Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold Mølleskolen 3.500 Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Arbejdstilsynet har efter et besøg på Mølleskolen givet et påbud om at sikre tilfredsstillende akustiske forhold samt sikre, at medarbejdere ikke arbejder i kulde og træk. Dertil kommer, at der sikres frisk luft og passende temperaturer. Det indebærer et behov for renovering af ventilationsanlæg og akustikforhold på skolen for samlet 7,25 mio. kr. Ovenstående er beskrevet i en sagsfremstilling til det politiske niveau i februar 2016, hvor der er sket frigivelse af anlægsmidler for 3,75 mio. kr. Anlægsprojektet vedrører således det resterende behov. Byrådet har i februar 2016 godkendt en indstilling om frigivelse af anlægsmidler i 2016 på 3,75 mio. kr. og samtidig godkendt, at den resterende udgift til anlægget på 3,5 mio. kr. søges indarbejdet i budget 2017. Ønsket er højt prioriteret. Funktion: / 2017 2018 2019 2020
Analyse/undersøgelse af renoverings-/nybygningsbehov på Bakkeskolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Analyse/undersøgelse af renoverings-/nybygningsbehov på Bakkeskolen 2.000 Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Til brug for det videre arbejde med at afdække det konkrete behov for renovering/nybygning af Bakkeskolen for at løse kapacitetsproblemerne, skal der afsættes midler til forprojekt. Funktion: / 2017 2018 2019 2020
Løbende renovering/optimering af ventilation/indeklima på skoler dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Løbende renovering/optimering af ventilation/indeklima på skoler 5.000 5.000 Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Der er behov for at afsætte en løbende ramme til brug for renovering og optimering af ventilationsanlæg og indeklima på skolerne. Der er tale om et administrativt ønske baseret på et konstateret behov på indtil videre et par af kommunens skoler, som det fremgår af ændringsforslag til investeringsoversigten. Funktion: / 2017 2018 2019 2020
Etablering af SFO på Niels Ebbesen Skolen dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Etablering af SFO på Niels Ebbesen Skolen 2.500 Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Med budgetaftalen for 2016 blev samtidig besluttet, at arbejde videre med et effektiviseringsforslag gående på at flytte Niels Ebbesen Skolens SFO. Skolens SFO er beliggende på Mallinggård dvs. geografisk udenfor selve skolen. Såfremt det politisk besluttes at flytte skolens SFO, er der et udgiftsbehov i forhold til tilpasning af skolens lokaler. Forslaget er afhængig af den politiske stillingtagen til effektiviseringsforslaget i løbet af 2016. Funktion: / 2017 2018 2019 2020 Det fremgår af effektiviseringsforslaget nævnt ovenfor i beskrivelsen at der er en helårlig besparelse på forbrugsudgifter ved flytning af SFO en på 650.000 kr.
