Statistik over 18 midler

Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. februar 2012 Statistik over 18 midler 2009-2012 Sagsbehandler Margrethe Cæsar Bjerg Telefon direkte 21 78 22 33 Sagsid 2011-26242 E-mail mcb@esbjergkommune.dk 1. Økonomi - 18 støtte til frivilligt socialt arbejde Som det fremgår af tabel 3 har Esbjerg Kommune både i 2010 og 2011 udbetalt mere i støtte til frivilligt socialt arbejde end kommunen blev tilført over bloktilskuddet. Det er forventningen, at det samme vil gøre sig gældende i 2012. Som tabellen også viser, blev ca. ¼ af budgettet ikke anvendt i 2009 og 2010. Det skyldes primært, at det først er i maj måned i det pågældende budgetår, at man ved hvor meget, der bliver overført fra tidligere år. Det har derfor ikke været muligt at medregne disse overførsler som en del af den hovedpulje, der uddeles i begyndelsen af det pågældende budgetår. Den store stigning i budgettet fra 2011 til 2012 skyldes primært at midler afsat til Café Paraplyen er flyttet hen til kontoen for 18 midler til frivilligt socialt arbejde. Tabel 1: Regnskabstal for Esbjerg Kommunes 18 støtte til frivilligt socialt arbejde samt statens bloktilskud til formålet 2009 2010 2011 2012 Budget 4.462.000 4.907.000 4.120.000 4.835.000 Forbrug 3.148.000 3.827.000 4.110.000 *2.755.000 Bloktilskud 3.384.000 3.192.000 3.228.000 3.288.000 *Regnskabstal 2012 er pr. 7/2 2012 Note: Socialministeriet offentliggør hvert år på sin hjemmeside, hvor meget den enkelte kommune får til at støtte det frivillige sociale arbejde over bloktilskuddet. Telefon 76 16 16 16 Telefax 76 16 90 29 b-a@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

2. Udviklingen i antal ansøgere og ansøgt beløb i 2009-2012 Opgørelserne i dette afsnit baserer sig udelukkende på ansøgning af støtte fra hovedpuljen. Hovedpuljen fordeles en gang om året. Ansøgningsfristen er 1. oktober og foreningerne modtager svar på deres ansøgning i december måned forud for støtteåret. Støtten udbetales i begyndelsen af januar det følgende år. Tabel 2 Antal ansøgere i perioden 2009 2012 (hovedpuljen) 2009 2010 2011 2012 Børn og unge med særlige vanskeligheder/ensomhedsproblemer 10 10 12 10 Misbrugere nuværende og tidligere 1 1 1 1 Kronisk syge, handicappede og sindslidende 19 26 26 26 Aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende sigte 9 6 7 7 Ensomme, udstødte og marginaliserende grupper 8 5 9 7 Flygtninge og indvandrere 4 7 8 9 Mennesker i krise 2 3 2 3 Total 53 58 65 63 Note: Enkelte foreninger kan afhængigt af, hvilket formål de har søgt støtte til være placeret i forskellige kategorier fra et år til et andet. Som det fremgår af tabel 2 er der i perioden 2009-2012 sket en generel stigning i antallet af ansøgere. I gruppen kronisk syge, handicappede og sindslidende skete der en markant stigning i antallet af ansøgere fra 2009-2010, hvorefter det stabiliserede sig. I gruppen flygtninge og indvandrere er der sket en jævn stigning i antallet af ansøgere igennem perioden. I gruppen aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende sigte er der sket et mindre fald. I figur 1 er en grafisk fremstilling af udviklingen i det samlede antal ansøgere i perioden 2009-2012. I alt er antallet af ansøgere i denne periode steget med ca. 19 %. Det er for tidligt at sige noget om, hvor vidt det mindre fald der ses fra 2011 til 2012 er en tendens. Forklaringen på den samlede stigning i perioden kan være et øget kendskab til puljen blandt de frivillige sociale foreninger eller en tilgang i antallet af foreninger i Esbjerg Kommune eller en kombination af disse faktorer. Vindrosen De Frivilliges Hus har i samme periode oplevet en stigning i antallet af medlemmer, som det fremgår af tabel 3. Tabel 3: Udviklingen i Vindrosens medlemstal 2009-2011 Årstal (ultimo) Antal medlemmer 2009 100 2010 110 2011 115-2 -

