Social- og arbejdsmarked

Transkript

1 Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme 220 0,1 Introduktionsprogram m.v ,6 Introduktionsydelse ,1 Personlige tillæg m.v ,1 Sygedagpenge ,3 Sociale formål ,7 Kontanthjælp ,9 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere ,1 Revalidering ,5 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob m.v ,1 Løntilskud til ledige ansat i kommuner ,2 Servicejob ,5 Seniorjob til personer over 55 år ,6 Beskæftigelsesordninger ,2 I alt ,0 Der er herudover afsat 39,736 mio. kr. på konto 6 Fællesudgifter og administration m.v. Budgettet for Social- og arbejdsmarked afspejler på den ene side de kommunale mål og på den anden side beskæftigelsesplanen for jobcentret. Sammenhængen mellem målene er koordineret. Beskæftigelsesplanen har følgende mål: Styrket indsats for at virksomhederne får den arbejdskraft, de har behov for. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende ledighed bliver nedbragt. Styrket indsats for at nedbringe sygefraværet Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af sygedagpengeforløb på over 26 uger bliver nedbragt i forhold til året før. Styrket indsats for at få unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere i arbejde eller i uddannelse. Mål: Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge kontanthjælps-, starthjælps-, introduktionsydelses- og dagpengemodtagere under 30 år bliver nedbragt i forhold til året før. En særlig indsats over for kontanthjælpsmodtagere i match 4-5. Det lokale Beskæftigelsesråd for Jobcenter Faaborg-Midtfyn har besluttet at intentionerne i Ny chance for alle i skal fastholdes i arbejdet med denne målgruppe.

2 Nøgletal 2009-priser Faaborg- Midtfyn Budget 2009 Region Hele Syd Landet Smlgruppen* Faaborg- Midtfyn Tilbud til udlændinge, nettodriftsudg., kr. pr. 18+ årig Sygedagpenge, kr. pr årig Kontanthjælp, kr. pr årig Aktiverede kontanthjælpsmodt. kr. pr årig Løntilskud til ledige ansat i kommuner, kr. pr årig Servicejob, kr. pr årig Beskæftigelsesordninger, kr. pr årig *Bemærk at sammenligningsgruppen ikke er den samme for alle områder. Fagchefens bemærkninger til nøgletallene Nøgletallene for er baseret på det oprindelige budget som udarbejdes i efteråret Nøgletallene for indeholder derfor ikke de efterfølgende tilretninger af budgettet, som sker på baggrund af erfaringerne i, og siger derfor ikke nødvendigvis noget om det forventede regnskab i. Erfaringerne og de efterfølgende tilretninger af budgettet i indgår til gengæld i budgettet for En sammenligning mellem nøgletallene for budget og budget 2009 skal derfor tages med forbehold herfor. I forhold til tilbud til udlændinge har Faaborg-Midtfyn Kommune i de sidste par år, fået tildelt en større kvote flygtninge end andre kommuner med samme indbyggertal. Begrundelsen er, at Faaborg-Midtfyn Kommune i en periode har modtaget forholdsvis få familiesammenføringer. Fordelingen af flygtninge mellem kommunerne er beregnet på objektive kriterier i forhold til befolkningens sammensætning, antal familiesammenføringer m.v. Den større kvote betyder, at Faaborg-Midtfyn Kommune har forholdsvis højere udgifter til introduktionsprogram og ydelse. Dertil kommer, at udgifterne til danskundervisning er steget en hel del grundet arbejdsrelateret indvandring. Nøgletallene for sygedagpenge for skal tages med forbehold, da stort set alle kommuner har givet tillægsbevillinger i. I Faaborg-Midtfyn Kommune blev der således givet en nettotillægsbevilling på 16,020 mio. kr. efter det første kvartal i. Såfremt det omregnes, giver det 514 kr. pr. 17 til 64 årige. D.v.s., at et retvisende sammenligningsbillede i forhold til budget 2009 er, at skal forhøjes til kr Det giver så også forklaringen på, at budgetbeløbet på kr. for 2009 indeholder en besparelse. På kontanthjælp og aktivering er der sket en tilpasning mellem de 2 områder. Budget 2009 er blevet tilpasset den kendsgerning, at der er flere personer, som får kontanthjælp end forudsat i budget. Det betyder også, at nettoudgiften er steget, da refusionen på kontanthjælp er lavere end på aktivering. Stigningen er således ikke udtryk for, at der samlet set er kommet flere personer på kontanthjælp/aktviering. Beskæftigelsesordninger favner bredt og det er kendt, at der er vidt forskellig konteringspraksis på netop dette område. En sammenligning kommunerne imellem er derfor vanskelig. Det er dog værd at bemærke, at Faaborg-Midtfyn Kommune ligger tæt på landsgennemsnittet, formentlig fordi 3 af de gamle kommuner havde et større aktiveringsniveau end mange andre kommuner i regionen.

