socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle regnskabsresultater til orientering.

Transkript

1 Pkt.nr: 11 Analyseprojekt - forskel på LBN og de reelle regnskabsresultater, hjemmeplejen Indstilling: at socialudvalget tager indstillingen fra analysegruppen om forskel i LBN-budget og de reelle regnskabsresultater til orientering. at socialudvalget anbefaler udarbejdelsen af et fremskrivningssystem der via et kvantitets- og kvalitetsmål fortsat er en del af budgetjusteringen. Forslag hertil vil først kunne være udarbejdet til brug for budgetlægning at socialudvalget, såfremt mængdefremskrivningen svarende til kr , jvf. analysegruppens indstilling og de efterfølgende beregninger fjernes fra det sociale budget, tager stilling til aktivitetsudvidelsen for normering af personale til bofællesskabet for senil demente. Formål med indstilling: At fremlægge resultatet fra analysegruppen om forskellen mellem LBN-budget og de reelle regnskabstal for socialudvalget i forhold til hjemmeplejens lønbudget. Beslutningsgrundlag: Et af emnerne i analyseprojektet Nye Veje - Nye Måder var: Forskel i LBN-budget og de reelle regskabstal, hvor en analysegruppe med repræsentanter fra hele det administrative system, gennemførte en analyse om forskellen mellem LBN-budgettet og de reelle regnskabstal på lønbudgettet. Baggrund: LBN (Løn-Budget-Normering) beregner et lønbudget ud fra en vedtaget personalenormering. Det er, på flere fagområder, konstateret at der er forskel mellem det budget LBN-systemet beregner og det faktiske forbrug, når et regnskabsår er afsluttet. Som en del af analyseprojektet, blev der nedsat en analysegruppe til afklaring af årsager/virkning til denne forskel og analysegruppens arbejde blev via projekt- og chefgruppe fremsendt til økonomiudvalget, og efterfølgende er analysegruppens indstillinger sendt til fagudvalgenes behandling/udtalelse. Analysegruppens indstillinger: På flere områder gives indstilling om reduktion af lønbudgettet, idet der ses på forskellen mellem LBN-budgettet og regnskabet for det/de givne år, ligesom der indstilles yderligere analyse af gældende vikarregler. I forhold til socialudvalgets fagområde giver analysegruppen indstilling om: A. Fra og med budgettet for 1998 ophører den automatiske mængdefremskrivning af lønbudgettet, i forhold til befolkningsprognosen, for hjemmehjælp og hjemmesygepleje, således at normeringen for 1997 anvendes i årene Ifølge analysegruppen medfører en bruttoreduktion af det teknisk korrigerede budgetforslag i 1998 og overslagsårene med:

2 1998: Kr : Kr : Kr : Kr B. At der hvert år foretages en behovsvurdering af normering til hjemmehjælp og hjemmesygepleje m.h.p. fremsendelse af et forslag til aktivitetsudvidelse ved årlige budgetbehandling når der forventes normeringsudvidelser. Analysegruppens bemærkninger: Analysegruppens indstilling indeholder en kort beskrivelse af tildelingskriterier for hjemmehjælp og hjemmesygepleje. Ligeledes fremføres det, at der ikke er taget økonomisk hensyn til de udgifter som relaterer sig til lønbudgettet, men som bogføres andre steder. Eksempelvis nævnes udgifter til annoncering af ledigblevne stillinger via lønmidler og at der i 1996 på hjemmepleje og plejehjemsområdet blev anvendt kr. 2,7 mio. til vikarbureauer. Fremskrivning af lønbudgettet for hjemmehjælp og hjemmesygepleje: Lønbudgettet fremskrives på grundlag af den godkendte befolkningsprognose, antallet af over 80- årige for hjemmehjælpen og antallet af over 67-årige for hjemmesygeplejen, altsåkvantitative mål. Årsager til forskel mellem LBN-budget og faktiske forbrug: - Difference mellem prognosens tal og det faktiske befolkningstal indenfor aldergrupperne. - Hjemmeplejeydelsen tildeles efter individuel vurdering og der kan periodevis være stort/mindre efterspørgsel af ydelser. - Distrikternes manuelle normeringsstyring, hvor der indlægges en sikkerhedsmargen for at undgå budgetoverskridelser. - Vakante stillinger som følge af et stort personaleflow. - Uensartet udgift til den enkelte stilling, idet der kan være forskel på medarbejdernes uddannelse/anciennitet. - Periodevis mindre vikarforbrug eks. grundet brugeres ferie, indlæggelse og andet fravær. - Natbetjeningen et pt. på nedsat normering grundet mindre brugerbehov. Forbrug af hjemmeplejeydelser: Tildelingen af hjemmehjælp sker på grundlag af henvendelse fra borgere, læger, sygehuse m.v. i forhold til brugerens behov/svageligheder/boligforhold og hjælpens omfang varierer i forhold til ændringer i forholdene. Tildeling af hjemmesygepleje sker efter lægelig ordination ligesom hjemmesygeplejen bistår hjemmehjælpen ved plejefaglige opgaver.

