Ved formand for Beskæftigelsesudvalget, Johannes Vesterby

Transkript

1 Tema: Overførselsindkomster Ved formand for, Johannes Vesterby

2 Budgetteret udgift til overførselsindkomster i 2008 (1000 kr.) Kontanthjælp Sygedagpenge Revalidering Løntilskud Intro. ydelse Besk. ordninger Sociale formål Ramme Udgift Nettoudgift* Ny beregnet udgift Udgift Nettoudgift* * Udgift fratrukket indtægt samt refusion på ydelsen

3 Samlet opgørelse af alle forslag til budgetændringer i forhold til udmeldt ramme (2008) kr Refusion Indtægter Refusion Indtægter Nettoudgift Nettoudgift Budgetramme 2008 Ny beregnet udgift 2008 A l l e Note: Alle tal opgøres i 2008 priser

4 Ændring i forventet udgift til overførselsindkomster kr Kontanthjælp Løntilskud Revalidering Intro. ydelse Sociale formål Besk. ordninger Integration, Tidligere besluttet besparelse, Budgetramme Sygedagpenge Samlet ca

5 Aktuel bevillingsstatus Forsørgelsestype Kontanthjælp og aktivering Introduktionsydelse og starthjælp Forrevalidering Revalidering Sygedagpenge Ledighedsydelse Fleksjob Skånejob Førtidspension Total på kommunal forsørgelse (pr ) Statslig målgruppe i Jobcentret (pr ) Antal bevillinger Note: Befolkningen i Viborg Kommune i den erhvervsaktive alder (16-66 år) pr. 1. januar 2007:

6 Sammenligning med nabokommuner: Kontante ydelser Viborg Kilde: Økonomisk Sekretariat, Viborg Kommune I grafen indgår: Sygedagpenge, Kontanthjælp, Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge samt aktiverede kontanthjælpsmodtagere

7 Særlige udfordringer: Merudgift på 45 mio. på sygedagpengeområdet Aktiveringsindsatsen på kontanthjælpsområdet

8 Spørgsmål

9 Temadrøftelse: Overførselsindkomster Kontanthjælpsområdet Sygedagpengeområdet

10 Status på kontanthjælpsområdet

11 Oversigt over budgetteret overførsel til kontanthjælp Kontanthjælp Kontanthjælp 1000 kr Refusion Nettoudgift Refusion Nettoudgift Budgetramme Ny beregnet udgift Samlet udgift Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Refusion Nettoudgift Refusion Nettoudgift Budgetramme Ny beregnet udgift Mindre nettoudgift på ca. 10 mio. kr Samlet udgift

12 Færre udgifter til kontanthjælp Lav ledighed gode forudsætninger for at få kontanthjælpsmodtagere i job Flere kontanthjælpsmodtagere er kommet i arbejde mindre udgift til overførsler på 10 mio. kr.

13 Udfordringer på kontanthjælpsområdet Aktiveringsgraden skal øges mere i refusion En stor del af de resterende kontanthjælpsmodtagere er ikke-arbejdsmarkedsparate Servicelovens tilbud tæller ikke som aktivering under Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB-loven)

14 Tiltag på kontanthjælpsområdet Ny chance Målgruppe: 258 kontanthjælpsmodtagere Status efter 1. kvartal 2007: 13,8 % er i job/uddannelse (mål 25 %) 11,4 % forsørger sig selv (mål 15 %) 11,7 % er i aktivitet (mål 40 %) Fokus: Øget aktiveringsindsats

15 Refusionsregler på kontanthjælpsområdet Ydelsen Tilbud Aktiv (LAB-lovs tilbud) Passiv (herunder i servicelovs tilbud) Udgift til aktivitet 65 % 35 % 50 %

16 Status på sygedagpengeområdet

17 Udviklingen i antallet af sygedagpengesager i Antal sager uger uger Over 52 uger Uge

18 Oversigt over budgetteret overførsel til sygedagpenge kr Samlet udgift Refusion Nettoudgift Merudgift Refusion Nettoudgift Samlet udgift Refusion Indtægt Nettoudgift Budgetramme Ny beregnet udgift

19 Udviklingen vedr. sygedagpenge Mio kroner Budget Korrigeret budget 2006 Regnskab 2006 Forventet regnskab 2007 pba. årets første 3 måneder Budget 2008 Forventet udgift År