3 Faste ejendomme Boligplacering af flygtninge Nettodriftsudgifterne for faste ejendomme boligplacering af flygtninge udgør i alt kr. Driftsudgifter ,5 Driftsindtægter ,6 Refusion ,0 I alt ,3 Her registreres udgifter, fx lejeudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge efter 12 stk. 6 i Lov om integration af flygtninge (integrationsloven) Introduktionsprogram m.v. Nettodriftsudgifterne for introduktionsprogram m.v. udgør i alt 1,300 mio. kr. Korr. Budget Budget Driftsudgifter ,9 Driftsindtægter ,5 Refusion ,2 I alt ,6 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Derudover registreres udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Sidst registreres endvidere de resultattilskud som ydes, hvis udlændinge består danskprøven, påbegynder en kompetencegivende uddannelse eller kommer i ordinær beskæftigelse. Faaborg-Midtfyn Kommune er tildelt en kvote på 25 nye flygtninge i 2009 mod 21 i. Der forventes en større arbejdsrelateret indvandring i lighed med tendenserne på landsplan. Resultatet heraf er øgede udgifter til specielt danskundervisning til både flygtninge og indvandrere. 1. januar trådte en ny lov om finansieringssystem for danskuddannelse, introduktionsydelse og introduktionsprogram i kraft. erne er sket for at forenkle finansieringsreglerne og for at skærpe kommunernes økonomiske incitamenter til at yde en effektiv integrationsindsats.

4 Heraf følgende konsekvenser: Statsrefusionen for udgifter til introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde nedsættes fra 75 til 50 pct. Grundtilskuddet fastholdes. Programtilskuddene erstattes af 50 pct. statsrefusion af kommunens driftsudgifter inden for en rådighedsramme. Grundtilskuddet er beregnet på baggrund af 81 voksne årspersoner. Rådighedsrammen er beregnet på baggrund af 75 årspersoner gange kr Introduktionsydelse Nettodriftsudgifterne til introduktionsydelse udgør i alt 2,205 mio. kr. Korr. budget Budget Driftsudgifter ,6 Driftsindtægter ,8 Refusion ,4 I alt ,3 På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde for udlændinge omfattet af integrationsloven. Budgettet kan specificeres således: Type Antal helårspersoner Månedlig ydelse i kr. Bruttobudget i kr. Refusions- Procent Ydelse til udlændinge Hjælp i særlige tilfælde Der er taget udgangspunkt i det gennemsnitlige antal på 54 årspersoner og den gennemsnitlige månedlige ydelse januar-maj. Den månedlige ydelse er fremskrevet med 3,1 pct., svarende til den forventede stigning i satsreguleringsprocenten fra til 2009.

5 Personlige tillæg Nettodriftsudgifterne til fagsekretariat Social- og arbejdsmarkeds andel af personlige tillæg udgør i alt kr. Driftsudgifter ,0 Driftsindtægter ,0 Refusion ,0 I alt ,0 Personlige tillæg ydes efter individuel vurdering til briller, medicin, tandlægebehandling, fysioterapi, fodterapi, kiropraktik, psykologbehandling m.m. jf. 17 stk. 2. Budgettet er i blevet nedjusteret og det nye niveau forventes at kunne holde for Øvrige personlige tillæg er budgetlagt under Borgerservice Sygedagpenge Nettodriftsudgifterne til sygedagpenge udgør i alt 74,137 mio. kr Driftsudgifter ,3 Driftsindtægter ,2 Refusion ,1 I alt ,1 Afvigelsen mellem budget og 2009 skyldes, at der i forudsætningerne for 2009 er der taget udgangspunkt i det gennemsnitlige antal dagpengesager i de første otte måneder i og at antallet af sygedagpengemodtagere både over og under 52 uger faldet er faldet i denne periode. Derudover har jobcentret iværksat et projekt med det formål at reducere antallet yderligere. Mindreindtægten indenfor driftsindtægter på kr. er en nedjustering af de budgetterede regresindtægter vedrørende dagpenge, så det svarer til niveauet for 2007.

