Vintersbølle Vaskeriet analyse

1 Vintersbølle Vaskeriet analyse Udarbejdet af: Karsten Krogh Andersen, Magni Niclassen og Henrik Svensson Indholdsfortegnelse 1 Resumé...1 2 Pleje og Omsorgs overtagelse af Vintersbølle Vaskeri og LEAN-proces...2 2.1 Årsresultatet for 2015...2 2.2 Medarbejdere i LEAN-proces...3 3 Forventet driftsresultat 2016...3 3.1 Halvårsregnskab 2016...3 3.2 Balance i regnskabet...4 3.3 Øvrige effektiviseringsmuligheder...4 3.4 Øgede indtægter...5 4 Sammenligning med andre vaskerier...6 4.1 Andre kommuners udgifter til vask og leje af personalebeklædning...6 4.2 Hvis Vordingborg kommune var med i FUS-aftalen...7 4.3 Kommunes samlede omkostninger til vask og afskrivning af personalebeklædning...8 4.4 Konklusionen på sammenligningen vedr. personalebeklædning...9 5 Takster for vask af borgertøj og linned i Vordingborg og de omkringliggende kommuner m.fl. 9 6 Konsekvenser ved eventuel lukning af Vintersbølle Vaskeri...10 6.1 Leasingudgifter...11 6.2 Bygningen...11 6.3 Personalet...11 7 Alternativer til Vintersbølle Vaskeri...11

2 1 Resumé Denne analyse har til formål at afdække Vintersbølle Vaskeri s økonomi nu og fremover. Konklusionen er, at de sidste års underskud er under afvikling og budget og regnskab er bragt i balance pr. 31.08.2016. At den manglende balance skyldtes nødvendige bygningsmæssige forbedringer og investering i produktionsapparatet med leasede maskiner mv. Udbedringer der er udført af hensyn til arbejdsmiljø og på baggrund af Sundhedsstyrelsens skærpede regler i forhold til hygiejne under og efter produktionen. Effektivisering af vaskeriet har medført afskedigelser og har medvirket til at opnå øget produktivitet. Afregningsgrundlag for borgertøj er efter takststigningen i 2016 nu retvisende i forhold til vask af borgertøjet dvs. finvask og vask af linned. Afregningsgrundlag for måtter er retvisende og af en konkurrencedygtig størrelse, der har betydet at der nu i Vordingborg Kommune er krav om at hjemtage aftaler med andre leverandører af vask og måtteservice i takt med at aftaler med at de eksterne leverandører ophører. Budgettering for indkøb af beklædning i forbindelse med nyansættelse og nyt til erstatning for kassabel beklædning som følge af slitage mv. og afregningsgrundlag for vask af beklædning til personale var ikke retvisende. En sammenligning af Vordingborg kommunes omkostningerne til vask og leje/afskrivning på køb af personalebeklædning med den gældende fælleskommunale FUS-aftale med De Forenede Dampvaskerier A/S viser, at Vintersbølle Vaskeri s interne priser, er konkurrencedygtige og at kommunen ikke taber penge ved fortsat kommunal drift af vaskeriet. 2 Pleje og Omsorgs overtagelse af Vintersbølle Vaskeri og LEAN-proces 2.1 Årsresultatet for 2015 Periodens forbrug JAN - 016 2015 Udgiftsbaseret Korrigeret budget Udgiftsbaseret Profitcenter Artskonto DKK DKK Samlet resultat 825.096,54 0 Vintersbølle Vaskeri Personale 3.452.989,52 2.710.000 Vintersbølle Vaskeri Materiale- og aktivitetsudgifter 500.100,31 425.000 Vintersbølle Vaskeri Administrationsudgifter 39.716,69 25.000 Vintersbølle Vaskeri IT, biler, inventar og materiel 613.765,64 720.000 Vintersbølle Vaskeri Grunde og bygninger 1.194.931,83 1.030.000 Vintersbølle Vaskeri Indtægter -4.976.407,45-4.910.000 Årsresultatet viste et underskud på 825.096 kr. set i forhold til det budget der blev udarbejdet i overgangsfasen dvs. overdragelse formelt 1. april 2015 med tilbagevirkende kraft regnskabsmæssigt pr. 1. januar 2015. Driftsunderskuddet er afviklet ved regnskabsårets afslutning som efterbetaling af for lidt betalt fra distrikterne for uniformsvask.

