1. oktober 2009 30. september 2010 78. regnskabsår Årsberetning AAB Vejle
Indhold INDLEDNING BOLIGORGANISATIONEN... 3 AFDELINGERNE... 4 FREMTID... 5 REPRÆSENTANTSKAB OG BESTYRELSEN REPRÆSENTANTSKAB... 6 AFDELING 17, MØLLEVANGEN, DEN FYSISKE HELHEDSPLAN... 19 AFDELING 11, FLORASVEJ... 19 AFDELING 12, BOULEVARDEN... 19 BOLIV VEJLE 2010... 19 AABS ANTENNENET OG BOLIGNETVÆRK... 20 ORGANISATIONSBESTYRELSEN... 6 ØKONOMI BOLIGORGANISATIONEN VISION 2020... 7 AFDELINGSMØDERNE MAJ 2010... 7 FORVALTNINGSREVISION... 22 ADMINISTRATIONSBIDRAG... 22 KAPITALFORVALTNING... 25 TILGODEHAVENDER HOS UDLEJNING LEDIGE BOLIGER... 10 UDLEJNINGSTILTAG... 10 ÆNDREDE REGLER OM ANCIENNITET... 11 FLYTTESTATISTIK... 11 VENTELISTE... 12 SYNLIGHED AAB S SYNLIGHED... 13 KENDSKABSANALYSE... 14 NUVÆRENDE OG TIDLIGERE LEJERE... 26 HENLÆGGELSER TIL TAB VED FRAFLYTNING... 30 ANVENDT SPRAKSIS FOR 2009/10... 32 AAB S AKTIVITETSFOND OG JUBILÆUMSFOND... 33 1/10 2009 30/9 2010 FOR HOVEDFORENINGEN... 34 1/10 2009 30/9 2010 FOR AFDELINGER... 38 HELHEDSPLANER & BYGGERI AFDELING 29, FINLANDSPARKEN, HELHEDSPLAN... 16 ENERGI ENERGI... 46 AFDELING 41, LØGET BY, HELHEDSPLAN... 17 AFDELING 42, LØGET BY HELHEDSPLAN... 18 2
Indledning BOLIGORGANISATIONEN Regnskabsresultatet udviser et overskud på 1.920 t.kr., der overføres til boligorganisationens arbejdskapital. I regnskabsperioden er der i forbindelse med ny lovgivning kommet nye ventelisteregler. På et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i april måned 2010, blev det besluttet, at vi fremover er en medlemsorganisation uden medlemsindskud, hvilket har betydet, at der ikke længere er lavet en opgørelse over tilgang og afgang af medlemmer. Der er fortsat efterspørgsel til ledige lejligheder. Situationen på ventelisterne er i forhold til sidste år, pr. 30. september 2010, forbedret, således, at der er ca. 15% flere på ventelisterne end for et år siden. Der har i regnskabsåret 2009/10 været en stigende tendens til udlejningsvanskeligheder specielt i de to afdelinger i Løget By. Igennem regnskabsåret har der konstant været mellem 100 og 130 tomme boliger. Lejetabet er blevet dækket af dispositionsfonden. For så vidt angår afdelingerne i Løget By er tabet blevet dækket ind af reguleringskontiene i forbindelse med de fysiske helhedsplaner for området. Udlejningssituationen i boligorganisationens øvrige afdelinger har i regnskabsåret generelt været acceptabelt og der har i de sidste 12 måneder været en tilgang på ventelisterne på godt 15%. Dog er der i Møllevangen oplevet gennemsnitlig 10 tomme boliger regnskabsåret igennem. Det faktiske antal fraflytninger i perioden har været 751, hvilket svarer til en flytteprocent AAB VEJLE 25 AFDELINGER 3.959 LEJLIGHEDER 160 UNGDOMSBOLIGER 129 ENKELT-VÆRELSER 29 ERHVERVSLEJEMÅL 10 INSTITUTIONER 311 GARAGER 1 ANTENNEAFDELING 1 FERIEHUSAFDELING på 18,2%. Sidste år var antallet af fraflytninger på 829. Der har i perioden været 528 fraflytninger i lejlighederne og ungdomsboligerne, hvortil der har været afholdt udgifter til istandsættelse ved fraflytning, hvilket svarer til 12,2%, hvilket er et fald på godt 10% i forhold til sidste regnskabsår. Der er ydet tilskud fra Dispositionsfonden til afdeling 50 til udligning af ellers fremkommet underskud. Dette er sket som forebyggelse af fremtidige udlejningsvanskeligheder. Herudover er tab ved lejeledighed dækket af Dispositionsfonden. I boligorganisationens administration er der omregnet til årsbasis 25,2 funktionærer ansat, og i afdelingerne er der ansat 53,3 ejendomsfunktionærer. Herudover er der i afdeling 29 ansat 2 projektkoordinatorer og 1 aktivitetsleder, mens der i afdeling 41 og 42 er ansat 2 projektkoordinatorer. Den samlede boligydelse har i perioden andraget 245,9 mill.kr., mens investeringer i nybyggeri pr. 30. september 2010 samlet andrager 2.901 t.kr. Bruttoomsætningen i feriehusafdelingen har udgjort 287 t.kr. 3
Indledning AFDELINGERNE Regnskabsresultaterne i boligorganisationens 25 afdelinger viser, at 21 afdelinger havde et samlet overskud på 6.219 t.kr. Ingen afdelinger havde underskud mens 4 afdelinger udviste balance. Antenneafdelingen udviste balance mens feriehusafdelingen udviser et underskud på 58 t.kr.. Vedligeholdelsestilstanden i afdelingerne er generelt god. Der er udarbejdet et "grønt regnskab", der viser en opgørelse over ressourceforbruget af varme, vand og elektricitet i alle AABs afdelinger, dog undtaget afdeling 24, 51 og 52, der afregner direkte med forsyningsselskabet. Generelt er ressourceforbruget tilfredsstillende, da AABs afdelinger hovedsagelig ligger under landsgennemsnittet for tilsvarende byggeri. I afdeling 11 er restarbejderne, efter afklaringer, som følge af en entreprenørs konkurs, med udskiftning af tag, vinduer, døre og kældertrapper nu endelig afsluttet. Byggeregnskab forventes udarbejdet primo 2011. I afdeling 12 pågår gennemføringen af vinduesudskiftningen planmæssigt. Arbejderne forventes fuldt afsluttet primo 2011. I afdeling 17 har der været arbejdet med en fysisk helhedsplan, der indbefatter omfattende arbejder. For planens gennemførelse er det en nødvendighed med støtte fra Landsbyggefonden. Ansøgning er indsendt til Landsbyggefonden, der ultimo 2010 har været på besigtigelse i bebyggelsen. Det er håbet, at helhedsplanens oplæg vil kunne igangsættes ultimo 2011. I afdeling 29 blev der på beboermøde afholdt ultimo 2004 godkendt en helhedsplan omfattende renovering af afdelingens badeværelser. Endvidere tager helhedsplanen også sigte på en udvendig renovering, hvor der i første omgang fra Landsbyggefonden er givet accept til et forsøgsprojekt omhandlende renovering af 2 af afdelingens 11 blokke. Der er fra Landsbyggefonden modtaget tilsagn til social helhedsplan. Ultimo 2007 er der ansat en projektmedarbejder til varetagelse af helhedsplanen, der strækker sig over en 5-årig periode. Derudover er der fra Landsbyggefonden også modtaget tilsagn om fysisk opretning af afdelingen. Arbejderne er efter licitation blevet igangsat i 2010 og det forventes, at arbejderne vil strække sig over 2-3 år. I Løget By, der består af 2 afdelinger, nemlig afdeling 41 og 42, er der fra Landsbyggefonden modtaget tilsagn til social helhedsplan. Ultimo 2007 er der ansat en projektmedarbejder til varetagelse af helhedsplanen, der strækker sig over en 5-årig periode. Herudover der ansøgt om midler til en fysisk genopretning af begge afdelinger. Landsbyggefonden har her givet tilsagn. Det forventes, at de fysiske arbejder kan igangsættes inden for 1-2 år. BoLiv Vejle, der er et projekt, der indbefatter alle boligorganisationer i Vejle Kommune fortsætter frem til udgangen af kalenderåret 2012. 4
Indledning FREMTID Bestyrelsen tilkendegiver, at den til enhver tid er opmærksom på eventuelle muligheder for kommende nybyggerier, hvis der vel og mærket er en fornuftig sammenhæng mellem pris, kvalitet og beliggenhed. Den øgede konkurrence fra det private boligmarked, er med til at skærpe opmærksomheden på boligsituationen for den almene boligsektor. Bestyrelsen er opmærksom herpå og er parat til at tage udfordringen op, for til stadighed at sikre, at der kan lejes almene boliger. Boligpolitiske emner er kommet på dagsorden. Boligorganisationen går positivt ind i samarbejdet med kommunen, med henblik på at påvirke kommunens boligpolitik, bl.a. via aktiv deltagelse i BoLiv Vejle, som er en samarbejdsplatform mellem kommunen og samtlige boligorganisationer i Vejle Kommune. 5
Repræsentantskab og bestyrelse REPRÆSENTANTSKAB Repræsentantskabet, der er boligorganisationens øverste myndighed, består af boligorganisationens bestyrelse samt de enkelte afdelingers afdelingsbestyrelser. AABs repræsentantskab består af 107 medlemmer. Der har i regnskabsåret 2009/10 været afholdt 2 repræsentantskabsmøder. Det ordinære møde blev afholdt den 8. marts 2010. Formanden omtalte under bestyrelsens mundtlige beretning udlejningsvanskelighederne i Løget By. Herudover blev den ny lovgivning, der trådte i kraft pr. 1. januar 2010, omtalt. Et af de vigtigste elementer i den nye lovgivning er, at ventelistereglerne fremover bygger på anciennitet og ikke længere på medlemskab. Lovgivningen indeholder nu også elementer som styringsdialog med kommunen samt dokumentationspakke. Endelig blev AABs engagement i projekt Hytteby godkendt. Årsregnskabet for 2008/09 med tilhørende revisionspåtegning blev godkendt og boligorganisationens budget for 2009/10 blev taget til efterretning. ORGANISATIONSBESTYRELSEN Efter det ordinære repræsentantskabsmøde den 8. marts 2010 har organisationsbestyrelsen følgende sammensætning: HANS HELGE ANDERSEN FORMAND HANS LIND NÆSTFORMAND AFDELING 42 AFDELING 1 HANS OLE OLESEN AFDELING 37 LEIF RASMUSSEN AFDELING 26 KURT HOLT KNUDSEN AFDELING 29 LOTTE VESTERGAARD AFDELING 52 KNUD AAGE THIEMER AFDELING 29 Repræsentanter fra organisationsbestyrelsen eller ledelsen er repræsenteret i BLs kreds 7, TRE-FORs repræsentantskab og bestyrelse, Nykredits lokalråd, Beboerklagenævnet, Bo- Liv Vejle, Almen Net samt Grundejerforeningerne Sandegraven og Bomuldsspinderierne. Boligorganisationens revisionsfirma, Deloitte, blev genvalgt som revisor for en 1-årig periode. På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, der blev afholdt den 20. april 2010, blev det besluttet, at AAB fremover er en forening uden medlemsindskud. Endvidere blev det med overvældende flertal besluttet, at forslaget om etablering af AABs bolignetværk, skulle indstilles til godkendelse på beboermøderne i maj måned 2010. 6
