Budget 2016 Ibrugtagningsår: 1962 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 140,00 140,00 11.449,60 Ungdomsboliger 28,00 28,00 963,60 168,00 168,00 12.413,20 Erhvervslejemål 7,00 47,00 2.800,38 Kælder/lagerrum 1,00 0,00 83,40 I alt 176,00 215,00 15.296,98 Gennemsnitsleje efter lejenedsætelsenforhøjelse på: Familieboliger -7,3% 767 kr./pr. m² Nedsættelsen svarer til 60,37 kr./pr. m² Hybler -7,3% 679 kr./pr. m² Nedsættelsen svarer til 53,49 kr./pr. m² Indbetaling til indvendig vedligeholde efter forhøjelse 9,22 35 kr./pr. m² Lejeregulering pr. 1. januar 2016: -748.000 kr. Godkendt på afdelingsmødet Den Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet 20.06.2014 Udskrevet d. 02-09-2015
Beregning af lejeforhøjelse pr. 1. januar 2016 Lejegrundlag 2016: Almene familieboliger 9.469.000 Almene ungdomsboliger 706.000 Kælder 25.000 10.200.000 Øvrige indtægter budget 2016: Indbetaling til b-ordningen 434.000 Erhverv 3.414.000 Antenneposition 27.000 Hjemfald 210.000 Renter 50.000 Tilskud til hjemfald 404.000 Indtægter særlige aktiviteter 20.000 Overført fra opsamlet resulat 744.000 5.303.000 Indtægter i alt 15.503.000 Udgifter i alt 14.755.000 Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2016 tkr. -748.000 Svarende til -7,30% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse i % 11.449,6 Familieboliger 9.468.840-691.225 8.777.615-7,30% 963,6 Hybler 706.032-51.540 654.492-7,30% Statoil 1.807.559 1.807.559 0,00% 946,2 KFI-Holding 499.953 499.953 0,00% 180,0 Davinder Singh 92.412 92.412 0,00% 1.494,2 Coop 908.364 908.364 0,00% 180,0 Fortun Bodega 105.852 105.852 0,00% 83,4 Fortun Bodega, kælder 25.464 25.464 0,00% Antenneposition 27.068 27.068 0,00% 12.413,2 B-ordning 320.112 320.112 0,00% Hjemfald (reg. Pr. 1/4) 124.132 124.132 248.264 100,00% Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² 2015 pr. m² 2016 11.449,6 Familieboliger 827-60 767 963,6 Hybler 733-53 679 Statoil 433 433 946,2 KFI-Holding 528 528 180,0 Davinder Singh 513 513 1.494,2 Coop 608 608 180,0 Fortun Bodega 588 588 83,4 Fortun Bodega, kælder 305 0 305 12.413,2 B-ordning 25,78 9,22 35,00 12.413,2 Hjemfald 10,00 10,00 20,00-2 -
Budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter 2014 2015 2015 2016 14/15 Nettokapitaludgifter 101/105 1 Prioritetsydelser m.m. 675 674 674 674 0 I alt 675 674 674 674 0 Offentlige og andre faste udgifter 106.0 Ejendomsskatter 1.046 1.119 1.059 1.059-60 Dækningsafgift erhverv 145 146 145 145-1 107.0 2 Vandafgift 753 818 889 906 88 108.0 Kloak/vejafgift/rottebekæmpelse m.v. 0 0 7 8 8 109.0 3 Renovation 340 385 360 366-19 110.0 Forsikringer 73 79 80 90 11 111.1 El til fællesarealer 456 605 540 540-65 111.2 El til ungdomsboliger 37 50 50 50 0 111.3 Forbrugsregnskaber mv. 110 87 76 80-7 112.1 4 Administrationsbidrag 760 810 828 825 15 112.2 Bidrag dispositionsfonden (a kr.554) 118 119 119 120 1 112.2 Bidrag arbejdskapital 33 34 34 34 0 113.2 A-indskud 9 9 9 9 0 113.2 G indskud 752 767 762 777 10 I alt 4.632 5.028 4.958 5.009-19 Variable udgifter 114.0 5 Renholdelse 1.506 1.423 1.321 1.321-102 115.0 6 Almindelig vedligeholdelse 882 1.024 1.000 1.000-24 116.0 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.242 1.867 1.530 3.446 1.579 Dækket af tidligere henlæggelser -1.242-1.867-1.530-3.446-1.579 117.0 7 Istandsættelse ved fraflytning (fælles) 4 0 75 75 75 Dækket af henlæggelser -4 0-75 -75-75 7 Istandsættelse ved fraflytning (b-ordn.) 228 0 400 400 400 Dækket af henlæggelser -228 0-400 -400-400 118.0 9 Særlige aktiviteter 66 80 80 80 0 119.0 10 Diverse udgifter 32 139 50 145 6 I alt 2.486 2.666 2.451 2.546-120 Henlæggelser 120.0 8 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser 1.500 2.212 2.212 2.312 100 122.0 7 Istandsættelse ved fraflytning B-ordningen 45 20 20 30 10 Indvendig vedligeholdelse 320 320 320 434 114 123.0 11 Tab ved lejeledighed og fraflytning 20 0 0 0 0 I alt 1.885 2.552 2.552 2.776 224 Samlede ordinære udgifter 9.678 10.920 10.635 11.005 85-3 -
Budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter 2014 2015 2015 2016 14/15 Ekstraordinære udgifter 125.0 12 Ydelse på lån til forbedringsarbejder 2.812 3.432 2.991 3.136-296 126.1 12 Afskrivning 0 0 241 0 0 126.2 Frafl. lejeres godtgjorte forbedringer 0 3 0 0-3 129.0 11 Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v. 14 0 0 0 0 Dækket af dispositionsfonden -14 0 0 0 0 130.0 11 Tab ved fraflytning 16 0 68 69 69 Dækket af henlæggelser -16 0-68 -69-69 Dækket af dispositionsfonden 0 0 0 0 0 131.0 Renter 0 0 0 0 0 132.5 Dritsstøttelån (Hjemfald) opr. 13.107.000 0 0 463 614 614 133.1 Afvikling af underskud 0 0 0 0 0 134.0 Korrektion tidl. år 19 0 0 0 0 I alt 2.831 3.435 3.695 3.750 315 Totale udgifter (balance) 12.509 14.355 14.330 14.755 400 Opsamlet resultat Saldo primo 2014 899.188 Overskud 2014 1.430.695 2.329.883 Nedskr. 2015-365.000 Nedskr. 2016 534.188-743.992 476.898 Nedskr. 2017-743.992 Nedskr. 2018-476.898 0-4 -
Budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Indtægter 2014 2015 2015 2016 14/15 Boligafgifter og leje 201.1 Almene familieboliger 9.363 9.465 9.469 9.469 4 201.1 Almene ungdomsboliger 700 707 706 706-1 201.5 Kældre m.v. 25 0 25 25 25 10.088 10.172 10.200 10.200 28 201.9 Indbetaling til b-ordningen 320 320 320 434 114 201.3 Erhverv 3.407 3.406 3.414 3.414 8 201.7 Særlig lejeforhøjelse i leje- 0 forbedrede lejemål 3 28 0 0-28 201.7 Hjemfald 0 0 90 210 210 201.8 Leje antenneplads 21 21 27 27 6 I alt 13.839 13.947 14.051 14.285 338 Andre indtægter 202.0 Renter 74 24 50 50 26 203.2 9 Drift af fællesvaskeri 0 0 0 0 0 203.3 9 Drift af selskabslokaler 18 19 20 20 1 204.0 Støtte/lån fra LBF fril hjemfald 0 0 373 404 404 203.6 Overført fra opsamlet resulat 0 365 365 744 379 I alt 92 408 808 1.218 27 Ekstraordinære indtægter 206.0 Korrektion vedr. tidligere år 9 0 0 0 0 I alt 9 0 0 0 0 Indtægter i alt 13.940 14.355 14.859 15.503 365 Årets regnskabsoverskud 2014 1.431 Anslået overskud 2015 529 Lejeregulering 2016-748 Balance 12.509 14.355 14.330 14.755 Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2016-748.000 kr. - 5 -
Noter til budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2014 2015 2015 2016 1 101/105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser, afdrag 310 317 320 330 Prioritetsydelser, renter 112 105 102 92 Prioritetsydelser, bidrag 11 10 10 10 Afviklede prioriteter (Dispositionsfonden) 81 81 81 81 Afviklede prioriteter (Landsbyggefonden) 161 161 161 161 I alt 675 674 674 674 2 107.0 Vandafgift Kr. pr. m² 49,92 51,14 58,46 59,63 m² forbrug 15.087 16.000 15.200 15.200 Forbrugsafhægig afgift (vandafgift, 753 818 889 906 I alt 753 818 889 906 3 109.0 Renovation Dagrenovation 232 240 240 246 Øvrige renovationsudgifter 108 145 120 120 I alt 340 385 360 366 4 112.1 Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed 215 3765/3749 724 810 809 806 Varme pr. lejemål 385 106 36 0 19 19 I alt 760 810 828 825 5 114.0 Renholdelse Lønomkostninger ejendomsfunktionærer, herunder rengøring, overarbejde m.m. 1.257 1.166 1.166 1.166 Drift af maskiner 7 8 0 0 Drift af ejendomskontor 238 249 150 150 Udryddelse af skadedyr 4 0 5 5 I alt 1.506 1.423 1.321 1.321-6 -
Noter til budget 2016 9 Særlige aktiviteter, vaskeri Vaskeriindtægter (konto 203.2) Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2014 2015 2015 2016 Indtægter i alt 0 0 0 0 Udgifter fællesvaskeri ( konto 118.1) Vedligeholdelse 10 10 10 10 Sæbe m.v. Inventar m.v. 2 4 5 5 Rengøring Opkobling vaskeri Køb/salg magnetkort Udgifter v. drift af fællesvaskeri i alt 12 14 15 15 Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) -12-14 -15-15 9 Særlige aktiviteter, selskabslokaler Lejeindtægter, selskabslokaler (konto 203.3) 18 19 20 20 Indtægter i alt 18 19 20 20 Udgifter v. drift af selskabslokaler i alt 54 66 65 65 Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) -36-47 -45-45 - 7 -
