Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 30. november 2011 Mødetidspunkt Kl. 9.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen NB! Vi mødes kl. 9 hos Værkstederne ved Rude Skov, Sophie Magdelenes Vej 13 b, 3460 Birkerød. Vi fortsætter udvalgsmødet hos Værkstederne ved Rude Skov. Birgitte Schjerning Povlsen (C), Anne Anbo (V), Thomas Lesly Rasmussen (V), Søren Hyldgaard (V), Poul Bach (A), Vibeke Peschardt (B), Maria Steno (L) Birgitte Nystrup Lundgren, Lissi Nielsen, Lilian Jørgensen, Britt Bess Orbuch
Dagsorden 30.11.2011 Indholdsfortegnelse Punkt nr. Side Bilagsoversigt 3 1 Meddelelser 4 2 Sjælsø plejecenter 20 plejeboliger, Soldraget 41-43, Birkerød - Statstilskud til servicearealer - Anlægsbevilling 5 3 Etablering af midlertidigt botilbud i henhold til servicelovens 107 - Anlægsbevilling 6 4 Anvisninger af boliger og udgifter til tomgangsleje i Rudersdal Kommune 9 2/13
Dagsorden 30.11.2011 Bilagsoversigt Punkt nr. 4. Anvisninger af boliger og udgifter til tomgangsleje i Rudersdal Kommune 1. Analyse af anvisninger af boliger og udgifter til tomgangsleje i Rudersdal Kommune (127754/11) 3/13
Dagsorden 30.11.2011 1 Meddelelser SOSU 30.11.2011 Sagsnr. 4/13
Dagsorden 30.11.2011 2 Sjælsø plejecenter 20 plejeboliger, Soldraget 41-43, Birkerød - Statstilskud til servicearealer - Anlægsbevilling SOSU 30.11.2011 Sagsnr. 09/20296 Resumé Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet 28.04.2010 skema C (byggeregnskab) for opførelsen af 20 plejeboliger med tilhørende servicearealer på Soldraget 41-43, Birkerød. På tidspunktet for godkendelse af skema C, var statstilskuddet på 800.000 kr. til servicearealerne endnu ikke modtaget. Statstilskuddet er nu modtaget, hvorfor der søges en bevilling. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalg, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen til beslutning. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet 28.04.2010 skema C (byggeregnskab) for opførelsen af 20 plejeboliger med tilhørende servicearealer på Soldraget 41-43, Birkerød. På tidspunktet for godkendelse af skema C, var statstilskuddet på 800.000 kr. til servicearealerne endnu ikke modtaget. Statens Administration har nu beregnet og udbetalt tilskud til servicearealerne. Engangstilskuddet udgør 40.000 kr. pr. boligenhed, dvs. i alt 800.000 kr. for de 20 boliger. Der ansøges om bevilling til statstilskuddet på -800.000 kr. vedrørende servicearealerne til de 20 boliger beliggende Soldraget 41-43 i Plejecenter Sjælsø. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at der gives en anlægsbevilling på -800.000 kr. til statstilskud vedr. servicearealer på Soldraget 41-43, 2) at der til budget 2011 gives en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 800.000 kr., der tilgår kassebeholdningen. 5/13
Dagsorden 30.11.2011 3 Etablering af midlertidigt botilbud i henhold til servicelovens 107 - Anlægsbevilling SOSU 30.11.2011 Sagsnr. 09/1152 Resumé Etablering af et midlertidigt botilbud i henhold til servicelovens (SL) 107 til unge mellem 18 24. Botilbuddet kan etableres i ejendommen Lysthuset i Ebberød. Rudersdal Kommune køber i dag pladser i midlertidigt botilbud i andre kommuner. Det er hensigtsmæssigt, at Rudersdal Kommune selv råder over et midlertidigt tilbud, dels af hensyn til borgerne, og dels med henblik på effektuering af et vedtaget tilpasningsforslag vedrørende budget 2012 og følgende år på -1.084.000 kr. vedrørende botilbud. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Sagsfremstilling Psykiatri og Handicap har med jævne mellemrum brug for, at unge mellem 18 24 år kan modtage et midlertidigt botilbud efter SL 107 med henblik på: Udredning af behov for støtte, herunder botilbud Botilbud i forbindelse med deltagelse i særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) Botilbud med henblik på træning i at bo selvstændigt. Rudersdal Kommune har ikke etableret midlertidigt botilbud i henhold til SL 107. Pladser i midlertidigt botilbud købes i andre kommuner. Behov for midlertidigt botilbud efter servicelovens 107 i Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap har foreløbig i 2011 visiteret og placeret seks borgere i alderen 19 24 år i midlertidigt botilbud efter SL 107. Heri er ikke medregnet unge, der visiteres til botilbud i forbindelse med STU-forløb. Fælles for visitationen af fem af de seks unge til midlertidigt botilbud var, at det var vanskeligt, ud fra de oplysninger, der forelå ved visitationen, at vurdere, hvor omfattende den unges behov for støtte var. Når behovet for et botilbud opstår akut, og når behovet er kendt i Psykiatri og Handi- 6/13
cap, vil det ud fra et fagligt perspektiv og af hensyn til den unge være hensigtsmæssigt at tilbyde den unge et udredningsophold i et botilbud i en kortere eller længere periode, hvor det afdækkes, hvilken fremtidig indsats den unge har behov for. Psykiatri og Handicap har samtidig en gruppe unge, der har behov for et midlertidigt botilbud enten i forbindelse med et STU forløb på Værkstederne ved Rude Skov eller efter et STU forløb, hvor det på det pågældende tidspunkt er tvivlsomt, om den unge kan klare sig i egen bolig, og hvor der derfor er behov for støtte i yderligere nogle år. Måske vil den unge herefter kunne klare sig i egen bolig med støtte, eller den unge skal visiteres videre til et mere permanent botilbud. Et midlertidigt botilbud i Rudersdal Kommune vil give mulighed for at arbejde fleksibelt og relevant med tilbud til ovennævnte ungegrupper. Det vil samtidig give bomulighed til de unge i målgrupperne i egen kommune, mens der skabes et mere kvalificeret fagligt grundlag til brug for vurderingen af, hvilken indsats den unge fremover har behov for og skal tilbydes. Det vil være hensigtsmæssigt for såvel borgerne som for økonomistyringen, at Rudersdal Kommune selv har et sådant tilbud. Fysiske rammer og organisering Det er muligt at etablere tilbuddet i ejendommen Lysthuset, Sophie Magdelenes Vej 4 i Ebberød. Lysthuset var tidligere en selvstændig afdeling med 8 pladser tilknyttet Piberødhus, men som følge af vigende efterspørgsel efter pladser i Piberødhus blev pladsantallet i Piberød justeret i forhold til efterspørgslen, og pladserne i Lysthuset blev nedlagt. Lysthuset er en 2 etagers fritliggende ejendom med et samlet etageareal på 332 m2. Ejendommen er ejet af Rudersdal Kommune, og den anvendes ikke på nuværende tidspunkt. Stueplanen indeholder 2 lejligheder med 2 værelser og eget bad og toilet, som er tilgængelig for fysisk handicappede. 1 sal indeholder 2 lejligheder med 2 værelser og eget bad og toilet samt kogeniche samt 1 lejlighed med et værelse, bad og toilet samt kogeniche. Der er ikke elevator i bygningen, og badeværelserne på 1. sal opfylder ikke arbejdsmiljøkrav. Ejendommen er i psykiatri- og handicapplanen vurderet som værende egnet som botilbud for en passende målgruppe. Dog er 1.sal ikke tilgængelig for personer med fysisk handicap. Psykiatri og Handicap vurderer, at Lysthuset er anvendeligt som midlertidigt botilbud efter SL 107. Det midlertidige botilbud foreslås organiseret under botilbuddet Piberødhus, der skal koordinere den indsat, som de unge har brug for i et samarbejde med det dag- eller botilbud, som har den faglige ekspertise. Herudover skal Piberødhus kunne kontaktes i nattevagt, hvis en af beboerne har brug for hjælp. 7/13