Reetablering af Bakkely/udvidelse af Lynghoved samt tilbygning til Birkehuset Dette skema skal kun udfyldes for de anlæg, hvor der er ændringer i forhold til den eksisterende investeringsoversigt. Ændringer i anlæg kan være i form af beløbsmæssige ændringer, indholdsmæssige ændringer eller en revideret tidsplan, så anlæg forskydes til et andet år. De anlæg, der er nye eller ændrede (dvs. hvor dette skema er udfyldt) skal også fremgå af det samlede forslag fra fagudvalget til ændringer i investeringsoversigten 2017 2020 (jf. skabelon 4). dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Dagtilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 dvidelse af kapaciteten i Ry 4.500 6.500 Alternativ 2 Reetablering af Bakkely som børnehus, udvidelse af Birkehuset samt udvidelse af Lynghoved Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Kapaciteten på 0 6 års området er presset i Ry jf. såvel befolkningsprognose 2016 som de aktuelle folkeregisteroplysninger. Derudover vil kapaciteten yderligere blive presset som følge af børn af flygtninge der skal tilbydes en dagtilbudsplads. Det er derfor nødvendigt af hensyn til pasningsgarantien at udvide kapaciteten i Ry. Nedenstående forslag tilgodeser såvel det aktuelle behov for udvidelse af kapaciteten samt behovet på længere sigt jf. prognose 2016 Budget 2017 Reetablering af Bakkely som børnehus: Bakkely rummer i dag legestuefaciliteter for dagplejen, gæstedagpleje samt en vuggestuegruppe (16 pl.) tilknyttet Birkehuset/dagtilbud Ry. Ved reetablering vil Bakkely får følgende kapacitet: 14 16 vuggestuepladser (eksisterende pladser) 40 44 børnehavepladser Overslagspris for reetablering Ca. 1 mio. kr. Flytning af Dagplejens legestuefaciliteter i Bakkely til andre kommunale lokaler som konsekvens af reetablering af Bakkely som Børnehus. Legestuefaciliteterne kan forblive i Bakkely frem til august 2017. Det giver, rent tidsmæssigt, mulighed for at finde andre egnede lokaler. Overslagspris 0,5 mio. kr. Reetableringen af Bakkely som børnehus har desuden den konsekvens at gæstedagplejepladserne i Bakkely nedlægges.
dvidelse af Lynghoved 13 vuggestuepladser Overslagspris/byggeri Ca. 3 mio. kr. Budget 2019 dvidelse af Birkehuset: 13 vuggestuepladser 22 børnehavepladser. Overslagspris/byggeri Ca. 6,5 mio. kr. Forudsætter inddragelse af en større del af arealet bag brandstationen i Ry Kapacitetsmæssig behov for udvidelse høj prioritet Funktion: / 2017 2018 2019 2020 Afd. takst, ejendomsudgifter (el, varme, vand, rengøring m.m.) 300 400 400 400
dvidelse af udearealet ved Bakkehuset i Virring Dette skema skal kun udfyldes for de anlæg, hvor der er ændringer i forhold til den eksisterende investeringsoversigt. Ændringer i anlæg kan være i form af beløbsmæssige ændringer, indholdsmæssige ændringer eller en revideret tidsplan, så anlæg forskydes til et andet år. De anlæg, der er nye eller ændrede (dvs. hvor dette skema er udfyldt) skal også fremgå af det samlede forslag fra fagudvalget til ændringer i investeringsoversigten 2017 2020 (jf. skabelon 4). dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Dagtilbud/skole dvidelse af udearealet ved Bakkehuset, Virring samt ændrede udkørselsforhold fra p-plads ved Virring Skole og Bakkehuset 2017 2018 2019 2020 1.500 Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 forbindelse med flytning af vuggestuepladser fra pavillon til Bakkehuset blev der i 2015 udarbejdet et samlet anlægsprojekt der dels omfatter bygning af krybberum, udvidelse af Bakkehusets udeareal og i den forbindelse ændrede udkørselsforhold fra p-pladsen ved Virring Skole. Den samlede udgift til anlægsprojektet er 2,5 mio. Byrådet gav i juni 2015 anlægsbevilling til første del af projektet - bygning af krybberum og mindre bygningsmæssige ændringer - på 873.000 kr. Andel del af projekter omfatter udvidelse af udearealet ved Bakkehuset hvilket forudsætter ændrede udkørselsforhold fra p- plads ved Virring Skole. Byrådet besluttede at dette skal indgå i prioriteringen i forbindelse med anlægsrammen for budget 2016. dearealerne ved Bakkehuset er meget små set i forhold til antal børn i Bakkehuset, og en udvidelse er derfor meget tiltrængt. De ændrede udkørselsforhold fra skolens p-plads (der er nødvendig for at udvide udearealerne) vil samtidigt sikre en mere smidig og sikker afvikling af trafikken ved såvel Bakkehuset som skolen. Anlægsudgiften til denne del af projektet udgør 1,5 mio. kr. Funktion: / 2017 2018 2019 2020