Figur 1 70 Udviklingen i antal ansøgere i perioden 2009 2012 (hovedpuljen) 60 50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 2012 Som det fremgår af tabel 4 er der i perioden 2009-2012 sket en markant stigning i det ansøgte beløb. Stigningen ses inden for alle målgrupper på nær misbrugere nuværende og tidligere og aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende sigte, som i udgangspunktet er de to mindste grupper. Det skal her bemærkes, at nogle foreninger fra det ene år til det andet kan figurere i forskellige kategorier afhængigt af hvilket formål, de har søgt støtte til. Det kan forklare en mindre del af variationen inden for de enkelte kategorier. I alt er det ansøgte beløb steget med 229 % i perioden altså næsten en tredobling på fire år. De største stigninger ses i gruppen mennesker i krise og flygtninge og indvandrere, men også grupperne børn og unge med særlige vanskeligheder/ensomhedsproblemer og kronisk syge, handicappede og sindslidende følger godt med. Figur 2 viser en grafisk fremstilling af udviklingen i det samlede ansøgningsbeløb i perioden 2009-2012. Forklaringerne på den markante stigning i det ansøgte beløb kan være mange. For de større foreninger kan de nationale muligheder for at søge støtte spille en rolle. Samtidig oplevede foreningerne i ansøgningsrunden 2011, at alle efter vurderingen af de enkelte ansøgninger blev modregnet samme procentsats og det kan have tilskyndet nogle til at søge et større beløb. - 3 -

Tabel 4 Ansøgt beløb i perioden 2009 2012 (hovedpuljen) 2009 (kr.) 2010 (kr.) 2011 (kr.) 2012 (kr.) Udvikling i % Børn og unge med særlige vanskeligheder/ensomhedsproblemer 264.000 551.000 761.000 928.000 251 Misbrugere nuværende og tidligere 100.000 60.000 10.000 100.000 Kronisk syge, handicappede og sindslidende 573.000 693.000 1.103.000 1.867.000 226 Aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende sigte 118.000 76.000 148.000 97.000 Ensomme, udstødte og marginaliserende grupper 406.000 649.000 1.037.000 948.000 133 Flygtninge og indvandrere 207.000 259.000 616.000 1.171.000 466 Mennesker i krise 90.000 200.000 170.000 678.000 653 Total 1.758.000 2.488.000 3.845.000 5.789.000 229 Note: Enkelte foreninger kan afhængigt af, hvilket formål de har søgt støtte til være placeret i forskellige kategorier fra et år til et andet. Der er kun angivet en procentsats for udviklingen for de grupper, hvor tendensen var entydig. Procentsatsen er beregnet som forskellen i procent mellem 2009 og 2012. Figur 2 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 Udviklingen i det samlede ansøgningsbeløb i perioden 2009 2012 (hovedpuljen) 2009 2010 2011 2012-4 -

