Forberedelsesmøde d. 21. august Kulturudvalget Børne- og Skoleudvalget Økonomiudvalget

Transkript

1 Forberedelsesmøde d. 21. august 2017 Kulturudvalget Børne- og Skoleudvalget Økonomiudvalget

2 Kultur, Fritid, Borgerservice og Lokaldemokrati budget mio. kr. Bibliotek; 31,8 Borgerservice; 6,0 Kultur; 31,6 Lokaldemokrati; 0,7 Fritid; 46,5

3 Omprioriteringer, Kultur og Fritid i kr. Fra/til Ændring af bemandet åbningstid Næstved Bibliotek Kultur og Fritid Medlemskab af Danmarks Biblioteksforening opsiges Kultur og Fritid Besparelse på annoncering og honorar til Kultur og Fritid koncerter Oprettelse af en femte linje på Talentskolen, Kultur og Fritid opsplitning af Scenekunst i en skuespil- og en musicallinje. Støtte til Fantasyfestivalen i en 3 årig periode. Kultur og Fritid Webbaseret tilskudssystem Kultur og Fritid Besparelse til senere priotering. 100 I ALT

4 Kultur, Fritid, Borgerservice og Lokaldemokrati Regeringens omprioriteringsbidrag og egne effektiviseringer/besparelser(statslig medfinansiering) Statslig prioritering og kommunal tilpasning(områder) Forskellig virkning(f.eks. musikskole) Vandkulturhus eller renovering af eksisterende faciliteter Næstved Arenas budget og fremtidige udvikling Sikre og udvikle aktiviteter og faciliteter på Folkeoplysningsområdet(f.eks. Aftenskoler, idræt, Street Mekka) Foreningernes forringede forhold og samskabelse F.eks. lokalegebyr, rigeligt med kagebagere men for få trænere

5 Kultur og Lokaldemokrati Det Ny Holmegaard Andre stedbundne kvaliteter for at skabe det unikke (fx det maritime, Maglemølle, Rønnebæksholm) Ny Kulturpolitik (Politikområdemål) Integrere kunst, kultur og kulturaktører mere strategisk i bestræbelsen på at skabe byudvikling, godt liv på landet, øget turisme, bosætning m.m. (Kommuneplanstrategi) Sikre aktiviteter på Kulturområdet (ekstra linje på Talentskolen, Børnekultur, Musikskole mv.)

6 Bibliotek, Borgerservice og Lokaldemokrati Bibliotekets som dannelses og uddannelses institution Inklusion Sammenhængskraft Kerneopgaven i en tid, hvor tid er en knap resurse Adfærd, lagerstyring (tidsbestilling) Fortsat digitalisering af Borgerservice Udvikling af sammenhæng i landdistrikterne

7 Børn og Unge budget mio. kr. Børn og Unge- foreløbigt budget 2018 (251 mio. kr.) Psykologer, sundhedspleje; 37,3 Administrative formål; 0,6 Dagtilbud; 22,4 STU; 1,6 Sociale formål; 10,3 Plejefamilier ; 46,7 Opholdssteder; 36,8 Forebyggende foranstaltninger; 46,5 Døgninstitutioner (inkl. ref.); 48,4

8 Største udfordringer - Børn og Unge Svært styrbar økonomi Budget lidt under landsgennemsnit (4%) Lidt under på anbringelser Meget under på forebyggelse Behov en del over landsgennemsnit (25%) Behovet har været stigende i en årrække Uforudsigeligt med mulighed for store udgifter pludseligt Reduktioner gennemføres langsomt Stor gensidig afhængighed med andre centre

9 Budgetproblemer Børn og Unge Forventede budgetproblemer i kr. Forventet overført underskud fra Børn og Unge Forventet underskud fra 2018 og frem på Børn og Unge - anbringelser Budgetproblemer i alt

10 Historik Budgettet har ikke været overholdt i perioden Det sociale behov er steget fra 18 % til 24,9 % over landsgennemsnittet Forbruget er i faste priser faldet 5-6 % Anbringelsesområdet er faldet ca. 9 % Andelen af almene anbringelser er steget fra ca. 51 % til ca. 55 % Forebyggelsesområdet er steget ca. 4 % Særligt mange nye initiativer på 11, stk. 3

