Ressourceberegningsmodel for Norddjurs Kommune - Scenario m.strukturændring Forudsætninger: Kun ressource til almenundervisning. Der opereres med en "startsats" til de faste udgifter, der er uafhængige af skolestørrelse Fast kronebeløb pr. klasse (< 29-1 klasse, < 57-2 klasser osv) Fast kronebeløb pr. elev (varierende fra afdeling til afdeling) Ressource til SPC-undervisning og enkeltintegrerede fordeles særskilt 0,78646558 Drej på faktoren, så budget og model passer - tallet til højre skal være tæt på 0 0 14 (Det elevtal, der giver klassetildelingen) Gennemsnitsløn 397.705 Startsats Klassekvotient > < > < 0 19 19 29 0-<19 19-29 600.000 220.000 Kronebeløb pr. Klasse (0.-3. kl.) 151.064 Kronebeløb pr. klasse (4.-6. kl.) 170.762 Kronebeløb pr. klasse (7.-9. kl.) 197.044 Kronebeløb pr. elev (0.-3. kl.) 19.260 Kronebeløb pr. elev (4.-6. kl.) 21.772 Kronebeløb pr. elev (7.-9. kl.) 25.123
Udmøntning Skole Allingåbro Auning Glesborg 0.kl. 23 1 594.051 52 2 1.303.664 22 1 574.791 1.kl. 25 1 632.572 50 2 1.265.144 26 1 651.832 2.kl. 21 1 555.531 62 3 1.647.332 22 1 574.791 3.kl. 19 1 517.010 49 2 1.245.883 26 1 651.832 4.kl. 26 1 736.827 54 2 1.381.580 23 1 671.512 5.kl. 37 2 1.147.078 60 3 1.818.590 29 2 972.904 6.kl. 23 1 671.512 54 2 1.517.197 21 1 627.968 7.kl. 105 4 3.426.052 73 3 2.425.084 0 0 0 8.kl. 89 4 3.024.090 61 3 2.123.612 0 0 0 9.kl. 88 4 2.998.967 54 2 1.750.710 0 0 0 Grundbeløb efter klassekvotient 220.000 220.000 220.000 Ressource i alt 456 20 14.523.689 569 24 16.698.796 169 8 4.945.630 Normalundervisning Samlet ressource til almenundervisning i Norddjurs Kommune 125.819.676 Budgetramme 2008 inkl. Rationaliseringsgevinst ( kr. 1.448.033) 125.819.676 Anm: Beregningen er foretaget på grundlag af prognoserne for skoleåret 08/09 i høringsmaterialet. Alle tal i 2008 prisniveau. Allingåbro Auning Glesborg Elev/lærer-ratio 0-9 kl 12,49 13,55 13,59 Elev/lærer-ratio 0-6 kl 13,82 14,66 13,59 Elev/lærer-ratio 7-9 kl 11,79 11,75 0,00 Tildeling pr. elev 0-9 klasse 31.850 29.348 29.264 Tildeling pr. elev 0-6 klasse 28.785 27.122 29.264
Tildeling pr. elev 7-9 klasse 33.742 33.859
Udmøntning Langhøj Mølle Rougså Søndre Toubro 26 1 651.832 25 1 632.572 36 2 995.499 21 1 555.531 21 1 555.531 30 2 879.938 19 1 517.010 37 2 1.014.760 20 1 536.270 18 1 497.750 37 2 1.014.760 28 1 690.353 36 2 995.499 19 1 517.010 24 1 613.312 36 2 995.499 30 2 879.938 44 2 1.149.582 33 2 937.719 15 1 439.969 35 2 1.103.534 26 1 736.827 44 2 1.299.480 31 2 1.016.448 21 1 627.968 19 1 584.425 35 2 1.103.534 29 2 972.904 31 2 1.016.448 27 1 758.599 28 1 780.370 26 1 736.827 45 2 1.321.252 49 2 1.408.339 22 1 