3 Halvårsregnskab 2016 satte prognosen for året til 365.000 kr. som merforbrug. Handleplanen var at driftsunderskuddet skulle udlignes med efterbetaling fra distrikterne af for lidt betalt for vask af uniformer. Reguleret ultimo august 2016 og for budget 2017 og frem. Der vil fra 2017 være ændret i produktionsapparatet, så det alene er vaskeriet, der anvender damp. Indtil da fordeles omkostningerne på damp mellem vaskeri og madservice svarende til de to produktionssteders forbrug. Ændringen finder sted i takt med udskiftning af gryder til el-gryder. I det vedlagte bilag fremgår tal for produktionen i 2015 og 2016 (ved lineær fremskrivning) og de vigtigste interne priser gældende pr. 1. januar 2016. 2.2 Medarbejdere i LEAN-proces Leder af vaskeriet udtaler juni 2016: Ved overgangen konstaterer vi, at vi modtager en relativt ustabil arbejdskraft, personale med højt fravær og en noget alternativ tilgang til arbejdslivet, men erfarne indenfor deres arbejdsopgaver i vaskeriet. En del af dem har haft et langt liv bag sig som faste klienter i bistandssystemet, hvilket har medført en vilkårlig holdning til det, at møde på arbejde. Det har været svært for flere af medarbejderne at honorere de almindelige krav for at få en virksomhed til at fungere. Håndtering af ferie og fravær skete tidligere ved at supplere med mandskab fra Håndværkergården, Fraværet er for de fleste ansatte faldet, men afskedigelser har medført fravær i opsigelsesperioder. Langtidsfravær generelt er reduceret. Den daglige normering i vaskeriet er 10 personer, hvilket ved den daglige gennemsnitsproduktion er tilstrækkelig. I spidsbelastede periode op til højtider er normeringen sårbar. I ferieperioder er det nødvendigt at supplere op med mandskab. Vaskeriet tilbyder sprogmæssig opkvalificering til ansatte på integrationsydelse og borgere i virksomhedspraktik og efterfølgende løntilskud tilbydes i rotation med Vintersbølle Køkkenet for, at lære mest muligt dansk på arbejdspladsen. Både praktik og løntilskudsperiode opleves meningsfyldt for alle parter. Ved afgang af personale er der rekrutteret fra det ordinære arbejdsmarked og medarbejdere i særlige ordninger har mulighed for at søge. Tidligere kørte driften i faste rammer i tidsrummet kl. 7-15, og om fredagen kl. 7-14.30. Arbejdstiden er nu variabel, så der sædvanligvis startes op klokken 6 om morgenen, og der arbejdes på vaskeriet frem til klokken 17. Det har givet en bedre udnyttelse af maskinkapaciteten og pauser i produktionen er reduceret. Omlægningen har betydet, at der er blevet plads til flere kunder og arbejdsopgaver er flyttet fra plejecentre (distriktsvaskeri) til Vintersbølle Vaskeri. Arbejdsgange er effektiviseret med nedlukning af ventilation udenfor produktions- og driftsperioder og strømforbrug er reduceret grundet overgang til LED-belysning.