Boligorganisationen VISION 2020 Hovedbestyrelsen vedtog i efteråret 2008 Vision 2020 indeholdende AABs vision, nøgleværdier og 5 fokuspunkter. AABS VISION: Rammen for livet. NØGLEVÆRDIER: Rart sted at bo Beboerne i centrum Et rent og godt miljø Kvalitet og udvikling i fokus DE 5 FOKUSPUNKTER: Beboerne altid i centrum Boligen dit foretrukne valg Beboerdemokrati forenklet og moderniseret Organisation synlig og aktiv Medarbejder glade og kompetente Visionerne blev præsenteret i beretningen for 2008/09. I den mellemliggende periode er afdelingsbestyrelserne blevet opfordret til at arbejde videre med visionerne i forhold til de enkelte afdelinger. Vores mål er, at vi løbende, i perioden frem til 2020 opfylder de forskellige visioner vi har sat os, så vi inden 2020 finder anledning til at sætte os nye mål for AAB. Det er planen, at vi til det ordinære repræsentantskabsmøde i foråret 2012, kan præsentere repræsentantskabet, for en samlet strategiplan, for opfyldelse af AABs Vision 2020. AFDELINGSMØDERNE MAJ 2010 Afdelingsmøderne i foråret 2010 var generelt godt besøgt. Der var således 10% flere beboere end året før i alt var der 678 personer mødt op til de årlige afdelingsmøder. På møderne blev forslaget om opgradering af antennenet og færdigbygning af datanetværk behandlet, i de afdelinger, der modtager antennesignaler fra AABs antennenet. Forslaget blev godt modtaget og blev stort set vedtaget i alle afdelinger. Det var alene i afdelingerne 47 og 48, at forslaget ikke blev vedtaget. AFDELING 1 Formanden for afdelingen, Ulrik Olsen, blev foreslået og genvalgt for en ny periode og har nu været formand for afdelingen i mere end 25 år. I Hovedbestyrelsen har vi med interesse, fulgt bestyrelsernes arbejde gennem tilsendte referater fra bestyrelsesmøderne. Hovedbestyrelsen har nu taget fat på det videre arbejde i forhold til drøftelse af, hvordan vi når målene i visionerne. Der planlægges udarbejdelse af strategier for, hvordan vi samlet set opfylder vision 2020. I januar 2011 starter drøftelserne af strategierne for de kommende år. Afdeling 1 7
Boligorganisationen AFDELING 8 Afdelingsbestyrelsens forslag om delvis lukning af frontindgangen under de nederste altaner blev vedtaget, mens forslag om tilladelse til indekatte blev forkastet. AFDELING 11 På mødet var 10 af 12 lejemål mødet op og kunne få en orientering om færdiggørelsen af renoveringen. AFDELING 12 Der blev givet en status på renoveringsarbejderne, der blev besluttet på sidste års afdelingsmøde. Afdeling 17 AFDELING 24 Tilstanden af bygningerne blev drøftet. Der var enighed om, at der skulle foretages en uvildig vurdering heraf. AFDELING 26 Det blev besluttet, at reducere antallet af bestyrelsesmedlemmer fra 7 til 5 medlemmer. Der var vedtagelse af installering af dørtelefoner samt en fornyelse af det eksisterende låsesystem. AFDELING 29 Afdeling 12 AFDELING 13 Det blev vedtaget, at det er tilladt at holde husdyr i afdelingen. AFDELING 15 Det blev besluttet, at der skulle låse og dørtelefoner på alle hoveddøre. AFDELING 17 Der blev givet en orientering om helhedsplanens indhold. 58 lejemål var mødt op og hørte om status på helhedsplanen. AFDELING 37 Hvert femte lejemål var mødt op og hørte på stort og småt fra afdelingen. AFDELING 38 Der blev sagt nej til at inddrage et areal foran blok 1 til nyt parkeringsareal. AFDELING 41 Der fremkom en opfordring til afdelingsbestyrelsen om fortsat at arbejde videre med problematikken om korrekt sortering af affald. 8
Boligorganisationen AFDELING 42 Ikke mindre end 74 lejemål var mødt op, da et flertal af de fremmødt forkastede afdelingsbestyrelsens beretning. Som følger deraf, trak afdelingsbestyrelsen sig. Der blev valgt en helt ny afdelingsbestyrelse på et ekstraordinært afdelingsmøde i juni måned. AFDELING 46 Efter indbrud i en lejlighed blev det besluttet, at alle beslag i vinduerne skulle udskiftes. AFDELING 47 32 lejemål var mødt op og hørte om stort og småt fra afdelingens dagligdag. AFDELING 48 Beslutningen om etablering af fællesvaskeri blev taget ved en urafstemning. AFDELING 50 Udskiftningen af membran og ny belægning ville blive gennemført inden sommeren, afhængig af vejret. Afdeling 41 AFDELING 44 Forslaget om en sammenlægning med afdeling 45 blev enstemmigt vedtaget. Sammenlægningen træder i kraft den 1. oktober 2010. AFDELING 51 Der kunne ikke vælges en ny bestyrelse, hvorfor AABs hovedbestyrelse varetager afdelingens drift. AFDELING 45 Sammenlægning med afdeling 44 blev vedtaget samtidig med en beslutning om fremtidig måling af vandforbrug efter måler. Afdeling 51 AFDELING 52 Beboerne besluttede, at der individuelt, mod betaling, kunne opstilles alu-carporte. Det blev ligeledes besluttet, at der skulle opsættes et skur, til afdelingens fælles ting. Afdeling 46 9
Antal lejligheder i tomgang Udlejning LEDIGE BOLIGER Regnskabsperioden har været præget af en negativ udvikling, idet der er kommet et stigende antal tomgangslejligheder i perioden fra 108 til 124 for hele AAB, dvs. en stigning på 15 %. Det er fortsat Løget der har den største andel idet der her har været en udvikling fra 64 til 75 tomme lejligheder. Desværre må det nu også konstateres, at afdeling 17, Møllevangen er ramt af et lejemarked med stort udbud, hvilket gør at flere og flere fravælger boligerne som følge af utidssvarende standard. Her er der sket en fordobling af tomgangsboligerne fra 7 til 15. 140 120 100 108 99 107 Antal lejligheder i tomgang oktober 2009 - september 2010 98 101 100 104 119 119 130 113 124 Hele AAB 80 60 40 20 0 78 64 67 66 67 69 71 74 75 71 59 61 7 10 10 6 9 11 9 12 10 12 15 11 5 5 8 5 0 0 0 0 0 0 0 3 Afd. 17 - Møllevangen Afd. 29 - Finlandsparken Afd. 41 & 42 - Løget By I bomuldsspinderierne gik det heldigvis den anden vej, idet der nu er sket en reduktion af tomgangsboligerne men det har fortsat været svært at udleje, da det var en stor portion lejemål der kom til udlejning på en gang efter vandskadeudbedringen i et meget trængt ungdomsboligmarked. Samlet må det konstateres, at der fortsat er et stort udbud af tomme lejeboliger både almene og private, som gør det sværere at leje ud. UDLEJNINGSTILTAG I perioden er der gjort mange tiltag for at udbrede kendskabet til AAB s boliger. Der er omtalt en del under afsnittet om AAB s synlighed men herudover har afdelingsbestyrelserne i Løget fortsat gjort et stort og mærkbart arbejde med at fremvise tomme boliger. Denne aktivitet har afdelingsbestyrelsen i Møllevangen nu også taget til sig og det er tydeligt, at det giver en god effekt, at potentielle nye lejere møder beboere, der allerede bor i området, når de skal tage et valg af ny bolig. 10
Flytteprccent Udlejning ÆNDREDE REGLER OM ANCIENNITET De nye regler pr. 1. januar 2010 gjorde at AAB skulle have fat i alle sine medlemmer for at orientere dem om, at de fremover skal betale et årligt ajourføringsgebyr for at bevare sin anciennitet. Samlet stod der næsten 31.000 personer skrevet op i AAB s medlemskartotek men efter en brevvask hos Post Danmark blev der sendt breve ud til 12.837 personer og 50% af disse eller 6.376 meddelte, at de gerne ville bevare deres anciennitet. I første omgang kunne det ske uden yderligere betaling og der vil så første gang i januar 2011 blive opkrævet et ajourføringsgebyr på 150 kr. for henholdsvis den interne oprykningsliste og den almindelige venteliste. Det vil derfor først være på det tidspunkt det endeligt kan opgøres hvor mange der ønsker at fastholde deres anciennitet. FLYTTESTATISTIK giver et fald i forhold til de 7 foregående år, hvor procenten har ligget mellem 19,20 og 20,51%. Antallet af tomgangslejligheder har en reducerende indflydelse på flytteprocenten men det vurderes dog at der er tale om en nedadgående tendens. Det skal særligt bemærkes, at afdelingerne 26 (Skolegade) og 29 (Finlandsparken) udviser en stor stabilitet med meget lave flytteprocenter på hhv. 8,5 % og 13,02 %. Men også skal det særligt bemærkes af afdelingerne i Løget har en flytteprocent der følger gennemsnittet, hvor disse tidligere har ligget over gennemsnittet. Det samlede antal flytninger i de store afdelinger 17, 41 og 42 udgør 296, hvilket er ca. 40% af flytningerne, men det svarer fint til de 3 afdelingers boliger udgør en tilsvarende procentdel af AAB s samlede boligmasse. Flytteprocenten for regnskabsåret 2009-10 kan opgøres til 18,23% hvilket overraskende Samlet flytteprocent 21,0 20,0 19,0 19,3 19,4 20,5 19,2 19,3 20,1 18,0 17,0 17,3 18,2 Samlet flytteprocent 16,0 15,0 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Regnskabsår 11
Antal aktiv søgende på venteliste Udlejning VENTELISTE Ventelisten har i regnskabsperioden vist en stigende tilgang på i alt 11 %, så der ved regnskabsårets udgang var opskrevet 742 personer på venteliste heraf er den største del eksterne med i alt 521 personer. Gruppen af eksterne er i perioden steget med 15 % Der er alene tale om aktivt søgende dvs. at de har angivet konkrete søgekriterier. Herudover er der den store gruppe af personer, der alene står som passive på ventelisten for at fastholde den opnåede anciennitet. Der er fortsat mange der står på venteliste til et af husene i AAB. Antal personer på venteliste oktober 2009 - september 2010 800 700 600 667 658 639 621 658 650 630 679 688 686 682 742 500 400 454 441 435 419 450 440 416 461 462 472 468 521 Hele AAB 300 200 100 213 217 204 202 208 210 214 218 226 214 214 221 Interne Eksterne 0 12
