Social- og Sundhedsudvalget

Referat Social- og Sundhedsudvalget 17.12.2009 kl. 15:15 Aabybro, lokale 41 Jammerbugt Kommune

Social- og Sundhedsudvalget 17.12.2009 Punkter på åbent møde: 136. Godkendelse af takster 2010 Sociale institutioner 1 Punkter på lukket møde: Afbud:

Social- og Sundhedsudvalget 3 17.12.2009 136. Godkendelse af takster 2010 Sociale institutioner 2009-21073/ Britt Rom Kristiansen Beslutningstema Godkendelse af takster for 2010 for sociale institutioner i Jammerbugt Kommune. Sagsbeskrivelse Takster for de sociale institutioner er beregnet ud fra en række fælles retningslinier, der er tiltrådt som en del af rammeaftalen for de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. De tilbud der er omfattet af rammeaftalen er Toftehøj og Anlægsvejens Børnehave. Der er anvendt samme beregningsmetode for institutioner omfattet af rammeaftalen og Jammerbugt Kommunes egne tilbud (de øvrige institutioner er nævnt nedenfor). Taksterne er beregnet på baggrund af budget 2010. Tilbud omfattet af rammeaftalen Der er tale om endelige takster for 2010, idet der ikke kan ske efterregulering. Et eventuelt over- eller underskud vedrørende den enkelte institution vil dog skulle indregnes i takstgrundlaget for 2012. Egne institutioner/tilbud Et eventuelt over- eller underskud vedrørende den enkelte institution/det enkelte tilbud vil blive indregnet i takstgrundlaget for 2012. Som udgangspunkt er taksterne beregnet med en belægningsprocent på 95%. Der er beregnet følgende takster for 2010 pr. døgn/dag (2009 medtaget som sammenligningsgrundlag):

Social- og Sundhedsudvalget 4 17.12.2009 Sociale institutioner Toftehøj Sneppen Orkidéhøj Krabben Skipper Clementsvej 29 Værestederne Sociale ydelser Bostøtteordning Støtte- og kontaktpersonordning Øvrige Anlægsvejens Børnehave Krabbens Dagbeskæftigelse 2010 1.813 kr. 790 kr. 737 kr. 1.576 kr. 740 kr. 102 kr. 323 kr. 390 kr. 1.388 kr. 596 kr. 2009 1.769 kr. 821 kr. 840 kr. 1.675 kr. 716 kr. 121 kr. 366 kr. 383 kr. 1.316 kr. 610 kr. Bemærkninger til takstberegningen: Toftehøj er under ombygning til 32 plejeboliger og dette arbejde forventes afsluttet medio 2010. Efter ombygning er antallet af pladser reduceret med 4, hvilket resulterer i en mindre stigning i taksten. Skipper Clementsvej 29 samt Støttekontaktpersonordning har tidligere været budgetlagt med for lidt til aflønning af fagpersonale. Dette er der nu rettet op på, hvilket giver en lille stigning i taksten. Bostøtteordningstaksten falder fra 366 kr. til 323 kr. som en følge af en ændring i timetallet fra 13.500 til 14.200. Anlægsvejens Børnehave har fra 2010 budgetteret med et beløb til fysioterapeutisk bistand i taksten, hvilket gør at denne stiger fra 1.316 kr. i 2009 til 1.388 kr. i 2010. Alle taksterne er desuden påvirket af indregnede over-/underskud fra 2008. Efter beslutning i KKR er samtlige takster reduceret med 5%. Retsgrundlag Lov om social service vedr. omkostningsbestemte takster for kommunale tilbud. Bekendtgørelse om rammeaftaler på det sociale område. Aftale om fælles retningslinier for takstberegning og betalingsmodeller. Økonomi og finansiering De beregnede takster har betydning for Jammerbugt Kommunes udgifter på det sociale område, da tilbuddene benyttes af såvel egne som andre kommuners borgere. Taksterne er anvendt i grundlaget for budget 2010. Høring/borger- og brugerinvolvering Ikke relevant.

Social- og Sundhedsudvalget 5 17.12.2009 Indstilling Stabschefen for Økonomi og Personale indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender de beregnede takster for 2010. Økonomiudvalget den 11.11.2009 Oversendes til behandling i Social- og sundhedsudvalget til drøftelse i forbindelse med udmøntning af B 2010 for socialområdet. Fraværende: Afbud Per Halsboe-Larsen (A) Social- og Sundhedsudvalget den 01.12.2009 Udsættes til ekstraordinært møde d. 14. december 2009, idet der afventes uddybende notat om udmøntning af reduktionen. Fraværende: Afbud Genbehandling d. 14. december 2009 Administrationen har udarbejdet forslag til udmøntning af den takstreduktion på 5%, som Kommunalbestyrelsen vedtog i forbindelse med budget 2010. Toftehøj: Toftehøj har mange udfordringer i øjeblikket: Udflytning i pavilloner under ombygningen pavilloner der byder på snævrere rammer med meget smalle gange og små rum som påvirker medarbejdernes situation meget ligesom det påvirker beboerne. Der skal være meget fokus på såvel det psykiske som det fysiske arbejdsmiljø Arbejdstilsynets uanmeldte besøg og konsekvenserne af strakspåbuddet om glatte gulve og ikke mindst det psykiske arbejdsmiljø. Påbud der hvad gulvene angår straks kunne rettes, mens

