MULIGHEDSKATALOG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

MULIGHEDSKATALOG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET

MULIGHEDSKATALOG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) 15/ØKE 15.01 Lukning af "Det sker i Herning" -575-575 -575-575 20/TM 20.01 Transportudgifter, licenser m.m. -330-330 -330-330 20/TM 20.02 Personalereduktioner -1.185-1.185-1.185-1.185 20/TM 20.03 Lokaleoptimering -666-666 -666-666 20/BU 20.04 Personalereduktioner -1.235-1.235-1.235-1.235 20/SSB 20.05 Personalereduktioner -3.114-3.114-3.114-3.114 20/OPB 20.06 Personalereduktioner -1.126-1.126-1.126-1.126 20/OPB 20.07 IT - Infrastruktur, softwareaftaler, PC-indkøb -1.478-1.478-1.478-1.478 20/OPB 20.08 Forsikringer og forsikringspræmier -1.210-1.210-1.210-1.210 20/OPB 20.09 Driftssikring af boligbyggeri -500-500 -500-500 20/OPB 20.10 Øvrige indkøb, porto, revision m.v. -2.191-2.191-2.191-2.191 20/OPB 20.11 Politisk niveau -100-100 -100-100 20/BEK 20.12 IT, inventar og materiel m.v. -200-200 -200-200 20/BEK 20.13 Personalereduktioner -235-235 -235-235 20/BEK 20.15 Alexandra Institut - bortfald af tilskud til IT-satsning -51-51 -51-51 20/BEK 20.16 Center for Energiteknologier - reduktion af tilskud -275-275 -275-275 20/BEK 20.17 Reduktion af beløb til LAG -500-500 -500-500 Samlede forslag -14.972-14.972-14.972-14.972

MULIGHEDSKATALOG FOR ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET SO Nr. Emne Nettoudgifter (1.000 kr., 2015-pl) 11/ØKE 11.01 Events -139-139 -139-139 20/BEK 20.14 Reduktion af tilskud til Uddannelsesby Herning -100-100 -100-100 20/BEK 20.18 Erhvervsrådet -100-100 -100-100 20/TM 20.19 Redningsberedskab -512-512 -512-512 Samlede forslag -851-851 -851-851

Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: 15.01 Serviceområde: 15 Kultur 15.01 Kulturmagasinet Det Sker i Herning Område/tema: Bymarkedsføring Lukning af Det Sker i Herning Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Ændring i driftsudgifter -575-575 -575-575 Ændring i nettoudgifter i alt -575-575 -575-575 Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Til Bymarkedsføring er der i perioden 2016-2019 afsat 1,947 kr. pr. år., hvoraf de 1,2 mio. kr./år er målrettet udgivelsen af 4 numre af kulturmagasinet Det Sker i Herning. Hvis udgivelse af kulturmagasinet Det Sker i Herning ophører, vil 0,575 mio. kr./år kunne spares. De resterende midler på 0,625 mio skal fortsat bruges til indsatsen til branding og markedsføring af Herning som kultur og ikke mindst som bosætnings kommune. Restmidlerne er vigige for at kunne gennemføre den kommende branding- og bosætningsstrategi. I dag udkommer Det Sker i Herning i Folkebladets udgivelsesområde samt i Ringkøbing, Holstebro og Silkeborg. Lukning af kulturmagasinet Det Sker i Herning. De kulturelle institutioner i kommunen meddeler, at det ikke vil have nogle nævneværdig effekt på besøgstal mv., men at vi selvfølgelig ikke kan forvente, at stå lige så stærkt i folks bevidsthed om at kulturen lever i Herning.

Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: 20.01 Serviceområde: 20 Administration Teknik og Miljø 20.01 Transportudgifter, licenser m.m. Område/tema: Besparelser, transportudgifter, licenser m.m. Type (sæt x) Effektivisering: x Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter -330-330 -330-330 Ændring i nettoudgifter i alt -330-330 -330-330 Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) 0 0 0 0 Der er igangsat et omfattende arbejde med at analysere forbrug på transportudgifter, licenser, medlemskaber og abonementer m.m. På baggrund af analysen forventes der igangsat rationalisering antal abonnementer, licenser samt øvrige tiltag. På transportsiden flyttes korte bilture over til cykelture, hvilket vil betyde minimal øgede transporttid. Medarbejderne vil ikke have adgang til de fagblade, som de tidligere har haft. Medarbejderne vil i perioder med spidsbelastning kunne opleve en begrænset adgang/flaskehals til udvalgte IT-/fagprogrammer.

Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: 20.02 Serviceområde: 20 Administration Teknik og Miljø 20.02 Personalereduktioner Område/tema: Personalereduktioner Type (sæt x) Effektivisering: x Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter -1.185-1.185-1.185-1.185 Ændring i nettoudgifter i alt -1.185-1.185-1.185-1.185 Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) 3 3 3 3 Reduktion af medarbejderstaben svarende til ca. 3 årsværk. Hovedparten af de ansatte i Teknik og Miljø aflønnes på de administrative konti (serviceområde 20), hvorved en reduktion af personalet kan berøre samtlige faggrupper og funktioner under Teknik og Miljø. Der vil i forbindelse med personalereduktionerne, i vidste muligt omfang, søges at finde yderligere områder egnet for digitaliering og effektivisering. Forvaltningen vil forsøge at få implementeret personalereduktionerne med mindst mulige konsekvenser for opgaveløsningen.

Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: 20.03 Serviceområde: 20 Administration Teknik og Miljø 20.03 Optimering af kontorlokalerne på Rådhuset samt vagtordning Område/tema: Nedbringelse af huslejeudgifter til administrative bygninger Type (sæt x) Effektivisering: x Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter -666-666 -666-666 Ændring i nettoudgifter i alt -666-666 -666-666 Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) 0 0 0 0 Optimering af kontorlokaler: Mindreudgift på 580.000 kr. årlig. Der skal ske en bedre udnyttelse af kontorlokalerne på Rådhuset, dvs. lokalerne i bygningerne A D, Hedebanken, Enghavevej osv. De fleste af bygningerne ejes af kommunen, men der er også en mindre andel som lejes. Der skal laves en gennemgang af samtlige lokaler, således der kan skabes et overblik over eventuelle ledige kvadratmeter. Besparelsen skal findes via opsigelse af eksisterende lejemål, alternativt via salg af bygninger som kommunen ejer. Det vurderes, at der i forhold til det samlede antal m2 og antal personer på Rådhuset er plads til at kunne håndtere denne optimering. Udvendig vagtordning for tjek af døre og vinduer: Mindeudgift 86.000 kr. årlig. I løbet af foråret 2015 har vi installeret tyverialarm i stueetagen på alle bygninger omkring Torvet. Medarbejderne på Rådhuset kan opleve de vil komme til at sidde tættere og samtidig kan det selvfølgelig også blive nødvendigt med en omrokering og dermed nogle afledte flytteudgifter.

Fagudvalg: Økonomiudvalg Nr. på skema: 20.04 Serviceområde: 20 Administration Børn og Unge Område: Personaleudgifter 20.04 Reduktion af personalenormeringen BOU Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Ændring i driftsudgifter -1.235-1.235-1.235-1.235 Ændring i nettoudgifter i alt -1.235-1.235-1.235-1.235 Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) 2,7 2,7 2,7 2,7 Forslag om reduktion af personalenormeringen i den centrale administration i Børn og Unge med 2,7 stillinger. Reduktionen beregnes af et samlet budget på 38,4 mio. kr. i 2016. Langt hovedparten anvendes til lønninger. Reduktionen skal ske på følgende personalegrupper, afdelingsledere, konsulenter, økonomi og administration. I 2014 er der 48 fuldtidsansatte samlet for disse personalegrupper. Ud over disse aflønnes Børn og Familieområdets sagsbehandlere også på serviceområde 20, men disse er besluttet friholdt i denne proces. Børn og Familieområdet udgør ca. 50 % af det samlede budget Som led i evalueringen af centerdannelsen 2011 er der primo dec. 2014 igangsat et organisationstjek med henblik på optimering af arbejdsgange og opgaveflow på tværs af de 3 centre. Projektet forventes at løbe frem til marts 2015 og omfatter hele den centrale administration i Børn og Unge, herunder administrative opgaver, økonomiske opgaver samt analyse/udviklingsopgaver i de 3 centre. De konkrete tiltag og reduktioner afdækkes i forbindelse med organisationstjekket. Reorganiseringen af de administrative og økonomiske opgaver forventes at skabe en væsentlig effektivisering. Den resterende besparelse vil betyde at servicen i forhold til afdelinger, skoler og dagtilbud mv. vil blive reduceret. Reorganiseringen af konsulentopgaverne forventes ikke at give en effektivisering i sig selv, men her skal skoler og institutioner i højere grad selv klare udviklingsopgaverne. Reduktionen af konsulentstaben vil medføre begrænsninger i forhold til igangsættelse af analyser, projekter, evalueringer mm. Reduktionerne skal i det omfang det er muligt ske ved naturlig afgang.

Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: 20.05 Serviceområde: 20 Administration - SSB 20.05 Personalereduktioner Område/tema: Social, Sundhed og Beskæftigelse Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: x Merindtægt: Ændring i driftsudgifter -3.114-3.114-3.114-3.114 Ændring i nettoudgifter i alt -3.114-3.114-3.114-3.114 Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) 6,9 6,9 6,9 6,9 Ved budgetforliget 2015 blev det besluttet, at alle fagudvalg skal levere forslag til besparelser svarende til 3 % af servicedriftsudgifterne. Det er efterfølgende besluttet i Økonomi- og Erhvervsudvalget, at der skal fremlægges forslag på 4 % for at skabe prioriteringsmuligheder. Reduktionerne i driftsrammen foreslås løst ved generelle personalereduktioner og via en forholdsmæssig fordeling mellem afdelingerne ud fra lønbudget. En besparelse på 4 % betyder personalereduktioner svarende til 8,1 stillinger for forvaltningen som helhed. Fordeling af besparelsen mellem afdelingerne i SSB betyder, at Handicap og Psykiatri skal skæres med 1 stilling, Sundhed og Ældre med 2 stillinger, Beskæftigelse med 4 stillinger og Staben med 1 stilling. Skal revideres i medfør af ØKE-beslutning. Sundhed og Ældre Serviceområde 20 inden for Sundhed og Ældre omfatter Visitationsenheden (21,2 årsværk) og Staben for Sundhed og Ældre (9,9 årsværk). Der er en væsentlig sammenhæng mellem indsatsen i Visitationen og udgifterne til bl.a. hjemmehjælp på Serviceområde 18. Herning Kommune har i sammenligning med andre kommuner en meget lav andel af 65+årige, der får hjemmehjælp, hvilket kræver skrap visitation. Herudover er det vigtigt, at Visitationen har fokus på opfølgning på de ydelser, borgerne er visiteret til, hvilket også har en direkte sammenhæng med udgifterne på Serviceområde 18. Det skal specielt nævnes, at Sundhed og Ældres mulighedskatalog vedrørende budget 2015 indeholder tiltag om revisitation af borgere til plejeydelser og rengøring. Effekten af tiltaget afhænger af, om der kan stilles de planlagte ressourcer til rådighed. Staben for Sundhed og Ældre har opgaver i forhold til Serviceområde 18 og Serviceområde 19 og Visitationen inden for fx økonomistyring, politisk betjening (herunder udarbejdelse af mulighedskataloger), analyse- og udviklingsopgaver samt besvarelse af borgerklager. Herudover sikres samarbejdet med bl.a. praktiserende læger, Region Midtjylland og private leverandører, lige som drift og udvikling af omsorgssystemet KMD Care varetages. Handicap og Psykiatri Handicap og Psykiatris administration varetager administrative- og myndighedsopgaver i forhold til Serviceom-

