SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG

Udarbejdet foråret 2016 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart A P Møllersvej 39 Teglgårdsparken 104 5700 Svendborg 5500 Middelfart

Kære læser Der er mennesker bag tallene. På Social- og Sundhedsskolen Fyn har vi en række dygtige medarbejdere, der er med til at uddanne mennesker, der skal tage sig af andre. I denne rapport finder du derfor information, om de resultater vi har opnået og de ressourcer, der er anvendt hertil. Både menneskeligt og økonomisk. Vi har samlet en række nøgletal for skolen i 2015 samt sammenlignelige nøgletal fra tidligere år og andre skoler. I august 2015 trådte en ny erhvervsskolereform i kraft, som medførte nye uddannelser samt nye kvalitetsmål i form af de fire klare mål. Ændringerne i uddannelserne afspejles i flere af nøgletallene. Ud over de nye klare mål kan du i det følgende finde tal om bl.a. uddannelser, antal ansøgere og optagne elever, personale samt økonomi. Velkommen til SOSU FYN i tal 2015. Mogens Kragh Andersen Direktør

Indhold Klare Mål... 4 Økonomiske nøgletal... 7 De ordinære uddannelser... 11 Grundforløbet... 12 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 14 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 16 Pædagogisk assistentuddannelsen... 18 Introforløb og brobygning... 20 Efter- og videreuddannelse... 21 Personaletal... 24 Forkortelsesliste... 29

Klare Mål Der er indført fire klare mål i forbindelse med den nye erhvervsskolereform. Målene tager udgangspunkt i nogle centralt fastsatte indikatorer som er: Mål 1: Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte fra 9. eller 10. klasse Mål 2: Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse Mål 3.1: Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Mål 3.2: Den høje beskæftigelse for nyuddannede skal opretholdes Mål 4: Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes For hver indikator er der derudover en række supplerende indikatorer. I nedenstående ses et udpluk af indikatorerne/supplerende indikatorer Generelt afviger resultaterne for Sosu Fyn ikke særlig meget fra gennemsnittet af hele landets Sosu-skoler. 4

Klare Mål Mål 1: Antal elever direkte fra 9. og 10. klasse 177 156 144 2013 2014 2015 Mål 2: Frafald (%) på Hovedforløb samlet 2015 10,9 Sosu Fyn Alle Sosuskoler 13,2 13,3 12,6 12,9 12,5 2013 2014 2015 Hovedforløb dækker over Social- og sundhedshjælperuddannelsen (SSH), social- og sundhedsassistentuddannelsen (SSA) og den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) Frafaldet er vist som procentandel, der efter 3 måneder har status afbrudt uden omvalg Mål 2: Frafald (%) på grundforløb 1 og grundforløb 2 2015 Sosu Fyn Alle Sosuskoler 15,6 15,9 9,6 8,2 GF1 GF2 5

Klare mål Mål 3.2: Beskæftigelsesprocent året efter færdiggjort uddannelse - PAU 43% Sosu Fyn Alle Sosuskoler 45% 46% 44% 43% 28% 2011 2012 2013 Mål 3.2: Beskæftigelsesprocent året efter færdiggjort uddannelse - SOSU Sosu Fyn Alle Sosuskoler 69% 75% 75% 77% 75% 71% 2011 2012 2013 Mål 4: Elevtrivselsundersøgelse 2015 4,2 4,1 4,4 4,4 4,1 Sosu Fyn 4,5 4,1 Alle Sosuskoler 4,4 3,7 3,7 4,1 4,1 4,4 4,3 Indikatorerne bygger på skolens elevtrivselsundersøgelse. Samlet indikator Egen indsats og motivation Læringsmiljø Velbefindende Fysiske rammer Egne evner Praktik Indikatorerne går fra 1-5, hvor 1 udtrykker den dårligst mulige trivsel og 5 udtrykker den bedst mulige trivsel. 6

Økonomiske nøgletal Dette afsnit omhandler skolens økonomi. Her ses udviklingen i antallet af skolens årselever, skolens resultat, omkostninger og omsætning for årene 2010 til 2015. Skolens overskud i 2011 og 2012 gav mulighed for investeringer bl.a. 2,5 mio. kr. i hvert af årene 2013 og 2014 på projekt Praksisnær undervisning. Dette afspejler de efter efterfølgende års overskud. I 2014 valgte skolen at flytte Svendborg afdelingen ud af de lejede lokaler i Hulgade og ind i den nyindkøbte skole viden siden af Svendborg erhvervsskole på A P Møllersvej. Udgiften hertil præger skolens overskud i 2014 og 2015. 7