Synlighed AAB S SYNLIGHED Synlighed er meget vigtig for boligforeningen, det er her, at nye tilflyttere skal vælge AAB frem for en anden udbyder, af lejligheder i Vejle Kommune. Der laves hele tiden nye tiltag for, at gøre AAB synlig, der har i indeværende periode været kørt en kampagne for vores ungdomsboliger, ligesom der har været kørt en biografreklame i en periode, der i sin udformning var målrettet den yngre del af befolkningen. I forbindelse med vores helhedsplaner og renoveringer, får vi en hel del omtaler i medierne, men her kunne vi gøre det lidt bedre, det er vigtig, at de gode historier, i forbindelse med opgraderingen af vores lejligheder bliver fortalt, og her er en enestående mulighed for at gøre AAB synligt i dagligdagen. Vores dekorerede bybus, blev i sommerens løb overtaget af en ny udbyder af kørslen i Vejle Kommune, dette betød at der skulle ofres en hel del penge på, at få en ny bus dekoreret, så hovedbestyrelsen valgte, at disse midler kunne bruges, på anden form for annoncering. Der har ligeledes i årets løb, været annonceret på helt specifikke ledige lejligheder, i udvalgte områder, under ledige lejligheder i vores trykte medier, dette tiltag gav ikke det forventede udbytte, men var dog med til at vise vores ansigt på markedet. Udover dette har AAB 4 sommerhuse, hvoraf de 2 ligger i Hune ved Blokhus, og 2 i Juelsminde, samt en lejlighed på Christianshavn i København, som af rigtig mange beboere bliver lejet, til stor glæde. Vi er rigtig stolte af, at kan tilbyde vore beboere denne service. Den netop vedtagne lovgivning for almene boligorganisationer sætter en stopper for nye køb af ferieboliger. Den årlige boligmesse i DGI huset i februar, er en fast grundsten i vores synlighed. Messen besøges af rigtig mange mennesker, hvor vores stand bliver godt besøgt, selv om temaet hvert år er forskelligt, er målet det samme, at fortælle at AAB er en boligforening for alle. Der har ligeledes været arrangementer i Løget, med det mål, at fortælle og vise, hvad området kan byde på, hvor der bl.a. har været Løget by Day, med forskellige aktiviteter og fremvisning af et par utraditionelle udsmykkede lejligheder, samt et arrangement i forbindelse med Landskampagnen, Lidt mere af det hele. 13
Synlighed Endvidere har vi i boligforeningen en Aktivitetsfond, hvor afdelingerne og dens beboere, har mulighed for at søge om tilskud til en lang række aktiviteter. Det være sig udflugter, teaterforestillinger, sommerudflugter mv. Fremadrettet vil vi fortsat sætte fokus på synligheden, der blandt andet vil blive udøvet via pressemeddelelser samt forskellige reklamefremstød, der sikre AAB i bevidstheden hos potentielle ansøgere. KENDSKABSANALYSE AAB gennemførte i efteråret 2009 en kendskabsundersøgelse, hvor resultatet lå klar i januar 2010. Undersøgelsens hovedformål var at afdække om Vejle borgerne have et positivt eller negativt billede af AAB og finde ud af hvad de forbinder AAB med. Ligeledes skulle undersøgelsen afdække kendskabet til AAB s markedsføring. Der blev foretaget 400 telefoninterviews med 100 personer fra hver af grupperne 18-25 år, 25-45 år, 45-65 år og 65+. Alle personer der ikke på undersøgelsestidspunktet boede hos AAB. Undersøgelsen viste, at der er et meget stort kendskab til AAB. Seks ud af syv vejlensere kender AAB og det gælder for alle aldersgrupper. AAB forbindes med kerneydelsen - boliger og generelt er der en positiv opfattelse af AAB. Særligt interessant er det, at de unge 18-25 har dette gode billede hvorimod det hos gruppen 25-45 er en mindre del med flere negative associationer. Det primære kendskab til AAB får cirka halvdelen fra familie og venner og de unge har den i stor grad fra personlige besøg i en AABbolig. En femtedel kender AAB fra avisomtaler og kun ganske få kender AAB fra reklamer. ANTAL KONTAKTEDE I ALT I OG UDEN FOR MÅLGRUPPE FORDELING AF DELTAGERE, DER SVARE- DE JA TIL KENDER DU AAB? ALLE INTERVIEW BOR I AAB-BOLIG (UDEN FOR MÅLGRUPPE) 720 % 83 11,5 % ALDER DELTA- GERE AN- TAL HERAF ANTAL MÆND HERAF ANTAL KVINDER KENDER IKKE AAB (UDEN FOR MÅLGRUPPE) KENDER AAB, VIL IKKE DELTAGE (I MÅLGRUPPE) 105 14,6 % 132 18,3 % 18-25 ÅR 100 52 48 25-45 ÅR 100 38 62 45-65 ÅR 100 39 61 KENDER AAB, VIL GERNE DELTAGE (I MÅLGRUPPE) 400 55,6 % +65 ÅR 100 39 61 KONTAKTEDE TOTAL 720 100% TOTAL DEL- TAGERE I ALT 400 168 232 14
Synlighed Efterfølgende blev der spurgt konkret ind til, om de havde set reklamer eller annoncer. I de 4 aldersgrupper har mellem en tredjedel og halvdelen set reklamer og annoncer for AAB. Langt de fleste siger at de har set reklamer i aviser og på den bybus AAB i en periode havde fået pakket helt ind i AAB - reklamer. Ved spørgsmålet om folks opfattelse af AAB s boliger anser de fleste huslejen for rimelig og finder at AAB s boliger ligger godt spredt og at der er en stor variation i boligtyper. Boligstandarden betegnes som god eller rigtig god og de mest kritiske i forhold til boligstandarden er gruppen 18-25 og 25-45. Kritikken går generelt på at boligerne er slidte eller gammeldags. AAB med henvisning til for mange indvandrere og for meget ballade. Undersøgelsen har samlet givet et bedre billede af hvem vi skal rette blikket mod, når vi ønsker boligerne udlejet samt hvordan vi skal synliggøre os selv. I den forbindelse er det bemærkelsesværdigt, at reklamer ikke synes at have den helt store effekt. Det er i stedet mund til øremetoden, der har den største virkning og det er derfor meget vigtigt, at vi holder vores nuværende beboere godt informeret om, hvad AAB er gode til, og hvad AAB kan tilbyde. Afgørende for at flytte i en af AAB s boliger er prisen og trygheden for at tingene fungerer og i de to ældste grupper anføres beliggenheden også som en faktor. I de to unge grupper er der flest der selv kunne tænke sig at flytte i en AAB-bolig, hvilket kan være lidt overraskende, idet der er en høj gennemsnitsalder blandt de nuværende beboere. Den største afvisning på at flytte i en AABbolig er i gruppen 45-65 som oplyser, at de vil blive boende i deres ejerbolig og afviser også 15
Helhedsplaner & byggeri AFDELING 29, FINLANDSPARKEN, HELHEDSPLAN DEN BOLIGSOCIALE HELHEDSPLAN Den sociale helhedsplan for Finlandsparken har i det forgangne år vundet yderligere fodfæste, og der gennemføres en meget lang række af meget vidt forskellige aktiviteter hvor der bl.a. kan nævnes Sct. Hans fest, fælles affaldsindsamling, Nørremarken by Night og ramadanfest m.m. Disse aktiviteter er kendetegnet ved at de laves i samarbejde med andre og retter sig mod alle beboere i de almene boligforeninger på Nørremarken og ofte endnu bredere. Dette betyder også at der er opnået et større samarbejde med vores naboer og da Beboerhuset på Finlandsvej er godt booket op arrangeres der f.eks. ældreklub i Moldeparkens fælleshus. I første omgang i eksisterende lejligheder eller kælderlokaler men i forbindelse med renoveringen vil der ske en renovering, så der indrettes fællesarealer til alle klynger. En stor del af de frivillige har været på studietur til København og de fik her en masse gode idéer med hjem men kunne også glæde sig over, at de kan se at de allerede selv er rigtig godt med derhjemme. Det har også betydet, at der har været bud efter at komme ud andre steder og fortælle om arbejdet i Finlandsparken og på Nørremarken som helhed. DEN FYSISKE HELHEDSPLAN I forbindelse med den Fysiske helhedsplan er der i foråret 2010 afholdt en EU-licitation med et samlet resultat lidt over det budgetterede. Projektet er efter en granskning nu igangsat med en samlet forventet anlægsudgift på ca. 300 mio. kr. Projektet er igangsat i første omgang med etableringen af det kulinariske hus, og efterfølgende ved opstart på blokkene i august 2010. Byggesagen omfatter i hovedtræk: Samarbejdet med VUC i Løget er nu også overført til Finlandsparken og der gennemføres en lang række uddannelsestilbud, hvor der kan nævnes IT, Dansk og forældrematematik. Der er fortsat en meget stor gruppe af frivillige beboere der er med til at gennemføre aktiviteter og det betyder, at der fortsat er opgangsambassadører som tager imod nye beboere i størstedelen af opgangene og der er nu også etableret klyngeråd i alle 5 klynger. Alle klyngerne har fået rådighed over lokaler, som kan danne grundlag for deres aktiviteter. Ny skalmuret facade Nye døre, vinduer og vinduespartier Nye og større altaner Ny tagbelægning Etablering af 4 opgange med elevatorer, samt 17 tilgængelige boliger Nye fællesarealer for Klyngerne Dørkaldeanlæg Fornyelse og omdannelse af samtlige udearealer. Opførelse af 9 nye tagboliger Den samlede fysiske helhedsplan forventes afsluttet i 2013. 16
