Sagsnr.: 2011-3789 Dok.nr.: 2011-212986 Mål- og rammebeskrivelser Budget 2012 Socialudvalget
BEVILLINGSOMRÅDE 50.44 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Udvalg Socialudvalget Bevillingsområde 50.44 Førtidspension Afgrænsning af bevillingsområdet Området omfatter økonomien vedr. førtidspension. Bevillingsområderne kan specificeres således: 05.48.68/1 Førtidspension med 50 pct. refusion 05.48.69/1 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter reglerne gældende før 1. januar 2003 05.48.70/1 Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter reglerne fra 1. januar 2003 Mål for bevillingsområdet Førtidspension kan tilkendes personer i alderen 18 til 65 år, hvis erhvervsevnen er nedsat med mindst halvdelen. Det er oftest borgere med betydelige problemer ud over ledigheden, der samtidig gør dem uegnet til fleksjob. Det er målet at fastholde det nuværende antal nytilkendte førtidspensioner. Rammer for bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen har for 2012 bevilget 212.140.000 kr. For 2012 og overslagsårene er der regnet med følgende udvikling: (1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 Udgifter 344.836 355.865 366.910 377.934 Indtægter -132.696-135.607-138.537-141.445 Netto 212.140 220.258 228.373 236.489 Indarbejdede tilpasninger I budgetforslaget er indarbejdet følgende bruttotilpasning: 1.000 kr. vedtagne tilpasninger 2012 2013 2014 2015 2011 19 færre tilkendelser -2.000-2.800-3.700-3.700 2012 Tilpas aktuelt antal pr. 1.9.11-4.230-4.815-5.436-6.162 i alt -6.230-7.615-9.136-9.862 *) Tilpasningen modsvares delvist af en merudgift til kontanthjælp på ramme 60.02-1 -
BEVILLINGSOMRÅDE 50.44 Handlingsplan 2011 Fastholdelse i antal tilkendelser af førtidspension Den store udfordring er at fastholde borgeren i beskæftigelse eller i uddannelse, således at fastholdelsen i antallet af førtidspensioner ikke blot modsvares af en tilsvarende stigning i andre typer overførsler, typisk kontanthjælp. Det vil derfor være nødvendigt at arbejde med såvel borgers som medarbejders holdning til, hvornår førtidspensionering kan være en relevant løsning. Der skal gennemføres en indsats for at identificere mulighederne for at forhindre denne udstødelse fra arbejdsmarkedet. Ændringen betyder, at der skal arbejdes yderligere på den forebyggende indsats i forhold til at fastholde og styrke den enkelte borger arbejdsevne og mulighed for hel eller delvis selvforsørgelse. Indsatsen vil, set i lyset af de seneste års udvikling i tilkendelsesmønsteret, særlig rette sig mod personer under 40 år personer med psykiske lidelser personer med ikke vestlig baggrund På kort sigt må det forventes, at de borgere der ikke tilkendes førtidspension vil være på anden offentlig forsørgelse. Det antages, at de vil modtage ydelser svarende til kontanthjælp (80%) eller ledighedsydelse (20%). Vilkår og regler i relation til førtidspension Der er et lovmæssigt krav om at fokusere på den enkeltes ressourcer frem for begrænsninger, så personen så vidt muligt hjælpes til en aktiv tilværelse på arbejdsmarkedet. En førtidspension kan gives til mennesker, der af fysiske, psykiske eller sociale grunde ikke kan arbejde og dermed forsørge sig selv. For at få en førtidspension skal alle muligheder for at forbedre ens arbejdsevne være afprøvet, fx gennem aktivering, revalidering eller behandling. En sag om førtidspension kan rejses af borgeren eller kommunen. En type førtidspension Personer, der har fået tilkendt førtidspension før 1. januar 2003, får pension efter gamle regler. Personer, der i dag får førtidspension, får pension efter nye regler. Med de nye regler er højeste, mellemste og almindelig førtidspension blevet afskaffet, så der kun er en type førtidspension. Pensionsbeløb - når man er enlig Førtidspensionen er på 16.594 kr. om måneden (2011), hvis man ikke er gift eller samlevende. Har man en indtægt, der er højere end 67.800 kr. om året, bliver der trukket en procentdel fra i pensionen. Pensionsbeløb - når man er gift eller samlevende Førtidspensionen er på 14.105 kr. om måneden (2011), hvis man er gift eller samlevende. Beløbet kan være mindre, hvis man selv eller ægtefællen har indtægter. Gifte eller samlevende førtidspensionister kan have indtægter på op til 107.500 kr. om året. Har man indtægter, der er højere, bliver der trukket en procentdel fra i - 2 -
BEVILLINGSOMRÅDE 50.44 pensionen. En ægtefælle, der selv er pensionist, kan have det tilsvarende beløb i indtægt, altså 107.500 kr. om året, mens en ægtefælle, der er lønmodtager, kan tjene 169.260 kr. om året, før det påvirker førtidspensionen. Evt. tilskud til merudgifter Har man særlige udgifter, der er forbundet med sygdom eller handicap, kan man søge om at få tilskud til disse merudgifter. 3 forskellige refusionstakster 35 pct. statsrefusion Førtidspension tilkendt fra 1. januar 1999 og indtil den 31. december 2002 skete efter gamle regler med højeste, mellemste, almindelig og forhøjet almindelig førtidspension. Fra 1. januar 2003 er der kun én (skattepligtig) førtidspensionsydelse på dagpengeniveau. Staten betaler 35 pct. af udgiften. 50 pct. statsrefusion Staten betaler 50 pct. af udgiften til førtidspension: Tilkendt i perioden 1. januar 1992 til 12. juni 1997, indtil personen fylder 60 år. Tilkendt i perioden 13. juni 1997 til 31. december 1998, indtil personen fylder 67 år. 100 pct. statsrefusion Staten betaler hele udgiften til førtidspension tilkendt før den 1. januar 1992 og konteres på hovedkonto 08, Økonomiudvalgets ramme. Der blev budgetlagt med følgende forventning: Antal pr. 1. januar 2012 Gnsn. md. til-/afgang Førtidspension med statsrefusion på 50 pct. 369-3 Førtidspension med statsrefusion på 35 pct. før 2002 627-3 Førtidspension med statsrefusion på 35 pct. efter 2002 1.121 10 Hvorefter budgettet blev nedskrevet med tilpasningsforslaget. - 3 -
BEVILLINGSOMRÅDE 50.44 Status og udvikling på bevillingsområdet Udviklingen i nettoudgifterne forventes at blive: I 1.000 kr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Førtidspension 50% 28.983 26.235 24.529 22.024 19.519 17.014 Førtidspension 35% 164.629 172.385 182.800 193.425 204.043 214.666 Til/fra kommuner 2.777 3.072 4.811 4.809 4.811 4.809 I alt 196.389 201.692 212.140 220.258 228.373 236.489 Indeks i: løbende priser 100 103 108 112 116 120 faste priser 100 102 105 109 113 117 Pris- og lønregulering i % 100,0 100,9 103,1 103,1 103,1 103,1 (*) budget 2013 2015 er vist i 2012 priser. Udviklingen i antallet af førtidspensionister fremgår af følgende: Antal klienter pr. 1. januar ekskl. invaliditetsydelse 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Førtidspension 35% 1712 1.709 1.748 1.832 1.916 2.000 Førtidspension 50% 465 410 369 333 297 261 Førtidspension 100% 573 529 476 440 404 398 I alt 2.421 2.720 2.736 2.736 2.696 2.659-4 -