4 3 Forventet driftsresultat 2016 3.1 Halvårsregnskab 2016 Forventet regnskab 2016 Periodens forventede forbrug 2016 Korrigeret budget Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Profitcenter Artskonto DKK DKK Samlet resultat 365.000,00 0,00 Vintersbølle Vaskeri Personale 3.564.763,00 3.200.000 Vintersbølle Vaskeri Materiale- og aktivitetsudgifter 555.374,31 525.000 Vintersbølle Vaskeri Administrationsudgifter 39.716,69 25.000 Vintersbølle Vaskeri IT, biler, inventar og materiel 700.000,00 820.000 Vintersbølle Vaskeri Grunde og bygninger 1.000.000,00 1.030.000 Vintersbølle Vaskeri Indtægter -5.494.854,00-5.600.000 På baggrund af de 6 første måneder i 2016 forventedes et underskud i størrelsesordenen 365.000 kr. bl.a. grundet bygningsmæssige omkostninger og omkostninger i forhold til afskediget personale. Alle udgifter er blevet gennemgået omhyggeligt, og der er lavet et skøn over hvad vedligeholdelsesudgifter og reparationer vil være resten af året. Der er sikkerhed for de store energiudgifter. Vand og varme er allerede betalt for hele året. Naturgas og el er der kun a conto regninger på for resten af året. Der kommer årsafregning i 2017. Vintersbølle Vaskeri og Madservice har fælles anlæg til fremstilling af damp. Det var planlagt at der på et gunstigt tidspunkt skulle foretages en opmåling, så en mere præcis fordeling af regningerne til naturgas og reparation kan finde sted. Opmålingen vil dog have en alvorlig konsekvens med produktionsstop. I opgørelsen her er der regnet med, at udgifterne deles lige over. Naturgas vil i 2016 koste i alt 354.830, og reparationer kr. 20.000. Det anbefales at opmåling undlades da Vordingborg Madservice i 2017 overgår til el-gryder og derfor ikke producerer ved brug af damp fremover. 3.2 Balance i regnskabet Distrikterne efterbetaler ultimo august 2016, 365.000 kr. af for lidt betalt for vask af uniformer. Efterbetaling tilskrives bl.a. meromkostning til personale og udvikling i antal af opgaver udover det prissatte. Taksten i 2017 tilpasses 2016 udviklingen med 365.000 kr., da der ikke pt. forventes yderligere tilgang af personale. Såfremt opgavetilgang finder sted tilpasses yderligere svarende til opgavetilvæksten og der vil fortsat være stor opmærksomhed på en effektiv drift uden unødige meromkostninger.

5 3.3 Øvrige effektiviseringsmuligheder Strygerulle Strygerullen er ikke blevet moderniseret i lighed med de øvrige maskiner i vaskeriet. Der skal to personer til at betjene rullen, og der er regelmæssigt reparationer på den gamle rulle. En ny rulle koster ca. 1. mio. kr. alt inklusive, og vil kun skulle betjenes af 1 person. Den ville kunne leases i restleaseperioden for de øvrige maskiner dvs. knap 7 år for ca. 80 100.000 kr. om året. Besparelsespotentialet er derfor ca. kr. 200.000 om året svarende til en medarbejders løn fratrukket leasingudgiften. Det vil tage et stykke tid at implementere dette, da indkøb af rulle skal i udbud. Besparelsen kan reducere distrikternes omkostninger til Vintersbølle Vaskeri på sigt. Udnytte snitflader mellem vaskeri, køkken og hjælpemiddeldepotet. Der er selvstændig afregning og vil fortsat være selvstændig afregning mellem de tre enheder. Mellem vaskeriet og hjælpemiddeldepotet ses der i øjeblikket på om der kan udarbejdes nogle arbejdsgange der kan spare nogle kørsler. Begge virksomheder har rene og beskidte kørsler til distrikterne, hvor indholdet ikke må sammenblandes. Tiltaget skal ses i lyset af Sundhedsstyrelsens vejledninger bl.a. om smitterisiko, samt Vordingborg Kommunes egen hygiejnegennemgang i 2015. En hygiejnegennemgang i alle virksomheder i Afdeling for Pleje og Omsorg. Mellem vaskeriet og køkkenet, der jo ligger dør om dør, vil der blive set på en fælles platform for integration, jobafklaring, fleksjob mm. Begge virksomheder har en interesse i at tage sit sociale ansvar og har et behov for at øge antallet af arbejdstimer ved sygdom, ferie mv. hvor de særlige job kan føre til effektiv rekruttering. Det vil i 2017 være muligt at tydeliggøre, hvad det samlede økonomiske resultat af de næste effektiviseringsforanstaltninger vil medføre. 3.4 Øgede indtægter I nedenstående skema er indtægterne for de første 5 måneder delt op på forskellige grupper og derefter lineært opskrevet til helårstal. jan-maj Hele året Budget P&O Forskel Måtter 96.013,43 230.432,22 Borger Linnedvask 503.823,63 1.209.176,72 Borger privat tøj 333.031,06 799.274,55 Borger i alt 2.008.451,27 2.610.000,00 601.548,73 Uniformer 1.233.919,60 2.961.407,03 2.390.554,00-570.853,03 Duge 5.378,14 12.907,54 Madrasser 20.475,19 49.140,47 Diverse 5.800,13 13.920,30 2.198.441,18 5.276.258,83 I ovenstående indtægter er leveringsgebyr på 71,508,36 fordelt forholdsmæssigt på de øvrige indtægtsgrupper. Og dele af vaskeopgaven varetages stadig i distrikterne.

