Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/15 2024/25 Der er i notatet taget udgangspunkt i Helsingør Kommunes befolkningsprognose 2014 udarbejdet i marts 2014 for perioden 2014-2025. 1. Befolkningsgrundlaget 2. Prognose for kommende års elev- og klasseantal 3. Andelen af børn i skole i og udenfor eget distrikt samt elevers søgning til andre skoler. 4. Prognose for antallet af indmeldte i hhv. skolefritidsordninger og fritidsklubber 5. Bilag 1. Befolkningsgrundlaget Pr. 1. januar 2014 var der 8600 bosiddende 5-15 årige i Helsingør Kommune hvilke svarer til 13,9 % af det samlede antal borgere i Helsingør Kommune (61.519). Hvis man over et 10 årigt historisk tilbageblik iagttager denne gruppes udvikling svinger antallet af 5-15 årige mellem 8.694 i 2004 til omkring 8.900 i hhv. 2006, 2007 og 2010. Generelt har den befolkningsprognosen og det faktiske antal borgere været tæt på hinanden, hvilket læseren især skal være opmærksom på da elevtallet i prognoseårene 2015 til 2026 forventes at falde fra de nuværende 8.600 til 6.358 hvilket svare til et fald på 26 %. Som alle andre prognoser viser denne ikke hvordan virkeligheden vil blive, men derimod den forventede udvikling blandt de 5-15 årige. Tendenserne i prognosen er væsentlig mere sandsynlige i begyndelsen af perioden eftersom slutningen af perioden er behæftet med en del usikkerhed bl.a. med hensyn til kommunens boligprogram. De parametre, der ligger til grund for resultatet af befolkningsprognosen fra det ene år til det andet er historikken i befolkningstallet, indvandring fra udlandet, fertilitetshyppigheder, forblivelsesrater, husstandsstørrelser, huspriser samt ændrede forventninger til kommunens eget samt oplandets boligbyggeprogram. 1
Figur 1. Forventningerne til antallet af 5-15-årige i hhv. befolkningsprognose 2013 og 2014*. Kilde: Befolkningsprognose for Helsingør Kommune 2014. * Der skal bemærkes, at Y-aksen ikke begynder ved værdien 0. Forventningerne til antallet af 5-15-årige i befolkningsprognose 2014 er, at aldersgruppen vil falde i antal gennem hele prognoseperioden. I figur 1 sammenlignes forventningerne til antallet af 5-15- årige i henholdsvis befolkningsprognose 2013 og 2014. Befolkningsprognosen for 2014 viser et lidt større fald end antaget forhold til prognosen 2013. I 2026 forventes antallet af 5-15 årige at være 2.242 færre børn end tilfældet er i dag. Det svarer til et fald på 26 pct. 1 I Bilag 1 vises udviklingen i børnetallet indenfor de enkelte skoledistrikter. Det er i særdeleshed skoledistrikt Hornbæk hvor der forventes et fald i elevtallet i forhold til det samlede elevtal i skoledistriktet. 1 Det skal dog bemærkes, at der i kommunens byggeboligprogram aldrig bliver lagt ret mange nye boliger ind efter budgetperioden. Teknisk set bevirker det, at befolkningstallet i prognosen gradvist falder i mod slutningen af prognoseperioden. 2
