Projekt Projektmandat Projekttitel: Tilpasning af tilbudsviften, hjerneskadeområdet udarbejdelse af analyse og businesscase Projektleder: Forstander Peter Foskjær, Taxhuset Projektejer: Forstander Peter Foskjær, Taxhuset Den brændende platform: 1. Uhensigtsmæssig og dyr transport mellem Lagunen og Taxhusets matrikel Taxhuset venteliste for borgere med en svær senhjerneskade, hvor dækning med nattevagt er påkrævet, har gennem de senere år været stigende. Derimod har efterspørgslen på pladser til senhjerneskadede uden behov for døgndækning været faldende. Det har betydet, at der i dag visiteres borgere til Lagunen, som har samme behov for støtte/ hjælp som beboere på Taxhusets matrikel, selv om Lagunens målgruppe er defineret som senhjerneskadede uden behov for døgndækning. Flere af Lagunens aktuelle beboere har derfor behov for at trække på de træningsfaciliteter og den faglige ekspertise, der er på Taxhusets matrikel. Det betyder at både medarbejdere og beboere pendler mellem Lagunen og Taxhusets matrikel. Udover de direkte omkostninger til transport, udtrætter transporten og miljøskiftet flere af Lagunens beboere og mindsker dermed deres udbytte af træning og/ eller udbytte af det sociale samvær, som de tilbydes på Taxhusets matrikel. 2. Døgndækningen på Lagunen og i Taxhuset I dag er det - som nævnt ovenfor - nødvendigt med døgndækning også på Lagunen. På grund af den lille beboergruppe på Lagunen er der ikke økonomi til 2 nattevagter. Det betyder at der om natten kun er én medarbejder til at klare evt. forflytninger, selv om anbefalingen er at være to af hensyn til både beboernes - og personalets sikkerhed. På Taxhusets matrikel er der 3 medarbejdere om natten til deling af 4 huse. Det betyder at én af medarbejderne er springer mellem husene, der er forbundet 2 og 2. Både på Lagunen og på Taxhusets matrikel er der om natten stor sårbarhed ved fravær.
3. Behovet for akutpladser (genoptrænings- og udredningspladser) og Taxhuset som flagskib inden for hjerneskadeområdet Gennem de senere år har Taxhuset modtaget borgere med en moderat til svær senhjerneskade, hvor opgaven har været at udrede borgerens fremtidige behov og/ eller træning med henblik på at flytte i en mere selvstændig boform. Aktuelt har Taxhuset ingen boliger, der er beregnet til et midlertidigt ophold (SEL 107) og som er indrettet specielt med henblik på afklarings-/ udredningsforløb. Etablering af udredningspladser bygger videre på de kompetencer Taxhuset besidder i dag og vil styrke kompetenceniveauet. Samtidig vil en udvidelse med denne nye funktion styrke Taxhusets profil som førende på hjerneskadeområdet i Danmark. Projektide: At der foretages en faglig og økonomisk analyse på de 3 scenarier, der er for at imødegå den brændende platform : 1. Der opføres 10 boliger på Frøgårds Allé, som erstatning for boligerne på Lagunen, hvoraf 2 af de 10 boliger evt. opføres med henblik på udredningsforløb. 2. Pladserne på Lagunen nedlægges uden at der bygges erstatningsboliger på Taxhusets matrikel. 3. Etablering af 2 udredningspladser på Frøgårds Allè og beskrivelse af en løsning i form af en businesscase. Pladserne på Lagunen nedlægges Ad 1. Der opføres 10 boliger på Frøgårds Allé, som erstatning for boligerne på Lagunen, hvoraf 2 opføres med henblik på udredningsfoløb Der bygges 2 midlertidige boliger efter Serviceloven 107 og 8 lejeboliger efter lov om ældreboliger på Taxhusets matrikel, som erstatning for boligerne på Lagunen. Lagunens 10 boliger vil evt. kunne indgå i SUOC s pallet af tilbud til borgere i HTK. (Vedr. ideen omkring udredningspladserne, se punkt 3) Etablering af 8 lejeboliger efter lov om almennyttige ældreboliger på Taxhusets matrikel, som erstatning for Lagunens boliger forventes at kunne løse flere af Taxhusets og HTK s udfordringer og forbedre indsatsen for beboerne: 1. Problemet med beboernes udtrætning på grund af kørsel vil blive mindre. Det vil betyde at beboerne bedre kan rumme de forskellige aktiviteter, de har tilbud om. Samtidigt vil beboernes mulighed for at etablere venskaber med ligestillede på tværs af Taxhuset øges. Samhørighed med ligestillede er igen forudsætningen for at arbejde med inklusion rettet mod det større fællesskab. 