6 Der er grund til at kommentere 3 poster: Måtter Der er grund til at forvente øgede indtægter for måtterne. Det er blevet en Skal-aftale for kommunens virksomheder, at måtter skal vaskes af Vintersbølle Vaskeri. En del virksomheder er endnu ikke gået over til Vintersbølle Vaskeri formentlig fordi de har indgået aftaler af længerevarende karakter med andre vaskerier. Alene af den grund vil indtægterne øges. Af de oplysninger der findes nu, fremgår det at Vintersbølle Vaskeri er meget billigere end andre vaskerier, og taksten derfor vil kunne øges. En mulig takststigning, hvor det stadig vil være en fordel for de kommunale virksomheder i forhold til det, de ellers betalte til ekstern leverandør. Der er en risiko for at enkelte virksomheder overser, at måttevask ved Vintersbølle Vaskeri er en skal-aftale og indgår nye aftaler med ekstern leverandør. Det vil være nødvendigt med en orientering til de enkelte virksomheder. Borgertøj Fortsætter omsætningen som i de første 5 måneder, vil omsætningen blive i alt på 2 mio. Men der er et spring til de 2,6 mio. kr. svarende til 23 %, som Pleje og Omsorg har udlagt til distrikterne til betaling for vasketøj. Budgettet for 2016 er ikke et udtryk for hvad det koster vaskeriet at vaske tøjet, men er baseret på det fastlagte budget over år over omkostninger samlet set. Budgettet har været stramt og har været brugt til at presse distrikterne til at være effektive og sparsommelige i forhold til mængden af vasketøjet, og tidligere også til at vælge et vaskeri der er billigt. Tidligere var der meget store forskelle på distrikternes udgifter til vasketøj det er der ikke på samme måde mere. Og der er ikke længere distrikter, der anvender ekstern leverandør. Siden 2013 har distrikterne været forpligtede til at bruge Vintersbølle Vaskeri, medmindre de vælger selv at håndtere en del af vasketøjet eksempelvis det meget sarte finvask. Og det er en af forklaringerne på, hvorfor der er forskel på budgettets størrelse og hvad vaskeriet har af indtjening. Nogle af distrikterne vælger selv at vaske det private tøj, og et enkelt distrikt vasker selv alt. Det giver ganske god mening, hvis distrikterne håndterer borgernes mere fine tøj der kræver særlig behandling. Det kan også give en vis mening at vaske andet tøj, hvis distrikterne kan udnytte at fx nattevagter nogle nætter ikke har borgerrelaterede opgaver, og derfor kan vaske tøj uden meromkostninger. Derimod er det næppe rentabelt, hvis der skal ansættes personale til at drive et distriktsvaskeri. Det er dog vanskeligt at opgøre omkostningen på distriktsvaskeri, da der ikke har været en særskilt tidsregistrering af personaleforbrug og opgørelse af el, vand, maskinforbrug, personaleforbrug mm. og distrikterne ikke registrerer mængder og typer vasketøj. Den samlede vurdering er dog, at det er muligt at overføre vasketøj fra distrikterne til Vintersbølle Vaskeri, og dermed øge omsætningen her. Vintersbølle vil kunne sikre en fortsat effektiv håndtering af vasketøj ved yderligere opgaveindtag og distrikter kan minimere omkostninger til udskiftning af maskinparken i distriktsvaskerierne som følge af mindre slitage af maskiner. Borgerens betaling for finvask og linned modsvares stort set med takststigningen pr. 1. januar 2016 - omkostning til håndtering af linned og finvask af tøj. Borgere bosat på plejecentre betaler i gennemsnit 14,04 kr. pr. dag. for tøjvask. Uniformer Primo 2016 skete der efter opfordring fra distrikterne en ændring i metoden på opkrævning af vask på uniformstøj. Tidligere blev der opkrævet en pris pr. medarbejder der var ansat. Nu er det blevet langt mere præcist, idet der nu opkræves pr. stk. tøj der vaskes.

