Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 03 Fælles Formål I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 460.038 437.727 437.360 437.360 + Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (13Æ01) 0 0 0 0 + Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (13Æ02) 5.218 5.218 5.218 5.218 + Omflytninger mellem politikomr. (13Æ03) 0 0 0 0 + Lov- og cirkulæreprogram (13Æ04) 900 720-123 -1.672 + Andre tekniske korrektioner (13Æ05) 107 107 107 107 + Demografi (13Æ06) 0 0 0 0 Budget 2013 til Budgetseminaret 466.263 443.772 442.562 441.013 + Indarbejdet til 1. behandlingen (13Æ07) -12.816-2.084-2.057-2.057 + Indarbejdet til 2. behandlingen (13Æ08) -28.437-18.540-18.440-18.440 + Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) -1.393-839 -707-548 Vedtaget budget 2013-2016 423.617 422.309 421.358 419.968 Korrigeret budget 2012, hele politikområdet 430.152 Regnskab 2011, hele politikområdet 399.527 Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) pris- og lønfremskrevet med gennemsnitlig 1,1 procent. Lønnen (art 1) er fremskrevet med 0,8 procent. Det er 0,7 procent lavere end KL s vurdering. Det skyldes, at økonomiudvalget har besluttet at lønfremskrivningen reduceres med 0,5 procentpoint til finansiering af selvforvaltnings-bufferpulje. Herudover er lønfremskrivningen reduceret med 0,2 procent-point, som skyldes en for høj fremskrivning fra 2011 til 2012. Se nærmere om pris- og lønfremskrivningen i Budgetstrategien for 2013. Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. Der er ikke besluttet nye budgetændringer i hverken budgetstrategi eller budgetaftale.
Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/4-2012. Porteføljeaftale Maj Invest og Nykredit 485 485 485 485 Gældsplejeaftale Nordea -15-15 -15-15 Indkøbsbesparelser 2.808 2.808 2.808 2.808 Tilskud Næstved Boldklub (Overført til Kulturudvalget) -800-800 -800-800 Ekstern advokatbistand overført fra Politikere 308 308 308 308 Lægeerklæringer vedr. Barselsdagpenge 74 74 74 74 Dagpasning ny IT 180 180 180 180 Udgifter til nye IT udgifter overføres til -74-74 -74-74 IT Lønomkostninger vedr. Skole IT 2.251 2.251 2.251 2.251 Indkøbsbesparelser forbrugsartikler -62-62 -62-62 Forsikringer 63 63 63 63 I alt 5.218 5.218 5.218 5.218 Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Vandplaner Grøn vækst 1.009 1.009 1.009 Natura 2000 planer 540 540 540 Styrkelse af indsatsen over for familier 117 148 148 148 med børn, der har behov for særlig støtte. Digital post Staten forventer at 80% -766-977 -1.820-1.820 af alt post sendes digitalt i 2015. I alt 900 720-123 -1.672 Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Konkret beregning af 107 107 107 107 tjenestemandspensioner og forsikringer I alt 107 107 107 107 Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Tværgående besparelser: 6. Ferieuge -1.310-1.310-1.310-1.310 1% af administrationens lønsum -1.392-2.783-2.783-2.783 Kørsel nedsat takst -316-316 -316-316 Udeladt prisfremskrivningen fra 2012 til 2013 vedr. varekøb og tjenesteydelser -1.421-1.298-1.271-1.271 Investeringsbehov Jobcenteret: 55 personer i 9 måneder 1.250 1.250 1.250 1.250 Øget sagsbehandlingstid 2x 1/2 årsværk 450 450 450 450 Færre på førtid - ekstra fagkonsulent 650 650 650 650 Afkort sygedagpenge - 3 1.350 1.350 1.350 1.350 sagsbehandlere Ekstra fagkonsulenter 650 650 650 650 Lægekonsulentkapacitet 270 270 270 270