6 På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge. Budgettet kan specificeres således: Type Antal helårspersoner Månedlig ydelse i kr. Bruttobudget i kr. Refusionsprocent Sygedagpenge 5 52 uger Sygedagpenge over 52 uger Udgifterne til sygedagpenge har på landsplan været markant stigende de senere år. De stigende udgifter skyldes hovedsageligt, at tilgangen af nye sygedagpengesager i har været betydeligt højere end forventet. Ledigheden er i bund, flere er i arbejde og som følge deraf, er der flere, der sygemeldes. KL skønner i budgetvejledningen for 2009 en generel stigning på området Sociale formål Nettodriftsudgifterne til sociale formål udgør i alt 1,340 mio. kr. Driftsudgifter ,0 Driftsindtægter Refusion ,1 I alt Området dækker udgifter vedrørende samværsret m.v. med børn, hjælp til udgifter til sygebehandling m.v., hjælp til enkeltudgifter og flytning samt efterlevelseshjælp. Der ydes 50 pct. statsrefusion af udgifterne Kontanthjælp Nettodriftsudgifterne til kontanthjælp udgør i alt 30,457 mio. kr. Driftsudgifter ,9 Driftsindtægter ,9 Refusion ,5 I alt ,9

7 Afvigelsen mellem budget og 2009 skyldes, at nettoudgiften forventes at falde som resultat af den daglige indsats fra jobcentrene (dermed bl.a. flere på Akiverede Kontanthjælpsmodtagere). På denne funktion registreres de forskellige udgifter til kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse, jf. kapitel 4 og 8 i lov om aktiv socialpolitik. Udgifter og indtægter vedrørende aktivering af kontanthjælpsmodtagere, herunder kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse, jf. kapitel 10, 11, 12, 14, 15 og 18 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, registreres på funktion eller på funktion Budgettet kan specificeres således: Type Antal helårspersoner Månedlig ydelse Bruttobudget i kr. Refusionsprocent Kontanthjælp til forsørgere + starthjælp Kontanthjælp til ikke forsørgere + starthj Kontanthjælp til unge + starthjælp Der er taget udgangspunkt i det gennemsnitlige antal kontanthjælpsmodtagere for pr. 31. maj og den gennemsnitlige månedlige ydelse for pr. 31. maj. Den månedlige ydelse er fremskrevet med 3,1 pct., svarende til den forventede stigning i satsreguleringsprocenten fra til (Satsreguleringsprocenten fastsættes endeligt i august måned) I forbindelse med budget blev der indarbejdet et effektiviseringsforslag vedrørende meraktivering i alle aftaleenheder i Faaborg-Midtfyn Kommune med over 10 ansatte. Forslaget indebærer at der flyttes ydelser fra passiv kontanthjælp til aktiv kontanthjælp, hvor der kan opnås højere refusion af udgifterne. I 2009 skal antallet af helårspersoner som følge heraf reduceres med 33,3 til 66,6 og i 2010 samt fremefter skal antallet af helårspersoner reduceres med Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Nettodriftsudgifterne til aktiverede kontanthjælpsmodtagere udgør i alt 10,515 mio. kr. Driftsudgifter ,6 Driftsindtægter Refusion ,7 I alt ,4 Afvigelsen mellem budget og 2009 skyldes jobcentrets forventede indsats for at aktivere kontanthjælpsmodtagere.

