Resultatkontrakt Vedrørende STARTmidt Accelerator 1. januar 2011-30. september 2013 Journalnummer: 1-33-76-6-10 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson Bent Mikkelsen Kontaktoplysninger: bent.mikkelsen@ru.rm.dk Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Århus N Dir. Erik Krarup e-mail: ek@vhmidtjylland.dk CVR nr.: 30089456 Bank: Jyske Bank, Århus C Resumé Vækstforum har i sin erhvervsudviklingsstrategi sat som mål, at der skal skabes bedre vilkår for etablering og udvikling af nye virksomheder, således at flere af dem overlever og udvikler sig til vækstvirksomheder. Det er målet, at andelen af vækstiværksættere skal stige til 20% og at andelen af eksportiværksættere skal stige til 10% i 2020. For at nå disse mål igangsættes iværksætterprogrammet STARTmidt Accelerator. STARTmidt Accelerator er et tilbud til iværksættere med vækstpotentiale og vækstambitioner, og som har kompetenceog rådgivningsbehov ud over, hvad der dækkes af vejledningsydelserne i lokal erhvervsservice og i Væksthus Midtjylland. Hovedaktiviteten i STARTmidt Accelerator er vejledning og rådgivning til vækstiværksættere. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2013 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav STARTmidt Accelerator er i drift, og operatøren oplever, at der er søgning efter projektets tilbud. Rådgivningspakker Der har været et stort behov for START-, VÆKST- og VÆKST+ pakker. Der er således pr. 28. februar 2013 bevilget: - 380 stk. STARTpakker, - 257 stk. VÆKSTpakker og - 71 stk. VÆKSTpakker+ Samarbejde med CONNECT Denmark Kontrakten med CONNECT Denmark om gennemførelse af Spring boards (Pre-spring boards og Spring boards) har resulteret i 22 gennemførte spring boards. INVESTORmidt Business Angels Netværk INVESTORmidt Business Angels Netværket kører godt. Keystones (ekstern leverandør) rapportere, at kapitalrejsningen er meget effektiv, og at der er en stor indirekte effekt, hvor investorer i netværket, eller Keystones selv, formidler relevante kontakter til investorer. Den anslåede direkte og indirekte kapitaltilførsel anslås af Keystones til at være 28 mio. fra projektstart i maj 11. (se note længere nede) Kapitalcoachforløb Kapitalcoachforløb er i gang. De udpegede kapitalcoaches løser de stillede opgaver, hvor der pr. 28. februar er bevilliget 55 forløb. Der er rapporteret kapitaltilvejebringelse for kr. 17.455.000,- Vedr. Masterclass gennemfører vi, på kontrakt med Keystones, Masterclasses for potentielle business angels og virksomheder. Således gennemførtes d. 24. september Master Class (se uddybning længere nede). Fokuseret erhvervsservice er i drift, og kommunerne er interesseret i projektet. Søgningen er tiltagende, både hvad angår nye projekter, men også projekter der har interesse i, at videreføre en eksisterende indsats. Der er igangsat 10 forløb. Accelerace: Der er på nuværende tidspunkt 40 virksomheder, der har deltaget i acceleraceforløb. Spin OFF: Der er på nuværende tidspunkt igangsat 5 forløb i region Midtjylland. Spin Off har etableret kontor i INCUBA Science Park Katrinebjerg; desuden er samarbejdsstrukturen med Væksthus Midtjylland og de lokale erhvervsserviceenheder i region Midtjylland etableret. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg Side 2
I forbindelse med den elektroniske evaluering har ca. 380 virksomheder, som har afsluttet et forløb, besvaret en række tilfredshedsspørgsmål (måling påbegyndt mats 2012). Vækstiværksætterne udtrykker generelt stor tilfredshed, hvad angår øget mulighed for vækst og egne færdigheder, og en stor andel vil anbefale aktiviteterne til andre. Side 3