Tværgående puljer: Reduktion af barselspulje -5.000-3.000-3.000-3.000 Yderlig reduktion af barselspuljen -5.000 Reduktion af seniorpulje -1.500-1.500-1.500-1.500 Ekstra kørselspulje 500 500 500 500 Jobrotationspulje 2.500 2.500 2.500 2.500 Nedlæggelse af reservepuljen -5.000 Driftsomplaceringer ved budget 2013: Administrationshonorar almene boliger konkret beregning -52-52 -52-52 Merindtægt administrationshonorar + fremskrivning til Boligkontoret Regulering af administrationsbidrag Havnen Regulering af administrationsbidrag Renovation og Rotter Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Reduktion af berørte budgetter vedr. Udbetaling Danmark 64 64 64 64 121 121 121 121 398 398 398 398 10.960 10.960 10.960 10.960-9.017-8.773-8.773-8.773 Øvrige udgifter til Udbetaling Danmark 789 789 789 789 Reduktion af berørte budgetter vedr. øvrige udgifter til Udbetaling Danmark Færre pladser på den matrikelløse døginst. Tilretning af budget vedr, administrationsbidraget Bortfald af opgaven med ejendomsoplysningsskemaer. Indtægtsbudgettet 0 stilles og berørte budgetter reduceres. Netto 0 kr. -509-509 -509-509 382 382 382 382 637-637 637-637 637-637 637-637 Kopimaskiner er opkøbt leasingafgiften ophører Konkret beregning af budgettet vedr. rengøringscontrolling. -124-124 -124-124 -268-268 -268-268 FLIS årlig driftsudgift 800 800 800 800 Fleksjob tilskud konkret beregning af det årlige tilskud på 30.000 kr. 0 stilling af budget vedr. personalegoder Tidl. Rengøringspulje til fejlretninger 0 stilles -700-700 -700-700 136 136 136 136-367 -367-367 -367 0 stilling af "budgetreguleringspost" -974-974 -974-974 0 stilling af negativ reservepulje 1.816 1.816 1.816 1.816 0 stilling af tidligere 3,5 mio. kr. -992-490 12 12 besparelse (udmøntet før tid) 0 stilling af pulje omstilling og fratrædelse -1.960 Manglende finansiering af driftsomprioriteringer ved budget 2013 0-2.706-3.208-3.208 I alt -12.816-2.084-2.057-2.057
Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Budgetforlig: 3. rate indefrosne -9.737 selvforvaltningsoverskud udbetales ikke Reservepulje fordeles -18.450-18.290-18.190-18.190 Reduktion i direktionens udviklingspulje -250-250 -250-250 I alt -28.437-18.540-18.440-18.440 Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger. Afstemning af rest sum inkl. P/L -5 73 205 230 Afstemning driftsbudgettet -22 23 23 157 Opkrævning, bruttoficeret 250 250 250 250 Lønbudget retur til Fælles Formål fra skoleområdet Adm. Bidrag vedr. tilsyn Voksenområdet (overført fra Handicap) Omplacering af budgetter på tværs af politikområder som følge af ny organisation: Indtægtsbudget vedr. fondraising til delvis finansiering af en medarbejder (til Center for Strategi og Innovation) 3 medarbejder overført i forbindelse med ny organisation (fra dagpasning og skole til Center for Strategi og Innovation) Inventar/kontorartikler - budgetoverført fra Sundhedscenteret Inventar/kontorartikler - budgetoverført til Biblioteket 1 medarbejder overført fra vejområdet til Center for Trafik. Budget overført til biblioteket fra Borgerservice (løn og afledte udg.) 92 92 92 92-372 -372-372 -372-207 -207-207 -207 1.744 1.744 1.744 1.744 36 36 36 36-43 -43-43 -43 611 611 611 611-6.125-6.125-6.125-6.125 1 stilling til biblioteket fra pulje -431 8 timer overført fra biblioteket til Center 80 80 80 80 for Dagpasning 23 timer overført fra biblioteket