Antallet af børn i udvalgte aldersgrupper Som det ses af figur 2, viser antallet af 5-15-årige en variation indenfor de forskellige aldersgrupper. Figur 2. Udviklingen i udvalgte aldersgrupper i perioden fra 2014-2026*. Kilde: Befolkningsprognose for Helsingør Kommune 2014. * Bemærk at Y-aksen ikke begynder ved værdien 0. De 5-8-årige (0.-3.- klasses målgruppen) har siden 2005 oplevet et konstant fald i antallet. Tendensen forventes at fortsætte til og med 2023 hvorefter kurven knækker og der forventes en svag stigning. I 2026 vil aldersgruppen være på 2.260 børn. Det er et fald på 644 eller 22 pct. 5-8- årige børn i forhold til antallet i 2014, som er på 2.904. 4.-6. klasses målgruppen, de 9-11-årige, vil gennem hele prognoseperioden opleve et fald i antallet af elever. De 9-11-årige forventes alt i alt at blive reduceret med 784 børn i 2026 i forhold til antallet i dag, nemlig fra 2.430 i 2014 til 1.646 i 2026. Det svarer til et fald på 32 pct. Dette er et yderligere fald fra i målgruppen fra 2013 til 2026 på 25 pct. De 12-15-årige, (7-10. klasses målgruppen) forventes de første år ligeledes at falde svagt i antal. I perioden 2015-2018 forventes aldersgruppen at være svagt stigende i antal for da at blive afløst af et fald fra 2019 og prognoseperioden ud. Faldet skyldes at årgange der indtræder er mindre end de årgange som træder ud af aldersintervallet. I 2026 vil der således være 2.452 elever eller 814 færre 12-15-årige end i dag, hvor antallet er 3.266. Det svarer til et fald på 25 pct. 3
2. Prognose for kommende års elev- og klassetal Skoleåret 2014/15 Børn der er fyldt 5 år pr. 1. januar 2014 vil i løbet af 2014 blive 6 år og er dermed i den aldersgruppe, som skal begynde i 0.klasse i skoleåret 2014/15. Det faktiske antal af denne gruppe børn er faldet med 14 børn fra 697 pr. 1. januar 2013 til 683 pr. 1. januar 2014. Skoleprognosen der beregnes i forhold til den seneste befolkningsprognose 2013 samt de aktuelt indskrevne skolebørn pr. marts 2014 og de seneste to års fakta om bevægelser blandt de skolesøgende børn forventer at i alt 623 børn incl. børn i specialtilbud og specialklasser svarende til 91,2 pct. af årgangen begynder i 0. klasse i skoleåret 2014/15 2. Figur 3 tager når der beregnes forventet behov for antal klasser udgangspunkt i opgørelser indenfor hvert distrikt, hvilket betyder at dannelsen af klasser er fuldt udnyttet indenfor det enkelte distrikt. Der er ligeledes taget højde for at indregne beslutningen om indfasning af en klassekvotient på 24 elever startende med indskolingen i skoleåret 2013/14. I det kommende skoleår 2014/15 forventes der, at være i alt 6911 elever fordelt på 270 normalklasser. Ved den faktiske skoleindskrivning i januar 2014 er der tilmeldt 6874 elever fordelt på 296 klasser. 3 Eftersom der i perioden fra marts til skolestart naturligt sker ændringer, benyttes der i dette notat herefter udelukkende det forventede antal fra KMD Skoleprognosen. Den forventede udvikling i antallet af klasser fremgår af figur 3. Figur 3: Forventningerne til udviklingen i antallet af normalklasser i hhv. skoleprognose 2013 og 2014 Kilde: KMD-skoleprognose. Hvert klassetrin indenfor det enkelte distrikt er opgjort for sig, hvorefter behovet for antal klasser er beregnet. Af figur 3 ovenfor ses det, at der i dette års prognose forventes et faldende behov for normalklasser i hele prognoseperioden. I slutningen af prognoseperioden forventes behovet at være på 242 normalklasser, et fald hen over perioden på 38 normalklasser. 