Drøftelser vedrørende skolestruktur 2014 Randers Kommune Randers Kommune
Disposition d. 12. maj 2014 Velkomst Indlæg om overbygningsskoler v/skoleleder Arne Omar Sørensen, Hobro Søndre Skole Gennemgang af scenarie 1 B Oplæg til provenu anvendelse Den videre tids- og procesplan 2
Økonomiske udfordringer Faldende elevtal. Skolebygningerne ligger ikke, hvor børnene bor. Mange m2 pr. barn store udgifter til energi og vedligehold. Skolebygningerne er generelt i dårlig stand. Fremadrettede finansieringsudfordringer i forbindelse med folkeskolereformen. IT vedligehold og investering 3
De bærende principper Faglig robust folkeskole med flere klasser på hver årgang Økonomisk robust folkeskole med flere klasser på hver årgang Grundskoler for 0. 6. årgang Overbygningsskoler for 7. - 9. årgang Folkeskolen fra 0.- 9. årgang Linjefagsuddannet personale i alle fag Alle elever indgår i en klasse Målrettet kompetenceudvikling af personalet Placering af 10. årgang 4
Hvorfor skolestruktur? Målet er at frigivet et provenu, der kan geninvesteres i kvalitetsforbedringer for det samlede skolevæsen. Dette så vores elever bliver så dygtige, som de kan! 5
6
7
Kriterier for indretning af scenarier Nærhed for de yngste elever Etablering af faglige robuste ungemiljøer (overbygninger) Udviklingen i elev- og klassetal Skolens geografiske placering Skolebygningernes tekniske vurdering samt pædagogiske rammer Skøn over genopretningsudgifter Skolernes udnyttelsesgrad (antal ledige m2) 8
Beregningsforudsætninger Alle scenarier kan udmøntes inden for den eksisterende bygningsstruktur. Der skal således i udgangspunktet ikke bygges nyt. Der er indregnet øgede udgifter til transport ved nedlæggelse af ikke bynære skoler. Analysen og besparelsespotentialer omfatter ikke SFO, juniorklub, specialklasser- og skoler. Besparelsespotentialer er opgjort i forhold til personaleomkostninger og bygningsomkostninger (samlet budgeteffekt) 9
Beregningsforudsætninger I forhold til de tekniske beregningsforudsætter er den eksisterende tildelingsmodel og principper fastholdt. 10
Drøftelser vedrørende skolestruktur 2014 Randers Kommune Randers Kommune
Disposition d. 12. maj 2014 Velkomst Indlæg om overbygningsskoler v/skoleleder Arne Omar Sørensen, Hobro Søndre Skole Gennemgang af scenarie 1 B Oplæg til provenu anvendelse Den videre tids- og procesplan 12
Scenarie 1B: Ophør af 5 skoler + 5 overbygninger (uden for byen) Havndal Skole (7. til 9. klasse flyttes) Fårup Skole (7. til 9. klasse flyttes) Gjerlev- Enslev Skole (lukkes) Bjerregrav Skole (7. til 9. klasse flyttes): Munkholmsskolen (7 til 9. klasse flyttes) Rytterskolen (lukkes): Hadsundvejens Skole (lukkes): Nyvangsskolen (lukkes): Hobrovejens Skole (7. til 9. klasse flyttes) Østervangsskolen (7. til 9. klasse flyttes) Korshøjskolen (7. til 9. klasse flyttes) Vorup skole (lukkes) Søndermarksskolen (7. til 9. klasse flyttes) Kristrup Skole (7. til 9. klasse flyttes) Tirsdalens Skole (0. til 6. klasse flyttes) 13
Scenarie 1B Overblik over ændringer: Fårups 7. til 9. klasse flyttes til Vestervangsskolen. Bjerregrav skoles samt Munkholmsskolens 7 til 9. klasse lyttes til Hornbæk Skole. Korshøjskolens 7. til 9. klasse flyttes til Rismølleskolen Vestervangsskolen = 0. til 9. klasse og Nørrevangsskolen= 0 til 9 klasse. Østervangsskolens 7. til 9. klasse flyttes til Nørrevangsskolen. 14
