Nøgletal Pr. 29.2.28 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 26-3-28 Sagsid.:.3.1-Ø9-6-8 Version nr.: 1
Indledning Dette materiale indeholder nøgletal inden for områderne social- og arbejdsmarked, førtidspensioner og byggemodning. Materialet vil blive suppleret med yderligere opgørelser inden for andre områder i løbet af 28. Opgørelserne inden for social- og arbejdsmarkedsområdet er baseret på antal helårspersoner. Det budgetlagte antal helårspersoner er omregnet ud fra budget 28 samt den gennemsnitlige ydelse i 27. Hvis der sker ændringer i den gennemsnitlige ydelse, vil der ske en tilsvarende tilretning af det budgetterede antal helårspersoner. På førtidspensionsområdet er opgørelserne baseret på antal personer og ikke som ovenfor antal helårspersoner. Det har ikke været muligt at opgøre antal personer for 1. kvartal 27. Social og arbejdsmarked Nettodriftsbudgettet på Social- og arbejdsmarkedsområdet udgør i alt 221.389. kr. Grafen herunder viser fordelingen af udgifter på hovedområder. Fællesudg. og adm. 18% Øvrige 2% Arb.markedsforanstaltninger 5% Sygedagpenge 28% Løntilskud og ledighedsydelse 22% Kontanthjælp 9% Revalidering 1% Aktiv kontanthjælp 6% På de følgende sider vises den faktiske og budgetterede udvikling i antal helårspersoner inden for områderne sygedagpenge, kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere samt ledighedsydelse. Side 2
Sygedagpenge Sygedagpenge udgør 28 pct. af det samlede budget på Social og arbejdsmarkedsområdet. Der er oprindeligt budgetteret med 6 årspersoner til sygedagpengesager mellem 5 og 52 uger, svarende til 13.138 kr. pr. måned. For sygedagpengesager over 52 uger er der budgetteret med 93 årspersoner, svarende til 14.19 kr. pr. måned. Staten yder 5 pct. refusion til sygedagpengesager mellem 5 og 52 uger, mens der ikke ydes refusion til sygedagpengesager over 52 uger. Sygedagpenge over 52 uger 7 6 5 4 3 2 1 R27 R28 Budget 8 Sygedagpenge under 52 uger 7 6 5 4 3 2 1 R27 R28 Budget 8 Side 3
Kontanthjælp Kontanthjælp udgør 15 pct. af det samlede budget på Social og arbejdsmarked. Passiv kontanthjælp Kontanthjælp og starthjælp til forsørgere er budgetteret med 194 årspersoner med en gennemsnitlig månedlig ydelse på 1.491 kr. Kontanthjælp og starthjælp til ikke forsørgere samt unge er budgetteret med 13 årspersoner til en gennemsnitlig månedlig pris på 6.877 kr. Staten yder 35 pct. refusion af udgifterne til passive kontanthjælpsmodtagere. Passiv kontanthjælp, forsørgere 25 2 15 1 5 R27 R28 Budget 8 Passiv kontanthjælp, ej forsørgere og unge 25 2 15 1 5 R27 R28 Budget 8 Side 4
Aktiv kontanthjælp Udgifter til aktiveringsydelse er budgetteret med 228 årspersoner til en gennemsnitlig månedlig ydelse på 8.828 kr. Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering samt løntilskud til personer i tilbud er budgetteret med 91 årspersoner til en gennemsnitlig månedlig ydelse på 9.678 kr. Staten yder 65 pct. refusion til de nævnte områder under aktiv kontanthjælp. Aktiv kontanthjælp, aktiveringsydelse 25 2 15 1 5 R27 R28 Budget 8 Aktiv kontanthjælp, løntilskud og forrevalidering 25 2 15 1 5 R27 R28 Budget 8 Side 5
