Nøgletal skoleår 16/17 Skoleåret 2017/18 Løn Årsløn pr. medarbejder 394.764 Rettet Pris pr. støttetime til fysisk handikappede 8.168 Rettet Vikartimeløn 193 Rettet Vikarløn beregnet pba. Pædagogmedhjælper gennemsnitsløn delt med 1680 P/L 16-17 2,16% rettet 17-18 2,40% rettet P/L forældrebetaling 16-17 1,95% 17-18 2,31% Beregningsfaktor - SFO i 14,24 Bruges ikke - SFO II 14,98 Bruges ikke - Tidlig SFO 14,24 Bruges ikke Samarbejdstid i indskolingen pr. år pr. barn 15,6 Vikar i % af lønbudget 4,10% Bruges ikke Rammebeløb pr. barn - SFO I 1.453 Bruges ikke - SFO II 1.309 Bruges ikke - Tidlig SFO 484 Bruges ikke Forældrebetaling - SFO I 1.774 rettet 11 mdr. betaling - SFO II 1.101 rettet - Tidlig SFO 1.774 rettet (3 månedsbetalinger, da juli er betalingsfri) Ledelse pr. barn SFO Andel af førskole ift. SFO-børn 29% Beløb til ledelse pr. barn 359 rettet bruges ikke Grundbeløb pr. matrikel (stedfortrædere) 90.000 1 medarbejder i hele åbningstiden SFO 1 286.180 1 medarbejder i hele åbningstiden SFO 2 133.455 Åbningstid i SFO 1 1396 timer Åbningstid i SFO 2 651 timer Andel af SFO2 åbningstid i forhold til SFO 1 0,466 Belastningsgrad på SFO 2 0,443
Ramme 17/18 Budget 2016/2017 88.582.853 ekskl. hverdagseff. - specialundervisning -12.822.147 - Troldsskoven -1.720.451 - hverdagseff -451.336 I alt 73.588.919 Ramme i alt 73.588.919
Skoleåret 2017/18 Forældrebetaling, SFO I Beløb pr. barn 19.514 12.111 5.322 Antal børn SFO I Antal børn SFO II Antal børn tidlig SFO 1) Årsandel Budget i 17 Budget i 18 Skoleår 2017/18 Kildemarksskolen 331 50 96 1 7.575.596 7.750.592 7.677.677 Korskildeskolen 0 0-1,0 - - - Herlufmagle Skole 0 0-1,0 - - - Karrebæk skole 0 0-1 - - - Ll. Næstved skole 597 114 173 1 13.951.218 14.273.491 14.139.211 Lundebakkeskolen 0 0-1,0 - - - Fladsåskolen 221 7 64 1,0 4.737.979 4.847.426 4.801.823 Holmegaardskolen 291 26 84 1,0 6.440.508 6.589.284 6.527.294 Kalbyrisskolen 0 0-1 - - - Sct. Jørgens skole 0 0-1,0 - - - Borup Ris, Grønbro 0 0-1,0 - - - Holsted skole 530 47 154 1 11.731.225 12.002.216 11.889.303 Hyllinge skole 0 0-1 - - - Sydbyskolen 585 80 170 1,0 13.289.310 13.596.293 13.468.383 Borup Ris, Fuglebjerg 0 0-1,0 - - - Susålandets skole 0 0-1,0 - - - Rønnebæk skole 0 0-1,0 - - - 0 0 - - - - I alt 2.555 324 741 57.725.836 59.059.303 58.503.692 1) Der er regnet med 3 måneders forældrebetaling, idet der er betalingsfri i juli måned. LNS, BRS, HYL, KARR 14.139.211 FLADSÅ, KORSK 4.801.823 SUSÅ HERLUFM HOLSTED 11.889.303 LUNDEBAKKE HOLMEG 6.527.294 KALBYR, KILDEM 7.677.677 Rønneb, sydb, sjs sjøl 13.468.383 58.503.692
Skoleåret 2017/18 Antal børn SFO SFO 1 SFO 2 Tidlig SFO Børnetal Børnetal Beregnet forventet børnetal Støttetimer til fysisk handikappede 01-01-2017 01-01-2017 29% Ellebæk 331 50 96 477 Ellebæk Korskildeskolen - Brøderup Børne Center 0 - Herlufmagle Skole 0 - Karrebæk skole 0 - Ll. Næstved skole 597 114 173 884 Lille næstved Lundebakkeskolen 0 - Fladsåskolen 221 7 64 292 Fladså Holmegaardsskolen - Frit Fensmark 291 26 84 401 Holmegaard Kalbyrisskolen - Gnisten 0 - Sct. Jørgens skole - Griffen 0 - Borup Ris - Grønbro 0 - Holsted skole 530 47 154 731 Susåskolen Hyllinge skole 0 - Sydbyskolen - Pingvinen 585 80 170 835 Kobberbakkeskolen 434 Borup Ris - Krummerne 0 - Susålandets skole 0 - Rønnebæk skole 0 - - I alt 2.555 324 741 3.620 Tal pr. 1.1 16 i samme linje 2628 204 761 3593 Ll. Næstved skole 884 Fladsåskolen 292 Susaåskolen 731 Holmegaardskolen 401 Ellebækskolen 477 Kobberbakkeskolen 835