Noter til budget 2016 10 119.0 Diverse udgifter Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2014 2015 2015 2016 Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening) 20 18 20 20 Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen 0 0 0 10 Beboeraktiviteter, fester, sociale foranstaltn. M.v. 0 0 0 10 Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv. 9 27 20 10 Andre udgifter 3 9 10 10 Uforudsete udgiftsstigninger (budgetpost) 0 85 0 85 Diverse udgifter i alt 32 139 50 145 11 129.0/130.0 Tab ved lejeledighed og fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo henlæggelse 410 342 293 243 192 285 Årets henlæggelse (konto 123.0) 0 0 0 0 0 0 Årets forbrug: 0 20 20 20 20 20 Tab ved fraflytning -68-69 -70-71 73-75 Ultimo henlæggelse 342 293 243 192 285 230 Satsen for egen dækning er kr. 316 pr. enhed i 2015 67.940 Satsen for egen dækning er kr. 319 pr. enhed i 2016 68.585-8 -
Noter til budget 2016 6 115.0 Almindelig vedligeholdelse 15.296,98 m² pr. m² i 2015 66,94 pr. m² i 2016 65,37 Regnskab Saldo Ansl. rsk Budget Afvig- Budget 2014 19/6-14 2015 2015 elser 2016 115.1 Terræn 4 89 150 130 20 150 115.2 Klimaskærm 359 74 160 170-10 160 115.3 Bolig og erhvervsenheder 4 81 160 130 30 160 115.4 Fælles invendig 49 30 60 224-164 60 115.5 Tekniske installationer 346 300 560 270 290 560 115.6 Materiel 120 32 60 100-40 60 Udgift i alt 882 606 1.000 1.024 106 1.000 7 122.1 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordning) Fælleskonto Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Primo henlæggelse 311 256 211 176 151 136 Årets henlæggelse 20 30 40 50 60 70 Årets forbrug -75-75 -75-75 -75-75 Årets driftsudgift 0 0 0 0 0 0 Ultimo 256 211 176 151 136 131 122.2 Indvendig vedligeholdelse Lejers indbetaling kr./m² 25,78 Anslået Budget Budget Budget Budget Budget 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Årets henlæggelse pr. m² 25,78 35,00 36,05 37,13 38,25 39,39 Primo henlæggelse 2.762 2.682 2.716 2.763 2.824 2.899 Årets henlæggelse 320 434 447 461 475 489 Årets forbrug -400-400 -400-400 -400-400 Ultimo 2.682 2.716 2.763 2.824 2.899 2.988-9 -
Noter til budget 2016 12 125/126 Finansiering af forbedringsarbejder Forbedringsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2014 2015 2015 2016 Kt. Lånefinansieret Udløbsår Hovedstol Renovering vestfacade 2039 23.368 1.434 1.430 1.412 1.450 Centerplan 2040 23.531 1.378 1.377 1.377 1.377 Parkeringsareal, p-plads og Grønne områder 2045 6.518 0 625 202 309 Terminsydelser i alt 2.812 3.432 2.991 3.136 Afskrivningsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget 2014 2015 2015 2016 Kt. Afskrivningsarbejder Udløbsår Afskr.sum Individuel køkkenrenovering 241 0 0 241 0 Afskrivninger i alt 0 0 241 0 Terminsydelser og afskrivninger total 2.812 3.432 3.232 3.136-10 -
13-6 Højhuset Bilag til budget 2016 note 8 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 tk.bel Reparation og udskiftning af flisebelægning 55.000 0 0 0 25.000 0 0 0 0 100.000 tt.bly.sam Rep af defekte lyskilder på p- plads 5.000 10.000 10.000 10.000 0 0 0 0 0 0 50.000 ti.leg Legeredskaber - udskiftning 60.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 tb.bus Vedligehold af grønne områder. 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 180.000 bk.dæk Kælderdæk butikshus - reparation 20.000 50.000 0 0 0 0 50.000 0 0 0 50.000 bk.dør Butiksdøre mod nord males 7.000 0 0 0 0 0 0 7.000 0 0 7.000 bk.dør Udskiftning af døre i indgangspartier. 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.dør Døre - reparation af låse og pumper m.m. 40.000 40.