Helhedsplaner & byggeri AFDELING 41, LØGET BY, HELHEDSPLAN DEN SOCIALE HELHEDSPLAN Den boligsociale helhedsplan for Løget by er præget af, at der er igangsat en stor buket af forskellige aktiviteter både enkeltstående, men også aktiviteter, der er tilbagevendende. De to afdelinger har lavet et fælles aktivitets udvalg, som har ansvaret for beboeraktiviteterne, herunder en lang række af de faste tilbageværende aktiviteter Løgets traditioner som omfatter banko, Sct. Hans fest, julearrangementer, Løget by Day m.m. Løget by Day blev gennemført for anden gang og der er enighed om, at det nu skal være en tilbagevendende tradition hvor Løget sættes på det lokale landkort og viser hvad de kan. I år var der samtidig med lavet fremvisning af nogle specielt indrettede lejligheder skabt i forbindelse med deltagelse i det landsdækkende åbent hus som Boligselskabernes Landsforening havde arrangeret under titlen lidt mere af det hele. VUC fortsatte med sine uddannelsesaktiviteter og der er nu sammensat et efterårs- og forårsprogram som byder på fag som dansk, IT, arabisk, blomsterbinding, yoga, kreativt værksted m.m. Det er aktiviteter, hvor også naboerne i Grønlandskvarteret inviteres med og rigtig mange har nu taget imod tilbuddet. Herudover er der andre aktiviteter såsom keramik, line dance, kortklub og enkeltstående arrangementer med film og teater. Der blev sat fokus på sundhed, idet det lykkedes, at opnå yderligere midler til at iværksætte projektet Hjerterum, hvor det overordnede mål for projektet, som skal køre i perioden 2010-2012 er, at sundhed, efter projektafslutningen, er en naturlig del af hverdagen, for en større gruppe af mennesker, i Løget. Dette skal ske ved at der er etableret en række tilbagevendende sundhedstraditioner i Løget og at der er uddannet nogle af beboerne som sundhedsagenter. Disse personer skal være tovholdere og formidlere i forhold til sundhedsaktiviteter, så flere tager ansvar for egen sundhed og er aktive i forhold hertil. Overordnet er der et ønske om, at der i forhold til Kaas-tallene kan aflæses, at der er færre på midlertidige overførselsindkomster og færre på sygedagpenge, idet disse tal i øjeblikket ligger væsentligt højere end for kommunen som helhed. Det er allerede lykkedes, at sætte fokus på emner som rygestop, vægttab, motion m.m. Arbejdet sker i tæt samarbejde med Vejle Kommunes Sundhedsafdeling. Det er også lykkedes at få en kontakt til gruppen af unge, idet 18+-gruppen er blevet dannet. Her mødes unge næsten hver dag og de unge tovholdere skal fremover tage del i andre aktiviteter og den demokratiske beslutningsproces. Succesen med opgangsambassadører er nu også overført til Løget og der er allerede nu flere opgange og boligområder i Løget der har fået en person der vil stå for at modtage nye beboere og formidle information til sin egen opgang eller boligområde. DEN FYSISKE HELHEDSPLAN I forbindelse med den Fysiske helhedsplan har afdelingsbestyrelsen og administrationen arbejdet med at tilvejebringe det finansieringsmæssige grundlag for de ønskede fysiske forbedringer af bebyggelser og udearealer. 17
Helhedsplaner & byggeri Der har i den forbindelse været foretaget flere bygningsmæssige undersøgelser, og forhandlinger med Landsbyggefonden om de eksakte støttemuligheder. De afsluttende forhandlinger er nu så fremskredne, at der kan forventes et besluttende beboermøde om sagen i starten af 2011. De ønskede fysiske tiltag omfatter i hovedtræk følgende: Nye køkkener i alle lejemål Nye badeværelse i blokkene. (atriumhuse er renoveret i 2001) Nye indgangspartier med dørkaldeanlæg Nye vinduer i indgangsfacader Fornyelse af udsugningsanlæg Etablering af vinduer i gavle Etablering af 24 tilgængelige boliger med elevatoradgang. Etablering af ca. 10 udvidede parterreboliger Opførelse af 6 nye tagboliger i tilknytning til elevatorer. Omdannelse af udearealer Opførelse af fælleshus for området i samarbejde med afdeling 42 Den samlede anlægsudgift er budgetteret til ca. 201 mio.kr. Igangsætning afventer den endelige beboermøde godkendelse. AFDELING 42, LØGET BY HELHEDSPLAN DEN SOCIALE HELHEDSPLAN Denne del af helhedsplanen kører som en fælles indsats for begge afdelinger og der henvises derfor til det der er anført under afdeling 41. DEN FYSISKE HELHEDSPLAN I forbindelse med den Fysiske helhedsplan har afdelingsbestyrelsen og administrationen arbejdet med at tilvejebringe det finansieringsmæssige grundlag for de ønskede fysiske forbedringer af bebyggelser og udearealer. Der har i den forbindelse været foretaget flere bygningsmæssige undersøgelser, og forhandlinger med Landsbyggefonden om de eksakte støttemuligheder. De afsluttende forhandlinger er nu så fremskredne, at der kan forventes et besluttende beboermøde om sagen i starten af 2011. De ønskede fysiske tiltag omfatter i hovedtræk følgende: Blokke: Ny skalmuret facade Nye vinduer, vinduespartier Nye indgangspartier med dørkaldeanlæg Nyt tag Nye badeværelser Nyt udsugningsanlæg Sammenlægning af lejligheder Etablering af 36 tilgængelige boliger med elevator adgang. Etablering af ca. 11 udvidede parterreboliger Opførelse af 10 nye tagboliger i tilknytning til elevatorer Længehuse: Nye døre og vinduer Udskiftning af lette facadepartier Nyt tag Eftergåelse af murværk Nye badeværelser Fællesarbejder: Omdannelse af udearealer Opførelse af fælleshus i samarbejde med afdeling 41 Den samlede anlægsudgift er budgetteret til ca. 349 mio.kr. Igangsætning afventer den endelige beboermøde godkendelse. 18
Helhedsplaner & byggeri AFDELING 17, MØLLEVANGEN DEN FYSISKE HELHEDSPLAN Projektet har i det forgangne år afventet forhandlinger med Landsbyggefonden angående støttemulighederne. Landsbyggefonden har berammet en indledende besigtigelse af bebyggelsen til november 2010. Når resultatet heraf foreligger, vil en tilpasning af projektet kunne fortsættes med henblik på en fremlæggelse på et afdelingsmøde. Projektet omfatter i hovedtræk følgende: Nye badeværelser Sammenlægning af lejligheder evt. i to plan Etablering af ca. 60 tilgængelige boliger med elevatoradgang Omdannelse af loftsværelser til nye lejligheder Fornyelser af udearealer Etablering af stilleveje Evt. nybyggeri ved sammenbygning af et par blokke Opførelse af fælleshus for området Den budgetmæssige ramme for projektet er foreløbigt opgjort til ca. 330 mio. kr. AFDELING 12, BOULEVARDEN RENOVERING Projektet omfatter udskiftning af vinduer, omfugning af facader og opførelse af nye skalmurede gavle. Projektet er påbegyndt i 2010 og forventes afsluttet ultimo 2010. Arbejderne er forløbet planmæssigt. Den samlede forventede anlægssum er på ca. 10,5 mio.kr. BOLIV VEJLE 2010 For BoLiv Vejle var året 2010 det første rigtige arbejdsår. Medio januar 2010 blev der holdt et kort Boligpolitisk Styregruppemøde hvor den nye borgmester blev introduceret til arbejdet i BoLiv Vejle. Efterfølgende har der været holdt møder i Boligpolitiske Styregruppe i hvert kvartal 2010. Derudover har der været holdt, kvartalsvise, møder i Forum for Koordination og Udvikling. BoLiv Vejle s sekretariat har derudover arrangeret flere møder for de relevante temagrupper. AFDELING 11, FLORASVEJ RENOVERING Renoveringsprojektet for Florasvej med bl.a. udskiftning af vinduer og døre, omfugning af facader, nye terrasser blev afsluttet i 2010. Projektet blev desværre forsinket af en entreprenørkonkurs i afslutningsfasen af projektet. Den samlede anlægsudgift er på ca. 3,0 mio.kr. 19
Helhedsplaner & byggeri Forud for, næsten hvert Boligpolitisk Styregruppemøde har formændene for boligorganisationerne været samlet for at drøfte den udsendte dagsorden. Formålet hermed har været, at tale med en stemme på Boligpolitisk Styregruppemøde. Primo september 2010 havde Boligpolitisk Styregruppe et godt og udbytterigt brainstormingsmøde. Deltagerne var alene politikere såvel kommunale som boligpolitiske. På mødet blev udfordringerne fremadrettet drøftet. Disse drøftelser foregik i en god og konstruktiv ånd. Resultatet af mødet blev at der sættes fokus på følgende 2 temaer: De almene boliger som et element til at skabe Danmarks bedste boligkommune i vækst Mulighederne for at omdanne gammel boligmasse og skabe nyt, med fokus på blandt andet miljø, energi og klima Så der er noget at tage fat på. Samarbejdet mellem BoLiv Vejles sekretariat var tilfredsstillende i den først del af 2010, men det må konstateres, at der efterfølgende har været nogle udfordringer med at få et samarbejde, hvor det opleves, at alle trækker på samme hammel. Sekretariatet skal lære at have mere fokus på, at boligorganisationerne inddrages, så tiltag der iværksættes, i højere grad bygger på fælles dialog mellem kommune og boligorganisationer og ikke som oplevelsen er i dag, at det primært er på baggrund af kommunale ønsker. Der er et stort behov for at skabe en større synlighed af, hvad boligorganisationerne kan bruge BoLiv Vejle til. I 2010 er der ansat yderligere en analyse og en kommunikationsmedarbejder og udfordringen er her, at udnytte medarbejdernes ressourcer bedst muligt. AAB s hovedbestyrelse og ledergruppe vil i løbet af 2011 drøfte hvad der skal ske med BoLiv Vejle efter 2012, hvor de nuværende bevillinger udløber. Det er vigtigt, at vi i denne proces finder ud af, hvad der kan bruges af det der er sat i gang og hvad der har værdi for boligorganisationerne fremover. AABS ANTENNENET OG BOLIGNETVÆRK AAB har siden implementeringen af Hybridnettet i 1988 været ejer af sit eget antennenet, der i dag forsyner ca. 4.200 beboere og ca. 500 eksterne kunder med TV, radio og ca. 2.000 med internet. Anlægget gennemgik i 2002 en større opgradering fra at være et serielt sløjfeanlæg til at være et parallelt stikledningsanlæg, således at hver lejlighed fik sin egen stikledning. Herved blev det muligt at tilbyde valgmulighed mellem 3 TV-pakker til forskellige priser, nemlig grund-, mellem- og fuldpakke. Desuden etableredes returvej, så der blev mulighed for interaktivt TV, og ikke mindst at give beboerne mulighed for at komme på internettet. I forbindelse med udskiftningen af antennekablerne i 2002 blev der samtidig trukket netværkskabler ud til alle lejligheder, med henblik på, at der senere kan etableres et egentlig PDS-netværk (ethernet). Dette blev i 2007 fulgt op af etablering af en fiberring, der overordnet forbinder AAB s boligområder, og som samtidig har en snitflade i alle afdelinger, hvor det er relevant. 20