4 Sammenholdes dette års prognose med forventningerne sidste år, ses det at behovet for antallet af klasser i prognoseperioden er en del større. Dette skyldes ikke en forventning om flere elever i kommunens skoler, men derimod beslutningen om at ændre klassekvotienten til 24 elever pr. klasse, startende i 2013/14 med eleverne i indskolingen. Ændringen i klassekvotienten vil have fuld effekt til og med 10 klassetrin i 2023/24. Figur 4: Forskellen mellem opgørelse på skoledistrikter og skoleafdelingen 2 Tallet er taget fra opgørelsen der foretages af Center for Dagtilbud og Skoler og viser at det forventede antal, som indskrives til skolestart i skoleåret 2014/15 udgør 619 børn og 28 klasser. Det er i denne prognose besluttet at benytte det forventede antal fra KMD Skoleprognose. 3 Tallene er Center for Dagtilbud og Skolers egne tal. 4 I tallet er, i lighed med tidligere år, inkluderet et antal elever fra Fredensborg Kommune (10. klasseskolen). 4
Hvis man beregner klassebehovet på skoledistrikter opdeles eleverne i med 24 elever pr. klasse, dette tal skal ses som et ideelt tal, hvis man fylder klasserne op med 24 elever i hver klasse. Dette sker dog ikke i praksis hvor en beregning på skoleafdelinger ligger tæt på det faktiske antal klasser, der pr. 5. september 2013 var 303 5. Det vil sige at hvis den faktiske klassekvotient er uændret vil forventes antallet af klasser falde til 267 klasser i 2024. Den forventede udvikling i elev antal Det samlede tal for normalklasse-elever i kommunen forventes i hele prognoseperioden at falde. Det forventede antal normalklasse elevtal for skoleåret 2024/25 vil være 5058, hvilket vil være 1.615 færre elever, eller et fald på 24,2 pct. i forhold det forventede antal for skoleåret 2014/15 i årets prognose. 5 Kilde: Faktisk elevtal 5. september 2013, Center for Dagtilbud og Skoler. 5
Figur 5: Udviklingen i antal normalklasse- og specialklasseelever fra 2014/15 til 2024/25. Kilde: KMD-skoleprognose * Bemærk at Y-aksen ikke begynder i 0. For skoleåret 2014/15 forventes der at være 148 elever i de almindelige specialklasser. Eleverne fordeler sig med 23 elever på Espergærde Skole, 109 elever på Helsingør Skole og 11 elever på 10. Klasseskolen. Antallet af elever i specialklasserne afgøres ud fra elevsammensætningen på klassetrinnet og elevernes behov. Antallet af elever varierer derfor meget på klassetrinnene, og ressourcetildelingen tager højde for dette, således at inklusion af enkeltelever og eller grupper af elever er muligt. Figur 6 vises den forventede udvikling af elever i specialklasser og specialtilbud. Det store fald i elever i specialklasser skal til dels ses som, udviklingen af det generelle fald elever og dels, som inklusionen af elever fra specialklasserne til normalklasserne. Antallet af elever i specialtilbud forventes at følge det det samlede elevtal i prognoseårene. Det faktiske elevtal i specialklasser var 5. september 2013 på 165 elever fordelt i 15 klasser 6, som er et fald fra 181 elever i september 2012. 6 Kilde: Faktisk elevtal 5. september 2013, Center for Dagtilbud og Skoler. 6
Figur 6: Den forventede udvikling af elever i specialklasser og specialtilbud Kilde: KMD befolkningsprognosen 2014 Lokalekapacitet på de enkelte skoler Med baggrund i forventningerne til behovet for klasser på de enkelte skoler skønnes der, at være det tilstrækkelige antal lokaler til rådighed. 7