7 Analysen har vist at der er budgetteret for lavt for uniformsvask i distrikterne. Budgettet for 2016 blev udarbejdet på baggrund af regninger til distrikterne for en del af 2015. Og det var ikke retvisende. En hel del af bogføringen i første halvår skete på Håndværkergården og er ført over i store klumper uden specificering. Indtægterne var beregnet efter metoden med at der betales for antal medarbejdere og ikke for hvad der vaskes i styk. Metoden havde været anvendt i nogle år og der skete ikke prisfremskrivning fra 2014 til 2015. Andet halvår blev udgangspunktet for fastlæggelse af budgettet med distrikternes betaling for 2. halvår 2015 gange 2. Fremskrivning viser at budgettet burde have været korrigeret til 2.748.369,85 kr. tillagt budget til antallet af meransatte i distrikterne i 2015. Meransatte som følge af udvidelse af antal boliger på Solvang og som følge af udvidelse af personaleantal grundet puljemidler. Den manglende prisfremskrivning fra 2014 til 2015 var indeholdt i efterbetalingen fra distrikterne ved regnskabsårets afslutning 2015. I 2016 efterbetales ultimo august 2016. 4 Sammenligning med andre vaskerier 4.1 Andre kommuners udgifter til vask og leje af personalebeklædning Blandt de 16 sjællandske kommuner der deltager i FUS (Fælles Udbud Sjælland), valgte 7 at indgå i FUS-udbuddet af visse vaskeri-ydelser, med start i 2014. Det var kun vask/leje af personalebeklædning (uniformer) samt vask/leje af måtter som blev udbudt og det skete i to adskilte udbud. Den sidste store del af vaskeriydelserne, bestående af finvask af borgertøj og vask/leje af linned, håndklæder, m.m., blev ikke udbudt og de enkelte kommuner har derfor individuelle aftaler omkring dette. Årsagen til det manglende fælles udbud af disse vaskeriydelser, hænger givetvis sammen med, at det på dette felt er lettere at benytte mindre lokale vaskerier, hvor der kan være flere at vælge imellem og hvor konkurrencen holder priserne nede. Følgende vaskerier har vundet opgaven i FUS-udbuddet: 1) vask/leje af personalebeklædning - De Forenede Dampvaskerier A/S (DFD) 2) vask/leje af måtter - A-VASK A/S I vores del af regionen, er det kun Guldborgsund der har valgt at deltage. Vores udbudskonsulenter har adgang til en databank for de deltagende kommuner i FUS, hvor det er muligt at trække oplysninger om de andre kommuners udgifter til vaskeriydelser pr. leverandør, men det har været svært at trække sammenlignelige oplysninger om priser og mængder. For at skabe et bedre sammenligningsgrundlag har vi derfor haft kontakt med fire kommuner: Faxe, Ringsted, Slagelse og Guldborgsund, hvoraf de sidste tre er med i FUS-aftalen omkring vaskeriydelser. Det var begrænset hvor meget de prioriterede at hjælpe os med oplysninger, men vi har da modtaget oplysninger fra Faxe kommune (der er uden for FUS-aftalen) vedrørende de priser de betaler til Berendsen for vask/leje af personalebeklædning og fra Slagelse kommune med de tilsvarende priser fra DFD indenfor FUS-aftalen. En sammenligning af de to firmaers priser for 2016, viser at DFD kun er 2-3 % billigere end Berendsen, opgjort på den samlede årlige udgift pr. uniformeret plejepersonale, mens Berendsen er

