BILAG 2: 1. BUDGETOPFØLGNING 2014 Afsluttende status på de politisk besluttede forandringer fra 2013 Miljø- og planudvalget Indhold 1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen... 2 2. GENNEMFØRTE FORANDRINGER... 5 3. FORANDRINGER DER VEDRØRER ANLÆGSOMRÅDET... 7
1. FORANDRINGER, DER FORTSÆTTER I BUDGET 2014, jf. budgetaftalen Klima og energi Klimatilpasningsplan: I 2013 skal der udarbejdes en klimatilpasningsplan, som indeholder en kortlægning af risikoen for oversvømmelse, og som skaber overblik og prioriterer indsatsen, således at risikoen for fremtidige oversvømmelser på grund af øget nedbør reduceres. Klimatilpasningsplanen er udarbejdet og på vej til politisk behandling. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger: Energiforbruget i kommunens bygninger reduceres, for både at spare penge, samt at mindske udledningen af CO2. ESCO projektet forløb planmæssigt i 2013, og anden fase forventes afsluttet i marts 2014. Det er pt. opgjort 1 års besparelser for 13 bygninger, som samlet viser en overpræstation på 114.208 kr. ift. den garanterede baseline. Reduktion af det daglige energiforbrug (tværgående): Energiforbruget i den enkelte kontraktstyrede enhed skal nedbringes med 2 % om året. Forandringen er ikke nået på rådhuse og servicecentre. Det er ikke muligt for Teknik og Miljø at påvirke driftstimerne samt indkøb af udstyr på rådhuse og servicecentrene dermed nedbringe energiforbruget samlet set. Motion og bevægelse (tværgående): Borgernes lyst til et sundere liv med motion og bevægelse skal understøttes yderligere gennem målrettet dialog, information herunder information om betydningen af sund kost samt gode muligheder for fysisk aktivitet i skove og grønne områder og gode cykelstier. Beskæftigelse og Sundhed: Der har i 2013 været fokus på at fremme bevægelse blandt børn og voksne herunder at fremme aktiv transport, og der er i november 2013 givet en detaljeret opfølgning i Kultur- og Sundhedsudvalget. Der er fortsat fokus på at fremme, at bevægelse bliver en integreret del af børn og voksnes hverdag. Ansvaret for forandring 2014 vedr. motion og bevægelse er placeret hos Fagsekretariatet Teknik og Miljø, og der følges op i Miljø og Planudvalget. 2
Beskæftigelse & Sundhed v. Sundhedsfremme vil fortsat støtte op om den tværgående bevægelsesindsats i samarbejde med Børn & Unge og Staben for Kultur, Borgere og Planlægning. Det vil ske gennem at bidrage til - udmøntningen af tiltag i Skanderborg Kommunes Sundhedsplan, vedr. bevægelse, - fortsat at fremme bevægelse for børn i dagtilbud, og - at integrere bevægelse i folkeskolen som en del af udmøntningen af den nye skolereform. Teknik og miljø: Forandringen gennemføres under grønne partnerskaber og fremadrettet gennem cykelstier via funktionsudbuddet på asfalt. Natur og Miljø Grønne partnerskaber: Grønne partnerskaber skal sikre, at borgeren for det første bliver inddraget i samarbejde om naturen, og for det andet får flere muligheder for at færdes i naturen. Indsatsen, der som regel er meget langstrakt, foregår i en række tilfælde i samarbejde med Natur og Miljø og vurderes fra sag til sag eller partnerskab til partnerskab. Med Budget 2014-2017 er politikkontrollen af forandringen placeret under Miljø- og Planudvalget. I praksis ændrer det ikke på metoderne eller samarbejdet mellem Natur og Miljø og Staben for Kultur, Borgere og Planlægning. Placeringen under Miljø- og Planudvalget er naturlig for så vidt de tre parter Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Naturstyrelsen stort set