til 231 231 231 231 Ydelsescenteret Netto budget vedr. 2 medarbejdere som "bytter stilling" ( Agenda 21/ Center for Strategi og Innovation) -66-66 -66-66 1 medarbejder overført fra fra Tek.forv til Center for Miljø og Natur 536 536 536 536 1 stilling fra Biblioteket til IT 400 400 400 400 Budgetkontrol 1/8-2012: Tolkebistand Børn og Unge 59 59 59 59 Sagsbehandlere flytter til Socialfagligt 2.477 2.477 2.477 2.477 kontor fra Ungenetværket Flytning af konsulenter fra Socialfagligt kontor til plejefamileområdet -959-959 -959-959 Indkøbsbesparelser 321 321 321 321 I alt -1.393-839 -707-548
Specifikation af 2013-2016 t Fælles Formål dækker udgifter og indtægter vedr. kommunens centrale administration og personale, samt budget til puljer m.m. der vedrører hele kommunens personale. t har budget inde og uden for selvforvaltningen. Budgettet inden for selvforvaltningen består af 4 aftaler: - Administrationen - Risikostyring - Næstved Arkiverne - Boligkontoret Budgettet uden for selvforvaltning, består hovedsageligt dels af puljer vedr. barsel, fleksjob, kompetence udvikling, andre tværgående puljer og udgifter, samt dels af tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringspræmier. Fælles Formål budget 2013-2016 inden for selvforvaltning Administrationens centre: Direktionen 7.087.618 7.087.618 7.087.618 7.087.618 Fællessekretariatet 20.642.770 20.482.107 20.482.107 20.498.172 - Arkivet (selvforvaltning) 2.369.397 2.369.398 2.369.398 2.369.398 - Rådhusservice (Adm. Ejendommene) 8.858.900 8.858.900 8.858.900 8.858.900 - Borgerrådgiver 627.558 627.557 627.557 627.557 Center for Økonomi og Analyse 22.548.847 22.186.562 22.186.562 22.201.789 Center for Personale og HR 18.715.821 18.566.995 18.566.995 18.581.878 - Risikostyring (selvforvaltning) 27.323.698 27.389.497 27.395.309 27.395.309 - Elever 3.098.250 3.098.250 3.098.250 3.098.250 Center for IT og Digitalisering 11.062.934 10.982.187 10.982.187 10.990.262 Center for Strategi og Innovation 22.358.355 22.219.668 22.219.668 22.233.536 Center for Ejendomme 5.747.314 5.687.412 5.687.412 5.272.016 - Boligkontoret (selvforvaltning) -6.148-6.149-6.149-6.149 Center for Plan og Erhverv 20.364.289 20.194.426 20.194.426 20.207.745 Center for Miljø og Natur 15.481.391 15.421.642 15.659.337 14.539.948 Center for Trafik 4.980.156 4.724.608 4.724.608 4.728.542 Center for Ældre 9.849.354 9.781.771 9.781.771 9.788.530 Center for Handicap og Psykiatri 7.314.432 7.299.859 7.299.859 7.301.316 Jobcenter 51.576.644 51.525.500 51.525.500 51.530.615 Ydelsescenter 19.139.665 19.122.010 19.122.010 19.123.776 Center for Uddannelse 2.591.824 2.570.350 2.570.350 2.572.498 Center for Dagtilbud 4.550.835 4.520.770 4.520.770 4.523.777 Center for Børn og Unge 24.754.915 24.842.036 24.842.036 24.843.913 Center for Kultur og Borgerservice 3.549.594 3.526.467 3.526.467 3.528.780 Center for Sundhed 4.822.356 4.790.657 4.790.657 4.793.827 Administrationens fælles konti - Udgifter: Budgetreguleringspost 96.369 84.152 91.083 97.024 Manglende finansiering af omprioriteringer i b 2013-2 -2.705.855-3.207.855-3.207.855 Revision 777.807 777.807 777.807 777.807 PBS 210.506 210.505 210.505 210.505 Direktionens udviklingspulje 1.718.892 1.718.892 1.718.892 1.718.892 Kopi/print 1.436.364 1.436.363 1.436.363 1.436.363 Kontorhold 1.547.635 1.547.635 1.547.635 1.547.635 Porto 1.137.286 963.342 261.357 261.357 