649.740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92 4 3.099.458 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 4 3.074.335 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 4 3.225.071 0 0 0 220.000 220.000 220.000 220.000 220.000 211 11 6.230.358 189 9 5.517.060 271 14 7.968.976 484 23 15.606.627 148 7 4.362.867 Elev/lærer-ratio Langhøj Mølle Rougsø Søndre Toubro 0-9 klasse 13,47 13,62 13,52 12,33 13,49 0-6 klasse 13,47 13,62 13,52 13,21 13,49 7-9 klasse 0,00 0,00 0,00 11,77 0,00 Tildeling pr. elev 0-9 klasse 29.528 29.191 29.406 32.245 29.479 0-6 klasse 29.528 29.191 29.406 30.107 29.479
7-9 klasse 33.803
Udmøntning Vestre Voldby Ørum Østre klasser Ressource 56 2 1.380.705 13 1 401.448 34 2 956.979 37 2 1.014.760 45 2 1.168.842 18 1 497.750 32 2 918.458 36 2 995.499 55 2 1.361.445 15 1 439.969 34 2 956.979 45 2 1.168.842 40 2 1.072.541 11 1 362.928 35 2 976.239 37 2 1.014.760 62 3 1.862.133 13 1 453.794 32 2 1.038.219 37 2 1.147.078 56 2 1.560.741 25 1 715.055 34 2 1.081.763 47 2 1.364.795 68 3 1.992.763 17 1 540.881 25 1 715.055 74 3 2.123.394 88 4 2.998.967 0 0 0 64 3 2.198.980 65 3 2.224.103 78 3 2.550.697 0 0 0 54 2 1.750.710 59 3 2.073.367 81 3 2.626.065 0 0 0 41 2 1.424.116 47 2 1.574.852 220.000 600.000 220.000 220.000 629 26 18.794.899 112 7 4.011.825 385 20 12.237.498 484 23 14.921.449 Elev/lærer-ratio Vestre Voldby Ørum Østre 0-9 klasse 13,31 11,10 12,51 12,90 0-6 klasse 14,40 11,10 13,22 13,86 7-9 klasse 11,92 0,00 11,62 11,45 Tildeling pr. elev 0-9 klasse 29.881 35.820 31.786 30.829 0-6 klasse 27.626 35.820 30.078 28.700
7-9 klasse 33.367 34.213 34.727
Ressourceberegningsmodel for Norddjurs Kommune - Intern specialundervisning Forudsætninger: Ressource til intern specialndervisning. Der tildeles ressourcer udfra en fordeling med 50% efter elevtal og 50% efter specifikke kriterier Ressource til almenundervisning fordeles særskilt Samlet ramme til intern specialundervising 2008 prisniveau 13.895.746 Ramme behovstildeling 6.947.873 Ramme normtalstildeling Elevtal i alt Kronebeløb pr. elev (0.-3. kl.) 1.692 6.947.873 4.107 Kronebeløb pr. elev (4.-6. kl.) 1.692 Kronebeløb pr. elev (7.-9. kl.) 1.692 Skole Allingåbro Auning Glesborg Langhøj 0.kl. 23 1 38.909 52 2 87.969 22 1 37.218 26 1 43.985 1.kl. 25 1 42.293 50 2 84.586 26 1 43.985 30 2 50.751 2.kl. 21 1 35.526 62 3 104.886 22 1 37.218 37 2 62.593 3.kl. 19 1 32.143 49 2 82.894 26 1 43.985 36 2 60.902 4.kl. 26 1 43.985 54 2 91.353 23 1 38.909 35 2 59.210 5.kl. 37 2 62.593 60 3 101.503 29 2 49.060 19 1 32.143 6.kl. 23 1 38.909 54 2 91.353 21 1 35.526 28 1 47.368 7.kl. 105 4 177.630 73 3 123.495 0 0 0 0 0 0 8.kl. 89 4 150.563 61 3 103.195 0 0 0 0 0 0 9.kl. 88 4 148.871 54 2 91.353 0 0 0 0 0 0 Behovsbestemt tildeling 450.168 764.436 526.611 339.749 Ressource 456 1.221.590 569 1.727.022 169 812.511 211 696.701 Samlet ressource til almenundervisning i Norddjurs Kommune 13.895.746