Helhedsplaner & byggeri Forsyning af TV- og radiosignaler forestås af YouSee, mens levering af internet siden 2002 har været varetaget af A+ Arrownet, der i dag er opkøbt af Dansk Kabel-TV, som er et datterselskab af YouSee. YouSee ejes af TDC. I regnskabsåret 2009/10 har AABs Programudvalg, efter intense studier af de nyeste tekniske muligheder, iværksat en opgradering af antennenettet til Docsis 3 og Clear, som ud over højere internethastigheder, giver mulighed for at se ukodet digitalt TV direkte, hvis man har et nyere TV-apparat med digital kabeltuner. I forbindelse med ibrugtagningen af forbedringerne overgik vi fra den hidtidige praksis, hvor Programudvalget selv sammensatte programudbuddet i de enkelte TV-pakker på baggrund af brugerafstemninger, til YouSee s regionsudbud, hvor det er YouSee, der bestemmer indholdet i TV-pakkerne, på baggrund at seerundersøgelser i regionen. Beslutningen herom skete i erkendelse af, at hele båndbredden efterhånden er fyldt op, så det er blevet både dyrt og teknisk krævende at ændre i programsammensætningen. På sigt påregner vi, at den nye løsning vil være nemmere at administrere, give beboerne nye og bedre muligheder, og være billigere i drift. Samlet pris ca. kr. 11 mio., svarende til 30 huslejekroner pr. bolig pr. måned i 10 år. I slutningen af regnskabsåret gik arbejdet i gang, og det forventes afsluttet omkring maj 2011. Status er, at antenneanlægget i dag forsyner vore ca. 4.200 boliger med både TV og internet. Når PDS-netværket er færdigt vil alle 4.200 boliger stadig modtage TV gennem antenneanlægget, men ca. 3.750 lejligheder vil kunne få internet og IP-telefoni via datanetværket (PDS), mens ca. 450 fritliggende huse fortsat vil være på internettet og få IPtelefoni via antennenettet (Docsis 3). De to forskellige teknologier må anses for at være de bedste til deres respektive formål, og vil derfor i et samspil sikre beboerne ensartede og gode muligheder på internettet med hensyn til såvel hastigheder, stabilitet og pris. Målet er, at AAB allerede i 2011 kan leve op til Bredbåndskommisionens anbefaling, der siger, at 80 % af alle danskere i 2013 og 2020 skal have adgang til henholdsvis 50 og 100 Mbit internet. Gennem flere år har vi som nævnt ovenfor arbejdet med fremtidssikring med henblik på at kunne imødekomme beboernes behov for højere hastigheder på internettet og nye tilbud på TV-området. Et forslag om opgraderingen af antennenettet og færdigudbygning af datanetværket blev vedtaget af AAB s repræsentantskab og efterfølgende på beboermøderne i alle afdelinger, på nær afdeling 47. Det efterfølgende udbud medførte, at Conscia vandt netværksentreprisen (det overordnede netværk), mens YIT vandt elektrikerentreprisen (infrastrukturen i de enkelte afdelinger). 21
Kroner pr. lejemålsenhed Økonomi FORVALTNINGSREVISION ADMINISTRATIONSBIDRAG Målsætningen for administrationsbidraget er fortsat, at det skal følge prisudviklingen. Dette er præciseret ved, at administrationsbidraget højst må stige, det der svarer til prisudviklingen. Den procentvise stigning sammenlignes med stigningen på lønindekset for den offentlige sektor (administration) og forbrugerprisindekset. Lønindekset vægtes med 70% og forbrugerprisindekset med 30%. Samtidig med opgørelsen af administrationsbidraget kontrolleres om vægtningen mellem lønindekset og forbrugerprisindekset stemmer overens med fordelingen eller om vægtningen skal justeres (+/- 3%). For regnskabsåret 2009/10 udgør det faktiske nettoadministrationsbidrag 3.896 kr. pr. lejemålsenhed mod budgetteret 3.807 kr. Set i forhold til det budgetterede nettoadministrationsbidrag, er bidraget dog 89 kr. større end forventet, hvilket gør at målsætningen, på regnskabstidspunktet, ikke er overholdt. Det kan samtidig konstateres, at de driftsmæssige omkostninger, der udgør bruttoadministrationsudgifterne set samlet, er mindre end budgettet, hvilket er meget tilfredsstillende. Der er således styr på omkostningerne. Endvidere kan det ligeledes konstateres, at nettoadministrationsbidraget er 11 kr. mindre pr. lejemålsenhed end for regnskabsåret 2008/09. Det kan betragtes som tilfredsstillende. Det større nettoforbrug i forhold til budgettet, skal ses i lyset af, at boligorganisationen, i lighed med sidste år, ikke har opnået de budgetterede byggesagshonorar, som følge af, at større renoveringsarbejder, mod forventet, ikke blev påbegyndt i 2009/10. Af næste skema fremgår udviklingen i nettoadministrationsbidraget opgjort pr. lejemålsenhed for de seneste seks regnskabsår samt næste års budget. 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Nettoadministrationsbidrag pr. lejemålsenhed 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 Realiseret nettoadministrationsbidrag Budgetteret nettoadministrationsbidrag 22
Kroner pr. lejemålsenhed Økonomi For at vurdere størrelsen af administrationsbidraget sammenlignes bruttoadministrationsudgifterne med fem andre boligorganisationer, der størrelsesmæssigt ligner AAB. Sammenligningen er foretaget på baggrund af de seneste offentliggjorte regnskaber, som er årsregnskaberne for 2008/09 og 2009. 7.000 6.000 Bruttoadministrationsudgifter pr. lejemålsenhed 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 AAB 2009/10 AAB 2008/09 Alt.1 2008/09 Alt.2 2009 Alt.3 2009 Alt.4 2009 Alt.5 2009 Gns. Realiserede bruttoadministrationsudgifter Budgetterede bruttoadministrationsudgifter Ser vi på bruttoadministrationsbidraget for de 5 boligorganisationer, vi sammenligner os med, ligger vi 2,8 % over gennemsnittet i regnskabsåret 2008/09, hvor vi i regnskabsåret 2007/08 var 7 % over gennemsnittet. Det kan i den forbindelse bemærkes, at alternativ 1 ligger 38 % højere end os. Her var afstanden i regnskabsåret 2007/08 på 23 %. Vi har valgt boligorganisation alternativ 3 at sammenligne os med, da denne er beliggende i trekantsområdet og samtidig har en størrelse, der matcher AAB i størrelse og struktur i øvrigt. Sammenligningen sker på regnskabstallene for 2008/09 og 2009. 23
Økonomi Bruttoadministrationsudgifter pr. lejemålsenhed: AAB AAB ALT. 3 GENNEM- 2009/10 2008/09 2009 SNIT LEJEMÅLSENHEDER 4.480 4.480 4.406 4.421 BESTYRELSESVEDERLAG 42 41 46 38 MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER MV. 86 90 42 73 PERSONALEUDGIFTER 2.955 2.920 3.359 2.680 KONTORHOLDSUDGIFTER 569 702 91 705 KONTORLOKALEUDGIFTER 281 273 144 348 AFSKRIVNINGER 204 146 154 93 SÆRLIGE AKTIVITETER 0 0 130 106 REVISION 57 53 82 98 BRUTTOADMINISTRAIONSBIDRAG 4.195 4.225 4.049 4.141 Oversigten viser, at udgifterne for regnskabsåret 2008/09 med mindre afvigelser overvejende fordeler sig som gennemsnittet af de boligorganisationer, vi sammenligner os med, dog med en synlig afvigelse på personaleudgifterne. Forklaringen herpå kan søges i, at vi uddanner elever, har beboerrådgiver samt egen it-administration. I den forbindelse skal det dog bemærkes, at eventuel nedlæggelse af egen it-administration ikke nødvendigvis vil give en reduktion i administrationsomkostningerne, da vi i stedet ville skulle honorere konsulenter, til at sikre fortsat it-drift. Vores bruttoadministrationsudgifter er 84 kr. højere pr. lejemålsenhed end gennemsnittet, svarende til 2 %, det må betragtes som acceptabelt. I forhold til alternativ 3 er vort bruttoadministrationsbidrag 176 kr. større pr. lejemålsenhed. Det skønnes, at sammenligningen ikke længere er retvisende, da der er igangsat strukturmæssige ændringer, hvor den egentlige administration samles i et administrationsselskab. På baggrund heraf, bør mødeudgifter, kontingenter, personaleudgifter, kontorholdsudgifter og kontorlokaleudgifter ses i sammenhæng. Herudover er der ikke foretaget yderligere analyse af forskellighederne i tallene. 24
Økonomi KAPITALFORVALTNING Målsætningen for kapitalplejen er, at den skal forrentes med minimum renten for aftaleindlån. Dette er præciseret til, at den frie kapital skal forrentes med minimum 1 % mere end renten for aftaleindlån. I hele regnskabsåret har der alene været kapitalplejeaftale med Nykredit Portefølje. Herudover er der placeret frie midler kontant på aftalekonti, dels i Sparekassen Østjylland og dels i Middelfart Sparekasse. Aftaleindlånene er ophørt pr. 30. september 2010. NYKREDIT SPAREKASSEN MIDDELFART PORTEFØLJE ØSTJYLLAND SPAREKASSE I ALT OBLIGATIONSBEHOLDNING 32.331 0 0 32.331 BANKBEHOLDNING 235 11.668 42.443 54.346 I ALT 32.566 11.668 42.443 86.677 Beløb i tusinde kroner Beholdningen i Nykredit Portefølje er primært placeret i børsnoterede obligationer med en varighed på 1-5 år. Afkast af den investerede kapital måles i forhold til benchmark, EFFAS 1-5 (Danmark) samt renten for aftaleindlån. I perioden var EFFAS 1-5 gennemsnitlig 7,51 % mens satsen for aftaleindlån i samme periode lå i intervallet 0,00 % - 1,81 % for 1 års aftaleindlån (kilde: Danske Bank). Oversigten viser afkastet for investeringerne i 2009/10. NYKREDIT SPAREKASSEN MIDDELFART PORTEFØLJE ØSTJYLLAND SPAREKASSE I ALT SMÆSSIGT AFKAST 2.487 0 0 2.487 RENTER BANK 1 695 1.438 2.134 I ALT 2.488 695 1.438 4.621 AFKAST I FORHOLD TIL GNS. BEHOLDNING 7,96% 6,28% 3,49% 5,53% OPLYST AFKAST 2009/10 6,78% 6,33% 3,52% EFFAS 1-5 (DANMARK) 4,66% Beløb i tusinde kroner Renten for Sparekassen Østjylland og Middelfart Sparekasse er omregnet fra p.a. til perioden. 25