Kommentar til økonomien: Tidligere rapport nævner, at det afregnede beløb (faktisk udbetalte) ikke følger det antal bevillinger, der er givet. Dette da aktiviteterne er processer, og udbetalingen først sker, når en proces slutter. Derfor ser vi nu, og vil i højere grad se, at udbetalingsgraden stiger, efterhånden som projektet kører. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Der skal gennemføres effektmåling af det samlede erhvervsfremmesystem Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Væksthus Midtjylland (VH) sikrer registrering af alle modtagere af vejledning i LES og registrerer alle modtagere af vejledning i Væksthuset, samt alle Alle iværksættere, der modtager basisvejledning, specialiseret vejledning samt alle programdeltagere registreres med CPR eller CVR nummer, navn, adresse m.v. Data Denne registrering fortages i det af Erhvervsstyrelsen opstillede CRM system, hvor potentielle iværksættere og iværksættervirksomheder/kontaktpersoner registreres. programdeltagere i både individuelle og kollektive forløb. Deltagerne registreres med de nødvendige data for effektmåling og præsentation på GISkort. Data til brug for præsentation på GIS kort leveres til Region Midtjylland, der præsenterer dem på Region Midtjyllandshjemmeside. Deltagerne fra LES og specialiseret erhvervsservice præsenteres på GIS kort i anonymiseret form. fra LES udgøres af Basisregistreringen. Region Midtjylland forestår præsentation af iværksætterne på GIS kort. Resultatkrav 1.2 VH skal arbejde for at sikre, at: Målingen heraf skal indgå i den generelle effektmåling af Effektmåling er endnu ikke igangsat. 70% af de nye virksomheder i regionen er i kontakt med erhvervsservicesystemet programmet. Der skal sættes særlig fokus på at nå gruppen af selvstartere der følges op herpå i forbindelse med de halvårlige VH er ved at igangsætte udbudsproces mhp. valg af leverandør til effektmåling. Jf. ovenstående sørger VH for at alle relevante data registreres, således at 70% af de vejledte iværksættere starter virksomhed, og at afrapporteringer til Region Midtjylland. disse kan anvendes når effektmåling igangsættes. 75% af iværksætterne overlever, målt over en 3-årig periode Resultatkrav 1.3 VH indgår kontrakt med en ekstern konsulent om effektmåling af det samlede program Region Midtjylland godkender koncept for og målemetoder anvendt i effektmålingen Effektmåling er endnu ikke igangsat. Udbudsproces forventes igangsat i april Side 4
Resultatkrav 1.4 Der skal gennemføres effektmåling af STARTmidtdeltagerne i forhold til deres udvikling, således at der som minimum måles på performance vedrørende: Omsætning Indtjening Eksport Beskæftigelse Iværksætterne skal have en 10% højere vækst på de nævnte parametre end øvrige iværksættere Resultatkrav 1.5 VH nedsætter en styregruppe, der skal følge effektmålingen af programmet. Styregruppen består af repræsentanter for Erhvervs- og Byggestyrelsen, erhvervsorganisationer, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kommuner og Region Midtjylland Der udarbejdes halvårlige rapporter Styregruppen holder halvårlige møder Effektmåling er endnu ikke igangsat. Udbudsproces forventes igangsat i april Der er nedsat en styregruppe bestående af: - Anders Hoffmann, vicedirektør i Erhvervsstyrelsen - Bent Mikkelsen, afdelingschef i Region Midtjylland - Erik Krarup, direktør i Væksthus Midtjylland - Niels Milling, underdirektør i Dansk Erhverv - Anders Drejer, professor Aalborg Universitet - Hans Nikolaisen, kommunaldirektør, Randers Kommune Der afventes udpegning af ny repræsentant fra DI Næste styregruppemøde forventes afholdt i maj/juni 2013 Resultatkrav 1.6 VH skal gennemføre målinger af den enkelte iværksætteres tilfredshed med og udbytte af deltagelse i de individuelle og kollektive rådgivningsforløb. Resultaterne af tilfredshedsmålingerne fremlægges i forbindelse med den halvårlige afrapportering Elektronisk spørgeskema bliver anvendt fra ca. 1. maj 2012 Sager fra før 1. maj 2012 er indkommet på papir. Der er ca. 380 elektroniske besvarelse pr. 28/2. Der skal udarbejdes et elektronisk spørgeskema. Min. 80% af iværksætterne skal være tilfredse med forløbene. Mål 2 Væksthuset er ansvarlig for udvikling og gennemførelse af følgende aktiviteter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Kvartalsvise opgørelser over Side 5