Social- og Sundhedsudvalget 6 17.12.2009 hvad angår det psykiske arbejdsmiljø og særligt forebyggelse af risikoen for vold og trusler vil der være tale om en længerevarende proces, der kræver tid fra medarbejderne og dermed udtynder den tid de kan være for og om beboerne. At gå fra 36 beboere til 32 og endelig ved fraflytning af 2 beboere i forb.m. indflytning i de midlertidige pavilloner at gå helt ned på 30 beboere og det forholds betydningen for normeringen/nedgang i indtægterne og tilretning af budgettet for 2010, der særligt i den nuværende situation med presset på det psykiske arbejdsmiljø mærkes meget. Omorganiseringen af Toftehøj som en naturlig følge af udflytningen midlertidigt og den deraf følgende omfordeling af beboere m.m. og skelen til hvilken organisering vi ønsker os efter indflytning i det ombyggede Toftehøj. Udmøntningen skal ses i lyset af den belastede situation medarbejderne er i Plænebyen og de belastede beboere der arbejdes med, hvor det psykiske arbejdsmiljø hele tiden er udfordret. Hvor evnen til kommunikation og at bevare roen kræver en robust psyke og gode indlevelsesevner kombineret med tillid til egen situationsfornemmelse og handlekraft i pressede situationer og en stor portion faglighed alt sammen noget der bliver meget betydningsfuldt. Det skal bemærkes, at såfremt den normering vi skal ned på med 30 beboere viser sig sikkerhedsmæssigt uforsvarlig og dermed udgør en for stor risiko for medarbejderne må vi vende tilbage til socialudvalget med indstilling om forhøjelse af normeringen. Udmøntning: Takstreduktionen på Toftehøj begrænses til den tidligere rammebesparelse på de 600.000 kr. + de 386.000 kr. der allerede er taget af budget 2010 i forbindelse med fastlæggelsen heraf ud fra erfaringerne fra de første år med Toftehøj og økonomien her. Denne reduktion udgør i alt 4,81 % (der mangler 37.431 kr. i at nå de 5% ud af 1.023.431 kr.). Udmøntningsforslaget indebærer at der tillades et takstunderskud på 423.000 kr. en budgetoverskridelse idet der ikke kan hentes noget i budget 2010 det er hentet der er tale om taksttekniske sammenhænge og det hentes i taksterne fremadrettet. Sneppen: (alle 6 pladser er belagt). Sneppen rummer i dag 6 sindslidende beboere med alvorlige psykiatriske diagnoser flest med psykoser, som har brug for megen støtte og som indimellem vanskeligt kan rummes på stedet den lave normering taget i betragtning og det forhold at de har brug for megen støtte for også at kunne bo sammen og også være alene med hinanden så mange timer, som de er nødt til.

Social- og Sundhedsudvalget 7 17.12.2009 Normeringen er 3 fuldtidsstillinger fordelt på 4 medarbejdere. Det betyder også at medarbejderne er meget presset på det psykiske arbejdsmiljø, hvor der skal arbejdes med at holde fast i ens handlinger, når holdningerne kan være forskellige og farves meget af, hvordan beboerne har det den enkelte dag man er på arbejde. Flere af medarbejderne har været sygemeldt pga. af udfordringer om det psykiske arbejdsmiljø, vold og trusler fra beboerne og der arbejdes hele tiden forebyggende for at undgå yderligere belastninger med supervision, vagtplanen af hensyn til minimering af alenevagter med mere. Indenfor den sidste 14-dages periode har der været tilfælde af trusler om vold og voldsomt aggressiv adfærd fra én beboers side, hvor man som medarbejder både skal passe på sig selv og hinanden og skærme de øvrige beboere og var heldig med trods alt at være 2 på arbejde i situationen. Det skal bemærkes at der i normeringen ikke er afsat timer til rengøring af fælles- og servicearealer i botilbuddet her må medarbejdere og beboere hjælpe hinanden og det er beboerne langt fra altid i stand til. Udmøntning: Takstreduktionen udgør 81.307 kr. (overheadandelen på 4.858 kr. er forlods trukket fra). Der tages 13.000 kr. fra aktiviteter et beløb der i dag anvendes til pædagogiske måltider og de resterende 68.307 kr. tages på vikarkontoen. Fremadrettet vil vikar ved afspadsering, ferie, sygdom, omsorgs- og seniordage m.m. skulle hentes i et vist omfang i den ordinære normering og der vil ikke kunne blive tale om den samme dækning. Det skal bemærkes at pædagogiske måltider hidtil udelukkende har været et tilbud i Sneppen og Orkidéhøj og ikke i de andre botilbud. I de andre botilbud betaler medarbejderne selv for maden, såfremt de spiser med. Orkidéhøj: (p.t. 1 ledig plads og fra 1.1.2010 2 ledige pladser, ligesom der arbejdes på, at 1 beboer flytter på Toftehøj derudover) Her er der tale om et botilbud med kun 4 pladser og hvor de 2 af beboerne har alvorlige psykiatriske diagnoser som psykoser og en normering på svt.t. 2 fuldtidsstillinger. En normering der betyder at med det støttebehov de nuværende beboere har rækker normeringen ikke til at dæmme op for problematiske situationer beboerne imellem. Et forhold som også er belastende for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø og for risikoen for trusler og vold, da medarbejderne ikke kan vide hvad de møder ind til, når beboerne er så mange timer overladt til sig selv og hinanden og medarbejderne arbejder meget alene. Det skal bemærkes at der i normeringen ikke er afsat timer til rengøring af fælles- og servicearealer i botilbuddet her må medarbejdere og beboere hjælpe hinanden og det er beboerne langt fra altid i stand til. Udmøntning: Takstreduktionen udgør 50.373 kr. (overhedandelen på k 3.239 kr. er forlods trukket fra ). Der tages 10.000 kr. fra aktiviteter et beløb der i dag anvendes til pædagogiske måltider og de resterende 40.373 kr. hentes på vikarkontoen. Fremadrettet vil vikar ved afspadsering, ferie, sygdom, omsorgs- og

Social- og Sundhedsudvalget 8 17.12.2009 seniordage m.m. skulle hentes i et vist omfang i den ordinære normering og der vil ikke kunne blive tale om den samme dækning. Det skal bemærkes at pædagogiske måltider hidtil udelukkende har været et tilbud i Sneppen og Orkidéhøj og ikke i de andre botilbud.i de andre botilbud betaler medarbejderne selv for maden, såfremt de spiser med. De 4 VÆRESTEDER: 5 % taksreduktionen udgør 257.479 kr. Normeringen på det enkelte værested er i forvejen lav svarende til 2 fuldtidsstillinger og der er ingen hjælp til rengøring, som brugere og medarbejdere i fællesskab skal løse i samarbejde med evt. personer i løntilskud og vi har langt fra altid mulighed for at have medarbejdere i løntilskud. Udmøntning: Takstreduktionen på 229.665 kr. (overheadandelen på kr. 17.814 kr. er forlods trukket fra) udmøntes ved beskæring af vikarkontoen (er i dag på 660.000 kr. hvoraf 250.000 kr. går til dækning af løn til servicejobber på fuld tid). Der drosles normalt ned i ferieperioder og der kan være lukket på nogle af værestederne 1 uge om sommeren. Ved sygdom træder den ansatte servicejobber til rundt på de 4 væresteder efter behov. I et minimalt omfang sættes vikar ind på værestederne i ganske særlige situationer og er der tale om længerevarende sygefravær har vi her refusionsmidler at gøre godt med. Skipper Clementsvej: På Skipper Clementsvej er botilbuddet fyldt op med de 6 beboere med psykisk og fysisk handicap der er plads til fra 1.12.2009, idet 2 fra Grabowsvej flytter dertil den dato. Normeringen på Skipper Clementsvej er meget lav med 97 pædagogtimer og 4 rengøringstimer ugentligt. Den lave normering betyder i forvejen meget alenearbejde for medarbejderne og meget alenetid for beboerne og medarbejderne. Et pres der forværres såfremt en beboer bliver syg, hvor de må overlades til sig selv/lade dem være alene i botilbuddet eller der må træffes aftaler med pårørende om at de kan have dem under sygdom. Medarbejderne kan derfor føle sig utrygge ved hvad de alene kommer til når de møder ind i de situationer. Udmøntning: Takstreduktionen udgør i alt 74.523 kr (overheadandelen på 6.478 kr. er forlods trukket fra). De 4 rengøringstimer skæres væk og restbeløbet 40.128 kr. tages fra vikarkontoen. Det betyder at beboere og medarbejdere fremadrettet skal hjælpe hinanden med rengøring af fælles- og servicearealer. Fremadrettet vil vikar ved afspadsering, ferie, sygdom, omsorgs- og seniordage m.m. skulle hentes i et vist omfang i den ordinære normering og der kan ikke blive tale om den samme dækning. Krabben: (Beboer nr. 13 forventes at flytte ind 15.12.09 + aflastningspladsen, så er botilbuddet fyldt op).