Beløb i tusinde kroner Økonomi AAB s målsætning for kapitalplejen for 2009/10 er opfyldt. Afkastet af kapitalforvaltningen for regnskabsåret 2009/10 har været tilfredsstillende. Således har andelen af frie midler, placeret i obligationer, givet et større afkast end midlerne på aftaleindlån. Grundet de stigende obligationskurser samt faldende renter, ville der regnskabsåret igennem kunne have været opnået et større afkast af kapitalen, såfremt det hele eller dele af aftaleindlånene var blevet placeret i obligationer. Efter aftaleindlånenes udløb pr. 30. september 2010, er der indgået aftaler om placering af de frie midler i obligationer. På lang sigt forventes det, at obligationsplaceringen vil kunne give et større afkast end aftaleindlån. Det skal dog bemærkes, at afkastets størrelse fremover vil være påvirkeligt af kursudsving. Det må forventes, at der vil kunne komme perioder med kursfald, med mulig negativ afkast til følge. Gennemsnitlige huslejerestancer 900 850 800 750 700 650 600 550 708 763 684 870 825 618 642 548 gns. pr. måned 500 450 400 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Regnskabsår TILGODEHAVENDER HOS NUVÆRENDE OG TIDLIGERE LEJERE Hovedbestyrelsen har igennem en årrække haft fokus på restancer. Senest ultimo 2008 blev retningslinjerne for huslejerestancer strammet yderligere op, således, at lejerne bliver sat ud af lejemålet, hvis de bliver sendt til inkasso mere end én gang inden for en 12 måneders periode. Udviklingen i de gennemsnitlige huslejerestancer har da også været for nedadgående. 26
Beløb i tusinde kroner Økonomi Opgjort på regnskabsår, toppede de gennemsnitlige huslejerestancer i regnskabsåret 2005/06, mens den laveste gennemsnitlige huslejerestance, set over de sidste 8 år, faldt i regnskabsåret 2009/10 og er reduceret med mere end en tredjedel de sidste år. Det tydeliggøres også, af den detaljerede oversigt over huslejerestancerne de seneste 3 regnskabsår, der viser, at frem til medio 2010 var der et generelt fald i huslejerestancerne. De sidste 3 måneder af regnskabsåret 2009/10 har dog vist en stigende tendens i huslejerestancerne, som skønnes afledt af den økonomiske krise i Danmark. I Folketinget er der blevet vedtaget love der har medført stramninger, blandt andet på de sociale ydelser. 900 Huslejerestancer 800 700 600 500 400 2007/08 2008/09 2009/10 300 200 okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep Krisen til trods, kan vi konstateret, at huslejerestancerne i regnskabsåret 2009/10 ligger under niveauet fra regnskabsåret 2008/09 hvilket må betragtes som tilfredsstillende. Med baggrund i den opstrammede restancepolitik, er der lavet en oversigt, der viser hvor mange lejere der er blevet sat ud som følge af at restance med huslejen. 27
Beløb i tusinde kroner Antal udsættelser Økonomi 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Udsættelser accumuleret okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep 2007/08 2008/09 2009/10 Umiddelbart virker det som om, at der har været en stigning i udsættelser. I regnskabsåret 2009/10 er der således blevet sat 44 familier på gaden mod 36 familier i regnskabsåret 2008/09 en umiddelbar stigning på 22 %. Det vurderes, at stigningen skal ses i lyset af den føromtalte krise, da stigningen i udsættelser ikke er et isoleret fænomen hos os, men er et landsdækkende problem. Vi er bekendt med, at der er lejere, der selv er fraflyttet boligen inden fogedforretningen er blevet effektueret. Disse tilfælde er ikke med i oversigten. Krisen synes også at skinne igennem over for flytterestancerne, der i løbet af regnskabsåret 2009/10 stort set ikke har været større end nu. 5.000 Flytterestancer 4.500 4.000 3.500 3.000 2007/08 2008/09 2009/10 2.500 2.000 okt nov dec jan feb mar apr maj jun jul aug sep 28
Beløb i tusinde kroner Økonomi Vi har oplevet, at de lejemål der ender i en flytterestance, i dag er højere end det tidligere har været, således har ét lejemål alene givet et tab på mere end 250 tusinde kroner. De afskrevne restancer er sidste led i proceduren omkring flytterestancer. I forbindelse med en flytning opgøres vores tilgodehavende med fraflytters tilgodehavende. Hvis det ender med et tilgodehavende i vores favør, afventer vi forfaldstidspunktet, rykker efterfølgende for betalingen, og sender til inkasso ved manglende betaling. Fra en flytteopgørelse er sendt til inkasso, og der er faldet dom på sagen, eller den er blevet betalt, kan der gå meget lang tid og der opleves lange sagsbehandlingstider hos domstolene. Disse er specielt blevet forøget siden sammenlægningen af retskredsene for nogle år siden. De høje flytterestancer, kan forklares med en fortsat høj flytteprocent, der dog i forhold til sidste år er faldet og ligger i regnskabsåret omkring gennemsnitlig 18 %. Når der tages hensyn til, at der i løbet af regnskabsåret har været gennemsnitlig 100 tomme boliger, hvorfra, der ikke har kunnet ske fraflytninger, vil den reelle flytteprocent dog ligge noget højere. I den forbindelse kan det oplyses, at AAB s gennemsnitlige flytteprocent igennem de seneste seks år, har været at finde i intervallet årligt 19,2 % - 20,5 %. Der er fortsat fokus på afskrevne debitor. Resultat bærer fortsat frugt, hvilket kan bekræftes af nedenstående opgørelse, der viser hvor stort et beløb, vi ekstraordinært har taget til indtægt på tidligere afskrevne debitorer (flytteopgørelser). 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Indgået på tidligere afskrevne debitorer 448 438 466 118 61 69 51 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Regnskabsår 29
Beløb i tusinde kroner Økonomi Hovedbestyrelsen har tilkendegivet, at der fortsat skal gøres en indsats for at få lejere, som vi tidligere har tabt penge på, til at betale, hvorfor det er besluttet, at der fortsat skal være ansat en medarbejder i en tidsbegrænset stilling på halv tid frem til foreløbig 30. september 2011. Samlet set, har der gennemsnitligt hen over året, været et fald i huslejerestancerne, mens flytterestancerne er stigende og fortsat ligger højt. I forhold til vores målsætninger omkring restancer virker det, umiddelbart for mange afdelingers vedkommende som om, vi har været for urealistiske og taget munden fuld. En revision af målsætningerne kan derfor komme på tale. Via dagspressen kan vi læse om stigninger i antallet af personer, der bliver registreret, som dårlige betalere og at borgernes gæld til det offentlige ligeledes er steget. Experian det tidligere RKI oplyser, at hver 20. dansker nu er registret som dårlig betaler det højeste antal nogensinde. HENLÆGGELSER TIL TAB VED FRAFLYTNING På baggrund af fokus på restancer, herunder flytterestancer, er der lavet en opgørelse, der viser udviklingen i konto 123 henlæggelser til tab ved fraflytning samt konstaterede tab ved fraflytning. Generelt i samfundet, kan det konstateres, at borgernes evne til at betale sin gæld er faldet. 3.500 Udvikling i henlæggelser til tab samt tab på fraflyttere 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 Henlæggelser til tab Tab på fraflyttere 0 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 Regnskabsår 30
Kroner pr. lejemålsenhed Økonomi Vi kan se, at der igennem de seneste år er blevet henlagt et større beløb til tab ved fraflytninger. Udviklingen skyldes en stigning i flytteafregninger med en større efterbetaling, end vi ellers har set tidligere. I samme periode har der været en mindre stigning i tab på fraflyttere, dog med en eksplosionsagtig stigning fra 2007/08 til 2008/09. Af opgørelsen ses det endvidere, at henlæggelserne til tab tilpasses således, at der ikke lægges flere penge til side end højest nødvendigt til imødegåelse af fremtidige tab. De samlede tab i regnskabsåret 2009/10, har været mindre end året før. Som sammenligningsværktøj er brugt www.regnstat.ism.dk, der gør det muligt at se udviklingen i regnskabsposter i hovedtal, dels på landsplan og dels på regionsplan. De seneste tilgængelige tal er fra året 2008. 800 Tab og henlæggelser til tab 700 600 500 400 300 Henlæggelser til tab Tab på fraflyttere 200 100 0 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2008 Regnskabsår Syddanmark 2008 Landsplan Ved en overordnet gennemgang af henlæggelser til tab samt tab på fraflyttere, hvor der er foretaget en sammenligning med tab på dels Landsplan og dels Region Syddanmak kan vi se, at for så vidt angår tab på fraflyttere opgjort pr. lejemålsenhed afviger vi væsentligt og ligger på det dobbelte af niveauet på dels Landsplan og dels Region Syddanmark. Det kan konstateres, at der er sket et fald i konstaterede tab fra regnskabsåret 2008/09 til 2009/10 fra 681 kroner pr. lejemålsenhed til 578 kroner pr. lejemålsenheden. De faktiske tab er således faldet med ca. 15 %. Det har således heller ikke givet anledning til at øge henlæggelserne til tab ved fraflytning yderligere, hvor der i regnskabsåret 2009/10 er henlagt 603 kroner pr. lejemålsenhed til imødegåelse af tab ved fraflytning. 31