Kantiner 2.367.855 2.367.856 2.367.856 2.367.856 Inventar 898.467 898.466 898.466 898.466 Tjenestebiler 372.081 372.081 372.081 372.081 Tjenestebiler - leasing 246.767 186.588 186.588 186.588 Administrationens fælleskonti - indtægter: Rykkergebyr -1.258.834-1.258.834-1.258.834-1.258.834 Tilsyn det speicialiserede børneområde -836.433-836.433-836.433-836.433 Tilsyn voksenområdet -372.006-372.006-372.006-372.006 Administrationshonorar - Voksne,Ældre og Handicap -18.499.208-18.499.208-18.499.208-18.499.208 Administrationshonorar - Det specialiserede børneområde -2.448.866-2.448.866-2.448.866-2.448.866 Specialpædagogisk bistand til voksne -1.012.938-1.012.938-1.012.938-1.012.938 Adm. Bidrag Højskolen Krummerup -887.277-887.277-887.277-887.277 Adm. Bidrag fra skorstensfejer -52.127-52.127-52.127-52.127 Adm. Bidrag fra Boligkontoret -971.717-971.717-971.717-971.717 Adm. Bidrag fra Affald -2.217.187-2.217.188-2.217.188-2.217.188 Adm. Bidrag fra Havnen -165.693-165.693-165.693-165.693 Byggesagsgebyr -2.694.360-2.694.359-2.694.359-2.694.359 Stadepladsafgifter -424.844-424.844-424.844-424.844
Afgifter - bevilling til hyrevognskørsel -53.323-53.324-53.324-53.324 Administrationen selvforvaltning 298.325.983 293.833.115 292.879.569 291.463.710 Fælles Formål budget 2013-2016 uden for selvforvaltning Støtte til opførelse af boliger 5.266.180 5.266.180 5.266.180 5.266.180 Ikke fordelte budgetter - øvrige politikområder (Rest porto + 384.231 428.753 431.441 457.179 kørselspulje på 500.000 kr.) Kommunom og Forvaltningshøjskole 1.588.124 1.588.124 1.588.124 1.588.124 Ekstern advokatbistand 302.971 302.971 302.971 302.971 Gælds og investeringspleje 462.325 462.325 462.325 462.325 HR-puljen 3.939.295 3.939.295 3.939.295 3.939.295 Kompetenceudviklingspuljen 987.133 987.132 987.132 987.132 Udgifter til TR og Hoved-MED 401.180 401.180 401.180 401.180 Gebyr til Forsyningsselskabet for betaling af opkrævning af 120.825 120.826 120.826 120.826 statsafgifter. Godkendt budgetterede indkøbsbesparelser -6.149.135-10.050.348-10.050.348-10.050.348 Barselspuljen 18.841.049 25.841.048 25.841.048 25.841.048 Fleksjob - årlig tilskud 8.049.390 8.049.391 8.049.391 8.049.391 Tværgående pulje (Lederakademi) 1.793.510 1.793.509 1.793.509 1.793.509 Seniorpuljen 1.958.865 1.958.865 1.958.865 1.958.865 Puljefleksjob 5.537.178 5.537.178 5.537.178 5.537.178 Tjenestemandspensioner 32.500.291 32.500.289 32.500.289 32.500.289 Tjenestemandspensionforsikringspræmier 23.590.849 23.590.849 23.590.849 23.590.849 Selvforvaltningsoverførselspulje 10.687.683 10.730.684 10.730.684 10.730.684 Uddannelse - Jobrotation 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 FLIS 800.000 800.000 800.000 800.000 S17 sekretariat (Center for Strategi og Innovation) -20.013-20.013-20.013-20.013 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 11.748.955 11.748.800 11.748.800 11.748.800 I alt uden for selvforvaltning 125.290.886 128.477.038 128.479.726 128.505.463 Fælles Formåls total budget 423.616.869 422.310.153 421.359.295 419.969.173 Specielle bemærkninger til budget 2013 Af de væsentligste ændringer der er sket ved budget 2013 kan nævnes følgende: Selvforvaltningsoverførselspulje Der er indarbejdet en buffer pulje på ca. 11 mio. kr. Bufferpuljen er indført for at undgå en regnskabssanktion. Puljen bruges udelukkende til at virksomhederne kan bruge deres overførte midler fra året