8 knap 1 % billigere når det gælder årsprisen pr. uniformeret medarbejder i trænings- og aktivitetsafdelingen samt i sygepleje-enheden. Årsprisen i FUS-aftalen med DFD varierer fra 3.253 kr. pr. medarbejder i trænings- og aktivitetsafdelingen, til 3.755 kr. for køkkenpersonale. Forskellen mellem de forskellige personaleenheder skyldes at de har behov for forskellige beklædningsdele. 4.2 Hvis Vordingborg kommune var med i FUS-aftalen Med DFD s årspriser pr. uniformeret medarbejder kan det beregnes hvor meget Vordingborg kommunes udgifter ville være til vask/leje af personalebeklædning, såfremt vi havde været med i FUS-aftalen. De gældende årspriser i 2016 er ganget på antallet af ansatte i hver uniformeret personalegruppe i årets første syv måneder, omregnet til fuldtidsansatte. Resultatet fremgår nedenfor: Personalegruppe: Årlig pris hos DFD pr. fuldtidsansat Antal fuldtidsansatte Årlig udgift Plejepersonale - Inde 3.116,36 468,63 1.460.427 Plejepersonale - Ude 3.283,28 286,11 939.387 Køkkenpersonale 3.754,92 100,44 377.130 Træning & aktivitet 3.253,16 57,32 186.475 Sygepleje-personale 3.283,59 191,66 629.346 I alt 1.104,17 3.592.765 Der skal tages en række store forbehold for beregningen: Unøjagtigt antal : Idet opgørelsen over antal uniformerede ansatte kun delvist kan opgøres som antallet af fuldtidsansatte. Ekstra omkostninger: Til trods for at ovennævnte årspriser er inkl. levering, så vil der være en række mindre gebyrer og udgifter som ikke er medregnet, herunder påføring af mærkater. Ikke medregnede personalegrupper: Udgiften til det uniformerede personale udenfor de nævnte personalegrupper (der primært er beskæftiget inden for Pleje og Omsorg), ikke er indregnet, da vi ikke har haft de nødvendige oplysninger om årsprisen for andre personalegrupper. Deres årspriser vil dog være væsentligt lavere idet de ikke er pålagt krav om at skifte alle uniformsdele dagligt. Mens det første forbehold kan trække udgiften i begge retninger vil de to sidstnævnte entydigt medføre, at den beregnede udgift er lavere end den faktiske. Uden noget sikkert belæg for påstanden, antages det alligevel, at udgiften til de ikke medregnede personalegrupper, samt ekstraomkostningerne, vil udgøre 5 % af den ovenfor beregnede udgift på 3,59 mio. kr., mens det unøjagtige antal betyder en tilsvarende usikkerhedsmargin på 5 % i begge retninger omkring den samlede faktiske udgift. Dvs. at den samlede udgift til vask/leje af personalebeklædning, kan forventes at ligge i intervallet 3,58 3,96 mio. kr. Dette beregnede udgiftsinterval skal sammenlignes med de indtægter som Vintersbølle Vaskeri kan forvente at få ind vedrørende vask af personalebeklædning i 2016 tillagt distrikternes afskrivninger på indkøbt personalebeklædning.