20 Hvor kommer en sygedagpengesag fra? 85 % fra beskæftigelse 10 % fra dagpenge 5 % fra anden offentlig forsørgelse Færre ledige flere sygedagpengesager 28 % af de sygedagpengemodtagere, der kom fra beskæftigelse, havde kun været i arbejde i op til 8 uger 17 % i op til 4 uger

21 Status 12 mdr. efter afsluttet sygedagpengeforløb Tallene i parentes er gennemsnittet for nabojobcentrene Sygedagpenge Arbejde A-kasse Kontanthjælp Revalidering 61,3 % (60,0 %) 6,7 % (8,3 %) 0,9 % (0,9 %) 0,8 % (1,0 %) Fleksjob/ ledighedsydelse 12,8 % (11,4 %) Tilbage på sygedagpenge 9,7 % (10,0 %) Førtidspension 3,8 % (4,3 %)

22 Refusionsregler Sygedagpenge Revalidering Ledighedsydelse Refusion på ydelse 0-4 uger: 100% 4-52 uger: 50% Over 52 uger: 0% 50 % 65 % (virksomhedspraktik) 0-18 mdr.: 35% Over 18 mdr.: 0% Sanktioner Betinget af rettidig opfølgning Betinget af revurdering efter 12 mdr.

23 Udfordringer på sygedagpengeområdet Stigning i antallet af sygedagpengesager Forventet merudgift på 45. mio. kr. i 2008 Store sagspukler Stigning i antallet af længerevarende sager 5 ubesatte stillinger i de første 4 mdr. Indkøring af ny organisation og uddannelse IT-systemer

24 Tiltag på Sygedagpengeområdet indtil nu: Nedsat Task Force Reorganisering af afdelingen Kortlægning af alle sygedagpengesager Ekstra fokus på rettidighed og sagsgange (specialkonsulent) Intensiv ledelsesmæssig opfølgning Flyttet arbejdsopgaver til andre afdelinger i forvaltningen

25 Tiltag på Sygedagpengeområdet (fortsat) Inddragelse af ekstern aktør Ansættelse af vikarer til at nedbringe sagspukler Jobcentret har undladt at besætte ledige stillinger i andre afdelinger Iværksættelse af opkvalificeringsforløb for ledige HK ere

26 Brandslukning i Sygedagpengeafdelingen i foråret 2007 Problem: Akut behov for revurdering af 107 ledighedsydelsessager Løsning: Intensiv indsats fra medarbejdere fra alle Jobcentrets afdelinger Effekt: Rettidighed i sagerne fuld refusion

27 Sygedagpengeområdet tilbage på sporet Behov for ca. 8 ekstra medarbejdere i en to-årig periode for at: Nedbringe sagsmængden hos den enkelte medarbejder Afvikle sagspukkel Opnå rettidighed Nedbringe antal og varighed af sygedagpengesager Stoppe tilgangen af nye sager

28 Forventet effekt af 8 ekstra medarbejdere (to-årig periode): Øget rettidighed refusionsbeløb på ca. 20 mio. kr. Antal langvarige sygedagpengesager: sager Sikre borgerne den service, de har krav på Fastholde flere borgere på arbejdsmarkedet

29 Hvor skal de 8 ekstra medarbejdere findes? Forslag: 2 medarbejdere fra Jobcentret ud over den igangværende ekstrahjælp 5 ekstra medarbejdere til sygedagpengeafdelingen i en to-årig periode 1 ekstra medarbejder til ydelseskontoret i en to-årig periode Omkostning: ca. 2,4 mio. kr. pr. år Merpris ved ansættelse af vikarer: ca pr. år/medarbejder

30 Langsigtede tiltag: Målrettet og vedholdende indsats overfor den enkelte borger Nærmere analyse af revalideringsområdet Målrettet anvendelse af revalideringsredskabet - fokus på hurtigste og korteste vej til selvforsørgelse Langsigtet forebyggende indsats

31 Øge virksomhedernes sociale ansvar Forebyggelse: Efteruddannelse af egne ansatte/ rotation Arbejdspladsindretning Ansættelser på særlige vilkår

32 Det gode samspil Inddragelse af relevante parter Øget samarbejde med de praktiserende læger Flaskehalse (virksomheder, uddannelsesinstitutioner, Jobcenter)

33 Tænketank Borgmesteren inviterer de 20 største virksomheder med henblik på at blive inspireret og få hjælp til at løse opgaverne

34 Spørgsmål samt eventuel drøftelse i plenum