Økonomi Boligerne i Lysthuset kan etableres for i alt 550.000 kr. Udgifterne vedrører renovation af bygningen for 400.000 kr. og anskaffelser for 150.000 kr. Botilbuddet forudsættes drevet af botilbuddet Piberødhus, der i gennemsnit skal levere 16 timers pædagogisk bistand mellem kl. 07.00 23.00 alle ugens dage og dertil tilkøbe faglig bistand efter behov op til 15 timer om ugen pr. borger. Ved at etablere botilbuddet i regi af Piberødhus optimeres driften, da udgifter til administration, ledelse og lignende minimeres. De samlede driftsudgifter til grundnormering af personale og til ejendomsdrift er beregnet til 1.832.240 kr. Hvis pladserne ikke anvendes, vil driftsbudgettet blive nedreguleret i overensstemmelse med den vedtagne aktivitetsafhængige budgetregulering. De samlede driftsudgifter svarer til en omkostningsbestemt dagstakst pr. borger på 1.106 kr., hvor der er beregnet 7 % til dækning af indirekte udgifter samt afskrivning og forrentning af bygning og etablering. Der er forudsat en gennemsnitlig belægning på 75 %, fordi der forventes at være periodevis ledige boliger på grund af tilbuddets midlertidige karakter. Til sammenligning er den gennemsnitlige dagstakst for kommunens bofællesskaber 1.028 kr.. Disse bofællesskaber omfatter ikke weekenddækning. Behov for faglig bistand udmåles på timebasis og afregnes med en gennemsnitlig timeløn for pædagogisk uddannet personale, der i 2011 er 205 kr. Driften af det midlertidige botilbud kan finansieres ved mindre køb af pladser i 107 botilbud i andre kommuner, og vil derfor kunne holdes inden for budgetrammen. Samtidig er det formålet med botilbuddet at opnå en bedre og mere målrettet udredning og visitation som bidrag til, at kommunen kan realisere den vedtagne tilpasning på -1.084.000 kr. i 2012 og følgende år. Indstilling Direktionen foreslår indstillet, 1) at forslag om etablering af et midlertidigt botilbud efter servicelovens 107 i Lysthuset, Sophie Magdelenes Vej 4 godkendes med virkning fra 01.01.2012. 2) at der til budget 2012 gives en anlægsbevilling på 550.000 kr. til ombygning af ejendommen Lysthuset 3) at der til budget 2012 gives en positiv tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 550.000 kr., finansieret af projekt 6096 Udisponeret anlægspulje i 2015. 8/13
Dagsorden 30.11.2011 4 Anvisninger af boliger og udgifter til tomgangsleje i Rudersdal Kommune SOSU 30.11.2011 Sagsnr. 11/29368 Resumé På kommunalbestyrelsesmødet i april 2011 blev der fremsat et ønske om en nærmere undersøgelse af kommunens anvisninger af boliger og udgifter til tomgangsleje i forbindelse med genudlejning. Formålet med undersøgelsen er at få belyst organiseringen af kommunens anvisning af boliger og undersøgt omfanget af kommunens udgifter til tomgangsleje. Undersøgelsen vil således belyse status, lovgivning, visitationskriterier, tværfaglig koordinering, tomgangsleje mm. Afslutningsvist beskrives forvaltningens initiativer til at nedbringe udgifterne til tomgangsleje. Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget. Sagsfremstilling I Rudersdal Kommune anviser de enkelte forvaltninger boliger efter forskellig lovgivning. For at blive visiteret til en bolig via Rudersdal Kommune skal borgerne opfylde en række kriterier, som varierer i de enkelte forvaltningsområder. Der er udarbejdet en analyse af anvisning af boliger og udgifter til tomgangsanalyse i Rudersdal Kommune. Analysen vedlægges som bilag og er blevet til i et samarbejde mellem de forvaltningsområder i kommunen, som anviser boliger Ældreområdet anviser til almene ældreboliger og pensionistboliger efter almenboliglovens 54. De almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation eller kommunen, skal i henhold til almenboligloven udlejes til ældre og personer med handicap, der har et særligt behov for sådanne boliger. Ældreområdet anviser desuden til plejeboliger efter lov om social service 192 a. Ifølge lov om social service 192 a skal kommunalbestyrelsen tilbyde ældre, der har særligt behov for en plads på et plejehjem, jf. 192, eller for en almen plejebolig jf. 5, stk. 2, i lov om almene boliger m.v. En sådan plads eller bolig skal tilbydes senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste. Familieafdelingen i Børn & Unge anviser boliger efter almenboliglovens 59, hvilket betyder, at boligselskaberne skal stille indtil hver fjerde ledige bolig til rådighed til 9/13