Der gennemføres årligt 200 Startpakker, 200 Vækstpakker og 50 udvidede Vækstpakker Resultatkrav 2.2 VH foretager ved afslutning af rådgivningsforløbene Startpakker, Vækstpakker og udvidede Vækstpakker opfølgning på hvert enkelt forløb. antal bevilgede forløb Opfølgningsmødet indrapporteres i CRM systemet. Resultaterne herfra indgår i effektmålingen. Pr. 28. februar 2013 er der bevilget: START pakker 380 stk. VÆKST pakker 257 stk. VÆKST pakke+ 71 stk. Konsulenterne følger løbende op enten via møder eller opfølgning pr. telefon. Opfølgningerne rapporteres i CRM og resultatet indgår i den endelige effektmåling Resultatkrav 2.3 Der gennemføres årligt 50 kapitalcoachforløb og der afholdes kvartalsvise arrangementer, der skal tilføre iværksætterne kompetencer vedrørende kapitalformidling, herunder masterclasses, temamøder og springboards 25% af forløbene skal resultere i en kapitaltilførsel Kvartalsvise opgørelser over antal bevilgede forløb, antal investeringer og antal afholdte arrangementer Der er fra start til og med 1. marts bevilliget 55 kapitalcoachforløb. Der er indrapporteret kapitaltilvejebringelse for kr. 17.455.000,- Der er frem til 1. marts 2013 gennemført 22 spring boards ved CONNECT Denmark, som er finansieret af STARTmidt Accelerator. Der er d. 24. september 2012 afholdt Master Class for hhv. iværksættervirksomheder og business angels, med i alt 52 deltagere. Tidligere Master Class afholdt d. 26. april 2012 havde 64 deltagere. Resultatkrav 2.4 VH er ansvarlig for, at der sker en facilitering af regionale business angels netværk. VH gennemfører et udbud vedrørende løsning af opgaven. 25% af de præsenterede projekter skal resultere i en kapitaltilførsel Der skal udarbejdes halvårlige opgørelser over antal projekter, der er præsenteret for Business Angels netværkene og antal foretagne investeringer Opgaven er iværksat og gennemføres. Der er præsenteret 11 virksomheder i perioden. Der er på nuværende tidspunkt en kontaktliste på omkring 70 business agels. 60 virksomheder har mosparring og vejledning i forbindelse med screening, præsentation og opfølgning. Ekstern konsulent rapporterer at der er tilført op imod 28 mio. kr. i kapital. 2,5 mio af disse er som en direkte effekt, mens resten er indirekte, hvor virksomhederne efterfølgende og afledt af arbejdet har tiltrukket sig investeringer. Én virksomhed har alene fået 12 mio. Side 6
Resultatkrav 2.5 VH er ansvarlig for at der sker en styrkelse af de midtjyske iværksætteres deltagelse i Accelerace-programmet. Der skal årligt deltage min. 5 iværksættere i Accelerace programmet Resultatkrav 2.6 VH er ansvarlig for udvikling og gennemførelse af en vestlig spin-off indsats og etablering af et vestligt spin-off center. Indsatsen gennemføres som led i et landsdækkende program i samarbejde med de øvrige væksthuse, innovationsmiljøer, Symbion m.fl. Der skal udvikles min. 25 spinoff projekter/virksomheder årligt Resultatkrav 2.7 Der skal gennemføres 10 vækstgrupper årligt. VH indgår kontrakt med ekstern operatør om gennemførelse af vækstgrupperne Antal deltagere i Acceleraceprogrammet Antal spin-off projekter og spin-off virksomheder. CVR nummer og branchekode for spin-off virksomhederne Der foretages halvårlige opgørelser af antal vækstgrupper, deres indholdsmæssige tema og antal deltagere Accelerace har etableret kontor i den midtjyske kapitalplatform. Der er pt. 40 midtjyske virksomheder, der deltager i Accelerace, heraf har 5 fået kapital Spin Off har etableret kontor i