3.620
Skoleåret 2017/18 Tilrettet 25/1-17 SFO-rammetildeling budget 2017/2018 Førskolebørn (beregnet) SFO 1 (1/1-2017) SFO 2 (1/1-2017) Børnetal 1/1-17 Antal afdelinger med afdelingslede r Grundbeløb pr. matrikel (afdelingsle dere) Antal matrikler med SFO 1 i alt Antal matrikler med SFO 2 En medarbejder i hele åbningstiden SFO 1 (1) En medarbejder i hele åbningstiden SFO 2 (2) + (6) Samarbejdstimer pr. barn i SFO 1 (3) 90.000 286.180 133.455 15,6 Ll. Næstved Skole 173 597 114 884 6 540.000 6 1.717.080-1.909.206 820,50 13.754.789 17.921.075 18.351.181 18.171.970 3.077.661-14.139.211 7.110.421 6.733.225 377.196 Fladsåskolen 64 221 7 292 2 180.000 2 572.360-706.758 288,10 4.829.688 6.288.806 6.439.737 6.376.849 1.138.487-4.801.823 2.713.513 2.905.702-192.189 Susåskolen 154 530 47 731 3 270.000 3 858.540-1.694.940 704,82 11.815.528 14.639.008 14.990.344 14.843.954 1.776.932-11.889.303 4.731.583 5.376.378-644.795 Holmegårdskolen 84 291 26 401 3 270.000 3 1 858.540 133.455 930.618 386,52 6.479.538 8.672.151 8.880.282 8.793.561 1.171.024-6.527.294 3.437.291 3.523.970-86.679 Ellebækskolen 96 331 50 477 1 90.000 1 1 286.180 133.455 1.058.538 449,15 7.529.492 9.097.665 9.316.009 9.225.033 2.090.595-7.677.677 3.637.951 4.087.430-449.479 Kobberbakkeskolen 170 585 80 835 4 360.000 4 1.144.720-1.870.830 790,44 13.250.834 16.626.384 17.025.417 16.859.153 3.863.047-13.468.383 7.253.817 6.443.585 810.232 28.884.574 29.070.289 - - I alt 741 2.555 324 3.620 19 1.710.000 19 2 5.437.420 266.910 8.170.890 3.440 16.764 57.659.868 73.245.088 75.002.971 74.270.520 13.117.746-58.503.692 28.884.574 29.070.289-185.715-58.085.964 73.588.919 Ramme 16/17 ekskl. forældrebetaling og 20.2 417.728 417.728 Regulering ift. Forældrebetaling Noter: -451.337 Hverdagseffektivisering (1) En medarbejder i hele åbningstiden SFO 1, det er beregnet på en åbningstid på 1396 timer og en timeløn på 205 kr. -310.221 Demografi (2) En medarbejder i hele åbningstiden SFO 2, det er beregnet på en åbningstid på 651 timer pr. år og en timeløn på 205 kr. (3) Samarbejdstimer pr. barn i SFO 1 er beregnet jfr. adm.grundlag med 0,3 time x 52 uger X børnetal i SFO I x 205 kr. 73.245.088 Ramme 17/18 ekskl. forældrebetaling og 20.2 (4) 20.2 budget bliver tildelt fra rammen til 20.2, (5) Forældrebetaling for 17/18 er baseret på taksterne for 2017 (5) Tilddeling på SFO2 er reduceret i forhold til belastningsgrad og åbningstid (44% af SFO1) Bemærk, at i kolonnen med forskelsbeløb skal der også tages højde for at børnetallet er ændret, at området er demografireguleret samt en ændret model om grundtildeling til alle afdelinger. Alle SFO`er tildeles et grundbeløb svarende til lønudgiften til én medarbejder i hele åbningstiden. Tildelingen sikre mulighed for en bedre personaledækning i små SFO`er. Børnetalsfordeling hvor SFO2 kun tæller 95 % Restbudget til børnetalsfordel ing pr. barn* Børnetalsfordeling Budget i 2017 Budget i 2018 Budget i 17/18 eksl. 20.2 og forældre betaling 20.2 fra specialundervisningsarket (4) Forældrebetaling for 17/18 (5) I alt 17/18 budget 16/17-ramme Forskel fra sidste års budget