Social- og Sundhedsudvalget 9 17.12.2009 Udmøntning: Hvad botilbuddet Krabben angår er vi i den situation at det først er blevet fyldt op nu og bl.a. derfor og på grund af medarbejders langtidsfravær er der vakante stillinger. Takstreduktionen på de 376.914 kr. (overheadandelen er forlods fratrukket med 24.292 kr.) udmøntes derfor ved at én af de vakante stillinger forbliver ubesat. Efterfølgende må vi så følge med i og vurdere konsekvenserne af denne nedsættelse af normeringen, da belastningerne vil være de samme som anført for de andre botilbud for medarbejderne i forhold til at målgruppen har brug for så stort et omfang at støtte og hjælp i alle forhold af deres liv. Krabbens Dagbeskæftigelse: P.t. er 11 brugere tilknyttet en stigning på 3: Udmøntning: Også hvad Krabbens Dagbeskæftigelse angår kan takstreduktionen på de 81.307 kr. (overheadandel er forlods fratrukket med 4.858 kr.) udmøntes ved ikke at besætte vakante stillinger i forbindelse med langtids sygefravær og øgning i brugerantallet fra 8-11. Også her må vi efterfølgende følge med i og vurdere konsekvenserne af den nedsatte normering, da belastningerne vil være de samme som anført for botilbuddene i forhold til målgruppens store behov for støtte og hjælp i hverdagsgøremålene for dem selv og gruppen. Høring: Der afholdes arbejdsplads-med samt møde med brugere og pårørende d. 10. december 2009. Høringssvar herfra vil blive fremsendt, når det foreligger. Indstilling: Socialdirektøren anbefaler på det foreliggende, at udmøntning af reduktionen sker som beskrevet i oplægget fra administrationen. Social- og Sundhedsudvalget den 14.12.2009 Udsættes til ekstraordinært møde den 17. december 2009, idet høringssvar fra bruger- og pårørendes side samt MED udvalg først blev udleveret ved mødets start. Fraværende: Afbud Bilag: Bilag 2: Høringssvar bruger og pårørendeside Bilag 3: Fælles MED 4 møde 10/12-09, Socialpsykiatrien

Social- og Sundhedsudvalget 10 17.12.2009 Bilag 4: Tilrettet notat fra samlet MED 4, Socialpsykiatrien Bilag 5: Bilag til ekstraordinært SSU møde 14.12.09 - oversigt økonomi Bilag: 5% besparelser - egne tilbud i Jammerbugt Kommune - budget 2010 Social- og Sundhedsudvalget, den 17.12.2009 Social- og Sundhedsudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen, med udgangspunkt i "Tilrettet notat fra MED 4, Socialpsykiatrien", at udmøntning af reduktioner sker således: Toftehøj: der skal ikke ske reduktion af det vedtagne budget. Sneppen: reduktion af budget til pædagogiske måltider kr. 12.000. Orkidehøj: reduktion af budget til pædagogiske måltider kr. 6.000. Krabben: reduktion af lønbudget kr. 376.914. Skipper Clementsvej: reduktion af lønbudget til rengøring kr. 48.403. Værestederne: reduktion af budget til vikarer kr. 229.665. Dagbeskæftigelsen Krabben: reduktion af lønbudget kr. 81.906. Det anbefales, at det nye Social- og Sundhedsudvalg hurtigt fastsætter temadrøftelser for fastlæggelse af indhold og organisering af socialpsykiatriens tilbud. Sonia Luther Nielsen, Helle Bak Andreasen og Henry Kronborg indstiller, at den manglende besparelse kr. 140.000 jfr. foranstående - der skal til for at opfylde det vedtagne budget for 2010 - udmøntes ved reduktion af værestedernes budget. Administrationen udmønter besparelsen på altiviteter, anskaffelser og vikarkonto, således det ikke berører den daglige bemandling af værestederne. Ovenstående indstillinger medfører, at der skal ske nye takstberegninger. Fraværende: Tilbage til toppen

Social- og Sundhedsudvalget 11 17.12.2009 Underskrifter Erik Ingerslev Larsen (F) Eva Rytter Andersen (A) Grethe Dragsbæk (A) Helle Bak Andreasen (V) Henry Kronborg (V) Sonia Luther Nielsen (V) Susanne Hjorth Hansen (A)