Økonomi ANVENDT SPRAKSIS FOR 2009/10 Årsregnskaberne for 2009/10 for afdelingerne, sideaktiviteter, boligorganisationen samt balance pr. 30. september 2010 for Byggefonden er opstillet og aflagt i overensstemmelse med Socialministeriets bekendtgørelse nr. 641 af 15. juni 2006 med senere ændringer. Reglerne i årsregnskabsloven har fundet anvendelse medmindre lov om almene boliger m.v. eller den før omtalte bekendtgørelse med bilag fraviger disse regler. Årsregnskaberne for 2009/10 er udarbejdet i overensstemmelse med de krav, der er til elektronisk indberetning af årsregnskaber, herunder kravet til hvordan noterne til årsregnskaberne skal være udformet. I årsregnskabet for 2009/10 for boligorganisationen er Jubilæumsfond og Aktivitetsfond opført under skyldige omkostninger. Der er ikke tale om fonde efter fondsbegrebet. I det følgende er omtalt de væsentligste af regnskabsprincipperne: HUSLEJEINDTÆGTER Huslejeindtægterne er medtaget i resultatopgørelsen på forfaldstidspunktet. PERIODISERING Tilgodehavende, ikke tilskrevne renteindtægter er medregnet som indtægt. I afdelinger med indeksfinansiering er der foretaget periodisering af prioritetsydelser. Der er optaget indekslån i afdelingerne 1, 8, 12, 15, 17, 26, 29, 38, 41, 42, 43, 44, 45 og 46. Der er pr. 30. september 2010 sket fuld periodisering af alle prioritetsydelser. Samtlige væsentlige udgifter, herunder forudbetalte omkostninger, er i resultatopgørelsen som hovedregel periodiseret. For mindre væsentlige udgifter gælder, at der fra år til år er tilrettelagt en ensartet periodisering således, at resultatopgørelserne omfatter udgifter for en 12 måneders periode. ANLÆGSAKTIVER Ejendommene er optaget under aktiverne i afdelingerne til den bogførte anskaffelsessum. Værdien giver nødvendigvis således ikke udtryk for den reelle ejendomsværdi eller den værdi ejendommene vil have i en eventuel salgssituation. Boligorganisationens anlægsaktiver, der omfatter inventar, person- og varebil samt EDBanlæg, afskrives via resultatopgørelsen, over de forventede levetider. De anslåede levetider er i regnskabsåret 2009/10 fastsat til: Inventar 5 til 10 år, automobil 6 år samt EDBanlæg 0 til 5 år. Mindre anskaffelser under kr. 25.000 stykket er som udgangspunkt straks afskrevet selvom levetiden strækker sig ud over ét år. Boligorganisationens beholdning af aktier og andele er nedskrevet til 0 kr., da der ikke er købere til andelene i Byfornyelsesselskabet Danmark. OMSÆTNINGSAKTIVER Boligorganisationens omsætningsaktiver er optaget til nominel værdi. Dog er obligationsbeholdningen optaget til den børsnoterede kursværdi pr. 30. september 2010. HENLÆGGELSER Der er i afdelingerne foretaget henlæggelser til planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser i overensstemmelse med de vedtagne vedligeholdelsesplaner og budgetter. Herudover er der foretaget henlæggelser til 32
Økonomi istandsættelse ved fraflytning samt til tab ved fraflytninger ligeledes i overensstemmelse med vedtagne budgetter. FORVALTNING AF LIKVIDE MIDLER Der har i regnskabsåret, i lighed med tidligere år, været fælles forvaltning af afdelingsmidler. De likvide midler har været placeret dels som udlæg/lån i forbindelse med forbedringsog renoveringsarbejder i afdelingerne og dels som indestående i pengeinstitut samt i danske obligationer. Forrentning af mellemværende er sket med en rentesats, der svarer til Danmarks Nationalbanks diskonto med fradrag af 2 pct. point. Forrentningen af dispositionsfonden er sket med en rentesats, svarende til Danmarks Nationalbanks diskonto med fradrag af 2 pct. point. For året 2009/10 har Boligorganisationens bestyrelse besluttet en minimums forrentning på 0,50 pct. point. Udlån til afdelingerne er forrentet med Danmarks Nationalbanks diskonto med tillæg af 1 pct. point, mens udlån til sideaktiviteter er forrentet med Danmarks Nationalbanks diskonto med tillæg af 2 pct. point. AAB S AKTIVITETSFOND OG JUBILÆUMSFOND Aktivitetsfonden blev stiftet af AABs repræsentantskab i 1972 og har siden haft til formål, at indsamle midler og fordele disse til støtte for beboeraktiviteter af forskellig art indenfor AABs beboerkreds. Alle AABs beboere indbetaler, via huslejen, et månedligt beløb på 6 kroner til Aktivitetsfonden. AKTIVITETSFOND I forbindelse med AABs 50-års jubilæum i 1982, blev Jubilæumsfonden stiftet. Formålet er primært, at medvirke til udsmykning af boligorganisationens afdelinger, beboerhuse eller lignende i forbindelse med afdelingsjubilæer. Udsmykningen kan bestå af kunstgenstande placeret i bygninger eller terræn eller som udsmykning af bygningsdele. Der er alene renteindtægterne fra fondes grundkapital, der kan bruges til uddeling. SALDO PR. 30. SEPTEMBER 2010 366.134 UDDELINGER I 2009/10: HOLIDAY ON ICE 46.765 DJURS SOMMERLAND 88.358 BEBOERKLUBBEN MØLLEVIRKE 11.108 AKTIVITETER I AFDELINGER 62.977 I ALT UDDELT I 2009/10 209.208 I regnskabsåret 2009/10 er der blevet uddelt midler for 209.208 kroner til 23 små og store arrangementer. I marts måned var der 230 deltagere til Holiday On Ice show i Herning, mens 650 personer deltog i sommerudflugten, der i august måned gik til Djurs Sommerland. JUBILÆUMSFOND GRUNDKAPITAL DER IKKE DELES UD 417.039 OPSAMLEDE RENTER DER DELES UD 80.129 SALDO PR. 30. SEPTEMEBER 2010 497.167 I regnskabsåret 2009/10 er der bevilget 5.161 kroner til en flagstang til beboerklubben Møllevirke. 33
Økonomi 1/10 2009 30/9 2010 FOR HOVEDFORENINGEN UDGIFTER RESULTATOPGØRELSE 2009/10 BUDGET 2009/10 BUDGET 2010/11 501 BESTYRELSESVEDERLAG M.V. 190.158 190.500 198.000 502 MØDEUDGIFTER, KONTINGENTER M.V. 387.012 533.500 483.500 511 PERSONALEUDGIFTER 13.238.573 13.417.800 13.703.900 513 KONTORHOLDSUDGIFTER 2.547.540 3.152.600 3.246.000 514 KONTORLOKALEUDGIFTER 1.258.275 1.227.285 1.233.327 515 AFSKRIVNINGER DRIFTSMIDLER 915.730 601.500 631.000 516 SÆRLIGE AKTIVITETER 0 0 150.000 521 REVISION 255.006 245.000 245.000 530 BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER 18.792.293 19.368.185 19.890.727 531 TILSKUD TIL AFDELINGER 1.689.263 1.833.000 45.000 532 RENTEUDGIFTER 2.918.886 2.317.000 3.601.300 533 HENLÆGGELSER TIL DISPOSITIONSFOND 15.336.488 6.065.000 12.363.000 540 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 38.736.929 29.583.185 35.900.027 541 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 9.173.436 362.000 0 550 UDGIFTER I ALT 47.910.366 29.945.185 35.900.027 551 OVERSKUD HENLAGT TIL ARBEJDSKAPITALEN 1.918.825 465.301 202.715 560 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 49.829.191 30.410.486 36.102.742 INDTÆGTER 601 ADMINISTRATIONSBIDRAG 17.111.572 17.114.986 17.474.242 602 LOVMÆSSIGE GEBYRER M.V. 1.028.635 1.095.000 1.312.000 603 RENTEINDTÆGTER 7.250.610 4.975.500 3.847.500 604 AFDELINGENS BIDRAG TIL DISPOSITIONS- FOND 15.336.488 6.065.000 12.363.000 605 BYGGESAGSHONORAR NYBYGGERI 0 0 0 606 BYGGESAGSHONORAR FORBEDRINGSARBEJ- DER 253.689 1.160.000 1.106.000 607 DIVERSE 563 0 0 610 SAMLEDE ORDINÆRE INDTÆGTER 40.981.557 30.410.486 36.102.742 611 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 8.847.634 0 0 620 INDTÆGTER I ALT 49.829.191 30.410.486 36.102.742 621 ÅRETS UNDERSKUD 0 0 0 630 INDTÆGTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 49.829.191 30.410.486 36.102.742 34
Økonomi AKTIVER BALANCE BALANCE PR. 30.09.2010 BALANCE PR. 30.09.2009 720 ANLÆGSAKTIVER 52.092.241 6.705.738 740 OMSÆTNINGSAKTIVER 186.380.289 150.461.319 750 AKTIVER I ALT 238.472.530 157.167.056 PASSIVER 801 BOLIGORGANISATIONSANDELE 1.819.215 1.802.690 803 DISPOSITIONSFOND 58.386.606 10.892.184 804 OPSKRIVNINGSHENLÆGGELSER 211.486 629.896 805 ARBEJDSKAPITAL 8.598.143 6.679.317 810 EGENKAPITAL I ALT 69.015.449 20.004.087 820 LANGFRISTET GÆLD 0 0 840 KORTFRISTET GÆLD 169.457.080 137.162.969 850 PASSIVER I ALT 238.472.530 157.167.056 REVISIONEN HAR FORSYNET REVISIONSPÅTEGNINGEN UDEN FORBEHOLD. 511 PERSONALEUDGIFTER NOTER 2009/10 BUDGET 2009/10 BUDGET 2010/11 LØNNINGER, ADM. PERSONALE 9.527.971 9.293.000 9.940.300 PENSION/PENSIONSBIDRAG 1.037.932 1.010.000 1.207.000 ANDRE UDGIFTER TIL SOCIAL SIKRING 135.276 130.300 164.900 REGULERING SKYLDIGE BEREGNEDE FERIEPENGE -44.922 104.200 118.200 - REFUSION AF SYGE- OG DAGPENGE -461.223-160.000-825.000 PERSONALEUDGIFTER I ALT 10.195.035 10.377.500 10.605.400 LØN ØVERSTE LEDELSE 2.661.798 2.686.200 2.719.500 PENSION/PENSIONSBIDRAG 323.855 323.500 361.000 ANDRE UDGIFTER TIL SOCIAL SIKRING 26.682 24.900 30.300 REGULERING SKYLDIGE BEREGNEDE FERIEPENGE 49.427 23.700 6.700 - REFUSION AF SYGE- OG DAGPENGE -18.224-18.000-19.000 LEDELSESUDGIFTER I ALT 3.043.538 3.040.300 3.098.500 SAMLEDE PERSONALEUDGIFTER 13.238.573 13.417.800 13.703.900 GENNEMSNITLIGT ANTAL HELDAGSBESKÆFTIGEDE: 26 35
Økonomi 531 TILSKUD TIL AFDELINGER 2009/10 BUDGET 2009/10 BUDGET 2010/11 AFDELING 29 8.488 0 0 AFDELING 35 800.000 800.000 0 AFDELING 37 8.924 0 0 AFDELING 42 224.551 216.000 0 AFDELING 44 279.800 272.000 0 AFDELING 47 74.103 130.000 45.000 FERIEHUSAFDELINGEN 293.398 415.000 0 TILSKUD TIL AFDELINGER I ALT 1.689.263 1.833.000 45.000 541 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER TILSKUD BEBOERAKTIVITETER M.V. 10.377 15.000 0 SENIORPOLITIK 11.368 152.000 0 JUBILÆER 63.416 45.000 0 TILSKUD BOLIV VEJLE 240.642 150.000 0 TILBAGEBETALING MOMS OG LØNSUMSAFGIFT 8.693.551 0 0 TILSKUD TIL AFDELINGER FRA DISPOSITIONSFONDEN 154.083 0 0 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 9.173.436 362.000 0 601 OVERSIGT OVER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER BRUTTOADMINISTRATIONSUDGIFTER (KONTO 530) 18.792.293 19.368.185 19.890.727 - SIDEAKTIVITETS-AFDELINGER (KTO. 601.3) 58.588 62.000 63.000 - LOVMÆSSIGE GEBYRER (KONTO 602) 1.028.635 1.095.000 1.312.000 - BYGGESAGSHONORARER (KONTO 605/606) 253.689 1.160.000 1.106.000 NETTOADMINISTRATONSUDGIFT 17.451.381 17.051.185 17.409.727 ADM. BIDRAG PR. LEJEMÅLSENHED 3.896 3.807 3.887 36
