Resultatkontrakt Vedrørende Grøn Vækst Limfjorden Journalnummer: 13376231511 Start og slutdato: 2. april 2012 29. oktober 2014 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Erik Sejersen Kontaktoplysninger: Erik.Sejersen@ru.rm.dk Operatør: Struer Kommune Østergade 13 7600 Struer Kontaktperson: Claus Damgaard Kontaktoplysninger: cld@struer.dk CVR.nr.: 29189951 Resumé Projektet er led i udmøntningen af Vækstforums Handlingsplan Ny VÆKST i turismen. Limfjordsområdet har allerede en betydelig turisme, men der er et stort og uudnyttet potentiale, der især knytter sig til en forlængelse af sæsonen og til et højere døgnforbrug. Turismeprodukterne med tilknytning til Limfjordsområdet er både attraktive og prismæssigt konkurrencedygtige, men de er i alt for begrænset omfang tilgængelige på de internationale markeder, og de er stort set heller ikke bundet sammen på en sådan måde, at man kan tale om samlede oplevelsestilbud. En væsentlig indsats i nærværende projekt handler dermed om at modne produkterne til de internationale markeder, og om at gøre dem salgbare over for et internationalt publikum. Endelig drejer det sig om at synliggøre de salgbare produkter på de digitale platforme, som i stadig stigende grad anvendes af turisterne, når de søger information om destinationer og booker deres ophold. Projektet vil således skabe vækst og arbejdspladser i de fire kommuner ved at gennemføre en kombineret modnings, markedsførings og salgsindsats, rettet mod udvalgte, internationale markeder, hvor der primært satses på online markedsføring og salg. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2014 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet er nu godt forankret i turistbureauerne hvor medarbejderne har taget godt ejerskab og selv leder operative arbejdsgrupper der laver pakker, ruter og markedsføringsmateriale der henvender sig til de udvalgte målgrupper. Alle bureauerne byder ind med deres spidskompetencer og særlige interesseområder og på den måde bliver niveauet for alle fire bureauers indsats hævet til den højeste fællesnævner. Aktiviteterne afvikles til tiden, og vi stopper ikke ved målsætningerne, men går efter at maksimere indsatsen indenfor rammerne af projektet i takt med at der opstår muligheder som passer sammen med indsatsområderne. Det er ikke held men en målrettet indsats der gør at vi i dag har lagt grunden for en stor eksponering af områdets mangfoldige oplevelsestilbud for udenlandske og danske gæster der netop søger de værdier og aktiviteter området har at byde på. Vores brandingprofil hjælper os i den interne og eksterne kommunikation, så vi har nogle retningslinier at arbejde ud fra. Det gør det også nemmere at kommunikere med konsulentbureauer og at sikre et ensartet udtryk i markedsføringen. I løbet af projektet er der dannet netværk mellem projektgruppen, turistbureauerne/foreningerne og aktører. Der er også et samspil med turisme erhvervskonsulenter og uddannelse fra bl.a. Midtjysk Turisme, der sikrer at erhvervet kan modtage de redskaber de har brug for for at kunne få maksimalt udbytte af den samlede markedsføring. Med tv produktionen i Tareq Taylors fodspor har vi en ekstern eksponering på 80mio seere fordelt over 114 lande. Internt i kommunerne har det også været en vigtig brik i at markedsføre Enjoy Limfjorden som brand. Der er udarbejdet et havnemagasin og påbegyndt dialog med netværk der arbejder med markedsføring indenfor lystsejlads og Limfjordshave, så flere havne kan blive mindet om muligheden for og nødvendigheden af digital tilstedeværelse på bookingportaler. Som et tredje eksempel på værdien af samarbejdet mellem de fire kommuner er Limfjordscykelruten, som binder de fire kommuner sammen, som er med i det schweiziske udlandskatalog Swiss Trails og som bliver markedført af Panoramas sælger i Holland, Tyskland og England. Disse tre tiltag mener jeg overgår omfanget og kvaliteten var forudsat. Oplevelsespakkerne har også en rigtig fin kvalitet og samarbejdet mellem turistbureauerne er også ved at have arbejdet sig op på et overordentligt flot niveau. Der er en tillid, en fællesskabsånd og en glæde i samarbejdet som er forudsætningen for at sikre de gode resultater og forankre indsatsen. Vi har valgt at gå med i Oplevelsesbooking for at have et sted at markedsføre oplevelsespakkerne fra projektet. Der skal køre kurser i marts og primo april, hvor alle oplevelseaktører er inviteret. Særligt dem der har været med til at lave oplevelsespakkerne er blevte opfordret til at deltage. Med hensyn til agentnet er vi oppe på 2 og mangler 3. Dette vil blive nået inden projekts udløb. Budgettet monitoreres nøje i et udarbejdet excelark med både regnskabstal og budgettal som overføres fra markedsføringsplanen. I følge arket passer udgifterne fint til projektperioden. Der er nogle penge til markedsføring, vi regner med at bruge til at købe 2015 kampagner, som vi kan dokumentere inden regnskabsaflæggelse juni 2015.