løsning af påtrængende boligsociale opgaver. Derudover har Børn & Unge den fulde anvisningsret til kommunens egne boliger. Psykiatri & Handicap anviser også boliger. For at blive visiteret til Psykiatri & Handicaps boliger, der er organiseret som bofællesskaber, skal borgeren have behov for socialpædagogisk støtte efter lov om social service 85. Boligselskaber Almene boliger er opført efter almenboligloven med offentlig støtte. Når boligafdelingerne ikke er kommunalt ejet, er det beboerne selv i den almene boligafdeling, der udgør boligselskabet og er den juridiske ejer af boligselskabet. Boligselskaberne har som hovedregel en administrator, som står for den daglige drift og dermed også kontakten til kommunen. Denne kontakt vedrører dialog med det kommunale tilsyn og boliganviserne i kommunen i forhold til de forskellige boligtyper. De almene boliger er opdelt i typer, således at der findes ungdoms-, familie- og ældreboliger. De enkelte typer boliger har hver et sæt regler, som kun vedrører dem. Herudover findes der fælles regler for alle kategorier. I Rudersdal kommune er der ca. 5.000 almene boliger fordelt på 18 boligselskaber, som administreres af 9 forskellige administratorer, hvoraf Boligkontoret Danmark er den største aktør i Rudersdal kommune. Tilsyn med de almene boliger Rudersdal Ejendomme har tilsyn med de almene og støttede boliger beliggende i kommunen. Tilsynet er et konstruktivt samarbejde og en proaktiv dialog mellem kommunen og boligselskaberne med et langsigtet fokus på løsning af eventuelle problemer, som boligselskaberne kan have. Tilsynet afholder faste dialogmøder med hver enkelt boligorganisation en gang om året. Til dialogmøderne modtager og gennemgår Tilsynet dokumentationspakker fra de enkelte boligorganisationer. Pakkerne indeholder bl.a. årsrapport med evaluering af aftalte målsætninger, regnskab, beretning, budget og langtidsbudget, evaluering af projekter, eventuelle beboerundersøgelser mv. Regler om tomgang og misligholdelse Ifølge lov om almene boliger 54, stk. 4 og 59 skal kommunen betale lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, den ledige bolig er til rådighed for kommunalbestyrelsen og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens kontraktmæssige forpligtelser over for ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning. I henhold til 88 i lov om leje af almene boliger kan lejer opsige en lejeaftale med 3 måneders varsel til den første hverdag i en måned, der ikke er dagen før en helligdag. For almene ungdomsboliger kan der imidlertid aftales et opsigelsesvarsel på mindst 6 uger. Fraflytter lejeren inden opsigelsesperiodens udløb, skal udlejeren bestræbe sig på at genudleje det lejede. Hvad udlejeren indvinder eller burde have 10/13
indvundet ved genudlejning, skal fragå i udlejerens krav over for lejeren. jf. lov om leje af almene boliger 88, stk. 2. Rudersdal Kommune hæfter således først for lejen, efter de tre måneders opsigelsesvarsel er gået og indtil boligen igen er udlejet. Kommunen har imidlertid en udlejningsbestræbelse ligesom en vis tabsbegrænsningspligt overfor tidligere lejer. Rudersdal kommune hæfter ligeledes for evt. misligholdelse såfremt det ikke er muligt at få dækket misligholdelsen hos den tidligere lejer eller i et bo. Oversigt over kommunens udgifter til tomgangshusleje i 2010 og 1. halvår 2011 Nedenfor ses en oversigt over kommunens samlede udgifter til tomgangsleje i 2010 og første halvår af 2011. Udgifterne dækker over kommunens udgifter til husleje, varme og el. Foruden husleje, varme og el konteres der ligeledes udgifter til istandsættelse af boliger på denne konto. På Ældreområdet konteres der desuden udgifter til drift af midlertidige plejeboliger, som er opført efter lov om almene boliger, og som der ikke er afsat penge til i budgettet. Udgifterne til istandsættelse og midlertidige pladser er imidlertid udeladt i nedenstående oversigt over tomgangsleje. 