Økonomiske nøgletal 1227,1 Årselever i alt 1316,7 1311,7 1276,7 1267,5 1280,8 987,9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. alle Sosuskoler 2015 %-vis vækst i antal årselever 2009-2015 25,2% Sosu Fyn Alle Sosuskoler 15,5% 7,3% 6,8% 2,3% 2,9% -0,3% -0,4% -2,7%-3,0% -0,7% 1,1% 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 10,7 Årets resultat i mio. kr. 13,9 6,1 6,4 3,2 4,5 0,5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. alle Sosuskoler 2015 8

Økonomiske nøgletal Årets resultat i mio. kr. pr. 100 årselever 0,8 1,1 0,5 0,5 0,5 0,3 0,04 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. alle Sosuskoler 2015 110,8 Omkostninger i alt i mio. kr. 116,4 117,5 123,6 125,6 129,6 96,9 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. alle Sosuskoler 2015 Omkostninger i mio. kr. pr. 100 årselever 10,1 9,9 9,8 9,7 9,0 8,8 9,0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. alle Sosuskoler 2015 9

Økonomiske nøgletal 117,6 Omsætning i mio. kr. 128,6 132,8 131,4 130,1 132,0 103,3 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. alle Sosuskoler 2015 %-vis vækst i omsætning 2009-2015 21,6% 26,4% Sosu Fyn Alle Sosuskoler 10,0% 9,4% -1,2% 1,5% 2,5% 1,0% -1,1% -1,0% 4,6% 3,2% 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 Omsætning i mio. kr. pr. 100 årselever 9,6 9,8 10,1 10,3 10,3 10,3 10,5 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Gns. alle Sosuskoler 2015 10

De ordinære uddannelser I det følgende er nøgletal om ansøgere og elever på skolens ordinære uddannelser. I august 2015 blev de nye grundforløb 1 (GF1) og grundforløb 2 (GF2) indført i kraft af den nye erhvervsskolereform. Som noget nyt er også indført et adgangskrav om et bestået GF2 forløb for optagelse på hovedforløbene (social- og sunhedshjælperuddannelsen og den pædagogiske assistent uddannelse). Da de første elever med et gennemført GF2 først ville være klar til hovedforløbet ved årsskiftet 2015/2016, havde skolen en udfordring i forhold til at rekruttere elever til hovedforløbet i efteråret 2015. Skolen har derfor haft et fald i antallet af optagne på social- og sundhedshjælperuddannelsen i 2015. Dette har sammen med en forkortelse af uddannelsen på 7 uger ligeledes medført et fald i antallet af årselever. Frafaldet på udddannelserne ligger nogenlunde på niveau med gennemsnittet af alle landets sosuskoler. På nogle uddannelser ligger det lidt over og på andre lidt under. 11

Grundforløbet Antal ansøgere og optagne GF 2015 470 Ansøgere Optagne 263 282 201 184 151 135 118 GF1 GF2 SOSU GF2 PAU GF gl. ord. Antal ansøgere er ansøgere i alt inkl. tilbagetrukne ansøgninger, ikkeberettigede ansøgere og ansøgninger overført til andet optag. GF2 SOSU optagne fordelt på elevtyper 126 33 104 EUD EUV1 EUV2 EUV3 GF2 PAU optagne fordelt på elevtyper 51 17 23 67 EUD EUV1 EUV2 EUV3 EUD: Elever under 25 år EUV: Elever over 25 år EUV1: Elever med mindst 2 års relevant erhvervserfaring EUV2: Elever med relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse. EUV3: Elever uden relevant erhvervserfaring eller uddannelse Årselever GF 2015 143,5 81,4 56,1 41,1 GF1 GF2 SOSU GF2 PAU GF gl. ord. 12

Grundforløbet Køn (Tilgang GF 2015) Kvinder (%) Mænd (%) 83,1 82,0 70,8 80,0 16,9 18,0 29,2 20,0 GF1 GF2 SOSU GF2 PAU GF gl. ord. Alder (Tilgang GF 2015) 17 år eller derunder (%) 18-19 år (%) 20-24 år (%) 25 år eller derover (%) 86,0 14,0 0,0 0,0 60,9 27,0 9,9 2,1 4,2 6,7 50,0 39,2 34,6 31,5 22,3 11,5 GF1 GF2 SOSU GF2 PAU GF gl. ord. Frafald (%) GF 2015 15,9 Sosu Fyn 15,4 Alle Sosuskoler 18,5 16,7 16,7 15,0 9,6 8,2 GF1 GF2 SOSU GF2 PAU GF gl. ord. Frafaldet er vist som procentandel, der efter 3 måneder har status afbrudt uden omvalg 13