3. Udviklingen i antal modtagere og tildelt støtte i perioden 2009-2012 Opgørelserne i dette afsnit baserer sig udelukkende på tildeling af støtte fra hovedpuljen. Hovedpuljen er i den pågældende periode blevet større fra år til år, fordi der er blevet skabt et større overblik over økonomien på området jf. afsnit 1. Tabel 5 Antal modtagere i perioden 2009 2012 (hovedpuljen) 2009 2010 2011 2012 Børn og unge med særlige vanskeligheder/ensomhedsproblemer 6 6 9 8 Misbrugere nuværende og tidligere 1 1 0 1 Kronisk syge, handicappede og sindslidende 12 15 20 22 Aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende sigte 4 6 4 4 Ensomme, udstødte og marginaliserende grupper 6 2 5 6 Flygtninge og indvandrere 4 6 7 7 Mennesker i krise 2 2 2 3 Total 35 38 47 51 Som det fremgår af tabel 5 er der i perioden 2009-2012 sket en generel stigning i antallet af modtagere af 18 støtte til frivilligt socialt arbejde. Det er primært inden for gruppen kronisk syge, handicappede og sindslidende, at der er flere foreninger, der modtager støtte i 2012 i forhold til 2009. I figur 3 er en grafisk fremstilling af udviklingen i det samlede antal ansøgere i perioden 2009-2012. I alt er antallet af modtagere i denne periode steget med ca. 46 %, en stigning der er større end stigningen i antallet af ansøgere. Figur 3 60 Antal modtagere i perioden 2009 2012 (hovedpuljen) 50 40 30 20 10 0 2009 2010 2011 2012-5 -

Tabel 6 Tildelt beløb i perioden 2009 2012 (hovedpuljen) 2009 (kr.) 2010 (kr.) 2011 (kr.) 2012 (kr.) Udvikling i % Børn og unge med særlige vanskeligheder/ensomhedsproblemer 85.200 182.000 276.000 404.000 375 Misbrugere nuværende og tidligere 60.000 60.000 41.000 32 Kronisk syge, handicappede og sindslidende 265.000 263.000 461.000 389.000 47 Aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende sigte 71.000 54.000 48.000 44.000 38 Ensomme, udstødte og marginaliserende grupper 297.000 212.000 296.000 304.000 Flygtninge og indvandrere 125.000 211.000 206.000 289.000 131 Mennesker i krise 80.000 120.000 120.000 248.000 210 Total 983.000 1.102.000 1.407.000 1.719.000 78 Note: Enkelte foreninger kan afhængigt af, hvilket formål de har søgt støtte til være placeret i forskellige kategorier fra et år til et andet. Der er kun angivet en procentsats for udviklingen for de grupper, hvor tendensen var entydig. Procentsatsen er beregnet som forskellen i procent mellem 2009 og 2012. Som det fremgår af tabel 6 er det primært grupperne børn og unge med særlige vanskeligheder/ensomhedsproblemer, mennesker i krise og flygtninge og indvandrere der har fået glæde af den voksende hovedpulje. Det til trods for, at det er gruppen kronisk syge, handicappede og sindslidende, der er vokset mest i antal. I alt er det tildelte beløb steget med 78 % i perioden. Figur 3 viser en grafisk fremstilling af udviklingen i det samlede tildelte beløb i perioden 2009-2012. 4. Den samlede økonomiske støtte til 18 i perioden 2009-2012 Udover de tilskud der tildeles efter ansøgning både til hovedpuljen og til puljen for ekstraordinære og nye aktiviteter benyttes 18 støtten til frivilligt socialt arbejde også til anden form for støtte, herunder faste tilskud og husleje. - 6 -