MÅL- OG RAMMEBESKRIVELSE Udvalg Socialudvalget Bevillingsområde 50.46. Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet Afgrænsning af bevillingsområdet Området omfatter kommunens aktiviteter i forbindelse med anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet, foranstaltninger til forebyggelse heraf (Lov om Social Service) samt socialpædagogisk bistand til børn, der af én eller anden grund har behov for et særligt tilrettelagt tilbud i en kortere eller længere periode. Tilbuddet gives for at fremme barnets deltagelse og inklusion (dagtilbudsloven). Da en stor del af de børn og unge, der omfattes af denne indsats, også modtager anden særlig støtte bl.a. på undervisningsområdet (specialpædagogisk bistand), kan indsatsen overfor børn og unge med særlige behov ikke betragtes uafhængigt af de kommunale aktiviteter på folkeskole-, daginstitutions-, sundheds- og kulturog fritidsområdet. Med virkning fra 2012 er Ramme 50.51 (Støtteteam, behandling og hjemmetræning samt særlige dagtilbud og særlige klubber) lagt sammen med denne ramme, SSP er overført fra Skoleudvalget og Det Opsøgende team og Ungerådgivningen er overført fra Kulturudvalget. Bevillingsområdet omfatter aktiviteter fra følgende funktionsområder: A. Forebyggende foranstaltninger 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge. 05.32.32 Pleje og omsorg mv. til ældre og handicappede 44 (Handicaphjælperordning). 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. 05.57.72 Sociale formål Samværsret mv. med børn, 83 og 84 i Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven). 05.57.72 Sociale formål Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, 41 i serviceloven. 05.57.72 Sociale formål Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne, 42 i serviceloven. B. Indgribende foranstaltninger 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 05.28.24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge. 05.38.42 Botilbud for personer med særlige sociale behov 109 Kvindekrisecentre. C. Socialpædagogisk bistand 05.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 05.25.10 Støtteteam 05.25.10 Behandling og hjemmetræning 05.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber. D. Opsøgende/udgående teams 05.25.16 Det Opsøgende team og Ungerådgivningen 05.28.21 Det Udgående team 05.72.99 Skole, Socialvæsen, Politi (SSP) - 5 -
E. Andet 05.72.99 Øvrige Sociale formål. Ballerup Kommunes tilbud på området: Ballerup Ungdomspension Det Udgående team Familieværkstedet Fredegården Mål for bevillingsområdet Overordnet målsætning at sikre det enkelte barn og den enkelte unge bedst mulige opvækst-, omsorgsog udviklingsbetingelser. Delmålsætninger at sætte fokus på og styrke en innovativ udvikling af det tværfaglige samarbejde omkring udsatte børn og unge, at medvirke til, i dialog og samarbejde med familierne og andre voksne og professionelle, at børnene og de unge trives i deres dagligdag og i videst muligt omfang kan forblive i eget hjem, at arbejde på at gøre barnets og den unges miljøer mere inkluderende, at forebygge kriminalitet og misbrug blandt unge i et samarbejde mellem skole, fritidstilbud, SSP/politi og familie- og handicapsektionen, at anbringelser af børn og unge i videst muligt omfang sker i eget familienetværk eller i familiepleje, at arbejde for et samarbejde med det lokale fritids- og foreningsliv med henblik på at sikre bedre integration og fritidsmuligheder for socialt udsatte børn og unge. Rammer for bevillingsområdet Kommunalbestyrelsen har for 2012 bevilget 176.332.000 kr. For 2012 og overslagsårene er der regnet med følgende udvikling: (1.000 kr.) 2012 2013 2014 2015 Udgifter 191.110 188.784 187.887 187.885 Indtægter -14.778-13.480-13.329-13.329 Netto 176.332 175.304 174.558 174.556-6 -
Indarbejdede tilpasninger 2012-2015 I budgetforslaget er indarbejdet følgende tilpasninger: Punkt Vedtagne tilpasninger 2012 2013 2014 2015 46.1 Omlægning fra døgnpladser til kommunale plejefamilier -300-600 -600-600 46.2 Færre anbringelser -1.000-1.500-2.000-2.000 46.3 Reduktion af indsatsen vedr. parrådgivning -200-200 -200-200 46.4 Tilpasninger vedr. tabt arbejdsfortjeneste, aflastningsophold og kontaktpersonordning -800-1.300-1.550-1.550 I alt: -2.300-3.600-4.350-4.350 Status og udvikling på bevillingsområdet Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: Netto (1.000 kr.) Regnskab Ajourført budget Budget Overslagsår 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Forebyggende foranstaltninger 47.873 39.949 40.662 40.228 39.972 39.974 Myndighedsøkonomi 47.898 37.724 37.181 36.447 36.041 36.043 Egne institutioner 9.240 9.293 9.394 9.394 9.394 9.394 Andre udgifter 415 772 786 786 786 786 Andre indtægter 0 0 0 0 0 0 Statsrefusion -9.680-7.840-6.699-6.399-6.249-6.249 Indgribende foranstaltninger 107.974 104.573 101.581 100.821 100.318 100.315 Myndighedsøkonomi 109.155 101.597 99.093 98.299 97.796 97.791 Egne institutioner 9.938 10.112 10.033 10.068 10.068 10.070 Andre udgifter 3.494 3.447 3.488 3.488 3.488 3.488 Andre indtægter -8.117-8.396-8.783-8.784-8.784-8.784 Statsrefusion -6.495-2.187-2.250-2.250-2.250-2.250 Socialpædagogisk bistand 31.488 24.826 25.570 25.735 25.749 25.749 Myndighedsøkonomi 18.786 14.808 15.029 15.031 15.030 15.030 Egne institutioner 13.503 10.714 10.911 11.077 11.091 11.091 Andre udgifter 8 121 39 39 39 39 Andre indtægter -731-575 -160-163 -162-162 Statsrefusion -78-242 -249-249 -249-249 Opsøgende/udgående teams Egne institutioner 2.979 5.239 7.937 7.938 7.937 7.936 Andet 928 1.215 582 582 582 582 Børn og unge med særlige behov i alt 191.242 175.802 176.332 175.304 174.558 174.556 Myndighedsøkonomi er cpr. registrerede udgifter på baggrund af en bevilling. - 7 -
