Drift: 1. P/L regulering september 2007 KL. ØKU Borgmesterforvaltningen mo Mindreudgift -57.000-54.000-71.000-71.000 ØKU Borgmesterforvaltningen uo Merudgift 115.000 115.000 115.000 115.000 BKU By- og Kulturforvaltningen mo Mindreudgift -520.000-561.000-597.000-608.000 BKU By- og Kulturforvaltningen uo Merudgift 21.000 21.000 21.000 21.000 AEHU Ældre- og Handicapforvaltningen mo Mindreudgift -298.000-288.000-290.000-291.000 SU Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen mo Merudgift 363.000 354.000 341.000 341.000 SU Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen uo Merudgift 4.895.000 5.079.000 5.207.000 5.207.000 BUU Børn og Ungeforvaltningen mo Merudgift 1.529.000 1.498.000 1.461.000 1.461.000 AU Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen mo Mindreudgift -235.000-242.000-248.000-248.000 AU Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen uo Merudgift 4.531.000 4.506.000 4.470.000 4.470.000 Nettovirkning 10.344.000 10.428.000 10.409.000 10.397.000 2. Kopieringsproblem i 2011 ØKU Fællesudgifter Mindreudgift -5.989.000 3. Årligt tilskud til Havnefestival overføres fra ØKU til BKU ØKU Borgmesterforvaltningen Mindreudgift -500.000-500.000-500.000-500.000 BKU By- og Kulturforvaltningen Merudgift 500.000 500.000 500.000 500.000
4. Ændring som følge af at Odense Brandvæsen er flyttet til BMF, udgift til telefoni ØKU Borgmesterforvaltningen Mindreudgift -163.000-163.000-163.000-163.000 BKU By- og Kulturforvaltningen Merudgift 163.000 163.000 163.000 163.000 5. Flytning af budget tilfærdigbehandlede patienter, flyttes fra AEHU til ØKU ØKU Borgmesterforvaltningen Merudgift 9.297.000 AEHU Ældre- og Handicapforvaltningen Mindreudgift -9.297.000 Nettovirkning 0 6. Flytning af budget vedr. Intern husleje - Mågebakken 80 BKU By- og Kulturforvaltningen Merudgift 701.000 701.000 701.000 701.000 AEHU Ældre- og Handicapforvaltningen Mindreudgift -701.000-701.000-701.000-701.000 7. Flytning af tilskud til Center for Sex og Sundhed AEHU Ældre- og Handicapforvaltningen Mindreudgift -200.000-200.000-200.000-200.000 SU Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Merudgift 200.000 200.000 200.000 200.000
8. Leasingønsker i Ældre- og Handicapforvaltningen AEHU Driftsramme Mindreudgift -9.000.000-4.500.000-1.650.000-11.000.000 AEHU Leasingramme til døgnplejebiler Merudgift 8.000.000 4.500.000 1.650.000 11.000.000 AEHU Leasing på Handicap- og psykiatriområdet Merudgift 1.000.000 0 0 0 9. Budgettilretning mellem SU og AU, centralisering af telefoniområdet SU Fællesadministrationen mo Merudgift 843.000 843.000 843.000 843.000 AU Jobcenter mo Mindreudgift -320.000-320.000-320.000-320.000 AU Jobcenter uo Mindreudgift -523.000-523.000-523.000-523.000 10. Budgettilretning mellem SU og AU, udkontering af Amtsløn SU Fællesadministrationen mo Mindreudgift -1.393.000-1.393.000-1.393.000-1.393.000 AU Jobcenter mo Merudgift 1.393.000 1.393.000 1.393.000 1.393.000 11. Budgettilretning mellem SU og AU, fordeling af løn til fællestillidsmand. SU Borgerservicecenter mo Merudgift 85.000 85.000 85.000 85.000 AU Jobcenter mo Mindreudgift -85.000-85.000-85.000-85.000