8 På denne funktion registreres udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Budgettet kan specificeres således: Type Antal helårspersoner Månedlig ydelse Bruttobudget i kr. Refusionsprocent Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (Opkvalificering og virksomhedspraktik) Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (Forrevalidering) Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (Løntilskud) Der er taget udgangspunkt i det gennemsnitlige antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere for pr. 31. maj og den gennemsnitlige månedlige ydelse for pr. 31. maj. Den månedlige ydelse er fremskrevet med 3,1 pct., svarende til stigningen i satsreguleringsprocenten fra til I forbindelse med budget blev der indarbejdet et effektiviseringsforslag vedrørende meraktivering i alle aftaleenheder med over 10 ansatte. Forslaget indebærer at der flyttes ydelser fra passiv kontanthjælp til aktiv kontanthjælp, hvor der kan opnås højere refusion (fra 35 pct. til 65 pct.) af udgifterne. I 2009 skal antallet af helårspersoner, som følge heraf forøges fra 33,3 til 66,6 og i 2010 samt fremefter med 113. Der er sket ændringer i refusionsreglerne pr. 1. januar, idet et aktiveringstilbud i gennemsnit skal være på minimum 25 timer om ugen for at kommunen kan opnå 65 pct. statsrefusion. Hertil kommer at kommunen ingen refusion modtager fra det tidspunkt, hvor personen har ret og pligt til tilbud efter lov om aktiv beskæftigelse kapitel 17 og indtil tilbud påbegyndes. Hertil kommer en planlagt unge-indsats, der skal reducere antallet af unge på kontanthjælp Revalidering Nettodriftsudgifterne til revalidering udgør i alt 21,470 mio. kr. Driftsudgifter ,2 Driftsindtægter Refusion ,4 I alt ,1 Afvigelsen mellem budget og 2009 skyldes, en forventning om et øget antal revalidender i 2009.

9 Her afholdes udgifter til revalideringsydelse og til løntilskud under revalidering. Endvidere afholdes driftsudgifter ved køb af kursusforløb, egentlige uddannelser m.v. til sygedagpengemodtagere med behov for afklaring af arbejdsevnen og til revalidender. Budgettet kan specificeres således: Type Antal helårspersoner Månedlig ydelse Bruttobudget i kr. Refusionsprocent Revalideringsydelse Tilskud til selvstændig virksomhed Løntilskud i f. m. ansættelse Revalideringsydelse i virksomhedspraktik I alt Tillægsydelser under revalidering Driftsudgifter i f. m. revalidering * *Den statslige refusion af driftsudgifterne i forbindelse med revalidering efter kap.10 i LAB (også forrevalidering) jf. 119 stk.1., og uddannelsesaktiviteter efter 12 jfr. 100 stk.2 i AKL, registreres på funktion Beskæftigelsesordninger. Beregningen af det forventede antal revalidender er baseret på det gennemsnitlige forbrug og antal helårspersoner i januar-maj samt en planlagt optimering af revalideringsindsatsen i Herudover forventes der et mindre antal revalidender i uddannelse, flere revalidender i virksomhedspraktik samt en lavere løntilskudssats Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger Nettodriftsudgifterne til løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger udgør i alt 47,195 mio. kr. Driftsudgifter ,6 Driftsindtægter Refusion ,2 I alt ,7 Ved nedenstående beregning af helårspersoner anvendes en månedlig ydelse, der er beregnet på baggrund af regnskabstal fra april 2007 til april. Ved ledighedsydelsen er der taget udgangspunkt i det gennemsnitlige antal for pr. 31. maj og den gennemsnitlige månedlige ydelse for pr. 31. maj. Den månedlige ydelse er fremskrevet med 3,1 pct., svarende til stigningen i satsreguleringsprocenten fra til 2009.

10 Budgettet kan specificeres således: Type Antal helårspersoner Månedlig ydelse Bruttobudget i kr. Refusionsprocent Løntilskud - skånejob Løntilskud fleksjob 1/ Løntilskud fleksjob 1/ Løntilskud fleksjob 2/ Løntilskud - selvstændige 1/ Løntilskud selvstændige 2/ Ledighedsydelse under ferie Ledighedsydelse før første fleksjob Ledighedsydelse mellem fleksjob Ledighedsydelse sygdom og barsel Løntilskud til ledige ansat i kommuner Nettodriftsudgifterne til løntilskud til ledige ansat i kommuner udgør i alt 2,544 mio. kr. Driftsudgifter ,8 Driftsindtægter Refusion ,3 I alt ,5 Stigningen i bruttodriftsudgifterne på 10,8 pct. skyldes hovedsageligt stigningen i den statsfastsatte kvote. Forsikrede ledige ansat med løntilskud i kommunen. Den gennemsnitlige lønudgift til de ledige er beregnet ud fra en gennemsnitlig timeløn fra januar til maj på 135,00 kr. I forudsætningerne for 2009 budgettet er regnet med en gennemsnitlig lønudgift pr. time på 139,19 kr. Den budgetterede udgift er herefter reduceret med dagpengerefusion m.v. for kr. Løntilskuddet fra Staten pr. time er i 2009 beregnet til 125,40 kr. Satsen pr. 1. januar på 121,63 kr. er fremskrevet med 3,1 pct. I er helårskvoten for ansatte med løntilskud fra Staten 104 personer. I 2009 er kvoten på 108 personer.