9 4.3 Kommunes samlede omkostninger til vask og afskrivning af personalebeklædning Som det fremgår af tabellen i afsnit 3.4, så forventes indtægten på vask af uniformer, dvs. personalebeklædning, at blive knap 3,0 mio. kr. Fra 1. januar 2013 havde firmaet Profil Partner Vordingborg ApS vundet udbuddet af indkøb af personalebeklædning. Firmaet gik konkurs i maj i år hvorefter Sjællands Erhvervsbeklædning A/S jf. kontrakten har fået overdraget rettigheder og forpligtelser. Kontrakten udløber den 31.12.2017 med mulighed for forlængelse i yderligere 12 måneder. For at afgrænse de indkøb som vedrører beklædning til de relevante personalegrupper der indgår i sammenligningen med FUS-aftalen, er det valgt kun at tage de indkøb med som er bogført under de tre profitcentre: Psykiatri & Handicap, Sundhed, samt Pleje & Omsorg. Sidstnævnte står for næsten 97 % af indkøbene foretaget i perioden 1. januar 2013 medio august 2016. Udgifterne fordeler sig med et stort indkøb i 2013 på ca. 3,5 mio. kr. efterfulgt af supplerende indkøb for 0,8 mio. kr. fra 2014 og frem til medio august i år. Ved at fremskrive forbruget i 2016, år-til-dato, kan den forventede udgift til indkøb af personalebeklædning i hele 2016 estimeres til 376.000 kr. Antages det at indkøbet i 2017 bliver på samme niveau, vil de supplerende indkøb fra 2014 til 2017 andrage i alt 1.326.000 kr., svarende til 331.000 kr. pr. år. Den gennemsnitlige årlige udgift til supplering udgør således knap 10 % af det oprindelige store indkøb i 2013. I runde tal og træsko-længder af en betydelig størrelse, kan man vælge at antage, at det oprindelige tøjindkøb vil være fuldt udskiftet indenfor en 10 årig periode. Det svarer til at den forventede samlede udgift til tøjindkøb i perioden 2013-2022 vil blive ca. det dobbelte af det oprindelige store indkøb på 3,5 mio. kr. og at dette beløb på 7,0 mio. kr. kan afskrives lineært over 10 år, med 0,7 mio. kr. årligt. Lægger man dette beløb for afskrivningen på indkøbt personalebeklædning oveni den forventede indtægt på 3,0 mio. kr. for vask heraf, giver det en samlet udgift på 3,7 mio. kr. for de tre afdelinger. Men denne beregning er naturligvis også behæftet med en væsentlig usikkerhed vedrørende de beregnede afskrivninger. Hvis der skal afskrives over 8 år, stiger afskrivningerne med 20 %, ligesom de falder 20% hvis afskrivningsperioden i virkeligheden er 12 år. Med den usikkerhed indregnet, betyder det at den samlede omkostning til vask af personalebeklædning på Vintersbølle Vaskeri og afskrivning på indkøbt tøj, vil ligge i intervallet 3,58 3,88 mio. kr. 4.4 Konklusionen på sammenligningen vedrørende personalebeklædning Med forbehold for samtlige usikkerhedsfaktorer, så kan det konstateres, at der er et tæt sammenfald mellem kommunens nuværende udgifter til vask og afskrivninger på personalebeklædning og den mulige udgift hvis Vordingborg havde været med i den nuværende FUS-aftale med De Forenede Dampvaskerier. På den baggrund kan det konkluderes at Vintersbølle Vaskeri er konkurrencedygtigt i forhold til den gældende FUS-aftale på området for vask/leje af personalebeklædning. Usikkerhedsfaktorerne kan dog tilsvarende betyde, at FUS-aftalen kunne have været henholdsvis 0,3 mio. kr. billigere eller knap 0,4 mio. kr. dyrere, end det nuværende ordning med eget vaskeri.