2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Målet er at skabe øget omsætning og beskæftigelse i de fire kommuner gennem en fokuseret indsats omkring mersalg Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Effekterne er beregnet på grundlag af den samlede indsats ifølge turismehandlingsplanen, hvor det aktuelle projekt er en af flere indsatser, der tilsammen skal sikre effekten. Resultatkrav 1.1 Projektet ventes at generere en vækst i antallet af overnatninger (DK, N, S, D og NL) i de fire kommuner svarende til 3,7 %, i alt 61.000 nye overnatninger. Stigningen vedrører 3,2 % danske Overnatningstal fra Danmarks Statistik for de fire kommuner. Måling foretages af Region I 2010/2011 (fra ansøgningen) var overnatningstallet for de fire kommuner 547.372 og i 2013 566.313. Det betyder alt andet lige, at der er en stigning på 3,5 %. (Tallene for feriehuse en ikke med i opgørelsen endnu). gæster og 4 % udenlandske Midtjylland i takt med der er til gæster. gængelige data. Resultatkrav 1.2 Projektets indsats ventes at give en øget turismeomsætning efter 3 år på 9 %, svarende til 150 mio. kr. fordelt på øget døgnforbrug hos eksisterende gæster (81 mio. kr.) og på ny overnatninger og flere endagsturister (69 mio. kr.) Beregninger fra VisitDenmark Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. Vi afventer tal fra Region Midt. Turismeomsætning, baseret på gennemsnitligt forbrug i de fire kommuner samlet set, var i 2011 på 216.120.041 kr. og 2013 på 223.299.175 kr. hvilket alt andet lige viser en øget turismeomsætning på 7.179.134 kr. svarende til 3,2 %. Resultatkrav 1.3 Projektets indsats forventes at give en stigning i beskæftigelsen på 110 nye arbejdspladser i relation til eller afledt af turismen. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. Vi afventer tal fra Region Midt. Hvis man går ud fra 1,2 årsværk pr. mio. kr. i øget omsætning svarer det alt andet lige til 8,6 årsværk. Mål 2 Målet om øget omsætning og beskæftigelse skal nås via mersalg til højtforbrugende målgrupper og en styrkelse af de produktmæssige værdikæder i en større og stærkere geografisk sammenhæng. Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 2.1 Etablering af agentnet på de udenlandske markeder, herunder busmarkedet Indgåelse af kontrakter med mindst 5 agenter pr. 1.3.2014 jf. ansøgningen. Agentnet er indgået med Probus og Swisstrail (cykel), Panorama arbejder med at sælge projektets cykelprodukter til turoperatører, i Norge bruger man færgerne mere end turope Side 3
Resultatkrav 2.2 Modning og klargøring af salgbare produkter, herunder pakketilbud med overnatning i tilknytning til allerede eksisterende tilbud i området, ex. Limfjordsruten, lystfiskeri, Limfjordsfortællinger m.v. Resultatkrav 2.3 Udarbejdelse af tematiserede ruteforløb gennem Limfjordsområdet for både sejlende og kørende turister (ex. Kunstrute, Børnerute, Købstadsrute). Resultatkrav 2.4 Gennemførelse af markedsførings, presse og PRaktiviteter, herunder onlinekampagner, apps, pressebearbejdning og ambassadørordning Resultatkrav 2.5. Etablering af salgs og bookingfacilitet på nettet for øget tilgængelighed Minimum 8 salgbare produkter: 1.9.2013: 3 produkter 1.3.2014: Yderligere 3 prod. 1.9.2014: Yderligere 2 prod. Minimum 3 ruteforløb pr. 1.3.2014 Minimum 16 aktiviteter, heraf 10 online aktiviteter: 1.9.2013: 6 1.3.2014: 6 1.9.2014: 4 Markedsføring koordineres med Midtjysk Turisme og VisitDenmark. Faciliteten er