Udvikling i antallet af anbragte børn: Gennemsnitlig månedligt antal anbragte fordelt efter anbringelsessted 2008 2009 2010 2011 *) 2012 *) Familiepleje 84 84 83 78 77 Netværksanbringelse 1 3 3 6 6 Socialpædagogiske opholdssteder 42 45 44 41 40 Døgninstitution 39 40 35 27 21 Heraf: Børn og unge med social adfærdsproblemer 10 7 7 Ungdomspensionen døgn 10 9 5 Børn og unge med nedsat fysisk/psykisk funktionsevne 15 11 9 Kostskole, skibsprojekt mv. 3 3 2 4 4 Eget værelse 0 1 4 13 13 I alt 169 176 171 169 161 Andel anbragt i familiepleje i pct. 50 48 49 46 48 *) Er forventede tal Udviklingen i forebyggelsesforanstaltninger: Gennemsnitlig månedligt antal 2008 2009 2010 2011 *) 2012 *) Udgifter samværsret m børn 2 2 4 5 5 Merudgifter ved forsørgelse af børn 41 213 193 280 249 211 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste 42 99 96 103 89 73 Konsulentbistand m.m. 107 169 179 Praktisk, pæd. støtte. 9 18 23 20 9 Døgnophold for hele familien 5 5 7 2 2 Aflastningsophold 80 81 98 91 86 Personlig rådgiver 7 5 3 Fast kontaktperson 41 102 101 98 98 Det Udgående team - 46 47 52 52 Økonomisk støtte udgifter konsulentbistand iht. 11 stk. 3 52a.1.1 14 14 Økonomisk støtte i forbindelse med 52 stk.3 52a.1.2 37 39 37 28 28 Økonomisk støtte for at undgå anbringelse 52a.1.3 19 19 Økonomisk støtte - kontakt barn / forældre under anbringelse 52a.1.4 110 101 100 81 81 Økonomisk støtte prævention 52a.1.5 3 3 Støtteperson ( 54) 17 22 21 22 22 *) Er forventede tal Børn i særlige daginstitutioner og klubtilbud har udviklet sig således: Gennemsnitlig månedligt antal 2009 2010 2011 *) 2012 *) Specialbørnehave 10 18 18 16 Specialfritidshjem 83 14 14 12 Specialfritidsklub 14 22 22 19 Støtte 3 3 2 Terapi 3 7 7 5 *) Er forventede tal - 8 -
Handlingsplan for budgetåret Servicestrategien for 2012 Budgettilpasningen for 2012-15 indebærer, at det er nødvendigt at reducere udgiftsudviklingen, således at der på ramme 50.46 skal findes besparelser på 2,3 mio. i 2012 stigende til 4,35 mio. i årene 2014-15. Det vil derfor være nødvendigt at justere serviceniveauet på en række områder. Det gælder især for områderne anbringelse, aflastning og kontaktpersoner. Forældre som partnere principper og værdier for forældreinddragelse i skoler og dagtilbud. Forældreinddragelse har en central placering i Ballerup Kommunes inklusionsstrategi og indsatsen i relation til udsatte børn og familier. Erfaringerne fra udviklingsprogrammet Et godt børneliv et fælles ansvar viste, at forældre har en stor betydning for, hvordan inklusionsopgaven lykkes i de pædagogiske læringsfællesskaber. Der er enighed om, at der i 2012 skal vedtages fælles værdier og principper for forældreinddragelse med det formål at styrke partnerskabet mellem forældre og de professionelle i hhv. institutioner og skoler mv. Det fælles grundlag skal herefter danne udgangspunkt for det videre arbejde lokalt. Fremtidens indsats i forbindelse med sårbare børn og unge. Et brugerdrevet innovationsprojekt. I 2012 skal der startes et brugerdrevet innovationsprojekt i forbindelse med rådgivningsindsatser på området sårbare børn og unge. Projektets kerne skal være at undersøge og inddrage såvel forældres som medarbejderes perspektiv i udformning og organisering af de enkelte konkrete indsatser på området med det mål, at indsatserne bliver så relevante og effektive som muligt i sidste ende for de udsatte børn og unge. Projektets mål er også at inspirere og påvirke udviklingen af rådgivningsindsatser på området mere generelt. Myndighedsdelen Bevillingsområdet er kendetegnet ved at indeholde en myndighedsdel, der beslutter anbringelser og foranstaltninger til undgåelse heraf. Derudover indeholder området også en udførende del, der for størstedelen består af tilbud på Familieværkstedet Fredegaarden og Ballerup Ungdomspension. Endelig indeholder området en rådgivningsdel der omfatter forskellige rådgivende, støttende og konsultative indsatser overfor børn og unge, forældre og andre voksne i børnenes og de unges dagligdag. Derudover rettes særlig opmærksomhed på de udsatte børn ved: at Center for Børne- og Ungerådgivning fortsætter udviklingen af det tværfaglige arbejde bl.a. ved en innovativ udvikling af såvel ledelse som det faglige samarbejde i områder og distrikter. at udbygge tilbuddene fra Fredegården og Ungdomspensionen, således at flest mulige udsatte børn/unge på tilfredsstillende måde kan forblive i eget hjem/nærmiljø. at Fredegården indgår i et helhedstilbud og samarbejde med Lautrupgårdskolen for at kvalificere kommunens tilbud over børn med store psykosociale vanskeligheder. at fortsætte den helhedspræget tidlige indsats over for unge sårbare gravide og spædbørnsmødre gennem videreførelse af projekt Ung Forælder. at fortsætte styrkelsen af det forpligtigende og tætte samarbejde med Center for Skoler og Institutioner om, hvorledes arbejdsgange, sagsansvars- og kompetencefordeling, visitation samt økonomistyring kan tilrettelægges effektivt og rationelt. Et markant eksempel herpå er, at sundhedsplejen, Center for børne- og - 9 -
ungerådgivning nu er tilknyttet 3 geografiske områder: Nord, Midt og Syd. Områderne er inddelt i 9 distrikter med hver sit konsultative team, hvor repræsentanter fra Sundplejen og Centeret deltager. At Center for børne- og ungerådgivning sammen med Center for Skoler og Institutioner udvikler en koordineret og håndholdt indsats for børn og unge 12-18 år, bl.a. med baggrund i kommende undersøgelse af omfanget af skolefravær uden tilladelse. at Center for børne- og ungerådgivning deltager i at udbygge og intensivere samarbejdet til Jobcentret, Social Vejledning og UU om indsatsen over for de udsatte unge, herunder hvordan der kan arbejdes med en koordineret og helhedsorienteret indsats for at de unge ((16) 18 25 år) kommer i uddannelse og arbejde. at deltage i KL-partnerskabet Helhedsorienteret ungeindsats med henblik en fortsat metodeudvikling og erfaringsopsamling til styrkelse af den tværfaglige ungeindsats. at Center for børne- og ungerådgivning i samarbejde med Social vejledning og Jobcentret får sikret et rettidig og smidig sagsforløb i forbindelse med den unges overgang fra barn til voksen. Ressourcepædagoger (støttepædagoger) Center for børne- og ungerådgivnings bistand omfatter pædagogisk-psykologisk vurdering og rådgivning vedrørende børn og unge med særlige behov i alderen fra 0-18 år. Specialpædagogisk bistand gives til børn, der af én eller anden grund har behov for et særligt tilrettelagt tilbud i en kortere eller længere periode. Tilbuddet gives for at fremme barnets deltagelse og inklusion. Ressourcepædagoger er tilknyttet 0-5 års området. De