3. Andelen af børn i skole i og udenfor eget distrikt samt elevers søgning til andre skoler. Tabel 1 viser hvordan eleverne i 1. klasse er fordelt ved skolestart, henholdsvis indenfor eget distrikt eller i andre af kommunens skoler. Eksempelvis gælder det for elever i Helsingør Skole at 77,3 pct. starter på skoler indenfor distriktet og 7,7 pct. starter på andre af kommunens skoler. Den resterende andel af elever 15 pct. starter i specialklasser, andre kommuners skoler eller privatskoler. Se evt. bilag 2 for opgørelse af aldersfordelingen af de børn, der starter i børnehaveklassen 2014/15. Tabel 1: Andel børn, der henholdsvis går i skole i eget distrikt samt i kommunens øvrige skoler Distrikt Skole Andel af 1. klasses elever, der går i skole i eget distrikt Andel af 1. klasses elever, der går i andre af kommunens skoler Afd. Mørdrup Espergærde Snekkersten Helsingør Afd. Tibberup Afd. Grydemosen Afd. Gl. Espergærde Afd. Smakkevej Afd. Egevænget Afd. Klostermose Afd. Gurrevej Afd. Nordvest Afd. Kongevene 89,6% 1,3% 74,1% 8,6% 77,3% 7,7% Afd. Marienlyst Tikøb Tikøb 61,7% 21,5% Hellebæk Hellebæk 80,7% 8,0% Hornbæk Hornbæk 94,5% 0,0% Deltagelse i specialklasser i eget eller andet distrikt er ikke talt med 8
Tabel 2 viser dels hvilke andre skoletyper eleverne går på hvis de ikke går på en folkeskole i Helsingør Kommune og dels viser den andelen af kommunens 0.- 10. klasses børn på disse skoletyper. Det ses f.eks., at 10,6 pct. af alle bosiddende 0.-10. klasses elever i kommunen har valgt at gå på privat og/eller friskole hvilke er en stigning på ca. 3 pct. i forhold til 2013 elevtallet dette kan blandt andet skyldes oprettelsen af den Skorpeskolen i Hellebæk. Tabel 2: Andel af elever fra Helsingør kommune fordelt efter anden skoletype end folkeskole. Elever på udvalgte skoler Andel af alle elever Privatskoler i nærområde 10,6% Privatskoler udenfor nærområde 1,4% Efterskoler 2,6% Anden kommunes folkeskole 1,4% note: beregningen er foretaget på det totale antal elever Der henvises til bilag 3, hvor det pr. skoledistrikt vises, hvor stor en andel af børn fra de enkelte distrikter, der har valgt at gå på skoler andre end egen skole. 5. Prognose for antallet af indmeldte i hhv. skolefritidsordninger og fritidsklubber Både SFO er og fritidsklubber skal rumme det antal børn, der er indmeldt. Ser man på antallet af indmeldte børn i kommunens SFO er og fritidsklubber, viser tabel 3, at der pr. 2. januar 2014 var 125 færre indmeldt i SFO og 22 flere indmeldt i fritidsklub i forhold til 2. januar 2013. Tabel 3: Antallet af indmeldte børn i SFO er og fritidsklubber pr. januar 2013 og 2014. 2. januar 2013 2. januar 2014 Difference SFO 2838 2713-125 Fritidsklub 1732 1754 22 I alt 4570 4467-103 Kilde: Egne data vedr. indmeldte fra KMD Institution 9