Nyt børnehus i Hørning Dette skema skal kun udfyldes for de anlæg, hvor der er ændringer i forhold til den eksisterende investeringsoversigt. Ændringer i anlæg kan være i form af beløbsmæssige ændringer, indholdsmæssige ændringer eller en revideret tidsplan, så anlæg forskydes til et andet år. De anlæg, der er nye eller ændrede (dvs. hvor dette skema er udfyldt) skal også fremgå af det samlede forslag fra fagudvalget til ændringer i investeringsoversigten 2017 2020 (jf. skabelon 4). dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Dagtilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Nyt børnehus i Hørning (inkl. grund) 6.000 10.300 Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Kapaciteten på 0 6 års området er presset i Hørning jf. såvel de aktuelle folkeregisteroplysninger som befolkningsprognose 2016. Derudover vil kapaciteten yderligere blive presset som følge af børn af flygtninge der skal tilbydes en dagtilbudsplads. Det er derfor nødvendigt af hensyn til den lovpligtige pasningsgaranti at udvide kapaciteten i Hørning Nyt børnehus i Hørning: 26 vuggestuepladser 66 børnehavepladser Grundareal: 10.000m2 Bygningsmæssigt areal Ca. 900 m2 Overslagspris/byggeri 900m2 x 18.000 kr. = ca. 16 mio. Overslagspris/grund Ca. 300.000 Placering Elmely (nord for Blegindvej)
Kapacitetsmæssig behov for udvidelse høj prioritet. Funktion: / 2017 2018 2019 2020 Afd. takst, forbrugsudgifter (el, vand, varme, rengøring, vedligehold m.m.) 400 800 800 800
Nyt børnehus i Skanderborg Dette skema skal kun udfyldes for de anlæg, hvor der er ændringer i forhold til den eksisterende investeringsoversigt. Ændringer i anlæg kan være i form af beløbsmæssige ændringer, indholdsmæssige ændringer eller en revideret tidsplan, så anlæg forskydes til et andet år. De anlæg, der er nye eller ændrede (dvs. hvor dette skema er udfyldt) skal også fremgå af det samlede forslag fra fagudvalget til ændringer i investeringsoversigten 2017 2020 (jf. skabelon 4). dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Dagtilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Nyt Børnehus i Skanderborg by (forudsat der bygges på kommunalt areal) 10.000 15.000 Salg af Asylgades Børnehave og evt. Skovhuset business case Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Kapacitetsmæssig tilpasning samt udvidelse af kapaciteten på 0 2 års området. Nyt børnehus i Skanderborg by til erstatning for Asylgades Børnehave, Børnehuset Eskebækparken/Æsken samt eventuelt Skovhuset såfremt det faktiske børnetal gør det muligt jf. tidligere sag behandlet af &B-udvalget Aktuelt er der en forholdsvis stor underkapacitet på 0 2 års området i Skanderborg by og ca. 60 børn passes derfor udenfor distriktet hovedsaligt i Højvangen. Derudover vil kapaciteten på 0 2 års området yderligere blive presset som følge af børn af flygtninge der skal tilbydes en dagtilbudsplads. Bygning af nyt børnehus i Skanderborg by har et driftsmæssigt effektiviseringspotentiale på ca. 1 mio. om året ud over effektiviseringen der allerede er gennemført i 2016 i forbindelse med sammenlægning af dagtilbud Skanderborg Vest og Skanderborg Midt. Nyt Børnehus i Skanderborg Kapacitet: 39 vuggestuepladser 88 børnehavepladser 12 specialpladser Overslagspris/byggeri: 1.300-1.400 m2 x 18.000 kr. = 23,5 25mio. kr. Placering: På Sølundsvej på arealet overfor Snozel-huset kommunalt ejet, meget centralt og ideel placering.