før eller låne af næste års budget, uden at kommunen rammes af regnskabssanktionen. Der bogføres ikke udgifter på puljen, men puljen modsvarer et forbrug på selvforvaltningsoverførslerne. Finansieringen af puljen er sket ved at virksomhedernes lønfremskrivning blev nedjusteret med 0,5 % fra 2013. Bufferpuljen er varig. Tværgående besparelser Administrationens driftsbudget er i 2013 blevet reduceret med 4,4 mio. kr. til besparelser vedr. 6. ferieuge, 1% af lønsummen, nedsat kørselstakst og fjernelse af prisfremskrivningen fra 2012 til 2013 vedr. varekøb og tjenesteydelser. De tværgående besparelser er fordelt til alle centrenes lønkonti, dog er myndighedssagsbehandlere (B&U, Handicap, Jobcenter og Ydelsescenter) udeladt af beregningsgrundlaget og derved besparelsen. Jobrotationspulje Etablering af flere jobrotationspladser i private og offentlige virksomheder, er et af de tiltag der er oprettet, for at opnå reduktion i Næstved Kommunes forsørgelsesudgifter.
Ved at lade ledige indgå i jobrotation og blive ansat midlertidigt (12 måneder) i en virksomhed samtidig med at virksomhedens ansatte er på efteruddannelse sparer kommunen finansieringsbidrag til staten for dagpenge. Ved etablering af jobrotationsprojekter for 50 ledige fuldårspersoner, sparere kommunen et a-dagpengefinansieringsbidrag på ca. 7.0 mio. kr. Puljen er på 2.5 mio. kr. som skulle kunne efteruddanne 50 ansatte i 40 uger/år til en anslået udgift på snit 1.250 kr./uge. Investeringsbehov Jobcenteret Til øget indsats for at undgå stigende arbejdsløshed og øgede udgifter til overførselsindkomster, er der tilført 4,6 mio. kr. til Jobcenterets lønbudget. Reservepuljen Den tidligere reservepulje på 18 mio. kr. er fordelt med varig virkning i forbindelse med budgetbehandlingen for 2013. Udbetaling Danmark Administrationsbidraget til Udbetaling Danmark er foreløbigt fastsat efter 761 mio. kr. hvoraf Næstved Kommunes andel udgør 1,44% svarende til 11 mio. kr. Derud over er der fastsat øvrige udgifter på 54,4 mio. kr. heraf udgør Næstved Kommunes andel 1,44 % svarende til 0,7 mio. kr. Beløbene er indarbejdet i budgettet fra 2013. Fastsættelsen af det endelige bidrag til Udbetaling Danmark sker ved et bestyrelsesmøde i december. Ubalance i 2014 2016. Det har i budget 2013 og i overslagsårene været store budgetudfordringer på området. Udfordringerne skyldes blandt andet, at der skal betales mere til Udbetaling Danmark end budgetterne kan reduceres, samt at der budgetteres med udgiften til drift af FLIS. Det har ikke været muligt at skabe balance i overslagsårene. Budgetudfordringen vil blive løst ved budgetvedtagelsen af budget 2014. Porto I foråret 2012 har folketinget vedtaget loven om digital post. 80% af kommunikationen skal fra 2015 foregå obligatorisk digitalt. Næstved kommune er samlet blevet reduceret med -1,5 mio. kr. i 2013, -1,9 mio. kr. i 2014 og -3,5 mio. kr. i 2015 og frem. Kommentarer/specifikation af budget inden for selvforvaltning. Fælles formåls budget inden for selvforvaltningen dækker administrative udgifter og indtægter der direkte har relation til et af kommunens centre. Administrationen består af en direktion og 18 centre. Administrationen har en samlet selvforvaltningsaftale, som består af administrationens fælleskonti, direktionen og centrenes budget. Derudover har Arkivet, Boligkontoret og Risikostyring deres egen selvforvaltningsaftale.