11 Kortere anbringelsestiderog ændret anbringelsesmønster Fokus på effekt af anbringelser Handleplaner Resultatdokumentation Støttende indsatser under anbringelser Flere i almene anbringelsesformer Større andel med opstart i plejefamilie Flow ned ad indsatstrappen Kortere institutionsanbringelser

12 Tidligere og mere sammenhængende indsatser sammen med de almene indsatser Distriktsprojekt Tættere samarbejde omkring Fladså skoledistrikt Færre sager per sagsbehandler Enhedssagsbehandler Projekt 50 Gensidig forstærkning mellem anbringelse og specialundervisning

13 Mere sammenhængende indsatser med almen-og voksenområderne Projekt 50 Borgere med autisme Familiebehandling/off. forsørgelse Psykisk sårbare unge Tværgående borgerforløb (Deloitte) Udsatte familier Sårbare unge

14 Politikområdemål Børn og Unge (Distriktsprojektet) Flest mulige børn og unge skal have deres trivsel og udvikling sikret i den nære og almene indsats

15 Dagpasning budget mio. kr. Dagpasning-foreløbigt budget 2018 (282,5 mio. kr.) PAU elever; 4,2 Fællesudgifter; 13,5 Tilskud til privat børnepasning; 2,3 Søskenderabat og fripladser; 27,8 Private institutioner; 14,9 Daginstitutioner; 158,0 Dagplejen; 61,7

16 Største udfordringer/fokusområder Dagpasning Udfordringer økonomi Siden 2015 er der gennemført effektiviseringer på daginstitutionerne Niveauet gør det svært at skabe sammenhæng mellem krav/forventninger Undersøgelser fra BUPL har vist, at der bliver mere alenetid for medarbejderne Allerede besluttede besparelser i 2018 og 2019 vil vanskeliggøre arbejdsvilkårene Igangværende udvikling - Der er arbejdet med implementering af områdeledelse siden foråret En evaluering viser, at det generelt er gået godt på mange områder, men at der også er opgaver, som der fortsat skal arbejdes videre med i den nye ledelsesstruktur - Erfaringer fra Barnet i Centrum er implementeret i alle 0-3 års tilbud - Der er fokus på tidlig indsats - Større sammenhæng mellem skole og dagtilbud via netværk, 2020-mål etc. Stigende børnetal - Befolkningsprognose peger på et stigende børnetal i Næstved by i de kommende år - Stigningen forventes især for de 0-2 årigeog fra 2020/21 forventes behov for udbygning af kapaciteten se mere under anlægsudfordringer.

17 Politikområdemål- Dagpasning Tidlig indsats for alle børn i dagtilbud Der skal udarbejdes en fast procedure for brobygning mellem hjem og dagtilbud mellem sundhedsplejen og dagtilbuddene og med inddragelse af forældre. Der skal etableres mulighed for, at forældre kan besøge og lære det nye dagtilbud at kende, før barnet starter. Budgetønske - Børne-og Skoleudvalget har på budgetmøderne drøftet områdets økonomiske vanskeligheder. Der er ikke foreslået et konkret beløb til genopretning, men udvalget ser gerne, at der tilføres flere ressourcer for at styrke den tidlige indsats og øge kvaliteten af dette vigtige arbejde.

18 Undervisning budget mio. kr. Politikområde Undervisning - foreløbig budget 2018 (755 mio.kr.) Øvrige skoletilbud; 17 Anlæg; 4 Privat/efterskoler; 62 Befordring; 20 Fællesudgifter; 54 Almen undervisning; 377 Ungdomsskole+naturvirks omheder; 14 Specialundervisning; 161 SFO; 16 Bygningsdrift; 30