råde 13. Der er en direkte sammenhæng i indsatsen med opfølgning på borgerens ydelse i Myndighedsafdelingen og udgiften på serviceområde 13. Myndighedsafdelingen har ca. 1.200 aktive borgere. Visitationen har i forbindelse med Mulighedskataloget på Serviceområde 13, Handicap og Psykiatri udarbejdet en strategi, som skal sikre at udgifterne på Serviceområde 13 kan holdes i balance. Det er administrationens vurdering at en opretholdelse af de nuværende ressourcer på myndighedsopgaven er vigtig for at sikre en gennemførelse af strategien. Der er ansat 16,9 årsværk i Handicap og Psykiatri. Myndighedsopgaverne varetages af 12 årsværk mens sekretariatsfunktionen varetages af 4,9 årsværk. Herudover varetager Handicap og Psykiatri drift af klient- og visitationssystemet KMD EKJ. Beskæftigelse I Beskæftigelsesafdelingen er der 134 årsværk ansat på Serviceområde 20. Medarbejderne løser i overskriftsform følgende opgaver; - job- og opfølgningssamtaler med ledige og sygemeldte - rekrutteringsservice over for virksomheder - hjælp til virksomheder til fastholdelse af medarbejdere - planlægger, iværksætter og følger op på opkvalificerings- og optræningsforløb for ledige og sygemeldte - økonomiske og administrative opgaver afledt af ovenstående - bevilling og udbetaling af ydelser til borgere; kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse mv. - politisk betjening, ledelsesstøtte og økonomistyring Der er i vid udstrækning tale om lovbundne opgaver. Ud over personaleomkostninger indeholder budgettet for Serviceområde 20 udgifter på 8,2 mio kr, til lægeerklæringer, lægekonsulenter, samt sundhedskoordinator fra regionen i rehabiliteringsteamet. Desuden udgør udgifter til forretnings IT-systemer 8 mio. kr. Staben SSB Staben understøtter SSBs direktør, afdelinger og fagudvalg, og agerer bindeled mellem SSB og de øvrige samarbejdspartnere. Der er 15,8 årsværk i Staben, organiseret i 3 teams: Team Økonomi og Controllings væsentligste opgaver består i diverse koordinerende økonomifunktioner samt afregning. Team Planlægning varetager diverse udviklingsprojekter, budgetkoordinering samt socialjura og regres. Team Sekretariat varetager diverse sekretariatsopgaver, herunder dagsorden og referater for råd og udvalg.

Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: 20.06 Serviceområde: 20 Administration - OPB 20.06 Nednormering af personalestab Område/tema: Bedre tilrettelæggelse af arbejdet/digitalisering og ny teknologi Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter -1.126-1.126-1.126-1.126 Ændring i nettoudgifter i alt -1.126-1.126-1.126-1.126 Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) -2,5-2,5-2,5-2,5 I forslaget er indeholdt 1 stilling i Koncernøkonomi, 0,8 stilling i Koncern HR, 0,6 stilling i Borgserservice samt 0,2 stilling i Koncern IT, som udmøntes som konsekvens af effektivisering af arbejdsgange, opgaver og ressourcer. Skal revideres i medfør af ØKE beslutning. Serviceniveauet er som udgangspunkt uændret. Der kan leveres det samme for færre ressourcer. Ved større nye opgaver sker en forventningsafklaring og prioritet ud fra vigtighed og ressourceforbrug. Risikoen ved nednormeringen er øget sårbarhed i forbindelse med ferie og fravær.

Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: 20.07 Serviceområde: 20 Administration - OPB 20.07 Optimering af IT-området Område/tema: Bedre tilrettelæggelse af arbejdet/digitalisering og ny teknologi Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Ændring i driftsudgifter -1.478-1.478-1.478-1.478 Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt -1.478-1.478-1.478-1.478 Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) 0,0 0,0 0,0 0,0 Der foreslås en optimering af infrastrukturen. Besparelse på indkøb af PC-er under forudsætning af antallet ikke ændres i de kommende år. Genforhandling/opsigelse software aftaler. Forslaget indebærer en risiko for længere svartider, reduceret robusthed og forlænget genopbygnignstid ved nedbrud.

Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: 20.08 Serviceområde: 20 Administration - OPB 20.08 Forsikringsområdet Område/tema: Trimning af budgettet for forsikringer Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter -1.210-1.210-1.210-1.210 Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt -1.210-1.210-1.210-1.210 Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) 0,0 0,0 0,0 0,0 Budgettet for forsikringspræmie for tjenestemænd nedsættes med 0,7 mio. kr. Forslaget skal ses i lyset af at ændret investeringsstrategi fra Sampension forventes at give større afkast og dermed behov for mindre opsparing. Pulje til imødegåelse af stigende forsikringspræmier og evt. behov for nye forsikringer reduceres med 0,3 mio. kr. Desuden nedsættes selvforsikringspuljen fra 3,15 mio. kr. til 3,0 mio. kr. Der er risiko for at vi på sigt budgetmæssigt kommer til at mangle beløb til tjenestemandspension, hvis ikke merafkastet er tilstrækkeligt til at modgå opsparingsreduktionen

Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: 20.09 Serviceområde: 20 Administration - OPB 20.09 Driftssikring af boligbyggeri Område/tema: Trimning af budgettet for driftssikring af boligbyggeri Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter -500-500 -500-500 Ændring i driftsindtægter Ændring i nettoudgifter i alt -500-500 -500-500 Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) 0,0 0,0 0,0 0,0 Der er en række faste driftsomkostninger, der vedrører kommunal støtte til byfornyede ejendomme, etablering af private andelsboligforeninger m.v. Disse udgifter er afregninger til staten mv.v Herudover er der en række variable udgifter til dækning af flytteomkostninger ved brug af den kommunale anvisningsret m.v. Der vurderes på baggrund af en kritisk gennemgang af materialet at kunne ske budgettilpasning med en forventet mindreudgift på årligt 500.000 kr. Udgiftsstyring ift. den kommunale anvisningsret til boliger er pr. definition forbundet med en vis usikkerhed, idet den kommunale udgift først udløses, hvis ikke borgeren selv kan afholde udgiften. Der har været varierende anvisningpraksis i kommunerne inden 2007. Der har tidligere været anvist finansiering fra dette område til dækning af kommunal medfinansiering ved helhedsplan for almene boligområder. Den finansieringsmulighed vil bortfalde fremadrettet.

Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: 20.10 Serviceområde: 20 Administration - OPB 20.10 Øvrige budgettrimninger Område/tema: Trimning af øvrige budgetområder Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: Merindtægt: Ændring i driftsudgifter -2.191-2.191-2.191-2.191 Ændring i nettoudgifter i alt -2.191-2.191-2.191-2.191 Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) 0,0 0,0 0,0 0,0 Det foreslås, at der sker nogle mindre budgetreduktioner af beløbene til Arbejdsmiljøcertificering, Arbejdsmiljøpuljen, pulje til Psykologbistand og forebyggelse. Reduktionen sker som en trimning i forhold til tidligere års regnskaber. I alt 0,235 mio. kr. Tilskuddet til personaleforeningen nedsættes med 0,150 mio. kr. De seneste par år har budgettet ikke være brugt. Der sker en budgettilpasning til revision vedørende ekstraordinære ydelser (0,5 mio. kr), omstilling og efteruddannelse (0,4 mio. kr.) samt porto og fragt (0,5 mio. kr.). Budgettet tilrettes til det forventede forbrug. Desuden reduceres budgettet til kommunikation, midler til web-udvikling med 0,1 mio. kr. Endelig tilpasses borgmesterpensionen med 0,3 mio. kr. Det fortsat vil være muligt at yde relevant og fokuseret indsats for restbeløbet på de anførte puljer.

Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: 20.11 Serviceområde: 20 Administration - OPB 20.11 Det politiske niveau Område/tema: Trimning af budgetområder Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Ændring i driftsudgifter -100-100 -100-100 Ændring i nettoudgifter i alt -100-100 -100-100 Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) 0,0 0,0 0,0 0,0 Udgifterne til printerpartroner, kopipapir og abonnementer reduceres i forbindelse med større brug af teknologiske hjælpemidler. Herudover omstilles abonnement på Herning Folkeblad til elektronisk abonnement ligesom Kommunen m.v. opsiges.

Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: 20.12 Serviceområde: 20 Administration, BEK 20.12 IT materiel, kurser, møder, rejser og repræsentation Område/tema: Arbejdsredskaber budgetreduktion Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Ændring i driftsudgifter -200-200 -200-200 Ændring i nettoudgifter i alt -200-200 -200-200 Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Driftsbudgettet for IT, inventar og materiel på 216.000 kr. pr. år i perioden 2016-2019 reduceres med 50.000 kr./år til 166.000 kr./år. Det samlede driftsbudget til kurser og uddannelse, kørselsgodtgørelse, samt møder, rejser og repræsentation på 542.000 kr. pr. år i perioden 2016-2019 reduceres med 150.000 kr./år til 392.000 kr./år. Det vil andet lige være BEK s kursuskonto, der rammes. Det kan betyde, at der ikke vil være de tilstrækkelige midler til rådighed til at sikre medarbejdernes kompetenceniveau i et fremadrettet perspektiv. Det kan medføre, at der ikke vil være de fornødne midler til indkøb af IT-udstyr i BEK, men ikke mindst de nødvendige licenser og programmer til en effektiv opgaveløsning.

