Aftale mellem Svømmecenter Nordvest, Varmtvandsbadeanstalten, Ans Varmtvandsbassin, Kjellerup Svømmesal og kultur- og fritidschef Freddie Davidsen 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling, institution drives under. Parterne udformer og indgår en aftale, som beskriver hvordan de politiske mål konkretiseres og udmøntes på den enkelte institution eller serviceområde. Derudover kan der fastlægges mål for institutionens arbejde, som ike direkte er afledt af bevillingsmålene. Aftalen udarbejdes på grundlag af de opnåede resultater fra foregående års aftale, det aktuelle budgetårs bevillingsaftale mellem det politiske fagudvalg og afdelingschefen, samt det aktuelle års budget. Aftalen omfatter både den økonomiske og den faglige styring, således at der skabes klarhed og balance i forventningerne til institutionens udvikling og serviceniveau, og at dette afstemmes med de økonomiske rammer, som er til rådighed for institutionen. 2. Mission og Vision Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget har følgende mission og vision: Mission Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal sikre grobund, sammenhængskraft og livskvalitet for alle kommunens borgeres fritid ved at skabe gode rammer for forenings-, idræts-, musik-, teater-, kunst- og kulturliv. Vision Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget skal sikre et mangfoldigt fritids- og kulturliv, der giver mulighed for aktiviteter og engagement for alle borgere med fokus på alsidighed, folkelighed og kvalitet samtidig med, at der gives plads til nytænkning. Bevillingens mål (De af bevillingens mål, som er relevante for den pågældende institution) Mål Handlinger Succeskriterium Implementering af handleplan for Idræts-, fritids- og Folkeoplysningspolitik De politisk valgte indsatsområder i handleplanen er iværksat Indsatsområderne afspejles i konkrete handlinger 1
Svømmecenter Nordvest, Varmtvandsbadeanstalten, Ans Varmtvandsbassin og Kjellerup Svømmesal Svømmehallerne har følgende mission og vision Mission Stille svømmefaciliteter til rådighed for kommunens borgere, foreninger og turister. Vision Faciliteterne er de foretrukne aktivitetssteder til svømmeundervisning, motion, leg og elite. Anerkendt for god badevandskvalitet og hygiejne Attraktiv arbejdsplads, hvor personale har et højt fagligt niveau og kendt for god service. Badeanstalten har følgende mission og vision Mission Stille faciliteter til rådighed for velvære- og sundhedsfremme for såvel kommunens borgere, som turister. Vision. Fastholde og udvikle badeanstalten som kulturhistorisk institution 3. Økonomi budgetforudsætninger for institutionen Driftsbudget for 2015 Svømmecenter Nordvest Varmtvandsbadeanstalten Ans varmtvandsbassin Kjellerup Svømmesal Netto 3.262.000 kr. 411.000 kr. 323.000 kr. 977.000 kr. Svømmecenter Nordvest Svømmecenter Nordvest omfatter både et 25 m bassin, børnebassin og varmtvandsbassin. Svømmecentret har forskellige tilbud, bl.a. pensionistsvømning, motion i vand for gravide, børnefødselsdage m.m. Svømmecentret er tillige Aqua Punkt svømmehal. Aqua Punkt er en fleksibel motion, som passer til en travl hverdag. Svømmecenter Nordvest har ansat livreddere. Der er indarbejdet 90.000 kr. til vedligeholdelse af svømmecentret, da udgifter hertil er stigende. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog i foråret 2013 at genåbne centrets friluftsbad (50 m bassin og børnebassin). Der blev indgået en aftale med Silkeborg Svømmeklub om at bidrage til åb- 2
ningen med et tilskud på 125.000 kr./år, dog kun i 2013 og 2014 mod at klubberne fik øgede muligheder for benyttelse til særlige formål. Friluftsbadet forsøges videreført i 2015. Samtidig udarbejdes en samlet plan for svømmemuligheder i kommunen. Friluftsbadet giver gode muligheder for at kunne svømme i sommerperioden, hvor Svømmecenter Nordvest ellers er lukket. På udearealerne omkring friluftsbadet er der etableret 4 beachvolleybaner. Varmtvandsbadeanstalten Varmtvandsbadeanstalten omfatter udgifter til drift samt indtægter ved salg af badebilletter, massage mv. Der skal i 1. halvår af 2015 være udarbejdet en plan for en fremtidig bæredygtig driftsform, markedsføring og forankring af badeanstalten. Ans Varmtvandsbassin Ans Varmtvandsbassin er en del af den selvejende institution Ans Idræts- og Kulturcenter (AIKC). Silkeborg Kommune ejer varmtvandsbassinet (ejerlejlighed) og den daglige drift står leder af Svømmecenter Nordvest og AIKC s centerleder for. Der er indgået en aftale mellem AIKC og Silkeborg kommune om driften af varmtvandsbassinet. Kjellerup Svømmesal Kjellerup Svømmesal er fysisk en del af Kjellerup Skole og består af et 25 m bassin. Svømmesalen er ikke åben for offentligheden, og har ikke ansat livredder. Svømmesalen benyttes primært af Kjellerup Svømmeklub, men også enkelte andre foreninger er tildelt timer i svømmesalen. Kjellerup skole benytter svømmesalen i dagtimerne. 