Tabel 7: Samlet oversigt over anvendelsen af 18 midlerne 2009-2012 (Tallene er angivet med 5 % momsfritagelse, afrundet til nærmeste 1.000) 2009 2010 2011 *2012 I alt 3.154.000 3.822.000 4.119.000 4.687.000 Øvrige formål/faste tilskud/husleje 1.955.000 2.250.000 2.307.000 2.966.000 Vindrosen Esbjerg, Ribe og Bramming, drift (ekskl. husleje) og aktiviteter 1.310.000 1.310.000 1.310.000 1.352.000 Vindrosen Ribe: Husleje og rengøring 141.000 129.000 137.000 136.000 Vindrosen Bramming, etablering 272.000 Café Paraplyen 320.000 924.000 Administrationsudgifter 26.000 49.000 35.000 50.000 Frivillighedsprisen 15.000 15.000 15.000 Kirkens Korshær, aftenvarmestue 233.000 243.000 243.000 243.000 Husleje, Club III (Gl. Vardevej), Lokalcafeen (Jørgen Pedersens Vej) 79.000 84.000 86.000 90.000 Husleje, Brobyggerne (Havnegade), Frivilliggruppen (Ribe Sundhedscenter) 92.000 73.000 85.000 80.000 Husleje, X House 74.000 75.000 76.000 76.000 Støtte tildelt efter ansøgning 1.199.000 1.572.000 1.812.000 1.721.000 Børn og unge med særlige vanskeligheder/ensomhedsproblemer 188.000 277.000 255.000 392.000 Misbrugere nuværende og tidligere 58.000 58.000 40.000 Kronisk syge, handicappede og sindslidende 360.000 337.000 457.000 374.000 Aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende sigte 31.000 41.000 43.000 36.000 Ensomme, udstødte og marginaliserende grupper 292.000 348.000 454.000 294.000 Flygtninge og indvandrere 163.000 437.000 410.000 281.000 Mennesker i krise 107.000 74.000 193.000 304.000 *Kendte udgifter som endnu ikke er udbetalt er ført ind i skemaet. Udgifter til administration, frivillighedsfest mv. kendes endnu ikke, men er estimeret på baggrund af tidligere forbrug. Differencen fra de 4.687.000 kr. og op til budgettet for 2012 på 4.835.000 kr. kan anvendes til ekstraordinære eller nye aktiviteter. - 7 -

Som det fremgår af tabel 7 anvendes en stor del af midlerne til øvrige formål, faste tilskud eller husleje. Andelen af midler der udbetales efter ansøgning udgør i perioden 2009-2011 mellem 38 og 44 %. I 2012 vil den største bidragsmodtager være Vindrosen De Frivilliges Hus, som modtager et driftstilskud på 1.292.300 kr. (med 5 % momsfritagelse: 1.352.000 kr.). Herudover stiller Esbjerg kommune lokaler til rådighed i både Esbjerg, Ribe og Bramming. Den næststørste bidragsmodtager er Café Paraplyen, som modtager et grundtilskud til driften samt en tillægsbevilling til aflønning af stedfortræder. Beslutninger herom ligger før sammenlægningen af Esbjerg, Ribe og Bramming kommuner i 2007. Café Paraplyen samarbejder desuden med Jobcenter Esbjerg og modtager i den sammenhæng 365.000 kr. til aktivering af kontanthjælpsmodtagere eller afprøvning af sygedagpengemodtagere. Kirkens Korshær modtager som en del af budget 2010 250.000 kr. (med 5 % momsfritagelse: 243.000 kr.) til et aftenvarmestuetilbud. Socialudvalget har dog lige behandlet en anmodning fra Kirkens Korshær om at måtte anvende midlerne i dagvarmestuen, da foreningen ikke længere modtager tilskud til tilbuddet fra Socialministeriet. Anmodningen afventer behandling i Økonomiudvalg og Byråd. 5. Sammensætningen af foreningernes økonomi og medlemskab hos Vindrosen Tabel 8 viser hvor mange foreninger, der har andre indtægtskilder end 18. Ca. 73 % af foreningerne modtager enten medlemskontingent eller bidrag fra landsforening. Lidt over halvdelen modtager støtte fra private fonde og bidragydere. Kun fem foreninger har ikke andre indtægtskilder end 18. Tabel 8 Antal foreninger med andre indtægtskilder end 18, baseret på regnskabstal for 2012 hos de foreninger, der modtog støtte efter 18 i 2012 Andre offentlige midler Medlemskontingent / Landsforening Private fonde/bidragydere Ingen øvrige indtægtskilder 16 (33 %) 36 (73 %) 26 (53 %) 5 (10 %) Note: Baseret på 49 ansøgere. Oplysningerne fremgik ikke tydeligt af de sidste to ansøgeres regnskab. Af de 51 ansøgere der modtog støtte efter 18 i 2012 er 39 medlemmer hos Vindrosen De Frivilliges Hus. - 8 -