forhold til kapacitet middelhøj prioritet forhold til effektiviseringspotentiale høj prioritering Funktion: / 2017 2018 2019 2020 Effektiviseringspotentiale -500-1.000-1.000
Sammenlægning af tandklinikker i Galten (fase 4) dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Sundhedsfremme og forebyggelse Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Sammenlægning af tandklinikker i Galten (fase 4) 2.300 Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Sammenlægning af de nuværende tandklinikker på henholdsvis Skovbyskolen og Gyvelhøjskolen således, de fremadrettet samles på Gyvelhøjskolen. Gyvelhøjskolens tandklinik er i set udgangspunkt velindrettet og udgør 218 m2. Ved at udvide med 50 m2, vil der kunne etableres en sammenlægningsklinik med 5 behandlingsrum. Anlægsbudgettet på? mio. kr. dækker både tilbygning af 50 m2 samt diverse indkøb af udstyr (herunder montering). Såfremt anlægsprojektet gennemføres vil der samtidig frigøres m2 på Skovbyskolen. Det vil betyde, at det er muligt at flytte Columbusskolen (selvstændig bygning) ind på selve skolen. Columbusskolens bygning er nedslidt og vil på kort sigt skulle renoveres for et større mio.-beløb. Ved flytning af Columbusskolen vil bygningen i stedet kunne nedrives. Forslaget er fase 4 af en tidligere udarbejdet plan for centralisering af tandklinikker i kommunen. Funktion: / 2017 2018 2019 2020 Budgetrammen for Tandplejen (kontraktholder) 300 300 300 300 nder forudsætning af, at anlægsprojektet besluttes og gennemføres er der en afledt effektivisering på Tandplejens driftsbudget i form af sparede personaleressourcer
Renovering/fysiske tilpasninger/ventilation dagtilbud og skoler Dette skema skal kun udfyldes for de anlæg, hvor der er ændringer i forhold til den eksisterende investeringsoversigt. Ændringer i anlæg kan være i form af beløbsmæssige ændringer, indholdsmæssige ændringer eller en revideret tidsplan, så anlæg forskydes til et andet år. De anlæg, der er nye eller ændrede (dvs. hvor dette skema er udfyldt) skal også fremgå af det samlede forslag fra fagudvalget til ændringer i investeringsoversigten 2017 2020 (jf. skabelon 4). dvalg: ndervisnings- og Børneområdet Politikområde: Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Renovering/fysiske tilpasninger/ventilation dagtilbud og skoler -20.000-30.000-25.000 60.000 Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 For årene 2017 og 2018 nulstilles rammebeløbet i forhold til konkret udmøntning på anlægsprojekter. For året 2019 er rammebeløbet nedskrevet med 25 mio. kr., hvorefter der resterer et beløb på 25 mio. kr. For året 2020 er afsat et rammebeløb på 60 mio. kr. nden for budgetperioden forestår fortsat større opgaver omkring nybygning/ombygning/renovering af både skoler og daginstitutioner. Dertil kommer opgaver omkring renovering af ventilationsanlæg på skolerne (hvor der for 2017 og 2018 er foreslået afsat et rammebeløb på 5 mio. kr. hvert af de to år). Funktion: / 2017 2018 2019 2020
Ramme dagtilbuds- og skoleområdet dvalg: ndervisnings- og Børneudvalget Politikområde: Dagtilbud for 0 6 årige og Skoler og pædagogiske fritidstilbud Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Ramme dagtilbuds- og skoleområdet 4.000 4.000 Projektnavn / 2017 2018 2019 2020 Der er pt. På investeringsoversigten budgetlagt en anlægsramme på dagtilbuds- og skoleområdet på 4 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018. Der er fortsat behov for at have en tilsvarende ramme i årene 2019 og 2020. Rammen skal anvendes til finansiering af anlægsprojekter, som følge af: Påbud fra Arbejdstilsynet Akutte renoveringsbehov, der ikke var kendte ved budgetlægningen Tilpasning af kapacitet Der er tale om et administrativt ønske med høj prioritering. Funktion: / 2017 2018 2019 2020