Tildeling efter behov er anslået på grundlag af ressourcetildelingsmodellen for skoleår 07/08. Denne tildeling skal senere reguleres med udgangspunkt i forvaltningens forslag. Vægtningen for 2007/08 Allingåbro Auning Glesborg Langhøj Mølle Rougsø Søndre Toubro Vestre Voldby Ørum Østre I alt børn hvor familierådgivningen er involveret. 13 13 7 14 10 14 16 17 30 3 18 22 177 aktive PPR-sager 34 62 55 18 27 63 51 23 61 20 31 36 481 2-sprogede bh. -9. kl. 6 15 0 8 8 0 93 0 13 0 15 2 160 I alt 53 90 62 40 45 77 160 40 104 23 64 60 818
Skole Mølle Rougså Søndre Toubro klasser Ressourc 0.kl. 25 1 42.293 36 2 60.902 21 1 35.526 21 1 35.526 1.kl. 19 1 32.143 37 2 62.593 20 1 33.834 18 1 30.451 2.kl. 28 1 47.368 36 2 60.902 19 1 32.143 24 1 40.601 3.kl. 30 2 50.751 44 2 74.435 33 2 55.827 15 1 25.376 4.kl. 26 1 43.985 44 2 74.435 31 2 52.443 21 1 35.526 5.kl. 35 2 59.210 29 2 49.060 31 2 52.443 27 1 45.676 6.kl. 26 1 43.985 45 2 76.127 49 2 82.894 22 1 37.218 7.kl. 0 0 0 0 0 0 92 4 155.638 0 0 0 8.kl. 0 0 0 0 0 0 91 4 153.946 0 0 0 9.kl. 0 0 0 0 0 0 97 4 164.096 0 0 0 Behovsbestemt tildeling 382.218 654.017 1.358.997 339.749 Ressource 189 701.952 271 1.112.472 484 2.177.787 148 590.123
Skole Vestre Voldby Ørum Østre klasser Ressource klasser Ressource 0.kl. 56 2 94.736 13 1 21.992 34 2 57.518 37 2 62.593 1.kl. 45 2 76.127 18 1 30.451 32 2 54.135 36 2 60.902 2.kl. 55 2 93.044 15 1 25.376 34 2 57.518 45 2 76.127 3.kl. 40 2 67.669 11 1 18.609 35 2 59.210 37 2 62.593 4.kl. 62 3 104.886 13 1 21.992 32 2 54.135 37 2 62.593 5.kl. 56 2 94.736 25 1 42.293 34 2 57.518 47 2 79.511 6.kl. 68 3 115.037 17 1 28.759 25 1 42.293 74 3 125.187 7.kl. 88 4 148.871 0 0 0 64 3 108.270 65 3 109.961 8.kl. 78 3 131.954 0 0 0 54 2 91.353 59 3 99.811 9.kl. 81 3 137.029 0 0 0 41 2 69.360 47 2 79.511 Behovsbestemt tildeling 883.348 195.356 543.599 509.624 Ressource 629 1.947.437 112 384.828 385 1.194.909 484 1.328.414
Skole Allingåbro Auning Glesborg Langhøj Mølle Rougsø Søndre Toubro Vestre Voldby Ørum Normalunderv. 14.523.689 16.698.796 4.945.630 6.230.358 5.517.060 7.968.976 15.606.627 4.362.867 18.794.899 4.011.825 12.237.498 Specialunderv. 1.221.590 1.727.022 812.511 696.701 701.952 1.112.472 2.177.787 590.123 1.947.437 384.828 1.194.909 I alt 15.745.279 18.425.818 5.758.141 6.927.059 6.219.012 9.081.448 17.784.414 4.952.990 20.742.336 4.396.653 13.432.407
Østre 14.921.449 1.328.414 16.249.863