Udover budget til lønninger, afledte personaleudgifter og kontorhold er der i administrationens selvforvaltning afsat budget til drift og vedligeholdelse af kommunens administrationens ejendomme. Rådhusservice - ejendomme Fælles udgifter 1.270 1.270 1.270 1.270 Li. Munkebo 375 375 375 375 Jobcenteret 1.283 1.283 1.283 1.283 Rådhuset 1.154 1.154 1.154 1.154 Rådmandshaven 2.770 2.770 2.770 2.770 Fuglebjerg Rådhus 207 207 207 207 Holmegaard Rådhus 708 708 708 708 IT-Center 1.092 1.092 1.092 1.092 I alt 8.859 8.859 8.859 8.859 Yderlig specifikation af budgetterne ses i virksomhedernes selvforvaltningsaftale og årsrapport. Kommentarer/specifikation af budget uden for selvforvaltning. Fælles formåls budget uden for selvforvaltningen består af udgifter og indtægter som ikke direkte har relation til et center, men som vedrører flere eller hele kommunen. Driftssikring af boligbyggeri: Her budgetteres med udgifter til - Engangstilskud til andelsboliger - Støtte til opførelse af almene boliger - Andel af ydelsesstøtte til andelsboliger Puljer: - Kørselspuljen Er afsat til at kompensere de områder som fortsat skal udbetale den høje kørselstakst til nogle medarbejdere, eller som ikke har mulighed for at lease yderligere biler. - Kommunom og Forvaltningshøjskolen Herfra udbetales tilskud til uddannelse indenfor Kommunom og eller Forvaltningshøjskolen til hele organisationen. - HR Puljen Herfra udbetales tilskud til individuelle uddannelsesforløb til hele organisationen. - Kompetenceudviklingspuljen Puljen er afsat til at medfinansiere institutionsnær kompetenceudvikling, og kompetenceudvikling som understøtter større omstillingsprojekter. Den nærmere udmøntning af puljen foretages i samarbejde med Hoved MED. - Barselspuljen Herfra udbetales den forskel der er på lønnen, og den refusion virksomhederne modtager for de medarbejdere der er på barsel. Virksomheden har som følge
heraf 100% dækning for de medarbejdere der er på barsel. Puljen er i 2013 reduceret med 10 mio. kr. og med 3 mio. kr. fra 2014 og frem. - Fleksjob Herfra udbetales et årligt tilskud på 30.000 kr. pr. medarbejder der er ansat i fleksjobordning. Tilskuddet udbetales ud for det antal fleksjob der er ansat i januar måned. - Tværgående pulje (lederakademi) Afsat til uddannelse og kompetence i hele organisationen - Seniorpuljen Puljen er med til at finansiere seniorstillinger. Tilskud derfra bliver udloddet efter konkrete ansøgninger/vurderinger. Puljen er fra 2013 og frem reduceret med 1,5 mio. kr. - Puljefleksjob Alle der har været på ledighedsydelse i over 15 måneder tilbydes etårigt fleksjob i Næstved Kommune puljefleksjob. Udgiften dertil afholdes af denne konto. Formålet med ordningen er primære at styrke de pågældende ledighedsydelsesmodtageres tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig indebærer ordningen at der kommer ekstra hænder i den kommunale serviceproduktion, og ordningen er kommunaløkonomisk sund, fordi et tilbud om et puljefleksjob betyder, at