11 Servicejob Nettodriftsindtægterne til servicejob udgør i alt 1,076 mio. kr. Driftsudgifter ,0 Driftsindtægter ,0 Refusion ,1 I alt ,1 På funktionen registreres tilskud til ansættelse af personer i servicejob i kommunerne. Ved ansættelse af personer i servicejob udbetaler staten et tilskud. Der er tale om en aktivitet under afvikling. Der er beregnet indtægter for ca. 11 personer vedrørende servicejob. Der modtages ca kr. pr. person i refusion. Indtægten modsvares af udgifter til ansatte under servicejobordningen hos aftaleholderne Seniorjob til personer over 55 år Nettodriftsudgifterne til seniorjob udgør i alt 1,182 mio. kr. Korr. budget Budget Driftsudgifter ,7 Driftsindtægter Refusion ,0 I alt ,0 Her registreres kommunens lønudgifter og tilskud til seniorjobs efter lov om seniorjobs. Seniorjob er job til ældre ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Der er tale om ny lovgivning i forbindelse med opfølgning på Velfærdsaftalen. Pr. 1. juli har der endnu ikke været afholdt udgifter i forbindelse med ordningen. Der påregnes udgifter til 6 helårspersoner i Kommunen får et årligt statstilskud pr. helårsansættelse på kr. I overslagsårene er der afsat budget til 8,6 helårspersoner.

12 Beskæftigelsesordninger Nettodriftsudgifterne for beskæftigelsesordninger udgør i alt 12,633 mio. kr. Driftsudgifter ,7 Driftsindtægter ,5 Refusion ,5 I alt ,8 I 2009 er der overført ca. 1 mio. kr. fra funktion Revalidering og 1. mio. kr. fra funktion Løntilskud m.v., da beløbene anvendes til indsatser på funktion På funktionen afholdes udgifter til særlig tilrettelagte kommunale forløb som f.eks. praktik og vejledningsordningen (POVO), kortere vejledningsforløb samt køb af forskellige arbejdsmarkedsrettede kurser, eksempelvis danskundervisning. Der afholdes udgifter til kommunens beskæftigelsessekretariat, Aktiverings- og RevaCenter Faaborg, Ringe, Årslev, herunder udgifter til den specialiserede revalideringsindsats. Staten refunderer indenfor et rådighedsbeløb 50 pct. af kommunens driftsudgifter. Aktiveringspladser i Aktiverings- og RevaCentret: Faaborg 75 helårspladser Ringe 60 helårspladser Årslev 43 helårspladser Specialiseret revalideringsindsats: 21 årspladser Budgetforudsætninger Den overvejende del af budgetrammen til arbejdsmarkedsforanstaltninger er udarbejdet med udgangspunkt i revideret budget. Budgettet til beskæftigelsesordninger er dækket af budgetgarantien. Rådighedsbeløbet er beregnet på baggrund af 872 helårspersoner og udgør kr. pr. person. Den beregnede refusion af driftsudgifter til beskæftigelse m.v. udgør 8,843 mio. kr. Af dette beløb er kr. budgetlagt på funktion Aktiverede kontanthjælpsmodtagere på aftaleområdet Ydelse og Social. Ny chance til alle er afsluttet Den 2-årige indsats Ny chance til alle, hvor kommunerne har fået ekstra midler til at yde en særlig indsats for de passive kontanthjælpsmodtagere, sluttede d. 30. juni. Driftsudgifterne til Ny chance til alle er gennem de sidste to år udbetalt som acontobeløb i fire halvårlige rater. Efterreguleringen vil ske senest i regnskabsåret Arbejdsmarkedsstyrelsen vil sende en endelig tilskudsopgørelse på baggrund af den gennemførte aktivitet. Ny chance til alle afløses af regler om gentagen aktivering for alle grupper.