altid er repræsenteret. Det grønne partnerskab Skovbyskoven - igangssat i efteråret 2013. Det grønne partnerskab Stien rundt om Hørning igangsat i efteråret 2013. Det grønne partnerskab ved Sdr. Ege under etablering forår 2014. Grønt partnerskab ved Tebstrup - sti og adgangsprojekt er på vej Grønt partnerskab på vej på Himmelbjerget legeuniverset - på vej Vej og trafik Øget trafiksikkerhed: Sikkerheden i trafikken skal øges. Det skal blandt andet gøres gennem højnelse af vejenes tilstand. Der afsættes derfor 8 mio. kr. mere til vejvedligeholdelse i 2013 og derefter 3 mio. kr. om året. Der ønskes i den forbindelse en større udnyttelse af mulighederne for samgravning, hvilket betyder, at der sker en tæt koordinering mellem div. forsyningsselskaber og Skanderborg Kommune, med det fælles formål at dele udgiften til genopretning af visse veje, hvis to eller flere skal i jorden samme sted og samme år. Der er lagt nyt asfalt på ca. 60 strækninger i 2013 og det fordeler sig på både boligveje, industrivej og stier. Af veje og stier kan bl.a. nævnes - Skanderborgvej, Boeletvej og Bakkelyvej i Ry. 3
- Stilling Kirkevej, Baldersvej og Lokesvej i Stilling. - Østergade, Vibevej, Nørre Alle i Skanderborg. - Smedtoften og Stenten i Vrold. - Niels Bohrs Vej og Ole Rømersvej i Låsby. - Blegindvej, Nydamsvej og Nørre Alle i Hørning - Duesti i Vrold samt stierne ved Skovbyskolen. På nogle få strækninger f.eks. på Bakkevej og Skovvej i Låsby har det været nødvendigt at lave et midlertidigt arbejde, for at holde vejen i live indtil forsyningen skal lave kloakarbejde inden for de næste par år. Andre strækninger f.eks. Hylkevej Tværvej i Hylke, Forlevgade i Forlev og Klokkehøj i Svejstrup er lavet som følge af og i forbindelse med NCC arbejder under funktionskontrakten. Samtidig er der anvendt midler til synliggørelsen af asfaltarbejderne på vejene med bl.a. skiltene Vi laver ny vej til dig og mig. Vis hensyn. 4
2. GENNEMFØRTE FORANDRINGER Administration Opprioritering af landzonetilladelser og tværgående koordineringsopgaver: Der afsættes 100.000 kr. i 2013 og derefter 600.000 kr. årligt. Opfølgning er ikke afsluttet. Der vil være en status på Økonomiudvalgsmødet. Kommunale ejendomme 6,6 mio. kr. mere til bygningsvedligeholdelse: De kommunalt ejede bygninger, der er mest nedslidte, vedligeholdes, så skoler, skolegårde, børnehaver, idrætshaller mv. fortsat kan anvendes til deres formål. I 2013 skal bl.a. taget på Galten Bio fornyes. Fra 2014 er beløbet 5 mio. kr. årligt. Følgende støre renoveringsopgaver er udført i 2013 - Tagrenovering af Gyvelhøjskolen bygning C - Ny Tagkonstruktion Biohuset i Galten - Bakkeskolen renovering af tag over fritliggende kælder - Tagrenovering Viring Skole blok B - Tagrenovering bygning 4 Sølund - Tagrenovering Låsby Skole gymnastiksal - Tagrenovering Børnehaven Gyvelhøjen Ud over ovennævnte er der udført mange mindre vedligeholdelsesarbejder, f.eks. udskiftning af vinduer og døre, mindre reparationer af tage, udvendige malerarbejder, reparation af varmeinstallationer, reparationer af vandinstallationer, reparation af ventilationsanlæg og reparation/ udskiftning af kloakrør. Ledigblevne bygninger og pavilloner: Kommunen og andre offentlige myndigheder forlader flere nuværende adresser i de kommende år. Det er derfor vigtigt at strategiske og planmæssige forhold tænkes ind, når de ledigblevne ejendomme evt. bringes til salg. Desuden kan dette ses i sammenhæng med, at Byrådet ligeledes ønsker en handlingsplan udarbejdet, hvor nuværende pavilloner afvikles i takt med at de overflødiggøres eller kan erstattes af plads i eksisterende faste bygninger eller af nyt byggeri traditionelt- eller modulbyggeri. Der er udarbejdet en samlet oversigt over kommunale ejendomme med tilhørende status på strategiske og planmæssige forhold. Oversigten er grundlag for det aktuelle arbejde med udbud og salg af kommunale ejendomme, som Skanderborg Kommune ikke længere skal anvende. 5