Høringssvar fra bruger og pårørendeside vedrørende udmøntningen af 5% - takstreduktionen på det socialpsykiatriske område: Mødedeltagere: Brugerne Helga Jensen, Brian Christensen, Lisbet Farup, Kenneth Andersen, Ingrid Møller, John Holst og pårørende Per Olsen, Lilly Hansen, Mona Larsen, Mette Frandsen og Rikke Haagensen og Lene Fuglsang som referenter og til rådighed for uddybende spørgsmål om takstreduktionen. Overordnet er brugere og pårørende meget bekymrede og meget lidt begejstrede for takstreduktionen på 5 % og med andre ord den besparelse der ligger heri - det er meget - og dermed udsigten til at der skal spares på medarbejdernormeringen, når den i forvejen for dem at se er så lav. Brugere og pårørende er bekymrede for virkningen af en sådan takstreduktion på flere måder: Brugerne og beboerne har brug for oplevelser og aktiviteter ud af huset det vil blive væsentligt reduceret om ikke skåret helt væk som eksempelvis ferieture, udflugter, aktiviteter m.m. Der er øget risiko for indlæggelser og genindlæggelser Det er bekymrende at spare på rengøringen og at man visse steder slet ikke har rengøring hvornår er det så omsorgssvigt, når brugere og beboere ikke selv kan klare det heller ikke med støtte og motivering Det kan give et dårligere arbejdsmiljø og her vil vi gerne henvise til den ulykkelige sag i Aalborg hvor galt det kan gå hvor en psykisk syg blev skudt. Det er mere stressende for medarbejderne Der burde gives tid og rum til at eksempelvis Toftehøj finder sine ben i den nye sammenhæng og her i ombygningsfasen og ved tilbageflytningen. Endelig savner vi brugere og pårørende at man på det politiske plan gjorde sig nogle mere præcise tanker om hvad det er for tilbud man vil have og hvilken kvalitet de skal have og dermed hvad normeringen bør og skal være. Fra pårørendeside ønsker man også understreget at i hvert fald nogle af beboerne og deres pårørende er glædelig overraskede over hvordan det er at være flyttet ud i plænebyen og der tilkommer de ansatte stor ros. Fra en pårørende Ulla Slotved Bruun som ikke kunne deltage i mødet er modtaget følgende mailkommentar: Har læst alt, hvad der vedrører Toftehøj. Og er enig i det meste I har skrevet, men kan ikke ud fra det materiale komme med mit bud på, hvor I kan spare, da der ikke er noget specificeret budget. Men jeg mener materielle ting så som møbler, brugskunst mm kan sættes til 0, hvorimod der er 1

skåret rigeligt i personalet. Så kan ud fra dette ikke give andre muligheder. 2

Fælles MED 4 møde for socialpsykiatrien Toftehøjs MED og Krabbens MED torsdag den 10.12.2009 kl. 12.00-15.00 i lokale 77 på Aabybro Rådhus, Toftevej 43 i Aabybro: DAGSORDEN: REFERAT: Mødedeltagere: Jette Landgrebe, Michael Christoffersen, John Eskildsen, Mette Djernis, Jørgen Friis Andresen, Sandra Vestergaard, Hanne Bætz, Pernille Seidelmann, Yvonne Staun, Mette Pilgaard, Rikke Haagensen, Lene Fuglsang, Afbud: Marianne Bech Drejer, Solveig Knudsen, Marianne Kjeldal, Lone Christensen Fraværende: Mette Hougaard, Ester Andersen 1. Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen godkendes 2. 5 % takstreduktion hvordan udmøntes til høring og kommentarer: Materiale udsendes særskilt og eftersendes: Generelt er man fra det samlede MED 4 meget bekymret over takstreduktionen og dermed nedskæringerne og den virkning det kan få på arbejdsmiljøet og muligheden for optimalt at tage vare på beboere, brugere og borgere i socialpsykiatrien. Der skal særligt understreges følgende forhold, som man ikke har taget hensyn til ved fastlæggelsen af omfanget af besparelserne: Den manglende prisfremskrivning på alle andre konti end lønninger IT-afdelingens fastholdelse af at fremskrive sine priser trods det at budgettet hertil ikke er prisfremskrevet At vi selv ved fastlæggelse af det oprindelige budget 2010 i et vist omfang har været med til at tilrette og dermed reducere budgettet for 2010 At der ikke er sket udmøntning af de 450.000 kr i 2007 priser der på bloktilskuddet har været øremærket til den udvidede målgruppe for Støtte- og kontaktpersonordningen i.h.t. SEL 99 misbrugere og hjemløse. En målgruppe vi skal støtte indenfor rammerne af den hidtidige personalenormering hertil Især når SKP erne bl.a. pga. nedskæring i bostøttetimerne og en øgning i henvisninger til tilbuddet er pressede. Fra det samlede MED 4 skal vi derfor anbefale: At der ikke nødvendigvis tages 5 % hvert

sted/område der bør differentieres ud fra anbefalingerne i vores vedhæftede notat. Uanset vil reduktionen gøre ondt og give et øget pres på arbejdsmiljøet og det kan blive dyrere for kommunen med Arbejdstilsynspåbud som i tilfældet med Toftehøj Vi skal samtidig påpege flere misforhold ved en sådan takstreduktionen sammenholdt med manglende udmeldinger om det fremtidige serviceniveau i den forbindelse og manglende tilrettede kvalitetsstandarder for området. Vi har derfor brug for at påpege : At vi har en forventning om at der sker udmelding fra politisk hold om hvor præcist og hvordan skal vi nedsætte servicen/serviceniveauet overfor beboere, brugere og borgere vi samarbejder med At vi mangler præcise tilrettede kvalitetsstandarder og ydelseskatalog i den forbindelse Allerede nu bliver der skåret væsentligt i bostøtten til borgere og det betyder at bostøtterne skal løbe hurtigere, fordi hver især skal have så mange brugere og ATAtiden ikke rækker til den megen transport imellem borgerne også. (Vi har både fået flere brugere og færre timer til hver fordi rammen skal række til flere og der også forventes at vi holder os indenfor den øk. ramme til området). Særligt på botilbudsområdet er det meget mangelfuldt der mangler: o Præcis afklaring af målgruppen i de forskellige botilbud i forhold til normeringen hvem kan og skal vi kunne rumme o Der mangler præcise kvalitetsstandarder som passer til ovenstående og det er vanskeligt at beskrive hvad botilbuddene kan og skal når de ikke findes uagtet at der er en beskrivelse af botilbuddene hver især i tilbudsportalen som ikke helt passer med de faktiske forhold. o Af samme grunde sker p.t. fejlvisiteringer

o Der er i stort omfang tale om manglende visitering ved tomme pladser. o Når en ny beboer visiteres og flytter ind findes ingen præcis beskrivelse af pågældende eller handleplaner Vi vil også gerne vide, hvordan man forholder sig til andre kommuners og Regionens handler forskelligt på KKR-aftalen om taksreduktion. Således henviser Aalborg til besparelser i 2009 og gør ikke yderligere, Regionen sparer kun samlet 4,2 % og differentierer osv. Vi undrer os over flere forhold: at man ikke bekymrer sig om eksempelvis Krabbens varmeudgifter, der pga. uheldig VVS-firma ved byggeriet er totalt ude af kontrol og hvor der ikke forvaltningsmæssigt kan gribes ind pga. sag med VVS-firmaet at man ikke er opmærksom på betydningen af og belastningen arbejdsmæssigt af at vi er nødt til at bruge så meget tid på udredning af beboeres, brugeres og borgeres somatiske tilstand. Vi kan ikke lade det være, da somatiske problemer kan medføre konfusitet, utryghed og medføre udadreagerende adfærd. Samtidig med at det kan tage op til 1 ½ år at nå til vejs ende med en sådan udredning og det kan bl.a. hænge sammen med at det indimellem kan være vanskeligt at overbevise andre om, at vores målgrupper kan fejle noget somatisk. At der ikke er fokus på at det tværfaglige samarbejde forbedres at der kan ske en bedre koordinering af og helhedsorienteret sagsbehandling om de borgere som vi samarbejder med. Vi bruger megen tid på koordinering, udredning og støtte til fastholdelse af og egentlig kontakt til systemet. Der kan være op til 5 eller flere forskellige sagsbehandlere eller afdelinger vores borgere skal gå til for at få behandlet deres sag. Det kan være jobcentret, ydelseskontoret, borgerservice, enkeltydelser, handicapafdelingen, familieafdelingen, hjemmeplejen, hvortil kommer eksterne som læger, sygehus,