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Antal ansøgere og optagne Ansøgere Optagne 1385 1251 1292 1244 764 764 764 763 1078 613 764 Antal ansøgere er ansøgere i alt inkl. tilbagetrukne ansøgninger, ikkeberettigede ansøgere og ansøgninger overført til andet optag. 2011 2012 2013 2014 2015 Dim. Dim. = Dimensionering er antallet af praktikpladser. Årselever 394,0 399,8 388,7 380,5 323,5 2011 2012 2013 2014 2015 Køn (Tilgang SSH 2015) Kvinder (%) Mænd (%) 86,4 85,5 88,3 13,6 14,5 11,7 2013 2014 2015 14

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Alder (Tilgang SSH 2015) 17 år eller derunder (%) 18-19 år (%) 20-24 år (%) 25 år eller derover (%) 59,6 57,7 52,7 21,0 21,3 11,8 14,7 12,8 7,6 6,3 7,5 27,1 2013 2014 2015 Frafald (%) Sosu Fyn Alle Sosuskoler 16,0 19,0 19,8 18,5 19,2 18,2 2013 2014 2015 Frafaldet er vist som procentandel, der efter 3 måneder har status afbrudt uden omvalg 15

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Antal ansøgere og optagne Ansøgere Optagne 1423 1239 1218 888 1004 337 337 337 337 343 337 2011 2012 2013 2014 2015 Dim. Antal ansøgere er ansøgere i alt inkl. tilbagetrukne ansøgninger, ikkeberettigede ansøgere og ansøgninger overført til andet optag. Dim. = Dimensionering er antallet af praktikpladser. Årselever 243,0 233,2 245,7 245,5 240,1 2011 2012 2013 2014 2015 Køn (Tilgang SSA 2015) 89,5 Kvinder (%) Mænd (%) 94,2 94,0 10,5 5,8 6,0 2013 2014 2015 16

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Alder (Tilgang SSA 2015) 17 år eller derunder (%) 18-19 år (%) 20-24 år (%) 25 år eller derover (%) 82,5 83,1 90,5 12,8 10,3 9,5 2,3 2,3 2,1 4,5 2013 2014 2015 Frafald (%) Sosu Fyn Alle Sosuskoler 4,2 3,7 3,9 3,0 4,4 1,6 2013 2014 2015 Frafaldet er vist som procentandel, der efter 3 måneder har status afbrudt uden omvalg 17

Pædagogisk assistentuddannelsen Antal ansøgere og optagne Ansøgere Optagne 832 722 703 651 497 135 129 130 133 125 131 2011 2012 2013 2014 2015 Dim. Antal ansøgere er ansøgere i alt inkl. tilbagetrukne ansøgninger, ikkeberettigede ansøgere og ansøgninger overført til andet optag. Dim. = Dimensionering er antallet af praktikpladser. Årselever 138,6 174,6 159,9 151,8 163,7 2011 2012 2013 2014 2015 Køn (Tilgang PAU 2015) 60,2 Kvinder (%) Mænd (%) 72,4 76,1 39,8 27,6 23,9 2013 2014 2015 18

Pædagogisk assistentuddannelsen Alder (Tilgang PAU 2015) 23,3 17 år eller derunder (%) 18-19 år (%) 20-24 år (%) 25 år eller derover (%) 43,3 36,8 30,1 25,4 25,4 22,5 23,9 46,4 9,8 6,0 7,2 2013 2014 2015 Frafald (%) Sosu Fyn Alle Sosuskoler 2,3 2,8 4,0 3,6 2,7 0,0 2013 2014 2015 Frafaldet er vist som procentandel, der efter 3 måneder har status afbrudt uden omvalg 19

Introforløb og brobygning Introforløb og brobygning årselever 19,3 19,6 17,5 20,1 18,0 2011 2012 2013 2014 2015 Brobygning antal elever 684 634 579 500 634 2011 2012 2013 2014 2015 1719 Introforløb antal elever 1638 1810 1843 1041 2011 2012 2013 2014 2015 20

Efter- og videreuddannelse Følgende omhandler skolens efter- og videreuddannelser. Antallet af årselever på efter- og videreuddannelsesområdet er fra 2012 til 2015 steget med 65 %. 2015 har generelt været præget af stor travlhed og vækst. Skolen har oplevet en stigende efterspørgsmål på kurser inden for det pædagogiske område. Ligeledes er der sket en fremgang i forhold til skolens indtægtsdækkede virksomhed. Som noget nyt udbyder skolen i samarbejde med UCL s Efter- og Videreuddannelse og Erhvervsakademi Lillebælt akademiuddannelsen inden for socialpædagogik og sundhedspraksis som en etårig videregående voksenuddannelse. 21