Tabel 4 viser efterspørgselsprocenter pr. januar 2008 til og med januar 2014 for de enkelte aldersklasser fordelt på pladstype. Efterspørgselsprocenterne følges hver måned og her viser det sig, at de fra måned til måned varierer indenfor de enkelte aldersgrupper. Tabel 4: Sammenligning af efterspørgselsprocenter pr. 1. januar 2008-2014 fordelt på pladstype. Institutionstype sfo sfo sfo sfo sfo sfo sfo Alder 5 år 6 år 7 år 8 år 9 år 10 år 11 år 01-01-2008 2,05% 75,89% 90,53% 88,76% 79,07% 17,00% 0,12% 01-01-2009 0,78% 71,83% 90,63% 88,94% 83,40% 14,77% 0,35% 01-01-2010 1,04% 70,97% 90,06% 87,14% 85,17% 18,31% 0,37% 01-01-2011 1,35% 80,25% 87,33% 88,60% 82,82% 14,60% 0,50% 01-01-2012 0,66% 76,86% 89,68% 87,44% 82,86% 15,16% 0,25% 01-01-2013 1,57% 80,95% 87,89% 88,14% 85,71% 18,16% 0,00% 01-01-2014 1,17% 81,17% 89,54% 86,14% 82,13% 15,82% 0,37% 2014 minus 2013 0,4 ppt 0,2 ppt 1,7 ppt -2 ppt -3,6 ppt -2,3 ppt 0,4 ppt Institutionstype fk fk fk fk fk fk fk fk fk Alder 8 år 9 år 10 år 11 år 12 år 13 år 14 år 15 år 16 år 01-01-2008 0,00% 1,25% 55,65% 54,45% 39,23% 21,02% 13,47% 3,88% 0,50% 01-01-2009 0,00% 1,49% 59,95% 59,62% 37,82% 26,13% 13,42% 3,67% 0,00% 01-01-2010 0,00% 0,99% 60,90% 56,56% 46,82% 20,17% 14,03% 5,03% 0,26% 01-01-2011 0,00% 1,07% 66,50% 62,50% 38,98% 30,85% 13,00% 3,71% 0,44% 01-01-2012 0,00% 1,97% 64,44% 63,66% 48,57% 20,51% 11,70% 5,12% 0,11% 01-01-2013 0,00% 1,14% 62,58% 63,67% 41,59% 28,36% 11,62% 5,02% 0,12% 01-01-2014 0,00% 1,22% 63,01% 67,41% 48,46% 20,85% 12,34% 4,40% 0,23% 2014 minus 2013 0 ppt 0,1 ppt 0,4 ppt 3,7 ppt 6,9 ppt 7,5 ppt 0,7 ppt -0,6 ppt 0,1 ppt Kilde: Egne data vedr. indmeldte og befolkning. Note: ppt= procentpoint Afsnit 1 beskrev hvordan, antallet af børn indenfor aldersgruppen til både SFO og fritidsklubber vil falde gennem hele perioden. 10
Af figur 7 ses forventningerne til antallet af indmeldte i hhv. SFO og fritidsklub gennem prognoseperioden. Prognosetallene er beregnet på baggrund af efterspørgselsprocenten pr. 1. januar 2014 og en eventuel ændring i pasningsmønstret vil naturligvis også ændre på nedenstående beregninger. Af figuren fremgår det, at specielt behovet for SFO-pladser vil være faldende i hele prognoseperioden. I forhold til 2014 forventes behovet samlet set at falde med 27 pct. Antallet af indmeldte børn i både SFO er, men især i fritidsklubber varierer dog altid meget over året, især efter Store Skiftedag i maj måned. Figur 7: Forventede antal indmeldte pr. 2. januar i hhv. SFO er og fritidsklubber gennem prognoseperioden*. Kilde: Befolkningsprognose 2013 og indmeldte i fritidsklubber og SF er. * Bemærk at Y-aksen ikke begynder i 0. 11
6. Bilag Bilag 1 Befolkningsudvikling i skoledistrikterne Bilag 1 viser den forventede til antallet af 5-15-årige i hhv. befolkningsprognose 2013 og 2014 indenfor de enkelte skoledistrikter. Kilde til alle grafer: Befolkningsprognose for Helsingør Kommune 2014. Grafernes Y-akse begynder ikke i 0. 12
Bilag 2 Nedenfor viser bilag 2 den forventede aldersfordeling af eleverne ved skolestart i 2014/15. Skoledistrikt Alder Andel i % 5 1,0 6 87,4 7 11,5 Espergærde skole Alder 100 5 4,6 6 75,9 7 19,5 Hellebæk skole Alder 100 5 5,0 6 70,0 7 25,0 Hornbæk skole Alder 100 5 7,4 6 88,9 7 3,7 Tikøb Skole Alder 100 5 3,1 6 80,1 7 16,8 Snekkersten skole Alder 100 5 3,5 6 83,6 7 12,9 Helsingør skole Alder 100 13