har tidligere har været integreret i PPR og er nu organiseret i Center for Børne- og Ungeområdet. De er fordelt i de tre geografiske områder SYD, MIDT og NORD med lønsum svarende til i alt 14 årsværk. Visitationen af støttepædagogressourcen foregår således også i de enkelte områdeteams, i 3 visitations- og udviklingsfora, med områdelederen som formand og med repræsentanter for daginstitutionslederne. Den samlede indsats gennemføres i et bredt tværfagligt samarbejde og med inddragelse af barnets forældre. Ungdomspensionen I august 2011 godkendte Socialudvalget en Trappemodel, hvor den fremtidige opgaveløsning i Ballerup Ungdomspension hviler på fire grundydelser: UP-døgn, Turbo, Kontaktperson og Mentorkorps. Alt efter formålet placeres den unge på det trappetrin, som synes mest hensigtsmæssigt i forhold til den unges problematik. UP-døgn TURBO Kontaktperson Mentor UP-døgn: Døgnanbringelse af unge på UP-døgn: Normering: 5,5 ung. Unge mellem 14 og 18 år med psykosociale vanskeligheder. Udover 5 faste døgnpladser etableres en akutfunktion svarende til 0,5 ung. - 10 -
Anbringelse sker primært på selve institutionen (Magleparken 3), men der er også mulighed for et begrænset antal anbringelser på institutionens værelse over vejen (Magleparken 12). Den unge tilknyttes et af to pædagogiske teams, hvert team bestående af 4 medarbejdere og 2-3 unge. TURBO Anbringelse af unge på eget værelse med udvidet tilsyn: Normering: 10 unge. Unge mellem 15 og 18 år. Unge, som ikke vurderes at kunne profitere af eller ønsker et almindeligt døgntilbud (f.eks. de uanbringelige unge). De unge tilknyttes ligeledes her til et af de to pædagogiske teams, svarende til 5 unge pr. team. Kontaktperson Kontaktpersonopgaver stilles af Center for børne- og ungerådgivningen og Social Vejledning: Normering: 50-60 børn og unge. Børn og unge mellem 10 23 år. Primært Det Udgående Team (DUT), men også andre medarbejdere i BUP. Kontaktpersonerne skal være fleksible i forhold til opgavernes art og tyngde. GenKrim-projektet, der retter sig mod unge med gentagende kriminalitet. Efterværnsprojektet, der retter sig mod unge, der hjemgives fra anbringelse. Oprettelse og servicering af et praktiknetværk, der skal sikre alle tilknyttede unge en mulighed for at få erfaring med arbejdsmarkedet. Mentorkorps: Varetagelse af et frivilligt, lønnet mentorkorps, som f.eks. kan bestå af pædagog- /lærerstuderende, pædagoger, lærere, politibetjente, selvstændige m.fl. Normeret til 20 30 børn og unge. Børn og ung mellem 10 og 18 (+) år. Mentorkorpset oprettes, serviceres og superviseres af DUT. Med udviklingen af Trappemodellen og de fire socialpædagogiske grundydelser; UPdøgn, TURBO, Kontaktperson og Mentorkorps har Ballerup Ungdomspension udbygget de pædagogiske tilbud. Der forventes ikke den store ændring i målgruppen i forhold til de seneste år, hvor målgruppen er blevet bredere og mere belastet og opgaverne langt mere specialiserede og komplekse; primært i forhold til unge med ADHD-problematik, personlighedsforstyrrelse og psykiatriske problemstillinger. For at kunne løfte disse opgaver tilfredsstillende, er det vigtigt at videreudvikle medarbejdernes faglige kompetencer - især inden for specialpædagogiske områder (via interne/eksterne kurser, uddannelse m.m.), samt tilpasse organisation og institutionens fysiske rammer ift. målgruppen og opgaveløsningen. Ballerup Ungdomspension vil i et tæt samarbejde med Center for børne- og ungerådgivningen fortsat medvirke til innovative løsninger, der uden at der gives køb på fagligheden - er lokale, og som bidrager til at nedsætte de generelle udgifter, bl.a. på anbringelsesområdet og på køb af eksterne kontaktpersoner. Ballerup Ungdomspension vil fortsat arbejde på at udvikle institutionens differentierede pædagogiske tilbud, således de løbende optimeres i forhold til de unge, opgaveløsningen og vores samarbejdspartnere. Derfor vil Ballerup Ungdomspension fortsat vægte det tværfaglige samarbejde højt som led i de generelle bestræbelser på at fremme videndeling, intern udvikling og samarbejde. - 11 -
Trappemodellen indebærer markant ændrede arbejdsopgaver og -betingelser for en stor del af medarbejdergruppen bl.a. en større grad af alenearbejde. Ballerup Ungdomspension vil derfor opprioritere arbejdet med at fastholde et godt og trygt arbejdsmiljø. I takt med de ændrede og mere belastede arbejdsopgaver vil den enkelte medarbejder og institutionen som helhed blive udsat for et langt større pres end tidligere. Det er derfor vigtigt, at institutionen er gearet til at imødegå evt. arbejdsmiljøbetingede lidelser så som udbrændthed, stress, følgevirkninger af f.eks. trusler og vold m.m. Familieværkstedet Fredegaarden Familieværkstedet Fredegaarden vil også i 2012 fortsætte arbejdet med at forebygge anbringelser udenfor hjemmet. Indsatsen vil primært ligge i hjemme-hos sagerne, hvor netværkssamarbejdet vil blive yderligere prioriteret, parallelt med den pædagogiske og behandlingsmæssige indsats som foregår i hjemmet. Målet er, at familiernes egen indsigt og udvikling fastholdes både af familien selv og af et personligt eller professionelt netværk, som kan indgå på en konstruktiv måde. Formålet er, at Fredegaarden efter en periode i familien, gradvist vil blive mere superviserende, efterhånden som vi kan trække os ud af behandlingsforløbene. Målet er, at familien bliver selvforvaltende, og at behandleren ikke bliver en krykke for familien. Fredegaardens Ung-Forælder tilbud vil også fremover tilbyde gruppeforløb for henholdsvis sårbare gravide og sårbare spædbørnsmødre. Tilbuddet vil i 2012 fortsat indeholde et efterværnstilbud, som har været en succes. Der er tale om et gradvist mere ekstensivt forløb over 2 år, hvor målsætningen er at fastholde både den gode mor-barn relation og moderens spirende tilknytning til uddannelsesområdet. Fredegaardens medarbejdere bliver i 2011-2012 opkvalificeret i forhold til et stærkt stigende antal børn som er diagnosticeret ADHD. Vi har arrangeret en kursusrække hvor vi har inviteret 90 medarbejdere fra eget center, skolerne og sundhedsplejen. Fredegaarden vil også i 2012 fastholde tilbuddet om fler-familie-terapi eller familiekurser, hvor familier med komplicerede familieproblematikker arbejder sammen og sideløbende på at opnå på forhånd fastsatte mål. Fredegaarden har også planer om andre forløb for udsatte grupper, eksempelvis tilbud