implementeret og ibrugtaget pr. 1.3.2014 ratører, og der har vi markedsført os halvårligt i Colorlines magasin Skagerakposten. Vi har kontaktoplysninger på turoperatører i Holland og Rubyrejser, som vi vil arbejde videre med. Vi skal nok nå op på 5 agentnet inden projektet er afsluttet. Til målgruppen Guldhornene har vi 4 pakker. Til lystfiskerne har vi 8 pakker som er markedsført i tysk lystfiskermagasin. Disse kommer på bookingportalen i marts april 2014. Limfjordscykelruten er på bookingportalen. Derudover er der 7 mindre cykelpakker på vej. I Tareq Taylors fodspor ruten er sendt til VDK til markedsføring gennem deres kanaler. Cykelruten er lavet med bagagetranport og kort samt oplevelsesoversigt bliver lavet i løbet af foråret 2014. Børneruten er lavet på et googlemap som vil blive tilgængeligt online april 2014. En kunstrute vil blive koblet på Åbne døre arrangementet ultimo august 2014. Oversigt ligger i dropbox med bilag. Over 50 markedsførings og presseaktiviteter. Heraf 14 online. Bookingportalen er oprettet 1. februar og i marts og april 2014 er der kurser for aktører i oprettelse af oplevelser. De første pakker er allerede lagt på i fe Side 4
bruar. Vi vil bruge pakkerne i projektet, Sansefestival og kunstruten som anledninger til at få flere aktører udlært i brug af systemet. Resultatkrav 2.6 Udarbejdelse af loyalitetsprogram for fastholdelse af kunder og øget gensalg Program færdiggjort og min. 25 aktører involveret pr. 1.9.2014 Merslag og krydssalg samt mulighed for at samle emails ved kryds i ønsker mere information/nyhedsbrev vil blive gennemgået til workshop om bookingportal marts april 2014. I løbet af foråret vil der blive en facilitet i bookingportalen, som gør det muligt at lave rabatkoder som kan bruges som loyalitetsfremmende elementer i markedsføringen. Resultatkrav 2.7 Fremme af Limfjordsevents med udgangspunkt i bl.a. lystfiskeri, maritime aktiviteter, smagsoplevelser og/el. lokale råvarer. Gennemførelse af min. 2 Limfjordsevents pr. 1.9.2014 I 2013 afholdt vi 8 havnefester med fokus på det maritime og lokale smagsoplevelser og råvarer. Sansefestival 2014 er under forberedelse og der vil være optaktsarrangementet i de fire kommuner i ugen op til den 9. august. Ny hjemmeside er lavet med program onsdag til lørdag og med sammenhæng til Sansefestival facebookside. Vi vil prøve at bruge bookingsystemet til at sælge billetter og øge synligheden af arrangementerne i festivalen. Udover de to planlagte eventser vi gået med i Blåt guld festival 4.13. april med 9 arrangementer. Mål 3 Målet er at styrke samarbejdet og de produktmæssige værdikæder blandt aktørerne i de fire kommuner for derved at øge omsætning og beskæftigelse. Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 3.1 Etablering af styregruppe, arbejdsgrupper og projektledelse Deltagerlister pr. 31.12.2012 Midtjysk Turisme er repræsen Styregruppen er etableret med kommissorium og møder afholdes halvårligt. Der er etableret Side 5