19 Politikområdemål- Undervisning Området har i Resultataftalen for 2016 formuleret fem 2020-mål, som også anvendes som politikområdemål: Alle skoler præsterer positiv undervisningseffekt korrigeret for sociale faktorer seneste fra skoleåret 2017/18 og har senest fra skoleåret 2019/20 et samlet fagligt resultat for 9. klasses prøver, der ligger over landsgennemsnittet. Balance mellem budget og forbrug for skoleområdet fra skoleåret 2015/16 og frem. Positiv udvikling i trivselsmålinger for både elever og medarbejdere. Andelen af inkluderede elever pr. 1. september 2016 er over 92,7 % i Næstved stigende til 94,5 % i Elever på en ungdomsuddannelse 15 måneder efter afslutningen af klasse er mindst 88 % ved udgangen af 2016 stigende med 5 %-point i perioden

20 Skoler Status på mål 1 -elevernes faglighed korrigeret for sociale faktorer Baseline 2015 Borup Ris Skolen -1,1* Lille Næstved Skole 0,7* Skoler Lille Næstved Skole Nyeste tal 2016 Vurdering 0,1 Slutmål Landsgennem-snit uden korrektion 2020 Sct. Jørgens Skole 0,2 Sjølundskolen -0,6* Kobberbakkeskolen -0,4* Landsgennem-snit uden korrektion 2020 Herlufmagle Skole -0,3 Holsted Skole -0,1 Susålandets Skole -0,1 Kalbyrisskolen -0,7* Kildemarkskolen 0,4 Fladsåskolen 0,3 Korskildeskolen 0,3 Susåskolen 0,1 Ellebækskolen -0,5* Fladsåskolen -0,2 Landsgennem-snit uden korrektion 2020 Landsgennem-snit uden korrektion 2020 Landsgennem-snit uden korrektion 2020 Holmegaardskolen -0,4 Lundebakkeskolen -0,1 Holmegaardskolen -0,1 Landsgennem-snit uden korrektion 2020 Data fra UVM

21 Nyeste tal ikke omregnet, men vil løfte niveauet og bringe os nærmere målet Karaktergennemsnit, bundne prøvefag, ukorrigerede Skole Skoleår Skoleår 15/16 16/17 Ellebækskolen 6,4 7,0 Fladsåskolen 6,2 7,2 Holmegaardskolen 6,5 6,5 Kobberbakkeskolen 6,3 6,6 Lille Næstved Skole 7,3 6,9 Susåskolen 7,1 7,3

22 Status på mål 2 -Økonomi Skoler Forbrugsprocentpr. 31/7 Vurdering Slutmål Ellebækskolen 97,9 % Sorte tal på bundlinjen Fladsåskolen 97,5 % Sorte tal på bundlinjen Holmegaardskolen 100,2 % Sorte tal på bundlinjen Kobberbakkeskolen 99,0 % Sorte tal på bundlinjen Ll. Næstved Skole 98,6% Sorte tal på bundlinjen Susåskolen 98,9 % Sorte tal på bundlinjen Ungdomsskolen 97,8 % Sorte tal på bundlinjen

23 Status på mål 3 -Trivsel Skoler Baseline Nyeste tal Vurdering Slutmål Personalets sygefra-vær 5,84% 5,00% 4,96% APV-denpsykiske del trivselspct. 67,30% 67,50% 69,40% Elevernes tilstedeværelsespct. 94,04% 93,81% 95,12% Elevtrivselsmål Social trivsel Faglig trivsel Støtte og inspiration Ro og orden 4,0 3,7 3,3 3,7 4,1 3,7 3,2 3,8 Landsgsn.* 4,1 3,7 3,3 3,8 *Slutmål er landsgennemsnit i 2019/2020. Det angivne mål er landsgennemsnit i 2016/2017.

24 Status på mål 4 -Inklusion Skoler Baseline 2015 Nyeste tal Vurdering Slutmål Samlet inklusionstal for alle 6 skoler 92, 7 % sept. 2016: 92,95 % Sept. 2017: 93,5 % 2020: 94,5%

25 Status mål 5 overgang til ungdomsuddannelserne Kommune Baseline 2015 Nyeste tal 2016 Delmål 2018 Slutmål 2020 Uddannelsesparate (Data fra UU) 66,0 % 73,7 % (2017) 76,0 % 81,0% 9. kl. 91,54 % 91,94 % 94,54 % 96,54 % 02 dansk/matematik (Data fra KOMLIS) 10. kl. 02 dansk/matematik (Data fra TEA) 72,2% Almen 85,2 % Almen: 83,6 % EUD10: 92,6 % 82,2 % 87,2 %