den midtjyske kapitalplatform. Der er på nuværende tidspunkt igangsat 5 spin off forløb i region Midtjylland. Det forventede antal VÆKSTgrupper er ikke gennemført. Der har i perioden været to VÆKSTgrupper. Én vedr. online markedsføring (8 deltagere) og én vedr. kapitalfremskaffelse (10 deltagere). Der allokeres særlige ressourcer til indsatsen fremover, hvorfor der vil ske en betydelig vækst i antal kollektive forløb og deltagere. Resultatkrav 2.8 Der skal gennemføres min. 10 netværksforløb, herunder Platoforløb årligt. Der foretages halvårlige opgørelser af antal netværk og Platoforløb, deres indholdsmæssige tema og antal deltagere Der er uddannet gruppeledere til to PLATO-forløb og et forløb er iværksat. Dette program vises fremadrettet særlig opmærksomhed, på samme måde som VÆKSTgrupperne. Resultatkrav 2.9 VH koordinerer STARTmidt Accelerator med indsatsen målrettet iværksættere i landdistrikter. Muligheden for at introducere et landdistriktstaxameter Resultatet af undersøgelsen vedr. landdistriktstaxameter forelægges Region Midtjylland og beslutning om evt. iværksættelse skal godkendes af regionen. VH er opmærksom på programmet Side 7
skal undersøges. Resultatkrav 2.10 VH skal udvikle og implementere en mentorordning Resultatkrav 2.11 Der skal gennemføres 75 mentorforløb årligt Resultatkrav 2.12 VH skal etablere samarbejde mellem STARTmidt Accelerator og den fokuserede erhvervsservice i kommunerne. Indholdet i samarbejdet kan være medfinansiering af initiativer målrettet vækstorienterede iværksættere indenfor lokalt prioriterede satsningsområder. Resultatkrav 2.13 VH skal sikre sammenhæng mellem tilbud målrettet iværksættere i forsker-og udviklingsparker i regionen og STARTmidt Accelerator primært med fokus på at sikre sammenhæng mellem det igangværende KASK projekt KASK Inkubator og de forskellige tilbud under STARTmidt Accelerator. Resultatkrav 2.14 Der skal gennemføres en systematisk komptenceudviklingsindsats rettet mod det samlede erhvervsservicesystem. Indsatsen gennemføres i regi af Midtjysk Erhvervsudviklings Akademi (MEA) og indholdet fastlægges af MEA s akademiråd. De centrale kriterier for ordningen forelægges og godkendes af Region Midtjylland. Der foretages halvårlige opgørelser af antal mentorforløb, deres omfang og indholdsmæssige centrale tema. Opgørelse af antal samarbejder, deres fokusområder og antal deltagere. Opgørelse over antal deltagere, der har deltaget i KASK Inkubator og øvrige regionale programmer. Halvårlige opgørelser over antal moduler, temaer, og antal deltagere. VÆKSTmentor ordningen er udviklet med udpegede mentorer. Aktiviteten lukkes efter aftal med Region Midtjylland pga. manglende efterspørgsel. Der er bevilget 8 forløb. Pr. 28. februar 2013 igangsat 10 forløb i. Holstebro (kreative), Norddjurs (2xhavets muligheder), Viborg (animation), Silkeborg (IT, cleantech og oplvelsesøkonomi), Ringkøbing- Skjern (offentlig-privat-innovation), Randers (sundhedsteknologi), Aarhus (kreative), Skive (vejen til vækst) og et til samarbejde i Business Region Aarhus (industri). Der har været 74 deltagere fra 67 virksomheder i Business Boostforløbene. 184 personer fra erhvervsudviklingssystemet i region Midtjylland har deltaget i Business Coach programmet, som koordineres med MEA I regi af MEA er der i perioden gennemført 9 moduler: Fremtidens industri, 38 deltagere. Offentlig privat innovation, 13 delt. Socialøkonomiske virksomheder, 19 delt. Personlige virkemidler, 9 delt. Intro til vindmølleindustrien, 24 delt. Serviceinnovation, 15 delt. Iinternat om koblingen mellem innovation, kundebehov og forretningsudvikling, 18 delt. Side 8