2. Der vil kunne tilrettelægges en hensigtsmæssig døgndækning uden at øge omkostninger. Fire medarbejdere om natten til 5 huse vil øge beboer- og medarbejdersikkerheden og herunder muliggøre at der altid kan være 2 medarbejdere tilstede ved forflytninger. Samtidigt vil dækningen om natten være mindre sårbar ved fravær og medarbejdere, der arbejder om natten har bedre mulighed for vidensdeling med kollegaer. 3. Der vil desuden kunne spares udgifter på ca. 450.00 kr. årligt til kørsel af beboere mellem Taxhuset og Lagunen. 2. Pladserne på Lagunen nedlægges uden at der bygges erstatningsboliger på Taxhusets matrikel. Lagunen bebos af 10 borgere, hvor de 8 er fra Høje Tåstrup kommune. Disse borgere skal tilbydes plads et andet sted i kommunen efter en individuel bedømmelse af hvor borgeren vil være godt placeret i forhold til deres funktionsniveau. Afhængig af antallet af borgere der udflyttes vil der muligvis kunne være en økonomiske besparelseforbundet hermed. Omvendt vil kommunen miste sit overhead på borgere fra andre kommuner svarende til kr.47.000 pr borger årligt 2
Forskellen på taksten på et tilbud i Lagunen og på Kommunens plejehjem efter C-4 kategori anslås efter SOUC s umiddelbare vurdering til + 70.000 til % 30.000 kroner pr år pr. borger afhængig af plejetyngden Ad. 3. Etablering af to udredningsboliger på Frøgårds Allé og Lagunen nedlægges Taxhuset har gennem de senere år modtaget borgere, hvor opgaven har været at udrede det fremtidige bostøtte behov og/eller følge op på et rehabiliteringsforløb. Generelt er der en tendens til at kommunerne i stigende omfang hjemtager de borgere, hvor det inden for egne rammer er muligt at tilgodese deres behov. For borgere med en moderat til svær hjerneskade, kan der være behov for et forløb med døgndækning, når et ofte komplekst behov for indsats skal afdækkes og når der skal tages stilling til, hvilken boform, der er mulig i fremtiden. De 2 midlertidige boliger efter Serviceloven 107 etableres med et ca. 50 % større areal end de 8 lejeboliger. Dermed er der plads i lejligheden til træningskøkken mv. Det betyder, at udredning og træning kan foregå under så hjemlige former som muligt, og dermed øge overføringsværdien til evt. egen eller alternativt en mere selvstændig boform. Boligerne kan etableres enten ved opførelse af to nye boliger, hvorefter Taxhuset (Frøgaard alle) råder over 42 boliger eller ved at to eksisterende boliger på Taxhuset (Frføgaard alle) ombygges, så de er velegnede som udredningsboliger. Begge scenarier vil blive afdækket. De midlertidige boliger kan anvendes som akutpladser, som udredningspladser og/eller som rehabiliteringstilbud umiddelbart efter en hospitalsindlæggelse. Et forløb kan vare op til max 1,5 år med mulighed for forlængelse i yderligere 0,5 år. Den ekspertise Taxhuset allerede har oparbejdet vedrørende udredningspladser, kan videreudvikles og yderligere kvalificeres til gavn for borgere med en moderat til svær hjerneskade generelt, og HTK vil have en unik mulighed for yderligere at markere sig på det højt specialiserede socialområde. Taxhuset har allerede i dag et godt netværk i sundhedsvæsnet og trækker på undersøgelser og ekspertviden fra neurologer, medicinere, fysiologer og psykologer. Formål og forventede succeskriterier for projektet. Formål Forventede succeskriterier 2. At opnå et beslutningsgrundlag vedr. fremtiden for Lagunen og Taxhuset, som afdækker faglige og juridiske muligheder og tilhørende faglige og økonomiske konsekvenser A. En adækvat faglig og økonomisk vurdering, som gør det muligt at træffe en kompetent beslutning om: 1.Evt. nedlæggelse af Lagunen 2.Evt. etablering af boliger på Taxhusets matrikel 3. Evt. etablering af særlige udredningspladser på Taxhusets matrikel 4. Evt. alternativ anvendelse af Lagunens faciliteter 3