Efter- og videreuddannelse AMU årselever 165,7 183,9 126,2 111,4 132,3 2011 2012 2013 2014 2015 Antal AMU-kursister 8973 7571 7715 9905 9537 2011 2012 2013 2014 2015 22

Efter- og videreuddannelse Top 10 over de AMU fag der havde flest deltagere Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 610 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 600 Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 467 Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge 465 Vurdering af basale færdigheder 424 Forebyggelse og sundhedsfremme 378 Medvirken til rehabilitering 373 De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre 367 Dokumentation i omsorgssystemer i hjemmeplejen 320 Samarbejde med ældre om gode kostvaner 320 0 100 200 300 400 500 600 700 23

Personaletal Følgende afsnit indeholder nøgletal om skolens ansatte herunder demografiske nøgletal, antal årsværk, personaleomsætning og sygefravær. Antal årsværk og antallet af medarbejdere har været nogenlunde stabilt de sidste par år. Ligeledes er personale omsætningen forholdsvis lav sammenlignet med gennemsnittet for alle landets sosuskoler. På Sosu Fyn ligger både kortidssygefraværet og langtidssygefraværet under gennemsnittet for alle landets sosuskoler. Dog ligger begge dele over gennemsnittet for alle ansatte i Staten. 24

Personaletal Antal årsværk 2012-2015 190,7 189,9 208,9 204,0 2012 2013 2014 2015 67,8 Antal årsværk pr. afdeling 2015 75,9 38,9 21,4 Syd City Svendborg Middelfart 144,9 Antal årsværk fordelt på medarbejdergrupper 2015 46,7 12,5 Undervisere og vejledere Tap og bibliotek Ledelse 25

Personaletal Antal medarbejdere pr. afdeling 2013-2015 2013 2014 2015 79 77 73 86 98 104 43 48 46 26 26 27 Syd City Svendborg Middelfart Ansatte fordelt på køn 2015 18,8% 81,2% Mænd Kvinder Aldersfordeling ansatte 2015 33 39 40 42 44 31 12 9 Under 30 år 30-34 år 35-49 år 40-44 år 45-49 år 50-54 år 55-59 år 60 år og derover år 26

Personaletal Personaleomsætning i % 2013-2015 2013 2014 2015 27,0% 19,6% 16,7% 18,1% 13,4% 9,0% 11,2% 12,1% 11,7% SOSU Fyn Alle Sosuskoler Hele Staten Personaleomsætning er forholdet mellem antallet af medarbejdere der forlader skolen i et år (årsværksummen) - i forhold til det det samlede antal medarbejdere (medarbejderårsværk). En høj afgangsprocent er udtryk for et højt niveau af udskiftning af medarbejdere og visa versa Personaleomsætningen måles fra november et år til november året efter. Personaleomsætning i % 2015 fordelt på medarbejdergrupper 16,0% 13,1% 13,4% 11,8% Undervisere og vejledere Tap og bibliotek Ledelse Hele Skolen 27

Personaletal 2,3 4,2 7,5 Gns. antal fraværsdage pr. ansat 2015 korttids- + langtidssygefravær Korttidssygefravær 5,8 3,3 Langtidssygefravær 3,8 5,8 6,3 6,6 5,8 6,7 6,9 Syd City Svendborg Middelfart Hele skolen Alle sosu skoler 3,5 4,5 Hele staten Statistikken viser det gennemsnitlige antal fraværsdage pr. ansat. Kun fravær registreret som egen sygdom er medregnet. Langtidssygefravær er fraværshændelser af mere end 30 kalenderdages varighed Gns. antal fraværsdage pr. ansat 2013-2015 inkl. langt sygefravær 2013 2014 2015 10,4 9,7 10,810,5 6,5 7,6 15,5 15,7 11,7 12,4 12,1 12,112,7 10,4 11,1 9,1 7,6 8,0 7,8 7,5 8,0 Syd City Svendborg Middelfart Hele skolen Alle sosu skoler Hele staten 28

Forkortelsesliste GF: Grundforløb SSH: Social- og sundhedshjælperuddannelsen SSA: Social- og sundhedsassistentuddannelsen PAU: Pædagogisk assistent uddannelse SOSU: Social- og sundhedsuddannelsen SSH+SSA EUD: Erhvervsuddannelse - Elever under 25 år EUV1: Erhvervsuddannelse for voksne Elever med mindst 2 års relevant erhvervserfaring EUV2: Erhvervsuddannelse for voksne Elever med relevant erhvervserfaring eller forudgående uddannelse. EUV3: Erhvervsuddannelse for voksne Elever uden relevant erhvervserfaring eller uddannelse Dim.: Dimensionering Antal praktikpladser AMU: Arbejdsmarkedsuddannelser 29