1B : Elevallokeringer Havndal Skole (7. til 9. klasse flyttes): 100 % til Grønhøjskolen Fårup Skole (7. til 9. klasse flyttes) 100 % Vestervangsskolen Gjerlev Enslev-Skole (lukkes) 100 % Grønhøjskolen Bjerregrav Skole (7. til 9. klasse flyttes): 100 % Hornbæk Skole Munkholmskolen (7. til 9. klasse flyttes) 100 % Hornbæk Skole Rytterskolen (lukkes): 100 % Vestervangsskolen Hadsundvejens Skole (lukkes): For 0. til 6. klasse: 100 % Østervangsskolen. For 7. til 9. klasse: 100 % Nørrevangsskolen Nyvangsskolen (lukkes): 88 % til Hobrovejens Skole, 12 % til Nørrevangskolen Hobrovejens Skole (7. til 9. klasse flyttes) 100 % Vestervangsskolen. Nørrevangsskolen (10 klasse): 50 % placeres på nyoprettet 10 klassestilbud på erhvervsuddannelserne, 50 % bibeholdes på Nørrevangsskolen. Østervangsskolen (7. til 9. klasse flyttes): 100 % Nørrevangsskolen Rismølleskolen For 0. til 6. klasse: 10 % til Korshøjskolen Korshøjskolen (7. til 9. klasse flyttes) 100 % Rismølleskolen Vorup skole (lukkes): For 0. til 6. klasse: 100 % Søndermarksskolen. For 7. til 9. klasse 100 % Tirsdalens Skole. Søndermarkskolen (7. til 9. klasse lukkes): 100 % Tirsdalens Skole Kristrup Skole (7. til 9. klasse lukkes): 100 % Tirsdalens Skole Tirsdalens Skole (0. til 6. klasse lukkes): 100 % Kristrup Skole 15
Lokalekapacitet 1B 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Asferg Skole 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 Assentoftskolen 4 4 5 4 6 7 6 7 6 6 7 7 7 Bjerregrav Skole 2 2 6 7 7 7 9 8 9 9 9 9 9 Blicherskolen 8 8 8 8 8 9 10 9 9 9 9 9 9 Fårup Skole 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Grønshøjskolen 11 12 5 6 5 4 4 4 4 4 4 4 4 Havndal Skole 10 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Hobrovejen Skole 9 9-1 0 0-2 1 0 0 0 3 2 2 Hornbæk Skole 10 12 8 8 9 9 8 9 8 8 9 9 9 Korshøjskolen 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Kristup Skole 9 9 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Langå Skole 3 5 5 4 5 5 5 6 7 7 7 7 7 Munkholm Skole 3 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Nørrevangskolen 4 3 0 0 0-1 -1-1 -1 0-1 -2-1 Rismølleskolen 8 7 4 4 5 4 4 4 4 3 4 3 2 Søndermarkskolen 8 8 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 Tirsdalen Skole 2 3 2 1 1 2 2 1 2 2 1 1 1 Vestervang Skole 18 19-4 0 0 2 2 1 2 1 2 2 2 Østervangskolen 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 Overskud af lokaler 127 131 92 96 100 100 104 103 105 104 108 105 105 16
Scenarie 1B: Gennemsnitlig klassekvotient 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Asferg Skole 18,0 17,8 17,1 17,6 16,7 16,6 15,9 15,9 15,3 15,3 14,7 14,6 14,6 Assentoftskolen 23,2 23,3 24,1 23,2 24,3 25,0 23,7 23,8 22,5 22,1 22,5 22,2 22,1 Bjerregrav Skole 18,5 18,4 19,9 21,4 21,1 20,8 26,3 22,9 26,0 26,0 25,3 25,0 25,0 Blicherskolen 22,3 22,1 21,0 20,7 20,8 21,7 22,3 21,1 20,2 19,8 19,8 19,5 19,3 Fårup Skole 19,5 19,3 19,3 18,4 18,4 17,9 17,1 16,4 16,4 16,0 15,9 15,6 15,6 Gjerlev Enslev Skole 13,9 14,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Grønshøjskolen 20,8 21,4 20,0 21,3 20,5 19,7 19,4 19,1 19,0 18,5 18,3 18,0 18,0 Hadsundsvejens Skole 18,5 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Havndal Skole 17,3 19,2 21,5 20,8 19,8 19,2 18,5 18,9 18,5 18,4 18,1 18,2 18,1 Hobrovejen Skole 20,8 22,2 21,0 22,0 22,7 21,5 23,9 22,9 22,9 22,6 25,4 24,5 24,7 Hornbæk Skole 21,1 21,8 23,6 23,4 23,6 23,5 22,9 23,3 22,2 22,1 23,0 23,0 23,0 Korshøjskolen 21,0 20,7 24,1 23,4 23,2 22,7 22,7 22,6 22,5 22,4 