakster incl. afgifter og moms Oliepris: 10,00 kr/liter Fast afgift 33,75 kr/m 2 Gaspris 8,30 kr/m 3 Fast afgift 33,75 kr/m 2 Fjernvarmepris: 452,5 kr/mwh Fast afgift kr/m 2 Fjernvarmepris: 452,5 kr/mwh Fast afgift kr/m 2 Målerleje 0 kr/år Målerleje 0 kr/år Ejendommen Ejendommen Olieforbrug pr. m 2 : 14,6 liter/år/m 2 Olieforbrug: 2.044 liter/år Gasforbrug pr. m 2 : 11,8 m 3 /år/m 2 Gasforbrug: 1.652 m 3 /år Årsvirkningsgrad: 90 % Fjernvarmeforbrug: 18,2 MWh/år Årsvirkningsgrad: 100 % Fjernvarmeforbrug: 18,2 MWh/år Komfortfaktor: 1 Fjernvarmeforbrug/m 2 : 130 kwh/år/m 2 Komfortfaktor: 1 Fjernvarmeforbrug/m 2 : 130 kwh/år/m 2 Etageareal (BBR): 140 m 2 Etageareal (BBR): 140 m 2 Investering i oliekedel: 50.000 kr Investering i gaskedel: 50.000 kr Skorstenfejer, OR: 2.000 kr/år Service, vedligehold: 2.100 kr/år Ejerens investering i.f.m. omstilling Ejerens investering i.f.m. omstilling Tilslutningsafgift 12.500 kr Tilslutningsafgift 12.500 kr Stikledning og varmemåler 24.000 kr Stikledning og varmemåler 24.000 kr VVS-arbejde if.m. med omstilling 25.000 kr VVS-arbejde if.m. med omstilling 25.000 kr Radiatoranlæg 0 kr Radiatoranlæg 0 kr Tilskud 0 kr Tilskud 0 kr Brugerinvestering i alt, incl. moms 61.500 kr Brugerinvestering i alt, incl. moms 61.500 kr Sammenligning af de årlige opvarmningsudgifter Sammenligning af de årlige opvarmningsudgifter Eget oliefyr Fjernvarme Eget naturgasfyr Fjernvarme Olieindkøb 20.440 kr. Varmekøb 8.233 kr. Gaskøb 13.712 kr. Varmekøb 8.223 kr. Låneydelse, oliekedel 4.188 kr. Fast afgift 4.725 kr. Låneydelse, gaskedel 4.817 kr. Fast afgift 4.725 kr. Skorstenfejer, OR: 2.000 kr. Målerleje 0 kr. Service, vedligehold: 2.100 kr. Målerleje 0 kr. Udgift i alt, incl. moms 26.628 kr. Udgift i alt, incl. moms 12.958 kr. Udgift i alt, incl. moms 20.629 kr. Udgift i alt, incl. moms 12.948 kr. Årlig besparelse ved overgang til fjernvarme 13.671 kr/år Årlig besparelse ved overgang til fjernvarme 7.681 kr/år Investering er tilbagebetalt på 4 år Investering er tilbagebetalt på 8 år

Brugerøkonomisk beregning Faxe Fjernvarme Faxe Sundhedscenter SKUDE & JACOBSEN A/S Oprettet: 95-08-30 Ændret: 16-08-2012 Naturgas til Fjernvarme Gaspris og fjernvarmetakster incl. afgifter og moms Gaspris 7,40 kr/m 3 Fast afgift 33,75 kr/m 2 Fjernvarmepris: 452,5 kr/mwh Fast afgift kr/m 2 Ejendommen Målerleje Gasforbrug pr. m 2 : 16,7 m 3 /år/m 2 Gasforbrug: 250.000 m 3 /år Årsvirkningsgrad: 100 % Fjernvarmeforbrug: 2.750,0 MWh/år Komfortfaktor: 1 Fjernvarmeforbrug/m 2 : 184 kwh/år/m 2 Etageareal (BBR): 14.927 m 2 Investering i gaskedler: 2.015.000 kr Service, vedligehold: 60.000 kr/år 0 kr/år Ejerens investering i.f.m. omstilling Tilslutningsafgift Stikledninger og varmemåler VVS-arbejde if.m. med omstilling Radiatoranlæg Tilskud Brugerinvestering i alt, incl. moms 550.000 kr 1.250.000 kr 1.072.000 kr 0 kr 0 kr 2.872.000 kr Sammenligning af de årlige opvarmningsudgifter Eget naturgasfyr Fjernvarme Gaskøb 1.850.000 kr. Varmekøb 1.244.375 kr. Låneydelse, gaskedel 194.130 kr. Fast afgift 503.786 kr. Service, vedligehold: 60.000 kr. Målerleje 0 kr. Udgift i alt, incl. moms 2.104.130 kr. Udgift i alt, incl. moms 1.748.161 kr. Årlig besparelse ved overgang til fjernvarme Investering er tilbagebetalt på 355.968 kr/år 8 år