tandlæger, psykiater, psykoseteam, misbrugscenter m.fl. I den forbindelse spørger vi os hvad med? o Etablering af koordinerende sagsbehandlere o Det etiske o Retssikkerheden o Helhedsorienteret indsats som loven foreskriver Vi kan undre os over at man ikke har forestillet sig at en ombygning som på Toftehøj med ud- og indflytning kræver ekstra ressourcer og at det burde have været naturligt at tænke ind. Vi skal også gøre opmærksom på at det ikke mindst i forbindelse med kommunalreformen og etableringen af den nye kommune øgede behov for TR og AMR-arbejde betyder en yderligere udtyndning af den tid vi kan være sammen med borgerne/normeringen i det daglige, når der ikke særskilt er afsat tid/normering hertil. Vi er støtter og er opmærksomme på betydningen af og det forebyggende i dette også MED-arbejde og at det også er med til at få tingene til at fungere i hverdagen. 3. Trivselsundersøgelsens resultat hos os hvad gør vi med det?: Der vedlægges en oversigt over udgiftsfordelingen på socialpsykiatriområdet for budget 2008, regnskab 2008, budget 2009 og 2010 så udviklingen i økonomien over årene kan sammenlignes. Det samlede MED 4 er enige om, at det er ærgerligt at så mange ikke har besvaret Trivselsundersøgelsen og at så mange heller ikke i så tilfælde aktivt har sagt nej til at medvirke. Trivselsundersøgelser er et led i Trepartsforhandlingernes aftale om at de skal finde sted hvert andet år og vores HovedMED er ansvarlige for udformningen heraf. Det er også ærgerligt at der viser sig så mange fejl, som hænger sammen med, at der ikke har været styr på hvor medarbejderne hører til. Vores niveau er ikke blevet spurgt om medarbejdernes præcise tilhørsforhold forinden gennemførelse af undersøgelsen og flere medarbejdere har krydset

forkert af i hvor de hører til. Ledelse og AMR ere og sikkerhedsgrupperne må forholde sig til de mange manglende besvarelser og hvordan man så kan bruge de besvarelser der er kommet ind. 4. EVT.: Referent Lene Fuglsang

Tilrettet notat fra det samlede MED 4 for socialpsykiatrien på fælles mødet den 10.12.2009-5 % takstreduktion på i alt 1.245.443,00 kr og konsekvenser for budget 2010 for Socialpsykiatrien med anbefalinger: Indledningsvis skal det bemærkes at udover 5 % takstreduktionen har man fra kommunalbestyrelsen i forvejen besluttet at driftsomkostninger udover løn ikke fremskrives på budgettet for 2010 hvordan indgår kan denne besparelse indgå i de 5 %? Opmærksomheden henledes her også på, at IT-afdelingen også for 2009 har valgt uanset sidstnævnte at sætte priserne op, hvilket betyder at de afsatte budgetmidler ikke rækker til denne ugift og hvordan vil det så ikke se ud i 2010, hvor budgettallene er uændrede til det område. Toftehøj: Toftehøj har mange udfordringer i øjeblikket: Udflytning i pavilloner under ombygningen pavilloner der byder på snævrere rammer med meget smalle gange og små rum som påvirker medarbejdernes situation meget ligesom det påvirker beboerne. Der skal være meget fokus på såvel det psykiske som det fysiske arbejdsmiljø Arbejdstilsynets uanmeldte besøg og konsekvenserne af strakspåbuddet om glatte gulve og ikke mindst det psykiske arbejdsmiljø. Påbud der hvad gulvene angår straks kunne rettes, mens hvad angår det psykiske arbejdsmiljø og særligt forebyggelse af risikoen for vold og trusler vil der være tale om en længerevarende proces, der kræver tid fra medarbejderne og dermed udtynder den tid de kan være for og om beboerne. At gå fra 36 beboere til 32 og endelig ved fraflytning af 2 beboere i forb.m. indflytning i de midlertidige pavilloner at gå helt ned på 30 beboere og det forholds betydningen for normeringen/nedgang i indtægterne og tilretning af budgettet for 2010, der særligt i den nuværende situation med presset på det psykiske arbejdsmiljø mærkes meget. Omorganiseringen af Toftehøj som en naturlig følge af udflytningen midlertidigt og den deraf følgende omfordeling af beboere m.m. og skelen til hvilken organisering vi ønsker os efter indflytning i det ombyggede Toftehøj. Anbefaling: Det anbefales at 5 % takstreduktionen på Toftehøj begrænses til den tidligere rammebesparelse på de 600.000 kr + de 400.000 kr der allerede er taget af budget 2010 i forbindelse med fastlæggelsen heraf ud fra erfaringerne fra de første år med Toftehøj og økonomien her. Anbefalingen skal ses i lyset af den belastede situation medarbejderne er i Plænebyen og de belastede beboere der arbejdes med, hvor det psykiske arbejdsmiljø hele tiden er udfordret. Hvor evnen til kommunikation og at bevare roen kræver en robust psyke og gode indlevelsesevner kombineret med tillid til egen situationsfornemmelse og handlekraft i pressede situationer og en stor portion faglighed alt sammen noget der bliver meget betydningsfuldt. 1