til børn/unge med angst eller tilbud til børn/unge med forældre som er misbrugere eller har en psykisk sygdom. Planen er i 2012 at udbygge gruppetilbud. F.eks. til forskellige aldersgrupper / problematikker med henblik på at dele det svære. Tilbuddet skal erstatte/supplere tilbud til allerede visiterede familier. Fredegaarden flytter til Torvevej i Skovlunde omkring årsskiftet 2011-2012. En omstændighed som rummer en vis udfordring for personalegruppen. Vi har netop indledt et tættere samarbejde med Brydehusvej som tænkes udbygget i 2012. Temaet er familier hvor der er misbrug af alkohol. Dette samarbejde forventes udbygget til også at omfatte stofmisbrug. Det Opsøgende Team Teamet er etableret som en væsentlig ressource i arbejdet med børn og unge på gadeplan. Medarbejderne har og skaber solide og bæredygtige relationer til et stort antal børn og unge og medvirker aktivt til at koordinere indsatser på forskellige niveauer. Det opsøgende team har fået en stærkere lokal forankring af det opsøgende arbejde efter der sket en justering og udvidelse af teamet til 4 fuldtidsstillinger. Dette - 12 -
har allerede vist sin effekt i form af en stigning i teamets generelle aktiviteter og en stigning i antallet af relationer til udsatte børn og unge. Samtidig imødekommes ungdomsklubbernes ønske om et tættere samarbejde med Det Opsøgende Team vha. denne konstruktion. Ungerådgivningen på banegårdspladsen i Ballerup Med Ungerådgivningen er det gjort nemmere for de unge at søge hjælp og rådgivning om f.eks. personlige problemer, rusmidler og uddannelse. Samtidig kan bekymrede forældre benytte sig af Ungerådgivningen, som har åbent 3 gange ugentligt. I Ungerådgivningen, er det samtidig blevet nemmere for rådgivningens medarbejdere, der består af Det opsøgende Team, SSP-konsulent, Jobcentret og vejleder fra UU-Vestegnen, at koordinere indsatser på tværs af de udfordringer, som de unge kommer med. Forstærket indsats i forhold til ungdomskriminalitet, herunder nyorientering af SSP-samarbejdet og den forebyggende indsats Der iværksættes en koordineret og forstærket indsats mod ungdomskriminalitet og handel med euforiserende stoffer. Indsatsen involverer bl.a. de konstruktive og aktive ungdomsmiljøer. Centrale medarbejdere og ledere på unge-, skole- og socialområdet gennemfører målrettet en koordineret, hurtig, konkret og håndholdt indsats i forhold til denne gruppe af utilpassede og uroskabende unge. SSP s opgaver, samarbejde og organisation revurderes med henblik på en kvalificering af den forebyggende indsats. Specielt indsatsen i forhold til børn og unge, der er i risiko for at udvikle en uacceptabel adfærd, prioriteres højt. Unge i Ballerup Kommune en helhedsorienteret ungeindsats I Ballerup Kommune arbejdes i 2012 intens videre med udvikling af en helhedsorienteret ungeindsats med henblik på at forebygge og modvirke marginalisering af unge. Målene er bl.a., at flere unge i Ballerup Kommune får en uddannelse, at færre unge har behov for offentlig forsørgelse samt at nedbringe ungdomskriminaliteten. I forbindelse med etablering af det nye Ungeafsnit udvikles der metoder og samarbejdsformer som bidrager til, at de unge oplever en mere koordineret og sammenhængende indsats, som hjælper dem trygt gennem ungdomslivet og ind i voksentilværelsen. Der arbejdes tværfagligt med at styrke, kvalificere og konsolidere de unge-indsatser, der allerede er iværksat i Ballerup Kommune ved deltagelse i KL-Partnerskab om en helhedsorienteret ungeindsats. Ungeafsnittet skal ses i tæt sammenhæng med implementeringen af det forpligtende tværfaglige samarbejde om udsatte børn og unge. Målet er på langt sigt, at flere unge får forudsætninger for at blive selvforsørgende, demokratisk deltagende samfundsborgere. Ungepolitikken Ungepolitikken er fra 2009. På baggrund af en status over igangværende handlinger skal der arbejdes med en handleplan for den videre udmøntning af ungepolitikken i samarbejde med Ungdomsrådet, Ungdomsskolen og Ungdomshuset Vognporten. - 13 -
Ungepakke 2 Fra januar 2011 er det lovbestemt, at alle 15-17-årige har pligt til at være i uddannelse eller beskæftigelse. En lille gruppe unge vil ikke umiddelbart være uddannelsesparate. Der er udarbejdet en oversigt i samarbejde med UU-Vestegnen og Ungdomsuddannelsesinstitutionerne over de muligheder, som kommunen skal stille til rådighed for at bidrage til, at denne gruppe kan blive klar til at påbegynde en ungdomsuddannelse. Desuden udvikles andre tilbud til den unge, der ikke er uddannelsesparat på det daværende tidspunkt. - 14 -
MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn i form af en kommunal dagplejeordning, 17 kommunale institutioner og 2 selvejende institutioner. I kontoplanen er bevillingsområdet afgrænset til konto 05.25.11 05.25.19, Dagpleje og daginstitutioner samt 05.25.10 Fællesudgifter, der vedrører disse institutioner og 05.25.19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner. Den detaljerede afgrænsning fremgår af bevillingsoversigten. Mål for bevillingsområdet I henhold til Lov om dag-, fritids- og klubtilbud mv. til børn og unge (Dagtilbudsloven) skal kommunen blandt andet: fastsætte og offentliggøre kommunens mål og rammer for dagtilbud i kommunen sikre at kommunens dagtilbud mv. medvirker til udmøntning af kommunens sammenhængende børnepolitik sørge for det nødvendige antal pladser føre tilsyn med indholdet af tilbuddene I Dagtilbudsloven er endvidere fastsat, at kommunen: har det overordnede ansvar for dagtilbuddene, fastsætter forældrebetalingen og har visitations- og optagelseskompetencen. I relation til dagtilbuddene har Kommunalbestyrelsen blandt andet vedtaget: en plads- og pasningsgaranti for alle børn og unge, anvisningsregler for anvisning af pladser til kommunale dagtilbud, en fritvalg-ordning til dagtilbud, institutionspolitiske mål, vedtægter for forældrebestyrelser ved dagtilbuddene, en kostpolitik for 0-2-årige i dagtilbud samt en sammenhængende børnepolitik for Ballerup Kommune. Plads- og pasningsgaranti for alle børn og unge Pasningsgarantien gælder når barnet er 30 uger eller ældre, såfremt ansøgningsfristen er overholdt. De nærmere regler for anvisning af plads i kommunens dagtilbud fremgår af kommunens anvisningsregler. - 15 -