(1/2) Turisme trends, udfordringer og vækst, 26 delt. (2/2) Turisme trends, udfordringer og vækst, 9 delt. Der har været afholdt 8 møder i MEA s akademiråd: 30. august 2010 6. december 2010 21. maj 2011 12. september 2011 5. december 2011 19. april 2012 (Temaarrangement "Videreudvikling af det midtjyske innovationssystem") 21. august 2012 5. december 2012 Dagsorden, referat samt øvrigt materiale findes på www.meamidt.dk Ved nytår 2012/2013 udpeges et nyt akademiråd. Det nye akademiråd samles første gang ved akademirådets først møde i 2013, som forventes afholdt i maj 2013 Resultatkrav 2.15 Der skal udvikles og implementeres en certificeringsordning for vejledere i erhvervsservicesystemet. Til udvikling af ordningen nedsættes et certificeringsudvalg. Erhvervsservicesystemet skal være certificeret i 2012. Certificeringsordningen forelægges Region Midtjylland til godkendelse. Processen omkring certificering blev igangsat i 2011. Der have været nedsat et indledende certificeringsudvalg, og den 19. april 2012 blev der afholdt et temaarrangement for MEA s akademiråd med overskriften "Videreudvikling af det midtjyske innovationssystem". I forbindelse med processen omkring Det midtjyske Vækstunivers afholdtes workshops omkring Vejledning af iværksættere og virksomheder, hvor fem repræsentanter for MEA s akademiråd var inviteret til at deltage. I oplægget til strategi for Det midtjyske vækstunivers indgår standard for god erhvervsservice i region Midt- Side 9
jylland: - Tilgængelighed og opsøgende indsats - Opfølgning og sammenhæng i økosystemets ydelser - Kompetence og kompetenceudvikling i erhvervsservicesystemet På Akademirådets møde i maj 2013 forventes fremlagt et oplæg til MEA s strategi fra 2013 til 2014. Resultatkrav 2.16 VH er ansvarlig for at STARTmidt Accelerator markedsføres således, at alle dele af målgruppen og alle dele af regionen får kendskab til programmet. Der skal sættes særlig fokus på at nå gruppen af selvstartere, med henblik på at nå målet om at 70% af de nye virksomheder er i kontakt med erhvervsservicesystemet. Til facilitering af markedsføringsindsatsen etablerer Væksthuset en markedsføringsgruppe med repræsentanter fra de involverede parter. Der udarbejdes årlige markedsføringsplaner, som forelægges Region Midtjylland til godkendelse. VH er i gang med at gennemføre et udbud på markedsføring af det samlede innovationssystem, som STARTmidt Accelerator indgår i. Der er nedsat en markedsføringsgruppe med følgende repræsentanter: Repræsentanter for kommunerne: Lone Jager Neldeberg " Ikast"Brande Kommune Mette Højborg " Herning Kommune Kristian Brøns Nielsen " Viborg Kommune Bo Kristensen " Syddjurs Kommune Repræsentanter for de lokale erhvervsråd: Dan Skovgaard " Favrskov Erhvervsråd Kenneth Mikkelsen, Erhvervsrådet Ringkøbing-Skjern Repræsentant for Region Midtjylland: Bent Mikkelsen Repræsentanter for Væksthus Midtjylland: Erik Krarup Anna Maria Sønderholm Resultatkrav 2.17 VH skal sikre sammenhæng til relevante landsdækkende ordninger rettet mod målgruppen, herunder bl.a. kapitalcoach- og videnkuponordningen. VH undersøger muligheden for at få oplyst tal for antal bevilli- Antal deltagere i de landsdækkende ordninger. Kapital gennem Rådgivning har gennemført 28 kapitalcoach forløb i regionen og 19 finanstjek. Vedr. videnkuponer er data herfor rekvireret hos Forsknings og Innovationsstyrelsen. Side 10
gede relevante landsdækkende ordninger i region Midtjylland VH præsenterer de oplyste måltal i forbindelse med den halvårlige afrapportering til Region Midtjylland. Mål 3 Organisering af STARTmidt Accelerator Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 STARTmidt Accelerator skal gennemføres som en intergreret del af det enstrengende erhvervsservicesystem, Brancheoversigt på programdeltagere og vejledte i LES samt opgørelse over rådgivningens indhold. Såvel vejledte som programdeltagernes branche registreres og eftersendes efterfølgende til RM. hvor den generelle iværksættervejledning ydes af LES