22,7 22,8 22,9 Kristup Skole 22,0 22,0 24,2 23,4 23,8 24,1 23,8 23,9 24,2 24,3 24,5 25,1 25,5 Langå Skole 21,7 22,9 22,4 21,7 22,2 22,6 22,6 23,5 24,6 24,4 24,0 24,0 23,9 Munkholm Skole 22,5 20,9 20,5 21,4 21,1 21,1 20,3 19,7 19,8 19,6 19,0 18,9 18,8 Nyvangskolen 19,5 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nørrevangskolen 23,4 22,4 23,3 22,9 22,5 21,8 21,9 21,6 21,4 22,2 21,4 20,8 21,4 Rismølleskolen 22,2 21,0 21,5 21,2 21,8 21,6 21,9 22,5 22,8 22,7 24,5 24,2 24,0 Rytterskolen 20,4 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Søndermarkskolen 21,7 21,8 24,1 24,5 24,5 24,6 23,6 24,5 24,3 24,1 22,9 22,8 22,8 Tirsdalen Skole 19,6 20,7 26,5 25,4 25,1 26,2 26,6 25,3 26,7 26,7 25,7 25,9 25,5 Vestervang Skole 22,5 22,8 24,1 25,7 25,3 26,2 25,8 24,7 25,4 24,3 24,7 24,3 24,1 Vorup Skole 22,6 23,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Østervangsskolen 23,1 23,8 22,8 23,0 23,1 23,1 22,7 23,0 22,8 22,7 22,7 22,9 23,2 17
Antal klasser Scenarie 1B: Antal elever i klasserne 80 70 Antal klasser (nuværende struktur): 70 Antal klasser (scenarie 1Bv1) 60 50 45 54 45 49 50 46 52 40 36 38 39 37 30 31 25 26 29 20 10 0 10 2 14 eller lavere 18 18 19 19 14 14 13 11 9 9 7 8 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Klassekoefficient (antal elever pr. klasse) 18
Scenarie 1B: Antal klasser og klassekvotient Antal klasser 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 Eksisterende 436 434 423 424 422 419 420 420 417 423 423 420 424 Gns. Klassekoeficient 21,3 21,2 21,6 21,5 21,4 21,4 21,3 21,2 21,2 20,9 21,0 21,2 21,3 Scenarie 1Bv1-29 -31-24 -25-27 -23-26 -25-26 -29-29 -25-30 Gns. klassekoeficient 22,8 22,9 22,9 22,9 22,9 22,7 22,7 22,5 22,6 22,5 22,5 22,5 22,9 19
Scenarie 1B: Personaleomkostninger Mio. kr. 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 Eksisterende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Scenarie 1Bv1-31 -32-32 -33-34 -34-35 -36-36 -37-38 -39-39 20
Scenarie 1B: Samlet budgeteffekt Scenarie 1Bv1 (mio.kr.) 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 Budgeteffekt -40-42 -42-43 -44-44 -46-47 -47-48 -50-51 -51 Heraf drift/forsy./trans -9-10 -10-10 -10-10 -11-11 -11-11 -12-12 -12 Heraf personale -31-32 -32-33 -34-34 -35-36 -36-37 -38-39 -39 Genoprettelse/vedligehold -13-13 -13-14 -14-14 -14-14 -14-15 -15-15 -15 Besparelser i alt -53-55 -55-57 -58-58 -60-61 -61-63 -65-66 -66 21
Genoprettelsesudfordringer Mio. kr. Total omkostning til teknisk genoprettelse af skoler Årlig omkostning ved 25-årig finansiering (3,5 finansieringsrente) Forskel i forhold til eksisterende scenarie (årlig omkostning) Eksisterende 417,9 24,8 - Scenarie 1Bv1 338,8 20,1-4,7 22
Anvendelse af provenu I alt til rådighed som følge af ændret skolestruktur: 40 mio. kr. (31 mio. fra personale, 9 mio. fra øvrige driftsmidler ). Driftsmidler: Forslag til disponering Afledte merudgifter ved dannelse af flere klasser > 21 elever Ekstra timer v/store klasser > 25 elever Ekstra timer til inklusion i indskolingen samt den samlede inklusionspulje Manglende finansiering af folkeskolereform I alt Anlægsmidler: Forslag til disponering Opdatering, udbygning og optimering af det trådløse netværk Opgradering af fibernetværk Udbygning af de sidste klasselokaler med interaktive tavler. 19 mio. kr. 9 mio. kr. I alt Total Opdatering af skolerens tekniske og pædagogiske rammer samt indretning af supplerende faglokaler (12 mio. kr.) Dertil tillægges de årlige rammemidler til opgradering af skolernes fysiske rammer (30 mio. kr.). 42 mio. kr. 51 mio. kr. 70 mio. kr. 23