Bilag 3 Bilag 3 viser dels hvor distrikternes børn går i skole og dels i hvilke distrikter skolernes elever bor. Aftabellen ses eksempelvis at ud af alle børn i skoledistriktet i skoledistrikt Espergærde går 19,2 % på afdeling Tibberup, som høre til distriktets skole, hvor 0,2 % fra skoledistriktets børn går på afdeling smakkevej, der ligger udenfor Espergærde skoledistrikt. Skoledistrikt Går i skole Andel af elever i % Afdeling Tibberup 19,2 Hellebækskolen 0,0 Hornbæk Skole 0,0 Tikøb Skole 0,3 Afd. Smakkevej 0,2 Afd. Marienlyst 0,2 Afd. Nordvest 0,2 Afd. Klostermose 0,2 Afd. Espergærde 21,4 Afd. Mørdrup 23,2 Afd. Grydemose 25,8 Espergærde Humlebæk Lille Skole 2,2 Nordsjællands Grundskole og Gymnasie-HF 0,8 Rudolf Steiner Skolen i Nordsjælland 2,7 A-klasser Helsingør Ungdomsskole-special 0,0 Helsingør Privatskole 0,3 Skorpeskolen 0,7 Afd. Grydemose - specialtilbud 0,2 Afd. Kongevej - specialklasser 0,7 Afd. Nordvest - specialklasser 0,2 Afd. Egevænget 0,2 A. Elev Export 0,3 A. Specialskoler 0,3 A. Privatskoler 0,8 Total 100,0 Afdeling Tibberup 0,4 Hellebækskolen 80,7 Hornbæk Skole 3,0 Tikøb Skole 2,3 Afd. Marienlyst 1,1 Afd. Klostermose 0,4 Afd. Espergærde 0,0 Afd. Mørdrup 0,8 Hellebæk Helsingør Lille Skole 0,4 Humlebæk Lille Skole 0,4 Nordsjællands Grundskole og Gymnasie-HF 1,5 Rudolf Steiner Skolen i Nordsjælland 1,5 A-klasser Helsingør Ungdomsskole-special 0,0 Skorpeskolen 5,7 Afd. Kongevej - specialklasser 0,4 Afd. Nordvest - specialklasser 0,4 A. Specialskoler 0,4 A. Privatskoler 0,8 Total 100,0 Hornbæk Skole 94,5 Humlebæk Lille Skole 0,5 Nordsjællands Grundskole og Gymnasie-HF 0,5 Hornbæk Rudolf Steiner Skolen i Nordsjælland 1,1 Skorpeskolen 1,1 Afd. Nygård - specialtilbud 0,5 A. Specialskoler 1,1 14
A. Privatskoler 0,5 Total 100,0 Afdeling Tibberup 3,2 Hellebækskolen 0,0 Hornbæk Skole 1,1 Tikøb Skole 61,7 Tikøb Afd. Smakkevej 4,3 Afd. Marienlyst 0,0 Afd. Kongevej 1,1 Afd. Espergærde 1,1 Afd. Mørdrup 4,3 Afd. Grydemose 6,4 Humlebæk Lille Skole 1,1 Nordsjællands Grundskole og Gymnasie-HF 1,1 Rudolf Steiner Skolen i Nordsjælland 9,6 Skorpeskolen 1,1 A. Elev Export 3,2 A. Privatskoler 1,1 Total 100,0 Afdeling Tibberup 0,2 Hellebækskolen 0,4 Hornbæk Skole 0,0 Tikøb Skole 0,2 Afd. Smakkevej 41,5 Afd. Marienlyst 2,8 Afd. Gurrevej 1,3 Afd. Kongevej 1,5 Afd. Nordvest 0,8 Afd. Klostermose 16,7 Afd. Espergærde 0,8 Afd. Mørdrup 0,2 Snekkersten Afd. Grydemose 0,4 Helsingør Lille Skole 2,5 Humlebæk Lille Skole 0,8 Al-Irchad Skolen 2,3 Nordsjællands Grundskole og Gymnasie-HF 1,1 A-klasser Helsingør Ungdomsskole-special 0,0 Helsingør Privatskole 3,6 Skorpeskolen 0,8 Afd. Grydemose - specialtilbud 1,3 Afd. Kongevej - specialklasser 1,3 Afd. Smakkevej - specialtilbud 0,2 Afd. Nordvest - specialklasser 0,2 Afd. Egevænget 15,9 A. Elev Export 0,4 A. Specialskoler 0,6 A. Privatskoler 1,9 Total 100,0 Uden prognoseskole 0,0 Afdeling Tibberup 0,1 Hellebækskolen 0,8 Hornbæk Skole 0,4 Tikøb Skole 0,3 Afd. Smakkevej 2,2 Afd. Marienlyst 27,9 Afd. Gurrevej 23,2 Afd. Kongevej 9,9 Afd. Nordvest 16,3 Afd. Klostermose 0,1 Afd. Espergærde 0,3 Afd. Mørdrup 0,6 Helsingør Afd. Grydemose 1,2 15
Helsingør Lille Skole 5,2 Humlebæk Lille Skole 0,4 Al-Irchad Skolen 1,7 Rudolf Steiner Skolen i Nordsjælland 1,2 A-klasser Helsingør Ungdomsskole-special 0,0 Helsingør Privatskole 0,7 Skorpeskolen 1,5 Afd. Grydemose - specialtilbud 0,7 Afd. Kongevej - specialklasser 0,8 Afd. Smakkevej - specialtilbud 0,3 Afd. Nordvest - specialklasser 0,6 Afd. Egevænget 1,7 Afd. Nygård - specialtilbud 0,3 A. Elev Export 0,3 A. Specialskoler 0,3 A. Privatskoler 1,1 Total 100,0 16