Samtidig arbejdes der med beskrivelse af sagsgange med henblik på udarbejdelse af et kodeks for effektiv bygningsanvendelse, som bla. omfatter enkle tjeklister, høringsprocedurer og forslag til kompetencefordeling (færdigt 2. kvartal 2014). Med udgangspunkt i dette kodeks, der gør forandringen til en standard, arbejdes der videre med de ejendomme der pt. måtte være ledige med henblik på fremtidig anvendelse (færdigt 4. kvartal 2014). Forandringen er gennemført og overgår til en standard 6
3. FORANDRINGER DER VEDRØRER ANLÆGSOMRÅDET Brugerdrevne og frivillige indsatser i forhold til mindre anlæg i lokalområdet: Der afsættes 0,5 mio. kr. fra 2013. Byrådet fastlægger en politik for området, således at puljen kan søges ud fra princippet om krone til krone. Der har i 2013 ikke været nogen ansøgninger til puljen. Der gennemføres en informationskampagne i 2014 med henblik på at udbrede kendskabet til den nye pulje. Endvidere har økonomiudvalget d. 19. februar 2014 godkendt tildelingskriterier for at kunne søge midler fra puljen. Fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte: Over tre år afsættes der 4 mio. kr. til fornyelse og renoveringer af Galten Bymidte. Der er etableret stimarkering og fortov på Vestergade som del af stiboulevarden. Øget trafiksikkerhed: Der afsættes 12 mio. kr. over de næste 4 år til investeringer i trafiksikkerhed ved skolerne og til imødegåelse af sorte pletter. Der er udført omfattende analyse arbejde af trafikforholdene omkring alle 18 skoler. Der blev udført trafiksaneringer ved følgende skoler i 2013: - Krydsningspunk, belysning og bump ved Voerladegård skole - Bump, belysnings og ændret parkering ved Stjær skole - Krydsningshelle på Stationsvej ved Bakkeskolen, Hørning - Trafiksanering af Toftevej med hævede flader ved Højboskolen, Hørning - Forsøg med ensretning og ny indkørsel til parkering ved Virring skole - Bump og hævede flader på Lynghøjvej, Stilling - Hævede flader i Høver - Belysning på Due sti i Vrold - Der udover er kampagnen De Ualmindelige blevet videre ført. Frueringvejens forlængelse: Der afsættes 5,5 mio. kr. til næste etape af Frueringvejens forlængelse. Herefter mangler der fortsat 15 mio. kr. til den endelige færdiggørelse. Arbejdet er stort set afsluttet, idet der er etableret stiunderføring for Skolestien og Digterstien. Frueringvej er således åben for trafik mellem Grønnedalsvej og Stilling Landevej. 7
Nye vejanlæg ved udbygning af Skanderborg Bakker: I forbindelse med anlæg af vejbro til Skanderborg Bakker etableres vejforbindelse til Ladegårdsbakken. Pris 21 mio. kr. over to år. Der pågår detailprojektering, og der forventes en ekspropriationsbeslutning formentlig i marts. Udbud og anlæg fra juni 2014. Koordineret med etablering af vejbro over jernbanen (Oprindelig Sjælsøs forpligtelse.) Udskiftning af gadebelysning: Lånefinansiering og afdrag på lånet finansieres af el-besparelser. Der er i 2013 udskiftet ca. 1315 sikringsindsatser og kviksølvarmaturer til LED armaturer. Ca. 26 master er udskiftet. Udskiftningen er foretaget i Stilling, Skanderborg og Ry. Der er pt. Endnu ikke overblik over besparelserne. 8