Resultatkrav 3.2 Samspil med øvrige samarbejdspartnere for opnåelse af synergi, herunder Midtjysk Turisme Resultatkrav 3.3 20 best cases fra projektet teret i styregruppen. Oversigt over delaktiviteter, der gennemføres i samarbejde med Midtjysk Turisme pr. 1.9.2013, 1.3.2014 og 1.9.2014. Netværk Limfjorden leverer en beskrivelse af 10 best cases om året i 2013 og 2014. Region Midtjylland sender skabelon som skal anvendes til beskrivelse af best cases. Opfølgning pr. 1.9 2013 og 1.9 2014. 11 arbejdsgrupper, som arbejder med vores 8 målgrupper, en tværgående pressegruppe og en event 2014 gruppe. Hver arbejdsgruppe har en leder der er ansat ved et af bureauerne og koordineres med projektleder. Der er lavet tidsbudget og budget for hver arbejdsgruppe. Lokale aktører involveres i arbejdsgrupperne efter behov. Projektleder er ansat pr. 14. januar. I samarbejde med Midtjysk Turisme har projektleder og turistchefer deltaget i forløb omkring personaer og online markedsføring. Vi har samarbejdet omkring Tareq Taylor Nordic Cookery som bliver sendt fra de 4 kommuner til 114 lande og 80 mio seere i foråret 2014, hvor der blandt andet bliver vist klip fra Sans 2013. Derudover har Midtjysk Turisme været behjælpelige med pressehåndtering, presseture og sparring omkring markedsføringsplan. Derudover inddrager vi samarbejdspartnere i vid udstrækning for at sikre synergi og forankring af netværk, f.eks. Panoramaprojektet, Oddesundprojektet, Jyllands geopark, Salling Aquapark, Hærvejen, Gudenåen, lokale borgerforeninger. Cases ligger i dropbox med bilag. Side 6
3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 DET GODKENDTE BUDGET UDGIFTSBUDGET Udgiftskategorier 2012 2013 2014 i alt Konsulenter 10.000 500.000 390.000 900.000 Ekstern evaluering 10.000 85.000 85.000 180.000 Projektansættelser 30.000 850.000 620.000 1.500.000 Rejser, transport 10.000 100.000 90.000 200.000 Formidling og information 200.000 1.500.000 1.270.000 2.970.000 Møder 20.000 80.000 70.000 170.000 Revision 20.000 20.000 40.000 80.000 I alt 300.000 3.135.000 2.565.000 6.000.000 FINANSIERINGSBUDGET Finansieringskilder 2012 2013 2014 i alt Region Midtjylland 810.227,00 389.773,00 1.200.000,00 EU Regionalfond EU Socialfond Andre EUmidler 1.567.500,00 1.132.500,00 2.700.000,00 Kommuner 85.000,00 800.000,00 615.000,00 1.500.000,00 Stat Privat 300.000,00 300.000,00 600.000,00 Anden finansiering I alt 85.000,00 3.477.727,00 2.437.273,00 6.000.000,00 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Operatøren skal udfylde ugiftsregnskab og finansieringsregnskab med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2013. Det er således faktisk afholdte udgifter og modtaget finansiering, der skal anføres. På grund af den tidsmæssige forskydning mellem afholdte udgifter og modtagelse af finansiering vil dette typisk medføre, at totalerne i skemaerne bliver forskellige]. Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september2012 Indbetalinger År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Total Brug finansieringskilderne fra dobbeltklik for at udfylde skemaet resultatkontrakten. Total Side 7
Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. september 2013 Region Midtjylland TABEL 3 FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Hvis forbruget ikke følger budgettet, vil der typisk være behov for udarbejdelse af et nyt budget, der kan give et realistisk indtryk af forventningerne. Hvis der ikke ønskes ændringer slettes skabelonerne til tabel 3 fra opfølgningen. Driftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. september 2013 År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Total Brug udgiftskategorierne fra dobbeltklik for at udfylde skemaet resultatkontrakten. Total Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. september 2013 År 20xx År 20xx År 20xx År 20xx Total Brug udgiftskategorierne fra dobbeltklik for at udfylde skemaet resultatkontrakten. Total Side 8