10 Det er usikkert hvorvidt konklusionen kan siges at være gældende for de øvrige store områder, såsom vask/leje af linned (og øvrigt fladtøj) samt vask/leje af måtter. Der er dog umiddelbart intet der skulle tale imod, at det skulle være tilfældet. Som det er nævnt ovenfor i afsnit 3.4, så har en tidligere sammenligning i 2015 af priserne på vask/leje af måtter vist, at Vintersbølle Vaskeri er billigere end de vaskerier som kommunens virksomheder ellers benyttede. Vintersbølle Vaskeri har opgjort priser i stykpriser og i kg priser, hvor sammenligning i samme størrelser/ måleenhed vil være muligt. Bilaget er vedhæftet sagen. Bilaget afspejler den dyreste pris. 5 Takster for vask af borgertøj og linned i Vordingborg og de omkringliggende kommuner m.fl. Se følgende side. 2016-takster Borger i eget hjem/ældrebolig Takst pr. Omfatter måned Omfatter Borger på plejecenter Takst pr. måned Vordingborg Vask af tøj og linned 186 Vask af eget/lejet tøj, linned og håndklæder 427 Guldborgsund Tøjvask 131 Vask og rengøring 361 Næstved Leje/vask af sengelinned 326 Vask af personligt tøj m.m. 198 I alt 524 Faxe Leje inkl. vask af linned og håndklæder 159 Vask af personligt tøj 76 I alt 235 Stevns Vask/leje af linned 241 Vask af tøj 61 I alt 302 Ringsted Vask for beboere 23 Servicepakke 2: 696 i centernære boliger Taksten indeholder vask af personlig beklædning,leje og vask af linned, samt husholdningsartikler Rødovre Vask pr. mdr. - Eget tøj 203 Leje af linned 303 I alt 506 Som det fremgår er Vordingborg en af de få kommuner i sammenligningen der tilbyder vaskeriydelser for borgere i eget hjem. Den opgave løses af private leverandører og borgeren har mulighed for at tilkøbe ydelser udover det visiterede. Vordingborg kommunes takst for borgere på

11 plejecentre er lavere end den sammenlignelige takst i Næstved, Ringsted og Rødovre, men højere end i Faxe og Stevns. Det er umiddelbart svært at afgøre om taksten for Vask og rengøring i Guldborgssund er sammenlignelig. Takstbladet fra Lolland og Køge kommuner indeholder ingen takster for vask. 6 Konsekvenser ved eventuel lukning af Vintersbølle Vaskeri Der skal tages højde for at nogle udgifter fortsætter, uanset hvilket vaskeri der har opgaven. 6.1 Leasingudgifter Der er indgået 2 leasingkontrakter før Pleje og omsorg overtog vaskeriet. 1. leasingaftale udløber i 2017 kr. 60.000 pr. år. 2. leasingaftale udløber i 2023 kr. 207.000 pr. år. Ved virksomhedsoverdragelse kan det aftales at leasingaftaler følger med. Betydning for prisen kendes ikke. 6.2 Bygningen Der vil fortsat være udgifter til bygningsdrift. En del af bygningen vil kunne anvendes fornuftigt af køkkenet, men det er uvist hvad de øvrige lokaler kan anvendes til. Den samlede bygningsmasse fremstår vel vedligeholdt som følge af 2016-renoveringen og lever op til Sundhedsstyrelsens krav om hygiejne. Istandsættelsen er sket med baggrund i Hygiejnegennemgang 2015 ved Pleje og Omsorgs interne kvalitetskontrol. 6.3 Personalet Lukker Vintersbølle Vaskeri, forsvinder der 10 arbejdspladser, hvoraf det må formodes, at det kun vil lykkedes for få af de ansatte at få andet arbejde. De vil derfor overgå til offentlig forsørgelse af forskellig karakter. 7 Alternativer til Vintersbølle Vaskeri Lukker vaskeriet, er der flere muligheder. Det mest oplagte er at få Vordingborg kommune med i det fælleskommunale udbud FUS hvis det er muligt. Alt andet lige må det formodes at et sådant stort udbud må give en bedre pris end hvis Vordingborg Kommune alene forestod et udbud. Det kan ikke besvares lige nu, om Vordingborg Kommune kan komme med i dette udbud nu, eller vi skal vente til der igen bliver foretaget et nyt fælles udbud.

12 Vordingborg Kommune kan foretage sit eget udbud. Tidspunkt vil afhænge af hvornår indkøbsafdelingen har tid til en sådan opgave. Uanset om det bliver det fælles udbud eller om det bliver et rent Vordingborg udbud, må det anbefales, at det er hele Vintersbølle Vaskeri s produktion, der udbydes. Det skyldes, at vaskeriet i dag bruger sin kapacitet på mange forskellige opgaver samtidigt og i en styret produktion. Fladtøj (linned, duge mv.), uniformstøj, måtter, privattøj endog madrasser bliver vasket på Vintersbølles Vaskeri. Tages der enkeltproduktion ud fx uniformstøj, så kan kapaciteten ikke fyldes op med anden produktion. Det betyder, at produktionsapparatet vil blive dårligere udnyttet, og at en lang række faste omkostninger vil skulle spredes ud over en mindre produktion og fordyre denne.