Fritvalg ordningen Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunen yde et økonomisk tilskud til forældre med førskolebørn, der ikke ønsker et dagpasningstilbud. Kommunalbestyrelsen har fastsat tilskuddet til 0 2-årige til de maksimale 75 pct. af den billigste nettoudgift pr. plads i et dagtilbud i tilsvarende aldersklasse. Tilskuddet udgør 6.259 kr. månedligt i 2012. Tilskuddet til en privat pasningsordning kan forlænges indtil skolestart, såfremt tilbuddet har et sigte, der udvikler barnets kompetencer og sprog mv. Tilskuddet fra 3 år og frem til skolestart udgør 3.564 kr. månedligt i 2012. Der kan maksimalt ydes tilskud til pasning af tre børn pr. husstand. Frit valg over kommunegrænser Ballerup Kommunes grundtilskud udgør nedenstående procentsatser af den billigste pris i bopæls- eller udførerkommunen: Grundtilskud for 0 2-årige: 75,00 pct. dog maksimalt 9.138 kr. Grundtilskud for 3 5-årige: 75,00 pct. dog maksimalt 5.143 kr. Som udførerkommune kan det besluttes at afvise at optage børn fra andre kommuner på ventelisten, hvis det forhindrer kommunen i at opfylde pasningsgarantien over for egne borgere. Institutionspolitiske mål 0-14 år I Ballerup Kommune lægges der vægt på at skabe gode udviklingsbetingelser for børn i kommunens dag- og fritidstilbud 0-14 år. Der er i den forbindelse udarbejdet institutionspolitiske mål med et fælles syn på værdier, mål og handlinger. De fælles værdier, mål og handlinger har aktualitet for alle, uanset om man er politiker, forældre, barn, forældrebestyrelse, forvaltningsleder, pædagogisk konsulent, institutionsleder eller pædagogisk personale i Ballerup Kommune. Ballerup Kommunes institutionspolitiske mål er baseret på et helhedssyn på børns liv, hvor barndommen ses som en fase i livet, der har værdi i sig selv med særlige betingelser og muligheder for barnet. I Ballerup Kommune ses børn som kompetente, aktive og selvstændige individer med viden, meninger og perspektiver på fremtiden. Det betyder, at børnene involveres og på demokratisk vis får indflydelse på egen situation. I takt hermed tilegner børnene sig samtidig oplevelsen af sammenhængen mellem indflydelse og ansvar for sig selv og fællesskabet. I dag- og fritidstilbuddene er børnene omgivet af et professionelt og kompetent pædagogisk personale, der møder barnet med respekt og hensyntagen uanset køn, kulturarv og opvækstbetingelser. Det pædagogiske personale er ansvarligt for at skabe et miljø, der er præget af omsorg, tryghed og nærvær og i samarbejde med forældrene at sikre børns trivsel, udvikling og læring. Arbejdet i Ballerup Kommunes dag- og fritidstilbud er baseret på følgende værdier, hvor børn: oplever omsorg og tryghed, respekteres og anerkendes som de personer, de er, bliver styrket i deres undren, fantasi, spørgelyst og lyst til at lære, har medindflydelse, medbestemmelse og medansvar, - 16 -
deltager i forpligtende fællesskaber, møder og udvikler kulturel og social forståelse, har et sundt miljø og udvikler en sund livsstil samt bliver udfordret af engagerede og kompetente voksne Organisations- og ledelsesstrukturen på daginstitutionsområdet Inden for dagtilbudsområdet er daginstitutionerne organiseret enten som distriktsinstitutioner eller som børnehuse (der ofte består af to-tre fysiske afdelinger). Skoledistrikterne danner udgangspunkt for organiseringen, og såvel distriktsinstitutioner som børnehuse er karakteriseret ved, at de udgør en organisatorisk enhed (institution) med én ledelse, ét budget og én bestyrelse. I følgende skoledistrikter er daginstitutionerne organiseret som en distriktsinstitution: Østerhøj, Hede-/Magleparken og Rugvænget. I følgende skoledistrikter er daginstitutionerne organiseret som børnehuse: Måløv, Egebjerg, Grantoften inkl. Bispevangen, Lundebjerg (Skovlunde nord), Rosenlund (Skovlunde Syd) og Højager. Kost i daginstitutioner og dagplejen Det kommunale servicetilbud i daginstitutionerne omfatter mælk og en frugtordning til aldersgruppen 0-5 år, samt øvrige mellemmåltider for aldersgruppen 0-2 år (tilpasset barnets alder). Kravet er, at minimum 75 pct. af de anvendte produkter er økologiske. Desuden tilbydes i dagplejen økologisk frokost i forbindelse med legestuerne. Fra 2011 skal alle børn i daginstitutioner tilbydes et forældrebetalt frokostmåltid. I Ballerup Kommune er det besluttet, at det forældrebetalte frokostmåltid til aldersgruppen 0 2 år er baseret på egenproduktion i de enkelte afdelinger. Egenproduktionen er baseret på, at minimum 75 pct. af de anvendte produkter er økologiske. For aldersgruppen 3-5 år tilbydes frokostmåltidet som catering, hvor det ligeledes vægtes, at økokologiprocenten så vidt muligt er på 75%. Prisen for det forældrebetalte frokostmåltid udgør i 2012: Frokostmåltid for 0-2 årige Frokostmåltid for 3-5 årige Fravalgt af forældrene i 2012 Pris pr. måned 491 kr. Forældrebetaling Den maksimale forældrebetaling må ifølge Dagtilbudsloven højst udgøre 25 pct. af de budgetterede udgifter ved ophold i dagpasningstilbuddet bortset fra udgifter til husleje. Fra januar 2011 er forældrebetalingen til en plads i daginstitution beregnet som en enhedstakst, der udgør 25 % af de budgetterede udgifter til aldersgruppen 0-5 år i daginstitutioner. Enhedstaksten understøtter daginstitutionsstrukturen som et sammenhængende forløb fra 0-5 år. Endvidere betyder det, at børnefamiliernes samlede udgift til daginstitutionsplads bliver jævnt fordelt hen over den periode, hvor barnet går i daginstitution, hvor udgiften indtil 2011 har været betydeligt højere, indtil barnet fyldte 3 år. - 17 -
Af hensyn til forældre med børn i alderen 3-5 år er der indført en overgangsordning, der betyder, at forældrene til de 3-5 årige i 2012 skal betale 2.036 kr. pr. måned i stedet for enhedstaksten på 2.127 kr. Beløbet er justeret således, at taksten maksimalt er steget med 50 % af forskellen mellem enhedstaksten for 2012 og taksten i 2011. Fra 2013 er taksterne ens for alle. Ved alle daginstitutioner er der et begrænset antal flekspladser. En fleksplads indebærer, at et dagtilbud kun kan anvendes 3 dage ugentligt, og der ydes en reduktion i forældrebetalingen på 25 pct. For dagplejen udregnes taksten særskilt, da frokostmåltidet er en fast del af tilbuddet. I 2012 udgør forældrebetalingen til en plads dagplejen 22,5 % af bruttodriftsudgifterne for dagplejen. For 2012 udgør forældrebetalingen for dagtilbud til børn i alderen 0-5 år: Normalbetaling flexpladser Under 3 år i børnehuse 2.127 kr. 1.595 kr. Frokostmåltid for 0-2-årige 491 kr. 327 kr. Under 3 år i dagpleje inkl. kost 2.840 kr. Fra 3 år til start i BFO inkl. tilskud 2.036 kr. 1.520 kr. Frokostmåltid for 3 5-årige 0 kr. 0 kr. Åbningstiden Den ugentlige åbningstid i daginstitutionerne er 51 timer og i dagplejen 48 timer. Desuden er der gennemsnitligt 8,0 årlige lukkedage i alle dagpasningstilbud. Oversigt over lukkedage i Ballerup Kommunes dagtilbud 2012-2019 År 3 dage inden påske 1. maj 5. juni Grundlovsdag Fredag efter Kr. Himmelfart Dagene mellem jul og nytår Antal lukkedage 2012 x x x 18/5 27 og 28/12 7,5 2013 x x x 10/5 27. og 30./12 8,5 2014 x x x 30/5 29 og 30/12 7,5 2015 x x 15/5 2016 x 6/5 2017 x x 26/5 28, 29 og 30/12 8,5 27, 28, 29 og 30/12 8 27, 28 og 29/12 8 2018 x x x 11/5 27 og 28/12 7,5 2019 x x x 31/5 27 og 30/12 8,5 Gennemsnitligt antal dage 8,0-18 -