12. Budgettilretning mellem SU og AU, centralisering af amtsbudgettet på centralt overhead SU Fællesadministrationen mo Merudgift 380.000 380.000 380.000 380.000 AU Jobcenter uo Mindreudgift -380.000-380.000-380.000-380.000 13. Budgettilretning mellem SU og AU, intern husleje SU Fællesadministrationen mo Merudgift 122.000 122.000 122.000 122.000 AU Jobcenter mo Mindreudgift -122.000-122.000-122.000-122.000 14. Budgettilretning mellem SU og AU, orlovsydelse SU Forsørgelses- og Sikringsydelser uo Merudgift 628.000 628.000 628.000 628.000 AU Jobcenter uo Mindreudgift -628.000-628.000-628.000-628.000 15. Budgettilretning mellem SU og AU, strategisk pulje SU Fællesadministrationen mo Mindreudgift -500.000-1.000.000-1.000.000 AU Jobcenter mo Merudgift 500.000 1.000.000 1.000.000
16. Budgettilretning mellem SU og AU, administration af integrationsområdet SU Forsørgelses- og Sikringsydelser mo Mindreudgift -264.000-264.000-264.000-264.000 AU Jobcenter mo Merudgift 264.000 264.000 264.000 264.000 17. Budgetforlig flere i arbejde mellem SU og AU SU Forsørgelses- og Sikringsydelser mo Merudgift 1.552.000 1.552.000 1.552.000 1.552.000 AU Jobcenter mo Mindreudgift -1.552.000-1.552.000-1.552.000-1.552.000 18. Flytning af Integrationsrådet mellem SU og AU SU Fællesadministrationen mo Mindreudgift -134.000-134.000-237.000-237.000 AU Jobcenter mo Merudgift 134.000 134.000 237.000 237.000 19. Rettelse vedr. effektiviteringsforslag på kontanthjælpsområdet SU Fællesadministrationen mo Merudgift 252.000 239.000 226.000 313.000 AU Jobcenter mo Merudgift 2.253.000 2.212.000 2.172.000 2.132.000 AU Jobcenter uo Mindreudgift -2.505.000-2.451.000-2.398.000-2.445.000
Kopifejl i 2011 Jobcenter 20. AU Jobcenter mo Mindreudgift -134.000 Anlæg 21. P/L regulering september 2007 KL. ØKU Borgmesterforvaltningen Mindreudgift -461.000-1.793.000-1.352.000-1.031.000 BKU By- og Kulturforvaltningen Mindreudgift -621.000-439.000-397.000-397.000 AEHU Ældre- og Handicapforvaltningen Mindreudgift -995.000-237.000-237.000 0 BUU Børn- og Ungeforvaltningen Mindreudgift -2.119.000-839.000-790.000-790.000 Nettovirkning -4.196.000-3.308.000-2.776.000-2.218.000 22. Flytning af budget vedr. botilbud for yngre fysisk handicappede. BKU By- og Kulturforvaltningen Mindreudgift -3.063.000 AEHU Ældre- og Handicapforvaltningen, servicedel Merudgift 1.686.000 AEHU Ældre- og Handicapforvaltningen, boligdel Merudgift 642.000 Nettovirkning -735.000 23. Kopieringsproblem P/L. i 2011 AEHU Handicap og Psykiatri Mindreudgift -254.000
24. BUU Leasingønsker i Børn- og Ungeforvaltningen Anlægsramme Mindreudgift -4.800.000 0 0 0 Udv. af ramme til bærebare pc ere til lærerne Merudgift 4.800.000 0 0 0 Finansielle poster 25. Budget tilretning mellem SU og AU. SU Forsørgelses- og Sikringsydelser Mindreudgifter -2.472.000-2.472.000-2.472.000-2.472.000 AU Jobcenter Merudgifter 2.472.000 2.472.000 2.472.000 2.472.000 Tekniske ændringer i alt: 5.413.000 7.120.000 7.633.000 1.802.000