Økonomi 603 RENTEINDTÆGTER 2009/10 BUDGET 2009/10 BUDGET 2010/11 AFDELINGER, RENTESATS GNS. 1,81 1.652.216 1.285.000 1.480.000 BANKBEHOLDNING 2.222.176 2.460.000 1.400.000 OBLIGATIONER (INCL. KURSGEVINSTER) 2.689.213 1.093.000 930.000 DEBITORER 5.053 0 0 BEREGNET RENTE AF BUNDEN EGENKAPITAL 137.500 137.500 37.500 RENTER FRA LBF, EGEN TRÆKNINGSRET 534.373 0 0 ANDET 10.080 0 0 RENTEINDTÆGTER I ALT 7.250.610 4.975.500 3.847.500 532 RENTEUDGIFTER DISPOSITIONSFOND, RENTESATS GNS. 0,50 40.575 118.000 23.000 AFDELINGER, RENTESATS GNS. 0,50 639.867 700.000 1.925.000 BANKLÅN 1.496.928 1.200.000 1.450.000 KREDITORER 521 1.000 1.000 KURSTAB, OBLIGATIONER M.V. 145.606 265.000 150.000 KURTAGE M.V. OBLIGATIONSBEHOLDNING 56.670 27.000 50.000 EGEN TRÆKNINGSRET 534.373 0 0 ANDET 4.345 6.000 2.300 RENTEUDGIFTER I ALT 2.918.886 2.317.000 3.601.300 803 DISPOSITIONSFOND BALANCE PR. 30.09.2010 BALANCE PR. 30.09.2009 SALDO PRIMO 10.892.184 13.329.106 BIDRAG, AFDELINGER 6.517.023 944.900 RENTER 40.575 128.942 YDELSER (BEBOERBETALING) UDAMORTISEREDE LÅN 8.819.465 5.140.865 INDSKUD I LBF, OVF. FRA BYGGEFONDEN 45.720.566 0 RENTER AF EGEN TRÆKNINGRET FRA LBF 534.373 0 DIVERSE -154.083-180.890 TILSKUD TIL TAB V/LEJELEDIGHED -2.177.336-3.862.215 INDBETALINGER TIL LANDSBYGGEFONDEN -10.301.565-4.608.525 TILSKUD FRA LBF TIL OVERFØRSEL TIL AFDELINGER -3.600.000 0 ULTIMO SALDO 58.386.606 10.892.184 SALDO ULTIMO OPDELT: FINANSIERING AF ADMINISTRATIONSEJENDOM 5.000.000 5.000.000 INDSKUD I LANDSBYGGEFONDEN 45.984.778 0 DISPONIBEL DEL 7.401.828 5.892.184 ULTIMO SALDO 58.386.606 10.892.184 37
Økonomi 1/10 2009 30/9 2010 FOR AFDELINGER Afdelingsregnskaberne for 2009/10 er godkendt af afdelingsbestyrelserne i januar2011. Nedenfor er der lavet en kort oversigt over driftsresultatet i afdelinger med beboelse. Specificerede afdelingsregnskaber kan hentes i administrationen. RENTER OG AFDRAG PÅ KREDITFORENINGSLÅN: Renter og afdrag på kreditforeningslån fra den oprindelige finansiering, da afdelingen blev bygget OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER: Ejendomsskat Vandafgift for afdelinger uden vandmålere Vandregnskabshonorar for afdelinger med vandmålere Renovation Forsikringer El i fællesarealer Varmeregnskabshonorar Administrationsbidrag Bidrag til dispositionsfonden Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden for afdelinger, der er bygget før 1965 RENHOLDELSE OG VEDLIGEHOLDELSE: Lønudgift til varmemestre og ejendomsfunktionærer Trappevask, vinduespolering og skadedyrsbekæmpelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt vedligeholdelse ÅRLIGE HENLÆGGELSER: Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning Henlæggelse til tab ved lejeledighed RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER: Renter og afdrag på kreditforeningslån og andre lån til forbedringsarbejder AFDELING 1 RENTER OG AFDRAG PÅ KREDITFORENINGSLÅN 57.056 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 2.943.956 RENHOLDELSE, VEDLIGEHOLDELSE 1.725.362 ÅRLIGE HENLÆGGELSER 1.250.000 RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER 5.856.015 UDGIFTER 11.832.389 INDTÆGTER 12.264.747 OVERSKUD 432.358 38
Økonomi AFDELING 8 RENTER OG AFDRAG PÅ KREDITFORENINGSLÅN 193.387 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 2.922.182 RENHOLDELSE, VEDLIGEHOLDELSE 1.416.729 ÅRLIGE HENLÆGGELSER 1.255.000 RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER 2.480.840 UDGIFTER 8.268.139 INDTÆGTER 8.564.643 OVERSKUD 296.504 AFDELING 11 RENTER OG AFDRAG PÅ KREDITFORENINGSLÅN 26.612 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 175.155 RENHOLDELSE, VEDLIGEHOLDELSE 44.069 ÅRLIGE HENLÆGGELSER 121.000 RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER 45.755 UDGIFTER 412.591 INDTÆGTER 419.576 OVERSKUD 6.985 AFDELING 12 RENTER OG AFDRAG PÅ KREDITFORENINGSLÅN 100.432 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 1.562.740 RENHOLDELSE, VEDLIGEHOLDELSE 824.248 ÅRLIGE HENLÆGGELSER 645.000 RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER 1.614.045 UDGIFTER 4.746.465 INDTÆGTER 4.915.323 OVERSKUD 168.858 39
Økonomi AFDELING 13 RENTER OG AFDRAG PÅ KREDITFORENINGSLÅN 13.986 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 231.156 RENHOLDELSE, VEDLIGEHOLDELSE 33.012 ÅRLIGE HENLÆGGELSER 115.000 RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER 174.369 UDGIFTER 567.523 INDTÆGTER 581.495 OVERSKUD 13.972 AFDELING 15 RENTER OG AFDRAG PÅ KREDITFORENINGSLÅN 374.528 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 3.496.989 RENHOLDELSE, VEDLIGEHOLDELSE 1.405.824 ÅRLIGE HENLÆGGELSER 1.180.000 RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER 4.661.313 UDGIFTER 11.118.654 INDTÆGTER 11.972.726 OVERSKUD 854.072 AFDELING 17 RENTER OG AFDRAG PÅ KREDITFORENINGSLÅN 1.215.239 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 11.847.797 RENHOLDELSE, VEDLIGEHOLDELSE 4.604.512 ÅRLIGE HENLÆGGELSER 4.050.000 RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER 7.541.661 UDGIFTER 29.259.209 INDTÆGTER 29.925.644 OVERSKUD 666.435 40
Økonomi AFDELING 24 RENTER OG AFDRAG PÅ KREDITFORENINGSLÅN 56.795 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 411.532 RENHOLDELSE, VEDLIGEHOLDELSE 35.470 ÅRLIGE HENLÆGGELSER 250.000 RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER 179.505 UDGIFTER 933.302 INDTÆGTER 970.170 OVERSKUD 36.868 AFDELING 26 RENTER OG AFDRAG PÅ KREDITFORENINGSLÅN 1.494.831 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 5.002.638 RENHOLDELSE, VEDLIGEHOLDELSE 2.211.550 ÅRLIGE HENLÆGGELSER 2.263.000 RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER 3.412.993 UDGIFTER 14.385.012 INDTÆGTER 15.131.168 OVERSKUD 746.156 AFDELING 29 RENTER OG AFDRAG PÅ KREDITFORENINGSLÅN 2.528.412 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 6.442.883 RENHOLDELSE, VEDLIGEHOLDELSE 6.040.654 ÅRLIGE HENLÆGGELSER 4.750.000 RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER 6.824.503 UDGIFTER 26.586.452 INDTÆGTER 27.239.519 OVERSKUD 653.067 41
Økonomi AFDELING 37 RENTER OG AFDRAG PÅ KREDITFORENINGSLÅN 1.302.005 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 2.211.824 RENHOLDELSE, VEDLIGEHOLDELSE 929.137 ÅRLIGE HENLÆGGELSER 1.015.000 RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER 1.155.214 UDGIFTER 6.613.180 INDTÆGTER 6.640.885 OVERSKUD 27.705 AFDELING 38 RENTER OG AFDRAG PÅ KREDITFORENINGSLÅN 144.036 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 783.344 RENHOLDELSE, VEDLIGEHOLDELSE 245.656 ÅRLIGE HENLÆGGELSER 230.000 RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER 313.669 UDGIFTER 1.716.704 INDTÆGTER 1.767.351 OVERSKUD 50.647 AFDELING 41 RENTER OG AFDRAG PÅ KREDITFORENINGSLÅN 4.834.588 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 5.065.250 RENHOLDELSE, VEDLIGEHOLDELSE 3.580.045 ÅRLIGE HENLÆGGELSER 4.827.886 RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER 3.080.778 UDGIFTER 21.388.547 INDTÆGTER 21.397.240 OVERSKUD 8.693 42
Økonomi AFDELING 42 RENTER OG AFDRAG PÅ KREDITFORENINGSLÅN 5.806.112 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 6.568.946 RENHOLDELSE, VEDLIGEHOLDELSE 4.516.612 ÅRLIGE HENLÆGGELSER 8.792.115 RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER 391.895 UDGIFTER 26.075.680 INDTÆGTER 27.693.656 OVERSKUD 1.617.976 AFDELING 44 RENTER OG AFDRAG PÅ KREDITFORENINGSLÅN 4.309.124 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 2.338.107 RENHOLDELSE, VEDLIGEHOLDELSE 1.931.091 ÅRLIGE HENLÆGGELSER 1.295.000 RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER 996.870 UDGIFTER 10.870.191 INDTÆGTER 11.194.134 OVERSKUD 323.943 AFDELING 45 RENTER OG AFDRAG PÅ KREDITFORENINGSLÅN 1.864.577 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 1.063.173 RENHOLDELSE, VEDLIGEHOLDELSE 581.249 ÅRLIGE HENLÆGGELSER 220.000 RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER 3.600 UDGIFTER 3.732.600 INDTÆGTER 3.850.487 OVERSKUD 117.887 43
Økonomi AFDELING 46 RENTER OG AFDRAG PÅ KREDITFORENINGSLÅN 1.006.717 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 235.637 RENHOLDELSE, VEDLIGEHOLDELSE 184.620 ÅRLIGE HENLÆGGELSER 155.000 RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER 7.752 UDGIFTER 1.589.727 INDTÆGTER 1.617.601 OVERSKUD 27.875 AFDELING 47 RENTER OG AFDRAG PÅ KREDITFORENINGSLÅN 3.924.709 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 778.687 RENHOLDELSE, VEDLIGEHOLDELSE 674.254 ÅRLIGE HENLÆGGELSER 305.000 RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER 59.775 UDGIFTER 5.742.425 INDTÆGTER 5.843.113 OVERSKUD 100.688 AFDELING 48 RENTER OG AFDRAG PÅ KREDITFORENINGSLÅN 1.985.010 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 695.895 RENHOLDELSE, VEDLIGEHOLDELSE 606.375 ÅRLIGE HENLÆGGELSER 270.000 RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN TIL FORBEDRINGSARBEJDER 162.264 UDGIFTER 3.719.543 INDTÆGTER 3.726.271 OVERSKUD 6.728 44