Overvejelser om projektets overgang til drift: Efter udarbejdelse af den faglige og økonomiske analyse og beskrivelsen i en businesscase skal der træffes politisk beslutning om evt. igangsætning af byggeplanerne og nedlæggelse af Lagunen, som en del af Taxhuset og alternativ anvendelse af Lagunens faciliteter. Ved en eventuel nedlæggelse af Lagunen skal der tages stilling til de aktuelle beboeres fremtidig bolig. Relation til strategier, politikker og andre projekter Udviklingsstrategi 2012-2024 Taxhuset har med udviklingen af projektideen sat fokus på at Taxhusets beboere skal leve et aktivt liv med mindst mulig afhængighed og størst mulig selvstændighed. Det forudsætter at udtrætning undgås og at mulighederne for netværksdannelse og et engageret samvær med andre ligestillede er inden for nogle overskuelige rammer. Flytningen/ nedlæggelsen af Lagunen, som en del af Taxhuset, vil samtidigt betyde at ressourcerne strækker længere ved at en dyr og uhensigtsmæssige transport afskaffes. Ved en evt. etablering af udredningspladser vil Taxhuset sætte fokus på uddannelse ved yderlige at kvalificere læringsmiljøet i Taxhuset. Udredningsforløb (SEL 107) øger muligheden for læring og vidensdeling, også generelt i Taxhuset, og den udvidede mulighed for vidensdeling mellem medarbejdere, der er på arbejde om natten, vil ligeledes bidrage med et kompetenceløft. Taxhuset som en attraktiv arbejdsplads med mulighed for som medarbejder at deltage i et attraktivt læringsmiljø vil kunne tiltrække ressourcestærke medarbejdere og bidrage til vækst. Handicappolitik Taxhuset vil i overensstemmelse med de overordnede mål for Høje-Taastrup kommunes Handicappolitik tilbyde Taxhusets målgruppe et bomiljø, som er tilpasset netop denne målgruppes behov for overskuelighed og hvor aktivitetsmuligheder mv. er i kendte rammer. Dette er forudsætningen for at også den hjerneskadede kan leve et godt liv på egne betingelser. Direktionens strategibrev 2014 Taxhuset vil med den samlede projektide gå forrest med udvikling af velfærd. Flytning/ alternativt nedlæggelse af Lagunen og dermed samling af Taxhusets aktiviteter på én matrikel, vil effektivisere indsatsen til gavn for både de berørte borgere, men også for kommunens økonomi. Der er fokus både at skabe værdi og positiv effekt for borgeren og fortsat at arbejde systematisk med kvalitetsudvikling Projektets organisering og ressourceforbrug Rolle Centre Analyse og planlægningsfase 1.april 2014 1.juni 2014 Gennemførselsfase Ikke muligt at fastlægge Evaluerings og læringsfase Ikke muligt at fastlægge I alt Ikke muligt at fastlægge 4
Projektleder Forstander Peter Foskjær, Taxhuset 7,4 timer om ugen x 6 = 44,4 timer Styregruppen Peter og Jørgen Rep. Ceis Rep.ØDC. Rep. SUOC Estimat: 2 timer hver X 3 i løbet af perioden I alt 5x6 = 30 timer Arbejdsgruppen CEIS, ØDC, Henriette Holmkvist, Lene Bregengaard Ceis: 4 timer x 2 ØDC: 4 timer x 2 SHC: Henriette 3 t x 6 Taxhuset: Lene 5 t x 6 I alt: 64 timer Referencegruppe I alt for alle deltagere MED udvalget Beboer- og pårørenderådet 138 timer Økonomi Der forventes ikke særlige udgifter i analyse- og planlægningsfasen Tidsplan Analyse- og planlægningsfasen forløber fra 1.april 2014 1. juni 2014 Den øvrige tidsplan kan først fastlægges efter den politiske godkendelse Behandlet af projektejer/direktion Centerchef Susanne Strandkjær og Direktør Charlotte Markussen 5