Det skal bemærkes, at såfremt den normering vi skal ned på med 30 beboere viser sig sikkerhedsmæssigt uforsvarlig og dermed udgør en for stor risiko for medarbejderne må vi vende tilbage til socialudvalget med instilling om forhøjelse af normeringen. Sneppen: (alle 6 pladser er belagt). Sneppen rummer i dag 6 sindslidende beboere med alvorlige psykiatriske diagnoser flest med psykoser, som har brug for megen støtte og som indimellem vanskeligt kan rummes på stedet den lave normering taget i betragtning og det forhold at de har brug for megen støtte for også at kunne bo sammen og også være alene med hinanden så mange timer, som de er nødt til. Normeringen er 3 fuldtidsstillinger fordelt på 4 medarbejdere. Det betyder også at medarbejderne er meget presset på det psykiske arbejdsmiljø, hvor der skal arbejdes med at holde fast i ens handlinger, når holdningerne kan være forskellige og farves meget af, hvordan beboerne har det den enkelte dag man er på arbejde. Flere af medarbejderne har været sygemeldt pga. af udfordringer om det psykiske arbejdsmiljø, vold og trusler fra beboerne og der arbejdes hele tiden forebyggende for at undgå yderligere belastninger med supervision, vagtplanen af hensyn til minimering af alenevagter med mere. Indenfor den sidste 14-dages periode har der været tilfælde af trusler om vold og voldsomt aggressiv adfærd fra én beboers side, hvor man som medarbejder både skal passe på sig selv og hinanden og skærme de øvrige beboere og var heldig med trods alt at være 2 på arbejde i situationen. Anbefaling: Det kan ikke anbefales at der sker reduktion i medarbejdernormeringen på Sneppen af hensyn til den i forvejen lave normering og forebyggelse af de belastende arbejdsmiljøforhold og muligheden for at støtte beboerne, så de ikke har brug for at true medarbejdere eller hinanden eksempelvis. Indenfor Sneppens øvrige økonomi er der ikke mulighed for at hente 5 % reduktionen, da nogle af udgifterne er bundet op på IT eksempelvis, som vi ingen indflydelse har på. Hvad angår budget til uddannelse og supervision så vil det være meget uheldigt at minimere budgettet her, hvor medarbejderne har brug for støtte fra uddannelse og supervision til at være rustet til de arbejdsmiljømæssige udfordringer, der indimellem presses yderligere af alenearbejdet. I den øvrige økonomi er der afsat et beløb til administration, aktiviteter og anskaffelser i alt 53.000 kr. Heraf anvendes en stor del af de 23.000 afsatte aktivitetskroner til pædagogiske måltider (12.000 kr). Det skal i den forbindelse bemærkes at i socialpsykiatrien er der aftale om pædagogiske måltider i Sneppen og Orkidéhøj, mens der på Toftehøj sker betaling fra medarbejderside, såfremt de spiser med sammen med beboerne. Orkidéhøj: (p.t. 1 ledig plads og fra 1.1.2010 2 ledige pladser, ligesom der arbejdes på, at 1 beboer flytter på Toftehøj derudover) 2

Her er der tale om et botilbud med kun 4 pladser og hvor de 2 af beboerne har alvorlige psykiatriske diagnoser som psykoser og en normering på svt.t. 2 fuldtidsstillinger. En normering der betyder at med det støttebehov de nuværende beboere har rækker normeringen ikke til at dæmme op for problematiske situationer beboerne imellem. Et forhold som også er belastende for medarbejdernes psykiske arbejdsmiljø og for risikoen for trusler og vold, da medarbejderne ikke kan vide hvad de møder ind til, når beboerne er så mange timer overladt til sig selv og hinanden og medarbejderne arbejder meget alene. Anbefaling: Det kan ikke anbefales at der sker reduktion i medarbejdernormeringen på Orkidéhøj af hensyn til den i forvejen lave normering og forebyggelse af de belastende arbejdsmiljøforhold og muligheden for at støtte beboerne, så de ikke har brug for at true medarbejdere eller hinanden eksempelvis. Indenfor Orkidéhøjs øvrige økonomi er der ikke mulighed for at hente 5 % reduktionen, da nogle af udgifterne er bundet op på IT eksempelvis, som vi ingen indflydelse har på. Hvad angår budget til uddannelse og supervision så vil det være meget uheldigt at minimere budgettet her, hvor medarbejderne har brug for støtte fra uddannelse og supervision til at være rustet til de arbejdsmiljømæssige udfordringer, der indimellem presses yderligere af alenearbejdet. I den øvrige økonomi er der afsat et beløb til administration, aktiviteter og anskaffelser i alt 43.000 kr. Heraf anvendes en stor del af de 16.000 afsatte aktivitetskroner til pædagogiske måltider (6.000 kr). Det skal bemærkes at på Toftehøj er der også afsat aktivitetskroner til aktiviteter og andet med beboerne de benævnes Velfærd som en arv fra Amtets tid og udgør på budget 2010 102.000 kr. Det skal også bemærkes at beboerne i alle kommunens botilbud vil have meget forskellige økonomiske vilkår hvad angår lommepenge til deltagelse i aktiviteter og andet, hvor nogle er førtidspensionister efter de gamle regler, nogle førtidspensionister efter de nye regler, nogle er kontanthjælpsmodtagere, nogle har 40-dele pension og nogle er folkepensionister. Derfor er det vigtigt og der har også været tradition for at der er afsat midler til særlige aktiviteter for beboerne. Det skal samtidig anbefales: At der nedsættes en arbejdsgruppe, der kan beskrive og undersøge muligheden for at etablere og omdanne bofællesskabet Orkidéhøj til et opgangslignende botilbud eventuelt beliggende i ungdomsboliger i Brovst og som kan omfatte flere målgrupper herunder de misbrugere vi har fået henvendelse om fra boligforeningen dér og ud fra deres interesse for at indgå i et samarbejde herom. Opgangsbofællesskabet tænkes ikke at skulle bygge så meget på fællesskabet som bostøtte til den enkelte udgående fra fælles lejlighed, hvor der så også kan foregå fælles aktiviteter i og ud fra. I et sådant opgangsfællesskab kan sindslidende og misbrugere også bo/grupperes hver for sig. Arbejdsgruppen bør have deltagelse fra medarbejdergruppen i Orkidéhøj og et evt. kommende beboeremne og fra Boligforeningen m.fl. 3