Det vil blive nødvendigt at reducere Nr. på skema: 20.13 Serviceområde: 20 Administration, BEK 20.13 Personalereduktion Område/tema: Lønninger - budgetreduktion Type (sæt x) Effektivisering: X Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Ændring i driftsudgifter -235-235 -235-235 Ændring i nettoudgifter i alt -235-235 -235-235 Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) -0,5-0,5-0,5-0,5 De samlede driftsudgifter til personalelønninger mv. på 19,979 mio. kr. i 2016 og 19,636 mio. kr. pr. år i perioden 2017-2019 reduceres med 235.000 kr. Dette vil gøre det nødvendig, at recucerer BEK personalegruppen på 38 med ca. 0,5 fuldtidsstilling. Der stræbes efter at reduktioen vil kunne hentes ind ved effektivisering og optimering, men det kan ikke udelukkes, at personalereduktionen i BEK kan få konsekvenser for sagsbehandlingstider samt evnen til at igangsætte udviklingsprojekter.

Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: 20.15 Serviceområde: 20 Administration, BEK 20.15 Alexandra Institut IT-netværksagent Område/tema: IT-satsning bortfald af tilskud Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Ændring i driftsudgifter -51-51 -51-51 Ændring i nettoudgifter i alt -51-51 -51-51 Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) På baggrund af udløb af resultatkontrakt om IT-netværksagent/Alexandra Institut kan budgetbeløb på 51.000 kr. pr. år i perioden 2016-2019 bortfalde. Herning Kommune indgik i 2011 samarbejdsaftale om IT-netværksagent med Alexandra Instituttet og andre aktører/kommuner. Der er tale en Midt- og Vestjysk IT-satsning med virke i seks kommuner og med sigte på at fremme erhvervsvæksten i de deltagende kommuner. Da projektet stopper med udgangen af 2015 er der ingen konsekvenser, udover manglende mulighed for at kunne starte et andet erhvervsfremmeprojekt.

Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: 20.16 Serviceområde: 20 Administration, BEK 20.18 Center for Energiteknologier (CET) - AU Herning Område/tema: Erhvervsudvikling reduktion af tilskud Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Ændring i driftsudgifter -275-275 -275-275 Ændring i nettoudgifter i alt -275-275 -275-275 Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Tilskud til Center for Energiteknologier (CET) - AU Herning på 750.000 kr./år reduceres fra 2016 med 275.000 kr. til 475.000 kr./år. Resultatkontrakt for 2015 mellem kommunen og CET vedrører virksomheds- og erhvervsudvikling indenfor energiteknologier. Andre kommuner er velkomne til at tilslutte sig samarbejdet. Center for Energiteknologier er et uafhængig forskningscenter ved Aarhus Universitet. Der fokuseres på at udvikle nye og innovative energisystemer for virksomheder og forbrugere, primært i områderne el, vedvarende energi, energieffektivitet og brint. Center for Energiteknologier (CET) vil skulle søge anden ekstern finansiering for at opretholde aktivitetsnivauet. I dag er det udelukkende Herning Kommune, der understøtter CET s aktiviteter trods det, at de opererer i samtlige kommuner i det gamle Ringkjøbing Amt. Det skal bemærkes, at støtten til CET er en af to projekter som Herning Kommune understøtter ved AU-Herning, og at der arbejdes på generelt at udvikle AU i Herning.

Fagudvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget Nr. på skema: 20.17 Serviceområde: 20 Administration, BEK 20.17 Udvikling af yder- og landdistriktsområder Område/tema: LAG budgetreduktion Type (sæt x) Effektivisering: Serviceniveaujustering: X Merindtægt: Ændring i driftsudgifter -500-500 -500-500 Ændring i nettoudgifter i alt -500-500 -500-500 Ændring i personaleforbrug (årsstillinger, 1 decimal) Budgettet til LAG nedlægges, 500.000 kr./år.