og den specialiserede iværksættervejledning ydes af VH. Den differentierede indsats skal dokumenteres som en del af effektmålingen, herunder at målgruppen for Væksthuset nås. Målingen indgår i den generelle effektmåling af programmet. Resultatkrav 3.2 VH skal etablere samarbejdsstrukturer, der sikrer sammenhæng i erhvervsservicesystemet. Dette baseres som minimum på: -lokale samarbejdsaftaler med Antal Lokale samarbejdsaftaler og antal brugere af CRM system VHM har indgået samarbejdsaftaler med alle 19 kommuner og erhvervsserviceoperatører. Alle erhvervsserviceoperatører i region Midtjylland bruger Erhvervsstyrelsens CRM system ESCRM. kommunerne og deres lokale erhvervsserviceoperatører om aktivitetsmål, effektmål, markedsføring m.m. -fælles anvendelse af CRM system Alle lokale erhvervsserviceenheder skal indgå i samarbejdet. Resultatkrav 3.3 VH skal sikre kvalitet og ensartethed i vejledningen af iværksættere i LES og VH gennem anvendelse af fælles hjælpeog dialogværktøjer, f.eks. Væksthjulet Antal brugere af og arten af hjælpeværktøj Væksthjulet anvendes som screeningsværktøj. Alle vækstkonsulenter i Væksthuset og alle konsulenter i den lokale erhvervsservice, som foretager vejledninger, er certificeret i Væksthjulet. Resultatkrav 3.4 Opgørelse af antal screenin- Side 11
VH dækker den afholdte udgift i LES for medgået tid til screening af potentielle vækstiværksættere og til involvering af VH. Honoraret kan udgøre op til 2.500 kr. pr. screening. Resultatkrav 3.5 VH dækker den afholdte udgift i LES for medgået tid til registrering af alle iværksættere, som modtager vejledning i LES. Honoraret kan udgøre op til 500 kr. pr. registrering. Resultatkrav 3.6 VH opbygger og vedligeholder kendskab til en stor kreds af private rådgivere. Indsatsen gennemføres i regi af www.raadgiverboersen.dk ger, hvortil der er dækket afholdte udgifter. VH fastsætter krav til LES om anvendelse af metoder og værktøjer til screening. Registreringen skal omfatte CPR og CVR nummer samt øvrige relevante grundoplysninger for iværksætteren. VHM fastsætter krav til den lokale erhvervsservice om anvendelse af værktøjer til registreringen. Antal rådgivere registreret i databasen. Væksthjulet anvendes som screeningsværktøj. Anvisning foretages via ESCRM. Der er foretaget 310 anvisninger fra LES. Registreringerne foretages og Erhvervsstyrelsens CRM system ESCRM anvendes til dette. Der er foretaget 2.000 basisvejledninger. Rådgiverbørsen anvendes som database. Pr 28. februar 2013 var der registreret 2.820 rådgivere i Rådgiverbørsen Mål 4 Ressourcer til gennemførelse af STARTmidt Accelerator Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 VH er ansvarlig for at tilvejebringe den øvrige finansiering fra EU s strukturfonde, kommuner m.v. i henhold til ansøgningen. Der er modtaget tilsagn fra Strukturfondene Socialfonden og Regionalfonden. Kommunerne medfinansierer indsatsen på aktiviteten Fokuseret Erhvervsservice. Det er en betingelse for at igangsætte forløb. Resultatkrav 4.2 VH skal sikre de nødvendige ressourcer bl.a. personalemæssige og markedsføringsmæssige til gennemførelse af programmet og til realisering af programmets mål. Fokus herunder er især på at nå målet om at 3.000 iværksættere årligt skal i kontakt med erhvervsservicesystmet og at 500 iværksættere årligt gør brug af et tilbud under STARTmidt Accelerator. Antal iværksættere vejledt i LES og antal programdeltagere. Aktivitetsmål i samarbejdsaftalen mellem LES og Væksthus Midtjylland for antal vejledte iværksættere i LES. LES har foretaget 2.000 vejledninger pr 28. februar 2013. Pr. samme dato har der været 889 programdeltagere, fordelt på rådgivningspakker, VÆKSTgrupper, PLA- TOforløb, kapital coach, vækst mentor og spring boards. Side 12