langvarig ledighedsydelse over 18 måneder (som er en 100% kommunal udgift) undgås. - Selvforvaltningsoverførselspuljen Økonomiudvalget har besluttet at lønfremskrivningen reduceres med 0,5 procent-point til finansiering af selvforvaltnings-bufferpulje. Puljen bruges som modvægt til at virksomhederne kan bruge noget af deres overskud året efter, eller mulighed for at låne af næste års budget. - Jobrotationspulje Etablering af flere jobrotationspladser i private og offentlige virksomheder, er et af de tiltag der er oprettet, for at opnå reduktion i Næstved Kommunes forsørgelsesudgifter. Ved at lade ledige indgå i jobrotation og blive ansat midlertidigt (12 måneder) i en virksomhed samtidig med at virksomhedens ansatte er på efteruddannelse sparer kommunen finansieringsbidrag til staten for dagpenge. Ved at etablere jobrotationsprojekter for 50 ledige fuldårspersoner, sparere kommunen et a-dagpengefinansieringsbidrag på ca. 7.0 mio. kr. Puljen er på 2.5 mio. kr. som skulle kunne efteruddanne 50 ansatte i 40 uger/år til en anslået udgift på snit 1.250 kr./uge. Indkøbspolitik: Hovedreglen er at 25% af gevinsterne ved indkøbsbesparelser bliver på områdernes budgetter mens 75% af gevinsterne trækkes ud af budgetterne for at styrke
kassebeholdningen eller evt. i forbindelse med budgetkontrollerne at finansiere nødvendige tillægsbevillinger på andre områder. På nuværende tidspunkt er følgende effektuerede indkøbsbesparelser indarbejdet med virkning på budget 2013: Vare / ydelse Varig / Engang Start Udløb Indarb. i budg.opf. Gevinst 75% kommunekassen Gevinst 100% Beklædning til ældreområdet vask/leje Varig 01.12.2007 30.11.2011 01.09.08 1.257.679 1.676.905 Kopipapir Varig 01.08.2007 31.08.2008 01.04.08 241.679 322.239 Kørestole Varig 01.08.2007 31.07.2010 01.09.07 323.264 431.018 Ortopædisk fodtøj Varig 01.04.2007 31.03.2010 01.09.07 508.304 677.739 Parykker Varig 01.11.2007 31.10.2010 01.04.08 30.874 41.166 Beskæftigelsesmaterialer Varig 01.12.2007 30.11.2011 01.04.08 343.886 458.514 Rengøringsmidler (Hygiejne) Varig 01.01.2008 31.12.2010 01.09.08 167.546 223.394 Rengøringsrekvisitter (Hygiejne) Varig 01.01.2008 31.12.2010 01.09.08 143.156 190.875 Engangsartikler (hygiejne) Varig 01.01.2008 31.12.2010 01.09.08 127.250 169.667 Aftøringspapir og plastposer (hygiejne) Varig 01.01.2008 31.12.2010 01.09.08 152.700 203.600 - Tilbageført Rengøringsenheden (hygiejne) Varig 01.01.2008 31.12.2010 01.09.08-138.915-185.220 Diabetes Varig 01.03.2008 29.02.2012 01.04.08 812.339 1.083.119 Stomi Varig 01.03.2008 29.02.2012 01.04.08 55.362 73.816 Sygeplejeartikler Varig 01.03.2008 29.02.2012 01.04.08 652.638 870.183 Legetøj Varig 01.03.2008 29.02.2012 01.04.08 94.755 126.340 Daginstitutionsmøbler Varig 01.03.2008 29.02.2012 01.04.08 112.855 150.473 Dagplejesortiment (omberegnes 2009 jf. note) Varig 01.03.2008 29.02.2012 01.04.08 179.928 239.904 Elektricitet Varig 01.05.2008 31.12.2009 01.04.08 207.610 207.610 Naturgas Varig 01.04.2008 31.12.2012 