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 200.000 bk.lug Eftergå taginddækninger i højhuset 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 bk.lys lyskasser - reparation 50.000 50.000 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 200.000 bk.lys Nye lamper på etagerne v/ elevator 0 200.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.tad Eftergå gavlinddækninger i højhuset. 5.000 0 0 0 0 5.000 0 0 0 0 10.000 bk.tad Reparation af tagdækning 8.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 80.000 bk.tad Gennemgang af butikshuset. 10.000 0 20.000 0 0 20.000 0 0 20.000 0 100.000 bk.tad Gennemgang baldakin butikshuset. 5.000 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 bk.tak Gennemgang og reparation af tag 37.000 0 0 37.000 0 0 37.000 0 0 37.000 111.000 bk.tak Gennemgang af baldakin ved Kiwi 5.000 0 0 0 0 10.000 0 0 0 0 20.000 bk.tra Trappeopgange - males 50.000 200.000 200.000 0 0 0 0 0 100.000 100.000 300.000 bk.tra Maling af tårntrapperne 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.vin Vinduer i parterre - gennegang og reparation 29.000 10.000 0 0 0 0 0 29.000 0 0 29.000 bk.vin Fuger vinduer butikshuset 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0 50.000 bk.vin Elastiske fuger omkring vinduer skiftes løbende. 61.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 0 bk.vin Indgangspartier øst - vægges males 60.000 0 0 0 0 0 0 0 60.000 0 60.000 bk.væg Rensning af facaderne i Højhuset 0 400.000 0 0 0 97.000 0 0 0 0 194.000 bt.aff.sam Affaldscontainere - udskiftninger 65.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280.000 bt.afl.pum Diverse varmepumper udskiftes 95.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.000 bt.afl.sam Tv - inspektion af kloak ved butikshuset. 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 5.000 0 25.000 bt.afl.sam Udskiftning af afløbsrør herunder faldstammer 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 700.000 bt.tra.sam elevator - Lovpligtig eftersyn incl. faldprøve. 35.000 0 0 0 0 35.000 0 0 0 0 70.000 bt.van.sam Rep. og udsk. af blandingsbatterier m.m. 10.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 bt.van.sam Reparationer af vandinstallationer 65.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 650.000 bt.var.sam Diverse varmearbejder 98.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 bt.vas.sam Udskiftning af vaskerimaskiner 160.000 810.000 0 0 0 0 0 0 400.000 0 1.200.000 bt.vas.san Indførelse af vaskekort 0 150.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bt.ven.sam Ventilation - rensning af anlægget 97.000 0 0 0 0 97.000 0 0 0 0 194.000 bt.ven.sam Ventilation - serviceaftale 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 66.000 660.000 bi.hvi Komfur og køleskabe - udskiftninger 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.000 bi.køk Udskiftning af køkkenbordplader 30.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 600.000 mk.trk Arbejdsredskaber/maskiner - udskiftninger 97.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 1.000.000 PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE 1.530.000 3.446.000 996.000 828.000 791.000 1.045.000 853.000 767.000 1.346.000 868.000 9.315.000 Primo saldo 3.065.523 3.747.523 2.613.523 4.029.523 5.713.523 7.534.523 9.201.523 11.160.523 13.305.523 14.871.523 16.915.523 Årets forbrug -1.530.000-3.446.000-996.000-828.000-791.000-1.045.000-853.000-767.000-1.346.000-868.000-12.410.000 Henlæggelser ikke anvendt 1.535.523 301.523 1.617.523 3.201.523 4.922.523 6.489.523 8.348.523 10.393.523 11.959.523 14.003.523 4.505.523 Årets henlæggelser 2.212.000 2.312.000 2.412.000 2.512.000 2.612.000 2.712.000 2.812.000 2.912.000 2.912.000 2.912.000 29.120.000 Ultimo saldo 3.747.523 2.613.523 4.029.523 5.713.523 7.534.523 9.201.523 11.160.523 13.305.523 14.871.523 16.915.523 33.625.523 Henlæggelse pr. m² 145 151 158 164 171 177 184 190 190 190 190 Side 11