2010 1. halvår 2011 Børn & Unge 13.137 kr. 21.693 kr. Ældreområdet 953.323 kr. (7 mdr.) 178.385 kr. Psykiatri & Handicap 294.534 kr. 169.384 kr. Samlede udgifter til tomgang 1.260.994 kr. 369.462 kr. Budget for tomgangsleje 2012 Budget 2012 Forventede udgifter 2012 Måltal 2012 Ældreområdet 1.088.000 kr. 1.088.000 kr. 816.000 kr. Psykiatri og Handicap 266.000 kr. * 266.000 kr. * 199.000 kr. * udgifter til tomgangsleje er opført ekskl. Dronningsgaards Allé Ovenfor ses en oversigt over budgettet for tomgangsleje for 2012 og de forventede udgifter i Psykiatri og Handicap og i Ældreområdet. Psykiatri og Handicap og Ældre har gennem længere tid fulgt området meget tæt, og på baggrund heraf tilrettet budgettet gennem en teknisk korrektion for Budget 2012 og fremefter. Forvaltningen vurderer det imidlertid realistisk, at der fastsættes et mål om at forbruget i 2012 skal udgøre 75 % af budgettet. Det vil ved årets udgang blive fastsat et mål for 2013. Koordinering af ledige boliger på tværs af forvaltningsområder 11/13
Kommunens nuværende organisering af boliganvisning giver en tæt kontakt mellem borger, boliganviser og de sociale sagsbehandlere i de enkelte områder. Den tætte fysiske placering betyder, at anviserne i de forskellige områder hurtigt bliver orienterede, hvis en borger eksempelvis kommer på krisecenter, bliver udsat af egen bolig eller der opstår familieproblemer. Ved ledighed skal boligerne på ny søges udlejet til den berettigede personkreds. Der er samtidig en indbyrdes udveksling og samarbejde områderne imellem om anvisningen af boliger. Boligerne videregives således med jævne mellemrum fra et område til et andet nogle gange efter først til mølle princippet andre gange som opfølgning på en konkret information. Derudover henvender områderne sig med jævne mellemrum til hinanden for at høre om der er ledige boliger. Såfremt en ledig bolig ikke kan udlejes gennem en af kommunens forvaltninger videregives udlejningen til det pågældende boligselskab. Det er forvaltningens vurdering, at den nuværende organisering af anvisning af boliger samlet set er mest fordelagtig for Rudersdal Kommune. Der kan imidlertid strammes op på flere elementer i kommunens anvisningspraksis, ligesom kravene til boligselskaberne og boligadministratorerne kan skærpes. I nedenstående afsnit skitseres de initiativer som forvaltningen vil iværksætte for at nedbringe udgifterne til tomgang i kommunen. Initiativer til nedbringelse af udgifter til tomgang i kommunen På baggrund af analysen vil områderne årligt undersøge efterspørgslen efter boliger i specifikke bebyggelser og på baggrund heraf foretage en vurdering af kommunens anvisningsret. I forlængelse heraf kan det overvejes at afhænde eller ombygge bebyggelser, som ikke er attraktive og efterspurgte hos borgerne. Ligeledes vil områderne fremadrettet mødes efter behov for at vurdere den hensigtsmæssige fordeling af boligerne i kommunen. Eksempelvis overdrog Ældreområdet 119 boliger til Psykiatri og Handicap i begyndelsen af 2009. I forhold til udlejningsfrister vil kommunen indgå en klar aftale med boligadministratorerne om at administratorerne skal advisere kommunen øjeblikkeligt, når de modtager opsigelser af lejekontrakter. Kommunen vil fremadrettet have fokus på boligadministratorerne og kommunens samarbejde på dette punkt. Desuden skal Rudersdal Ejendomme fremadrettet koordinere og medinddrage de øvrige områders bemærkninger og forhold i forbindelse med de årlige møder med boligselskaberne og administratorerne. Endelig igangsættes en arbejdsgangsanalyse af samarbejdet og sagsgangen mellem Borgerservice og de øvrige områder vedr. kompleks sagsbehandling af indskudslån og boligydelse. Forvaltningen vil foretage kvartalsvise budgetopfølgninger på tværs af kommunen og afhængig af resultatet vil behovet for yderligere tiltag blive vurderet og sat 12/13
i værk. Bilag 1 Analyse af anvisninger af boliger og udgifter til tomgangsleje i Rudersdal Kommune Indstilling Direktionen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 13/13