Tids- og procesplan (FØR SOMMER) UDKAST TIL TIDS- OG PROCESPLAN VED EN EVT. ÆNDRET SKOLESTRUKTUR Behandling af strukturoplægget i den politiske styregruppe 17. Juni 2014 Behandling af strukturoplæg i Børn og Skoleudvalget. På dette møde forudsættes det, at Børn og skoleudvalget godkender strukturoplægget, hvorefter det sendes videre til behandling i økonomiudvalget og byrådet. 17. juni 2014 Ekstraordinært børn og skoleudvalgsmøde Strukturoplægget behandles og godkendes i økonomiudvalget. 19. juni 2014 Strukturoplægget behandles og godkendes i byrådet. Herefter sendes høringsforslaget i offentlig høring i de obligatoriske 8 uger. Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde 24. juni 2014 Ekstraordinært byrådsmøde Forslaget sendes i høring 1. juli 2014 (perioden 1. juli til 31 juli 2014 tæller ikke med i den 8 ugers høringsperiode. Høringsperioden starter således officielt 1. august 2014) Eventuelle møder mellem skolebestyrelser, faglige organisationer, skolelederforeningen m.fl. og politisk styregruppe. Indkommer der indsigelser i høringsperioden, skal denne forlænges med yderligere 4 uger. Det vil sige alt i alt 12 uger. (Datoen der står efter / og dermed rykker hele processen). Svar retur 26. september 2014/ 24. oktober 2014 Behandling af strukturoplægget i den politiske styregruppe 22. oktober 2014/ 12. november 2014 Behandling og godkendelse af strukturoplægget i Børn og Skoleudvalget (efter høringsperiodens afslutning). 28. oktober 2014/ 18. november 2014 Behandling og godkendelse af strukturoplægget i økonomiudvalget (efter høringsperiodens afslutning). Behandling og endelig godkendelse af strukturoplægget i byrådet (efter høringsperiodens afslutning). 10. november 2014/ 1. december 2014 17. november 2014/ 8. december 2014
Tids- og procesplan (EFTER SOMMER) UDKAST TIL TIDS- OG PROCESPLAN VED EN EVT. ÆNDRET SKOLESTRUKTUR Behandling af strukturoplægget i den politiske styregruppe 14. August 2014 Behandling af strukturoplæg i Børn og Skoleudvalget. På dette møde forudsættes det, at Børn og skoleudvalget godkender strukturoplægget, hvorefter det sendes videre til behandling i økonomiudvalget og byrådet. 19. august 2014 Strukturoplægget behandles og godkendes i økonomiudvalget. 25. august 2014 Strukturoplægget behandles og godkendes i byrådet. Herefter sendes høringsforslaget i offentlig høring i de obligatoriske 8 uger. 1. september 2014 Forslaget sendes i høring 2. september 2014 Eventuelle møder mellem skolebestyrelser, faglige organisationer, skolelederforeningen m.fl. og politisk styregruppe. Indkommer der indsigelser i høringsperioden, skal denne forlænges med yderligere 4 uger. Det vil sige alt i alt 12 uger. (Datoen der står efter / og dermed rykker hele processen). Svar retur 27. oktober 2014/ 24. november 2014 Behandling af strukturoplægget i den politiske styregruppe 12. november 2014/ 4.december 2014 Behandling og godkendelse af strukturoplægget i Børn og Skoleudvalget (efter høringsperiodens afslutning). Behandling og godkendelse af strukturoplægget i økonomiudvalget (efter høringsperiodens afslutning). Behandling og endelig godkendelse af strukturoplægget i byrådet (efter høringsperiodens afslutning). 18. november 2014/ 9. december 2014 1.december 2014/ 5. januar 2015 8. december 2014/ 15. januar 2015 25