De 4 VÆRESTEDER: 5 % taksreduktionen udgør 257.479 kr. Normeringen på det enkelte værested er i forvejen lav svarende til 2 fuldtidsstillinger og der er ingen hjælp til rengøring ude som inde, havehold, samtidig med at de administartive opgaver er øget. Opgaver som for en dels vedkommende skal løses af brugere og medarbejdere i fællesskab i samarbejde med evt. personer i løntilskud. Den lave normering betyder også her meget alenearbejde når ferier, afspadsering, omsorgsdage, seniordage, sygefravær skal tænkes ind, ligesom opmærksomheden skal henledes på at medarbejderne også bruger meget tid ved telefonen idet mangebrugere ringer ind og benytter værestedet sådan og der er mange telefonsamtaler fra og med andre myndigheder og intanser om brugerne. Anbefaling: Takstreduktionen anbefales taget fra vikarkontoen (er i dag på 660.000 kr hvoraf 250.000 kr går til dækning af løn til servicejobber på fuld tid). Der drosles normalt ned i ferieperioder og der kan være lukket på nogle af værestederne 1 uge om sommeren. Ved sygdom træder den ansatte servicejobber til rundt på de 4 væresteder efter behov. I et minimalt omfang sættes vikar ind på værestederne i ganske særlige situationer og er der tale om længerevarende sygefravær har vi her refusionsmidler at gøre godt med. Med henblik på undersøgelse af, hvordan vi eventuelt endnu bedre kan udnytte værestederne i en situation, hvor der eksempelvis skæres ned på bostøtten skal samtidig anbefales, at der over en 3 måneders periode sker registrering af brugernes brug af værestederne dagligt og meget præcist. En registrering der omfatter hvor mange, hvor længe ad gangen, hvor mange gange i løbet af en dag/uge og ud fra hvilken begrundelse. Bostøtten i henhold til SEL 85 og ATA-tiden: Som en konsekvens af revisiteringen af bostøtten til borgerne i kommunen sker der i stort omfang nedskæring af bostøttetimerne til den enkelte. Det betyder at bostøttemedarbejderne hver især får rigtig mange brugere og det betyder også at når bostøtteopgaverne skal fordeles er det ikke altid muligt at få logistikken til at gå op rent geografisk når hver medarbejder skal have så mange brugere. Det betyder at den nuværende ATA-tid på 66 % er for høj ligesom det hele tiden har knebet at holde sig indenfor rammerne heraf, når brugerne også skal tilgodeses med vikar i et vist omfang i ferieperioder og ved sygdom. Det skal bemærkes at en meget strikt strukturering af den enkelte bostøttemedarbejders kalender er umulig pga. den enkelte brugers situation og de akutte forhold der kan melde sig og den fleksibilitet der er behov for af hensyn til at sikre og motivere brugerne for at fastholde behandling og samarbejdet med 4

andre myndigheder og psykiatriske og somatiske behandlingstilbud med flere og endelig for nogens vedkommende støtte og motivering for at fastholde dagbeskæftigelse, dagtilbud eller beskæftigelsesfremmende foranstaltninger m.m. Anbefaling: Det skal derfor anbefales at ATA-tiden sættes ned til 50 % og med en deraf følgende takstforhøjelse pr. bostøttetime som konsekvens. Taksten vil i givet fald for 2010 stige fra 322 kr pr. time til 398 kr. pr time Det skal i den forbindelse bemærkes at man eksempelvis i Aalborg har en ATA-tid på 50 %. Skipper Clementsvej: På Skipper Clementsvej er botilbuddet fyldt op med de 6 beboere med psykisk og fysisk handicap der er plads til fra 1.12.2009, idet 2 fra Grabowsvej flytter dertil den dato. Normeringen på Skipper Clementsvej er meget lav med 97 pædagogtimer og 4 rengøringstimer ugentligt. Den lave normering betyder i forvejen meget alenearbejde for medarbejderne og meget alenetid for beboerne og medarbejderne. Et pres der forværres såfremt en beboer bliver syg, hvor de må overlades til sig selv/lade dem være alene i botilbuddet eller der må træffes aftaler med pårørende om at de kan have dem under sygdom. Medarbejderne kan derfor føle sig utrygge ved hvad de alene kommer til når de møder ind i de situationer. Det skal samtidig bemærkes at borttages rengøringstimerne til fællesarealerne skal de øvrige medarbejdertimer også gå til rengøring og så må aktivieter ud af huset som er gode for beboerne falde væk såsom bl.a. svømning, der ellers er forebyggende for en forværring af beboernes fysiske tilstand en væsentlig forringelse. Anbefaling: Det skal anbefales at såfremt socialudvalget vælger at fastholde 5 % takstreduktionen den lave normering til trods at den så udelukkende kommer til at omfatte de 4 timers ugentlig rengøringshjælp, hvorefter beboere og medarbejdere fremadrettet må hjælpe hinanden med at holde botilbuddet rent. Krabben: Hvad botilbuddet Krabben angår er vi i den situation at det først er blevet fyldt op nu og bl.a. derfor og på grund af medarbejders langtidsfravær er der vacante stillinger. Takstreduktionen kan derfor foreslås opfyldt ved at én af de vakante stillinger forbliver ubesat. Efterfølgende må vi så følge med i og vurdere konsekvenserne af denne nedsættelse af normeringen, da belastningerne vil være de samme som anført for de andre botilbud for medarbejderne i forhold til at målgruppen har brug for så stort et omfang at støtte og hjælp i alle forhold af deres liv. Krabbens Dagbeskæftigelse: 5

Også hvad Krabbens Dagbeskæftigelse angår kan takstreduktionen foreslås klaret ved ikke at besætte vacante stillinger i forbindelse med langtidssygefravær og øgning i brugerantallet fra 8-11. Også her må vi efterfølgende følge med i og vurdere konsekvenserne af den nedsatte normering, da belastningerne vil være de samme som anført for botilbuddene i forhold til målgruppens store behov for støtte og hjælp i hverdagsgøremålene for dem selv og gruppen. Det skal bemærkes at også for Krabben medfører reduktionen at der bl.a. må skæres ned på aktiv iteter ud af huset såsom ferieturene, udflugter, besøg i andre botilbud m.fl. der har haft stor betydning for beboernes livskvalitet og deres evne til at klare sig selv en væsentlig forringelslse. Vælger socialudvalget at følge ovenstående anbefalinger mangler der ca. 140.000 kr i at vi indenfor Socialpsykiatrien opfylder 5 % takstreduktionen. 6

Bilag til social- og sundhedsudvalgets ekstraordinære møde den 14.12.09 vedrørende 5 % takstreduktionen. Kortfattet oversigt over den økonomiske udvikling i de socialpsykiatriske tilbud i årene 2008, 2209 og 2010 på budgetterne og regnskabet for 2008 til sammenholdningen af de ændringer der er sket og om der er øgninger, hvor det er øgningerne er: Budget 2010 skulle være tilrettet de 5 % takstreduktion de er taget på lønningerne der i øvrigt ellers er prisfremskrevet efter reglerne forud herfor. Det er ikke alle driftsudgiftsområder der er taget med eller udspecificeret i alle detaljer nedenfor. Nogle områder er medtaget, så der ses en udvikling i udgifterne over årene herunder at der er skåret af nogle udgifter og at der ikke er sket pristalsfremskrivning af andre. Toftehøj: * Regnskab 2008 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Personaleomkostn. (Løn, vikar, fors., supervision, uddannelse m.m.) 15.418 15.964 17.389 16.173 12.736 2.412 øv. pers. 61 ledelse 61 øv. pers. udg. 15.964 2.793 øv. personale -3 ledelse 396 øv pers. udg. 13.697 2.283 øv. personale 251 ledelse 121 øv. pers.udg. Administration 38 127 102 50 Aktiviteter (velfærd) og øv. udgifter om beboerne 818 639 620 262 Ind- og udvendig 279 897 560 560 12.364 2.013 øv. personale 256 ledelse 558 øv. pers. udg. 1