Revalidering Revalidering udgør 1 pct. af det samlede budget på Social- og arbejdsmarkedsområdet. Udgifter til revalideringsydelse er budgetteret med 141 årspersoner til en gennemsnitlig månedlig ydelse på 14.816 kr. Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik er budgetteret med 86 årspersoner til en gennemsnitlig månedlig ydelse på 14.632 kr. Staten yder 65 pct. refusion af udgifterne, dog kun 5 pct. refusion af udgifterne til tillægsydelser. Revalideringsydelse 15 12 9 6 3 R27 R28 Budget 8 Revalideringsydelse virksomhedspraktik 15 12 9 6 3 R27 R28 Budget 8 Side 6
Samlet oversigt for aktiv og passiv kontanthjælp samt revalidering Samlet for aktiv og passiv kontanthjælp samt revalidering 1 8 6 4 2 R27 R28 Budget 8 Ledighedsydelse De samlede udgifter til ledighedsydelse udgør 5 pct. af budgettet på Social- og arbejdsmarkedsområdet. Ledighedsydelse før første fleksjob, mellem fleksjob samt under sygdom og barsel er budgetteret med 99 antal årspersoner til en gennemsnitlig månedlig ydelse på 12.97 kr. Staten yder 35 pct. refusion af udgifterne til disse former for ledighedsydelse. Ledighedsydelse 15 12 9 6 3 R27 R28 Budget 8 Side 7
Borgerservice Borgerservices nettodriftsbudget udgør i alt 233.971. kr. Heraf udgør budgettet til førtidspensioner 67 pct. Førtidspension Staten yder refusion af udgifterne til førtidspensioner efter hvornår disse er tilkendt: Førtidspension med 5 pct. refusion tilkendt før 1. januar 1999. Pr. 1. januar 28 forventes 45 førtidspensionister til en gennemsnitlig månedlig ydelse på 11.89 kr. Der forventes en årlig afgang på 4 pensionister. Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende før 1. januar 23. Pr. 1. januar 28 forventes 5 førtidspensionister til en gennemsnitlig månedlig ydelse på 11.722 kr. Der forventes en årlig afgang på 3 pensionister. Førtidspension med 35 pct. refusion tilkendt efter regler gældende fra 1. januar 23 (nye tilkendelser). Pr. 1. januar 28 forventes 71 førtidspensionister til en gennemsnitlig månedlig ydelse på 12.5 kr. Der er tilkendt 22 nye pensioner i januar samt 22 i februar. Budgetforudsætningerne er 15 nye tilkendelser årligt. Førtidspensioner med 5 pct. refusion 1 8 6 4 2 R27 R28 Budget 8 Side 8
Førtidspensioner før 1.1.23 med 35 pct. refusion 1 8 6 4 2 R27 R28 Budget 8 Førtidspensioner efter 1.1.23 med 35 pct. refusion 1 8 6 4 2 R27 R28 Budget 8 Side 9
Byggemodning 1. kr. Budget Jan Feb Mar Dec Jordkøb - udgift 39. Udgift - akkumuleret Byggemodning - udgift 33.52 21 985 Udgift - akkumuleret 21 1.195 Salg - indtægt 19.2 1.626 3.532 Indtægt - akkumuleret 1.626 5.158 Budgettet er det samlede budget for hele året. Udgifter og indtægter akkumuleres måned for måned. Byggemodning, akkumulerede udgifter og indtægter 1. kr. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. - Jordkøb - udgift Byggemodning - udgift Salg - indtægt Jordkøb - budget Byggemodning - budget Salg - budget Grunde/areal til salg Jan Feb Dec Boligformål - antal grunde primo ** 69 64 Tilgang 3 6 Afgang 8 4 grunde til salg ultimo* 64 66 Erhvervsformål - antal m 2 primo ** 376.385 376.385 Tilgang Afgang 33.6 m 2 til salg ultimo 376.385 342.785 * Af de ledige grunde til boligformål har 43 af grundene været til salg tilbage fra før kommunesammenlægningen. ** let af grunde og m 2 primo 28 er rettet i forhold til januar-opgørelsen, da 2 boliggrunde og 1 erhvervsareal var medtaget som solgt - selvom salgsindtægten først er indgået i februar måned. Fremadrettet vil grunde og arealer først fremgå som solgte, når købesummen er indgået. Side 1