Bemærk at dagene den 1. maj og Grundlovsdag kun er medtaget, når disse dage falder på en hverdag. Tilbud om alternativ pasning på lukkedage: For de forældre, som har behov for det, tilbydes der alternativ pasning ved, at der holdes en institution åben fælles for hele kommunen - dog undtagen d. 5. juni (Grundlovsdag), hvor kommunen ikke er forpligtet til at stille alternativ pasning til rådighed. Kriterier for lavt børnefremmøde: Ballerup Kommunes kriterium for lavt børnefremmøde er defineret som et fremmøde på 40 % eller derunder af det normerede antal pladser i institutionen. Rammer for bevillingsområdet Den samlede driftsbevilling (netto) udgør 229.115.000 kr. i 2012. Budgettet forventes anvendt på følgende måde: Beløb i 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 Fælles formål 21.731 21.712 21.712 21.712-3.657-3.657-3.657-3.657 Dagplejen 16.204 16.197 16.197 16.197-3.373-3.373-3.373-3.373 Børnehaver 4.633 4.633 4.633 4.633-1.435-1.435-1.435-1.435 Børnehuse 265.349 264.897 265.547 262.516-70.757-72.332-72.332-72.332 Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner 420 420 420 420 I alt 229.115 227.062 227.712 224.681 Status og udvikling på bevillingsområdet Budgettet er baseret på følgende udvikling i antal af 0 5-årige: Antal 0 5-årige 2011 2012 2013 2014 2015 0 2-årige 1.687 1.610 1.602 1.600 1.600 3 5-årige 1.684 1.777 1.779 1.798 1.721 I alt 3.371 3.387 3.381 3.398 3.321-19 -
Handlingsplan for budgetåret Et sammenhængende udviklingsforløb for 0-25 år Der udarbejdes en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år. Politikken sikrer sammenhæng og samarbejde omkring barnets udvikling fra spæd over daginstitutioner, folkeskole, ungdoms- og videreuddannelser og til arbejdsmarkedet. Innovative projekter omkring udvikling af fremtidens daginstitution, fremtidens folkeskole og samarbejdsprojekter med ungdomsuddannelser indgår som hjørnesten i udviklingspolitikken. Fremtidens daginstitution innovationsprojekt Som et led i den samlede flerårige økonomiske strategi skal der i 2012 gennemføres et visions og innovationsprojekt målrettet dagtilbudsområdet. Via visionsprocessen skal der sættes fokus på de visioner og mål, som fremadrettet skal være pejlemærke for kommunens dagtilbud. Visionerne skal efterfølgende danne baggrund for innovationsprocessen, der har som formål at udvikle samt afprøve ideer til nye måder at organisere og drive daginstitution på. Sigtet er at skabe mulighed for en fortsat kvalitetsudvikling af dagtilbuddene, men samtidig at reducere udgifterne gennem effektiviseringer og nye arbejdsgange. Videreførelse af inklusionsindsatsen med udgangspunkts i Ballerup Kommunes strategi for inklusion samt de lokale strategier og handleplaner. Der er i 2011 foretaget en evaluering af inklusionsindsatsen. På baggrund af denne evaluering, skal der i 2012 udarbejdes en ny central handleplan for inklusion. Institutionspolitiske mål for 0 14-års området Der er i 2006 vedtaget institutionspolitiske mål for 0-14-års området. Arbejdet med de institutionspolitiske mål sker blandt andet i tilknytning til institutionernes arbejde med de pædagogiske læreplaner og udarbejdelsen af børnemiljøvurderinger. De institutionspolitiske mål skal revurderes i 2012. Den videre proces vedr. de institutionspolitiske mål skal ses i sammenhæng med udarbejdelsen af en overordnet politik for børn og unges udvikling fra 0-25 år, samt innovationsprojektet fremtidens dagtilbud. Revision af koncept for pædagogiske læreplaner mv. Med udgangspunkt i de nye nationale og kommunale tiltag (herunder institutionernes arbejde med inklusion) samt erfaringerne fra evalueringerne af de pædagogiske læreplaner er der igangsat en proces med det formål at revidere rammerne for udarbejdelse af den pædagogiske læreplan. I den forbindelse vil der blive taget stilling til hvilke nye dokumentations- og evaluerings former, der både kan fremme en afbureaukratisering og skabe kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet. Udarbejdelse af moderniseringsplan for daginstitutionerne Arbejdet med udvikling af moderniseringsplaner for daginstitutionerne videreføres. I 2012 gennemføres renovering og/eller modernisering af følgende kommunale institutionsbygninger: Børnehuset Lilletoften, Lilletoften 21-23, Skovlunde Børnehuset Lundegården, Hestens Kvarter 26-27, Ballerup - 20 -
Deltagelse i forskningsprojekt: Udvikling af nye dokumentationsformer på daginstitutionsområdet Daginstitutionsområdet indgår i et 2-årigt udviklings- og forskningsprojekt med deltagelse af blandt andet CBS og Københavns Universitet. Projektet handler dels om at understøtte pædagogers arbejde med at udforske, beskrive og begrunde resultater af børns udbytte af at gå i daginstitutioner, og dels om at eksperimentere med hvordan resultater og indikatorer kan bruges til at styrke dialogen og samarbejdet mellem styringsniveauerne i kommunen. Formålet er at afsøge og udvikle nye faglige dokumentations- og dialogformer, der kan understøtte udviklingen af meningsfulde dialoger om kvaliteten af børns daginstitutionsliv. Projektet afsluttes medio 2012. - 21 -
Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Socialudvalget Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister Afgrænsning af bevillingsområdet Ramme 50.52 indeholder tilbud og omsorg til pensionister over 65 år samt personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje til borgere uanset alder, som i forhold til deres behov, er visiteret til hjælp. Ramme 5052 omfatter seks delområder: Individuel hjælp 05.32.37 Plejevederlag og pasning af døende. 05.48.67 Helbredstillæg og personlige tillæg til pension, jf. 17.i Lov om Social Pension. Andre Sundhedsudgifter 04.62.81 Tværgående projekt i forbindelse med medicinske patienters genindlæggelse.(kun 2011) 04.62.82 Terapibadet på Lundehaven. Badet benyttes i dagtimerne til genoptræningsaktiviteter og om aftenen til foreningsaktiviteter, f.eks. handicapidræt. Genoptræning og vedligeholdsudgifter - andel af udgifter ejendomsudgifterne ved benyttelse af lokaler på plejecentrene 04.62.90 Betaling til regionen for færdigbehandlede somatiske og psykiatriske patienter, der venter på udskrivelse fra hospital til et kommunalt tilbud samt den kommunale andel af udgiften til hospiceophold. Udgifter til løbende drift af utilsigtedehændelser (UTH). Hjemme- og sygepleje 05.32.32.02 Hjemme- og sygepleje. 05.32.32.03 Dele af hjemmeplejen (532204) Omsorgsarbejde inkl. aktiverende foranstaltninger 05.32.33 Omsorgsarbejde, herunder tilskud til aktivitetshuse, klubber, caféer og madservice. 05.38.59 Aktivitets- og samværstilbud, jf. 104 i Lov om Social Service. Botilbud 05.32.30 Ældreboliger. 05.32.32.01 Plejecentre: Plejepersonale, drift og beboeraktivitet. 05.32.32.03 Plejecenter Måløv og flere plejecenterpladser pga. ombygning (532017, 532040 og 532098) 05.32.32.05 Køb af plejehjemspladser i andre kommuner. - 22 -
05.32.34 Plejecentre: Drift af bygninger og servicearealer. 05.38.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede, fysisk handicappede og sindslidende på 65 år og derover, jf. 108 i Lov om Social Service. 05.38.52 Kommunale botilbud til midlertidigt ophold for personer på 65 år og derover med særlige behov, jf. 107 i Lov om Social service. Øvrige sociale formål 05.72.99 Øvrige sociale formål, elevuddannelse og diverse projekter. 06.45.51 Visitation til pleje og omsorg samt ældreboliger. Mål for bevillingsområdet Ældrepolitikken udgør fundamentet for udviklingen på ældreområdet. Politikken og servicestrategien binder de politiske målsætninger og udviklingsplaner på området sammen. Udmøntningen af ældrepolitikken skal ske inden for de nuværende økonomiske rammer. Servicestrategi og aftale om budgettet for 2012 indenfor ældreområdet. Politik for medindflydelse og partnerskaber med brugere og pårørende inden for handicap, psykiatri og ældreområdet For at sikre den bedst mulige håndtering af de forandringer og tilpasninger, der sker på både handicap-, psykiatri-, ældre- og kronikerområdet i disse år, er det vigtigt, at der sættes fokus på samarbejdet med brugere og pårørende, herunder det aktive medborgerskab og frivillighed. Brugere af kommunens tilbud og deres pårørende har ofte berettigede ønsker og forventninger om inddragelse i udformningen af tilbud og individuelle forløb. I Ballerup Kommune er der en mangeårig tradition for at inddrage og samarbejde med brugere og pårørende således at forløb og tilbud udvikles og tilrettelægges til mest mulig gavn for borgerne. I lyset heraf skal der formuleres en politik for medindflydelse og pårørendesamarbejde. Politikken skal medvirke til at sætte rammerne for medindflydelse, afstemme forventninger mellem brugere, pårørende og kommune samt at udvikle nye metoder til inddragelse af brugere, pårørende og frivillighed i kommunens arbejde. Et vigtigt formål med politikken vil være, at der skabes rum til nytænkning og i den forbindelse sikre, at den viden, de ressourcer og det engagement, som både brugere og pårørende er i besiddelse af, bringes i anvendelse. Det innovative plejecenter og bofællesskab - innovationsprojekt på Plejecenter og bofællesskabet Søndergaard enighed om, at det nye center på Søndergårdsarealet skal være et innovationscenter for udvikling af ældre- og handicapområdets opgaveløsning. Der skal indtænkes nye metoder og ideer i den daglige drift, hvor den innovative tilgang vil være gennemgående, og der skal sættes fokus på temaerne velfærdsteknologi, frivillighed og nye ansættelsesformer. Ide og metodeudviklingen skal - 23 -
forankres i et tværfagligt projekt med deltagelse af brugere, pårørende, ansatte og frivillige inden for ældre- og handicapområdet. Optimering af visitation for pleje og træning bedre livskvalitet for ældre Der skal ske en optimering af visitationsindsatsen for ældre borgere, idet der i dag foretages visitation til enkeltstående foranstaltninger i flere forskellige organisatoriske enheder. Ved en optimering kan der foretages en sammenhængende vurdering af den brede vifte af foranstaltninger, borgerne modtager, når der er behov for hjemmehjælp, sygepleje, rehabilitering, hjælpemidler og forebyggelse. Optimeringen kan eksempelvis være indenfor elektronisk kommunikation i samarbejder såvel internt som eksternt. Endvidere kan der gennemføres en nyorientering af sammensætningen af de indsatser, der tilbydes i dag. Velfærdsteknologi på ældre og handicapområdet På nationalt plan foregår der en del modelforsøg med arbejdskraftbesparende teknologi støttet af ABT-fonden (fremover Fonden For Velfærdsteknologi). En stor del af disse forsøg retter sig mod ældre- og handicapområdet. Især handicapområdet må forventes at blive et udviklingsområde for velfærdsteknologi. Der er derfor enighed om, at udviklingen skal følges tæt med henblik på indførelse af velfærdsteknologi på de områder, hvor teknologien bliver moden til at skabe et økonomisk rationale. I dette medtænkes både borgere, som er hjemmeboende, og borgere bosiddende i institutioner. Generelle må for området: Der skal skabes tryghed og vilkår for ældre, der tilgodeser selvbestemmelse og selvaktivitet. Samtidig skal der ydes omsorg og pleje, så den ældre får mulighed for at blive i hidtidig bolig eller anden bolig i det vante miljø. Brugere sikres størst mulig indflydelse på Kommunens ældrepolitik. Det sker dels gennem Seniorråd og indbudte interesserede borgere eller "kontaktudvalg". Lovgivningen forpligter kommunen med at foretage tilsyn med sin driftsvirksomhed. For plejecentrene gælder, at der skal føres mindst et årligt uanmeldt tilsyn, og derudover udfører embedslægeinstitutionen tilsyn på det sundhedsfaglige område. Tilsynsrapporter, der udarbejdes i forbindelse med de kommunale tilsyn og de sundhedsfaglige tilsyn, skal være offentligt tilgængelige på plejecentret. Mulighederne for at yde støtte og pleje i akut opståede situationer søges øget i fremtiden. Det sker bl.a. ved fortsat at yde hjælp fra den kommunale leverandør og døgnplejen. - 24 -