vedligeholdelse *Da vi overtog Toftehøj fik vi ikke en præcis forklaring på, hvordan det oprindelige budget fra Amtet hang sammen og hvordan normeringen var fastlagt det betyder at vi fortsat på nogle punkter arbejder i blinde med hensyn til at forstå sammenhænge mellem budgettallene og hvad de kan skal bruges til. Ved fastlæggelsen af budget 2010 har vi ud fra de første års erfaringer med økonomien forsøgt at tilrette budgettet og tage af budgettet, der hvor der reelt ikke er brugt midler og hvor det ikke vil berøre omsorgen for beboerne. Orkidéhøj Regnskab 2008 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Personaleomkostn. (Løn, vikar, fors., supervision, uddannelse m.m.) 981 809 69 ledelse 102 øv. pers. udg. 1.027 913 0 ledelse 114 øv. pers. udg. 1.004 845 83 ledelse 76 øv. pers. udg. 1.108 805 91 ledelse 61 øv. pers. udg. Administration 24 15 15 15 Aktiviteter (velfærd) 4 15 16 16 og øv. udgifter om beboerne Ind- og udvendig vedligeholdelse -20 20 9 9 Krabben ** Regnskab 2008 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Personaleomkostn. (Løn, vikar, fors., supervision, uddannelse m.m.) 4.046 3.115 371 øv. pers. 85 ledelse 3.510 2.295 373 øv. pers. 445 ledelse 6.801 5.911 105 ledelse 6.545 5.466 148 edelse 2

475 øv. pers. udg. 397 øv. pers. udg. 785 øv. pers. udg. 931 øv. pers. udg. Administration 22 26 52 52 Aktiviteter 26 71 40 40 Ind- og udvendig vedligeholdelse 0 0 0 0 ** Krabben er ikke helt på plads med normeringen i forhold til at bofællesskabet nu er fyldt op, derfor behøver lønog personaleudgifterne ikke være rigtige for budget 2010, da vi dels først løbende har ansat personale, som der flyttede beboere ind til og så er der den manglende endelige normeringsfastlæggelse Krabbens Dagbeskæftigelse *** Lejede lokaler Personaleomkostn. (Løn, vikar, fors., supervision, uddannelse m.m.) Regnskab 2008 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 632 414 25ledelse 225 øv. pers. udg. 881 618 0 ledelse 264 øv. pers. udg. 1.366 1.082 31 ledelse 253 øv. pers. udg. Administration 8 10 10 0? Aktiviteter 76 42 43 0? Ind- og udvendig vedligeholdelse 0 0 0 0? *** Krabbens dagbeskæftigelse er i den situation at medarbejderantal/normeringen skal tilpasses det øgede brugerantal fra 8 til nu 11. 0? 3

Skipper Clementsvej Regnskab 2008 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Personaleomkostn. (Løn, vikar, fors., supervision, uddannelse m.m.) 1.780 1.300 69 ledelse 411 øv. pers. udg. 1.909 1.340 0 ledelse 569 øv. pers. udg. 1.214 900 83 ledelse 231 øv. pers. udg. 1.521 1.132 85 ledelse 304 øv. pers. udg. Administration 0 10 22 22 Aktiviteter 0 0 0 0 Ind- og udvendig vedligeholdelse 0 0 0 0 Sneppen Regnskab 2008 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Personaleomkostn. (Løn, vikar, fors., supervision, uddannelse m.m.) 1.463 1.297 69 ledelse 48 øv. pers. udg. vikar 49 1.474 1.411 0 ledelse 63 øv. pers. udg. vikar 0 1.468 1.298 83 ledelse 39 øv. pers. udg. Vikar 48 Administration 10 17 18 18 1.558 1.160 91 ledelse 75 øv. pers. udg. Vikar 232 4

Aktiviteter 23 22 23 23 Ind- og udvendig vedligeholdelse 11 20 20 20 Orkidéhøj Regnskab 2008 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Personaleomkostn. (Løn, vikar, fors., supervision, uddannelse m.m.) 981 809 69 ledelse 3 øv. pers. udg. vikar 77 1.027 913 73 ledelse 41 øv. pers. udg. vikar 0 1.004 845 83 ledelse 28 øv. pers. udg. vikar 48 Administration 24 15 15 15 Aktiviteter 4 15 16 16 Ind- og udvendig vedligeholdelse -20 20 9 9 1.108 805 91 ledelse 52 øv. pers. udg. vikar 160 Værestederne **** Regnskab 2008 Budget 2008 Budget 2009 Budget 2010 Personaleomkostn. (Løn, vikar, fors., supervision, uddannelse m.m.) 737 705 1.014 981 724 719 878 863 5

19 ledelse 13 øv. pers. udg. -3 ledelse 36 øv. pers. udg. 0 ledelse 5 øv. pers. 0 ledelse 15 øv. pers. udg. Administration 26 27 28 28 Aktiviteter 12 22 23 23 Anskaffelser 15 33 28 28 Ind- og udvendig vedligeholdelse 6 8 41 41 **** For værestederne vil der være forskel i lønudgifter ud fra at forskellige faggruper dermed til forskellig pris var ansat til en start. Øvrige udgifter er ens. Hertil kommer at der er en del fælles udgifter til ledelse busser, Brugerråd, vikar bruges til jobserviceperson og til ledelse og fælles kørselsbuffer og fælles ugifter til TR og AMR. Socialudvalgets opmærksomhed skal også henledes på, at vi for værestederne pillede godt 1 million af budgettet i forb.m. fastlæggelsen af budget 2009 og overslagsårene idet der på budget 2008 var afsat for mange midler på området og vi derfor havde et pænt overskud i 2008 der nærmede sig 2 mill. 6

5% besparelse på egne institutioner i Jammerbugt Kommune - Budget 2010 Sociale institutioner Besparelse kt. 5 5.17 Anlægsvejens børnehave 195.113 5.50 Toftehøj 350.555 5.52 Sneppen 81.307 5.52 Orkidehøj 50.573 5.52 Krabben 376.914 5.52 Skipper Clementsvej 74.523 5.59 Værestederne 229.665 5.59 Dagbeskæftigelse Krabben 81.906 I alt - egne tilbud 1.440.556 20-11-2009 5% besparelse SSU 01122009