6.1 Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget År 2011-2012 Rest 2012 2013 2014 Total Start- og Vækstpakker 12.900.000 6.660.000 11.000.000 8.440.000 39.000.000 Investor Readiness 1.703.200 2.139.802 2.891.310 2.065.688 8.800.000 Vækstgrupper - 520.000 580.000 400.000 1.500.000 Netværk og Plato 7.660 432.340 400.000 200.000 1.040.000 Fokuseret erhvervsservice - - 10.500.000 10.500.000 21.000.000 Kompetenceudvikling 1.233.091 787.500 2.405.909 2.323.500 6.750.000 Evaluering og effektmåling 1.204.611 795.389 4.325.000 4.325.000 10.650.000 Administration, markedsfø 3.686.670 5.235.589 6.791.323 6.472.418 22.186.000 I alt 20.735.232 16.570.620 38.893.542 34.726.606 110.926.000 Finansieringsbudget År 2011-2012 Rest 2012 År 2013 År 2014 Total ESF 2.483.287 3.618.970 10.674.362 9.902.382 26.679.000 ERDF 7.606.283 4.524.531 8.547.593 7.342.593 28.021.000 Region Midtjylland 6.138.665 5.268.118 9.677.586 8.531.631 29.616.000 Privat 4.506.998 3.159.002 4.744.000 3.700.000 16.110.000 Kommunerne - - 5.250.000 5.250.000 10.500.000 I alt 20.735.232 16.570.620 38.893.541 34.726.606 110.926.000 Side 13
TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Investor Readiness 1.262.680 1.248.252 430.100 2.941.032 Vækstgrupper 29.539 131.130 160.669 Mentorordning 3.500 44.550 14.850 62.900 Netværk og Plato - 24.536 3.892 28.428 Fokuseret Erhvervsservice 221 23.913 24.134 Kompetenceudvikling 1.019.649 586.488 251.833 1.857.970 Evaluering og effektmåling 1.088.939 554.699 156.119 1.799.757 Adm. Markedsføring 2.636.898 2.070.763 621.639 5.329.300 ikke refunderbar moms 790.031 563.865 261.700 1.615.596 Total 11.571.070 11.509.774 3.672.874-26.753.718 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2013 Indbetalinger År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Total ESF 1.754.444 1.642.935 3.397.379 ERDF 3.995.104 4.075.394 8.070.498 Region Midtjylland 4.256.611 3.573.635 1.060.247 8.890.493 Privat 1.564.912 2.217.809 785.799 4.568.520 Kommuner Total 11.571.071 11.509.773 1.846.046 24.926.890 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. marts 2013 Region Midtjylland Side 14
TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Driftsbudget Forslag til nyt budget pr. 1. marts 2013 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Total Start- og vækstpakker 4.769.373 6.386.861 19.155.077 8.688.689 39.000.000 Investorreadiness 1.262.680 1.248.252 5.969.412 2.769.656 11.250.000 Vækstgrupper 29.539 1.899.017 883.944 2.812.500 Mentorordning 3.500 44.550 52.117 18.633 118.800 Netværk og Plato - 24.536 598.273 297.191 920.000 Fokuseret erhvervsservice 221 13.341.157 6.658.622 20.000.000 Kompetenceudvikling 1.019.649 586.488 3.179.853 1.464.010 6.250.000 Evaluering og effektmålin 1.088.939 554.699 2.679.360 1.261.621 5.584.619 Markedsføring, adm. 2.636.898 2.070.763 6.202.395 2.790.380 13.700.436 Ikke refunderbar moms 790.031 563.865 3.377.733 1.558.016 6.289.645 Total 11.571.070 11.509.774 56.454.394 26.390.762 105.926.000 Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2013 År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Total Kontante regionale tilsku 1.754.444 1.642.935 17.832.496 8.386.125 29.616.000 EU Regionalfond 3.995.104 4.075.394 10.348.809 4.601.693 23.021.000 EU Socialfond 4.256.611 3.573.635 12.792.972 6.055.782 26.679.000 Privat egenfinansiering 1.564.912 2.217.809 8.480.119 3.847.160 16.110.000 Kommunal egenfinansiering 7.000.000 3.500.000 10.500.000 - Total 11.571.071 11.509.773 56.454.396 26.390.760 105.926.000 Desuden indgår spin off i STARTmidt Accelerator her er status følgende: Budget Forbrug pr. 1.3.13 Tilbage Gennemførsel af Spin off 7.500.000 7.500.000 Finansiering KUP 3.750.000 EBST 1.875.000 Vækstforum Midtjylland 1.875.000 7.500.000 2.516.816 4.983.184 2.516.816 4.983.184 1.258.408 2.491.592 629.204 1.245.796 629.204 1.245.796 2.516.816 4.983.184 Side 15