01.04.08 499.328 499.328 Telefoni 100% Varig 01.07.2008 31.12.2009 01.04.08 1.552.280 1.552.280 Tbf. Telefoni 25% Varig 01.07.2008 31.12.2009 01.04.09-380.562 0 ADSL 100% Varig 01.07.2008 31.12.2009 01.04.08 652.638 652.638 Tbf. ADSL 25% Varig 01.07.2008 31.12.2009 01.04.09-157.439 0 Kørsel af mad Varig 01.09.2008 31.12.2012 0 890.319 Bleer 112 + depotkøb Varig 01.03.2009 28.02.2013 01.04.09 379.519 506.026 Bleer, daginstitutioner Varig 01.03.2009 28.02.2013 01.04.09 19.811 26.414 Kontorartikler (SKI-benchm. Hertels Kontorlager) Varig 01.10.2008 31.12.2009 01.04.09 61.516 82.021 Bærbare pc'ere til skolerne Varig 01.11.2008 31.03.2009 01.04.09 70.899 94.532 Aktiveringstilbud fremmede aktører Varig 2009 0 8.086.197 Udbud ressourcesystemer, løn, deb., øko., indkøb Varig 2009 (01.04.09) 0 4.764.792 Skole- og svømmekørsel, finansierer vidtg. Spec.uv. Varig 01.08.2009 01.07.2014 (01.08.09) 0 208.066 Specialkørsel skoleområdet, finansierer vidtg. Spec.uv. Varig 01.08.2009 01.07.2014 (01.08.09) 0 1.567.865 Højager belysning, lyskilder og el-materialer Varig 01.07.2009 30.06.2010 0 48.517 Vikarydelser Varig 01.05.2008 0 1.010.775 Antivirus FM-aftale Varig 01.07.2010 01.08.2010 118.007 158.347 Genbrugshjælpemidler Varig 01.09.2010 01.08.2010 727.712 970.676 Rengøringsudbud Varig 01.09.2010 01.08.2010 17.651.088 24.257.909 Kontorvarer, Hertels Varig 01.03.2011 01.08.2011 390.369 520.579 Telefoni, Telenor Varig 01.03.2011 01.08.2011 446.566 596.123 Mobilt bredbånd (HI3G) Varig 01.03.2011 01.08.2011 212.746 285.159 Tbf. Mobilt bredbånd, den matrikkelløse, Børn & Unge Varig 01.03.2011 01.04.2012-30.000 0 Lovinformation, NIS Varig 01.07.2011 01.08.2011 128.450 171.509 SOS-vikar Varig 01.08.2011 01.08.2011 491.725 655.568 Stomi og inkontinens, Mediq Danmark Varig 01.03.2012 01.04.2012 50.000 66.658 Handicapkørsel, Egons Turist og Minibusser Varig 01.02.2012 01.04.2012 121.000 160.824 Personkørsel, Næstved Taxa og Egons Turist Varig 01.02.2012 01.04.2012 1.460.000 1.947.713
Forbrugsartikler, Multiline og Stadsing Varig 01.04.2012 584.000 778.709 Sygeplejeartikler, Abena Varig 01.03.2012 01.04.2012 178.000 237.974 Gældsplejeaftale Nordea Varig 01.01.2012 01.04.2012 15.000 20.000 Diabetes, Reamed Varig 01.03.2012 01.04.2012 430.000 573.778 Revision, BDO Varig 01.01.2012 0 178.000 Porteføljepleje, Maj Invest og Nykredit Varig 01.01.2012 0 176.250 Forsikrings- og mæglerydelser varige 01.01.2012 01.07.2012 192.000 255.423 Måtteservice og mobiltelefoni, generelt fordelt varige 01.06/01.07.12 01.07.2012 211.000 282.333 Aktivering af kt.hjælpsmodtagere, ungefokus varige 01.05.2012 01.07.2012 148.000 197.211 Sko og indlæg, Sahva, dyrere højere priser varige 01.06.2012 01.07.2012-52.000-68.888 Tilskud briller, Louis Nielsen, 50% statsref. varige 01.07.2012 01.07.2012 17.000 22.271 Switche til IT-center varige 01.05.2012 01.07.2012 22.000 29.560 Generel ændret P/L-fremskrivn.fra budget 2013-2016 varige -505.308-505.308 Total: 30.978.253 58.919.487