4. Mål for Svømmecenter Nordvest, Varmtvandsbadeanstalten, Ans varmtvandsbassin og Kjellerup Svømmesal for 2015 Mål Handlinger Succeskriterier At der til byrådets budgetseminar foreligger en rapport, der afklarer behovet for svømmefaciliteter i Silkeborg Kommune. Optimering af drift i forhold til rengøring Frivillige tilknyttes cafedrift Der nedsættes to arbejdsgrupper for henholdsvis svømmebade (indendørs og friluftsbadet) og søbadene. Der udarbejdes kommissorium, som godkendes af det politiske udvalg. Arbejdet igangsættes primo januar. Ændre arbejdsgange med henblik på rationel drift Frivillige indgår i drift af cafeen At rapporten foreligger, og bliver præsenteret på budgetseminaret d. 18. august 2015.. Bedre udnyttelse af personaleressourcer og højere service Cafeen drives minimum 6 timer ugentlig af frivillige 3
5. Rammerne for ledelsens arbejde De politiske udvalgs mål og budgettet udgør rammen for institutionernes arbejde. Styringen af Silkeborg Kommune bygger på et princip om økonomisk decentralisering, hvor det økonomiske og personalemæssige ansvar i vidt omfang er uddelegeret til den enkelte institutionsleder. I øvrigt henvises til de generelle decentraliseringsregler for Silkeborg Kommune, hvor principperne bag overførselsadgang af budget til efterfølgende års bevilling er beskrevet i afsnittet om bevillingsregler i Budget i overblik. Aftalerne offentliggøres på kommunens hjemmeside senest 31. januar 2015. 4
Bilag Nedenstående skema bruges på kvalitetsseminaret, hvor en repræsentativ gruppe fra institutionen med deltagelse af både medarbejdere og ledere drøfter institutionens styrker og forbedringsmuligheder. På baggrund af den bruttoliste med forbedringsmuligheder der dannes på seminaret indgår institutionens leder en aftale med afdelingschefen om hvilke mål institutionen skal arbejde efter det kommende år. Bilaget skal ikke nødvendigvis offentliggøres. Tema 1: Ledelse og strategi 1.1 Hvad gør institutionens ledelse for at sætte konkrete mål for institutionens arbejde? 1.2 Hvad gør institutionens ledelse for at organisere opgaverne, så de konkrete mål nås? 1.3 Hvad gør institutionen for at udvikle sine ydelser? Tema 2. Ressourcer 2.1 Hvordan indgår økonomistyring og ressourceanvendelse i institutionens hverdag? 2.2 Hvad gør institutionen for at udvikle samarbejdet med brugerne? 2.3 Hvad gør institutionen for at fastholde og udvikle institutionens viden? 2.4 Hvad gør institutionen for at sikre en teknologisk understøttelse af opgaveløsningen og håndtere og vedligeholde bygninger, materiel og udstyr? Tema 3. Medarbejdere 3.1 Hvad gør institutionen for at vedligeholde og udvikle medarbejdernes kompetencer i forhold til arbejdspladsens mål? 3.2 Hvad gør institutionen for at tiltrække og fastholde medarbejdere? 5
3.3 Hvad gør institutionen for at inddrage medarbejderne? Tema 4. Metoder og processer 4.1 Hvad gør institutionen for at sikre, at kerneydelsen lever op til lovgivningen og fastsatte standarder og mål? 4.2 Hvad gør institutionen for at forbedre arbejdsgange og metoder? Tema 5. Brugerresultater 5.1 Vurder brugernes tilfredshed med institutionen med udgangspunkt i de gennemførte brugertilfredshedsmålinger 5.2 Vurder andre resultater, der viser noget om brugerne/borgernes tilfredshed med institutionen Tema 6. Medarbejderresultater 6.1 Vurder medarbejdernes tilfredshed med at arbejde i institutionen med udgangspunkt i medarbejdertilfredshedsmålinger 6.2 Vurder andre resultater, der viser noget om institutionens arbejdsmiljø og image Tema 7. Faglige resultater 7.1 Vurder ydelsens faglige kvalitet i forhold til de faglige mål og standarder Tema 8. Øvrige nøgleresultater 8.1 Vurder de resultater, som institutionen har opnået i forhold til de politiske og administrative mål 6
8.2 Vurder de resultater, som institutionen har opnået i forhold til ressourceanvendelsen 8.3 Hvilke samfundsmæssige resultater har institutionen opnået? 7