26 Største udfordringer/fokusområder Undervisning Femmålsnetværk om økonomi øget mulighed for at spille hinanden gode via videns-og kompetencedeling på tværs af skoler og centre allerede stor succes! En klar udløber af ændret organisering/specialisering. Øget volumen i skolernes økonomi - giver mindre sårbarhed og større fleksibilitet Kompetenceudviklingsprojektet Læringsløftet i samarbejde med A.P Møller-fonden. Anlægsmidlerne-da der i 2018 stadig overføres penge fra anlæg til drift. Der er mange udskudte projekter,og skolerne er trængt på vedligehold Rekruttering og 2020-plan ønske om yderligere nedsættelse af lærernes gennemsnitlige undervisningstimetal Tidligere besluttet besparelse på 7 mio. kr. på 20.2 i 2018 giver udfordring på 7/12 i skoleåret 2017/2018 for skolerne (samlet 5,3 mio. kr. i skoleåret 2017/18, heraf 4,1 mio. kr. vedr. besparelsen i 2018 )

27 Budgetønsker - Undervisning Forventede budgetproblemer i kr. Undervisning sikring af samme serviceniveau som i skoleåret 2017/ I alt

28 Anlægsudfordringer CDS Godkendt anlægsbudget Undervisning Dagtilbud Udfordringer: På begge områder er der langt større behov for renoveringer som følge af nedslidning, arbejdsmiljøproblemer og indeklima. P.t. er der oplistede, ikke udførte, udbedringer på skoleområdet for min. 20 mio. og for min. 5 mio. på dagtilbudsområdet. Men behovet vurderes langt større og der opstår hele tiden nye behov/opgaver. Der er ikke indarbejdet anlægsbudget til kommende udvidelse af kapaciteten på skoler og dagtilbud. I den nye befolkningsprognose for , som er administrationens planlægningsgrundlag, forventes større boligudbygninger især i Ll. Næstved området og i Kildemark/Kalbyrisområdet og dermed også et stigende børnetal.

29 Økonomudvalgets budget 600 mio. kr. fordelt på egne politikområder Politikere; 14 Tværgående Puljer; 159 Administrationen; 341 Brand og Redning; 19 IT; 52 Jord og Bygninger; 1 Planlægning og Erhverv; 14

30 Omprioriteringer, Økonomiudvalget Fra/til Udbetaling Danmark - administrationsbidrag Adm Reguleringspulje Adm VISP - nedgang i antallet af samarbejdende Adm kommuner (indtægt regulereres ned) Reguleringspulje Adm Budget til CTE - personaleresurcer - almen Adm boligmedarbejder (Øk beslut 8/5-17) Reguleringspulje Adm Administrationens andel af løn i 2018 til projektleder Adm 375 af bymidten Reguleringspulje - rest Adm -260 Fleksjobpuljen - ny budgetberegning Puljer Barselspuljen - ny budgetberegning Puljer MSBR årlige forventede effektiviseringer Beredskab MSBR merudgifter afledt af udlånt personale Beredskab MSBR reserve til evt. merudgifter Beredskab I alt

31 Største udfordringer/fokusområder - Økonomiudvalget På udvalgets område forventes udfordringer på politikområdet Politikere. Vederlagsstigninger er kun finansieret i 2017 fra staten, mangler 1,2 mio. kr. fra Ressource city forlænges til 2018 og 2019, forventet udgift 1,5 mio. kr. årligt Administration Der arbejdes med den nye organisering Stort set ny direktion

32 Politikområdemål Økonomiudvalget Oplæg til 3 mål fremlægges for ØK i sept/okt. Næstved Kommunes økonomi skal være bæredygtig (økonomisk politik, overholdelse af budgettet, tværgående politisk prioritering, bedre prognosticering, anvisning af kompenserende besparelser) Afbureakratisering, herunder digitalisering, persondataforordningen, betjening af direktion og udvalg mv. Mærk Næstved og kerneopgaven