3 Lønbudgettet for 1998: Analysegruppens lønbudget og det angivne antal ledige stillinger på14, er udarbejdet på et tidspunkt hvor der var en fejl i mængdefremskrivningen, som efterfølgende er blevet korrigeret, hvilket også fremgår af personaleoversigten. Fejlfremskrivningen omhandler 5 af de af analysegruppen angivne 14 stillinger for Såfremt lønbudgettet for hjemmehjælp og hjemmesygepleje "fastfryses" på 1997 udgiftsniveauet, vil det omhandle flg. korrekte beløb i forhold til udarbejdede teknisk korrigerede budget: Hjemmehjælp: Befolkningsprognosen angiver en stigning på 3,65% fra 1997 til 1998, konsekvensen heraf er, at det teknisk korrigerede lønbudget er fremskrevet med kr , netto. Hjemmesygepleje: Befolkningsprognosen angiver en stigning på 0,85% fra 1997 til 1998, konsekvensen heraf er, at det teknisk korrigerede budget er fremskrevet med kr netto. Ud fra det aktuelle prognose- og budgettal, vil en fastfrysning af lønbudgettet på niveauet, have flg. konsekvenser, angivet i nettotal: 1998:(Som angivet ovenfor, ialt): Kr : Kr : Kr : Kr Social- og sundhedsforvaltningen har for budget 1998 planlagt nedenstående projekter som forventes indeholdt i hjemmeplejens normering udfra ekskisterende fremskrivning af normeringen som følgende: - Øget døgnplejeindsats eks. ved behov for mere natpersonale, idet der p.t. er en meget beskeden natnormering. - Dagtilbud til senildemente. - Døgnbemanding og betjening af bofællesskab for senildemente på Søvangvej. Bofællesskabet vil omfatte 12 boliger til personer med svær senil demens, beboernes alternativ til bofællesskabet vil være ophold i en skærmet enhed i et af de kommunale plejehjem. Bofællesskabet er planlagt betjent og bemandet af hjemmeplejen for at bevare en fleksibel personalenormering og udgiften hidtil planlagt afholdt indenfor eksisterende lønbudget, jvf. budgetbemærkninger fra budget Såfremt hjemmeplejens lønbudget reduceres med mængdefremskrivningen i 1998 vil der være behov for en aktivitetsudvidelse m.h.p. normering af bofællesskabet, aktivitetsudvidelsen andrager årligt: Dagvagt: 4 personer, ialt 224 timer pr. uge. Aftenvagt: 2 personer, iale 112 timer pr. uge. Nattevagt: 1 person 56 timer pr. uge. Aktivitetsudvidelsen vil andrage ca. kr , brutto.

4 Det skal oplyses at der i analysegruppen ikke blev taget højde for ovenstående tiltag, idet der alene blev - som angivet i kommissoriet - taget udgangspunkt i budget- og regnskabstal. Beskrivelse af fremtidig fremskrivning af hjemmeplejens normering: Såfremt den automatiske mængdefremskrivning af normeringen skal omlægges vil der være behov for udarbejdelse af et andet system til mængdefremskrivning, et system som ud over de nuværende kvantitative mål også indeholder kvalitative mål. Et sådant system forefindes p.t. ikke, men social- og sundhedsforvaltningen har taget initiativer til beskrivelse af muligheder - i relation til det politisk fastlagte serviceniveau - og en edb-løsning til daglig normeringskontrol. Med henvisning til, at der er igangsat projekter som relaterer sig til hele hjemmeplejens lønbudget/normering og der ikke forefindes et mængdefremskrivningssystem til erstatning af det eksisterende, er mulighederne for at fastholde det justerede lønbudget for 1998, at søge aktivitetsudvidelse til hjemmeplejen eller sænke serviceniveauet generelt. Frem til budgetbehandlingen for 1999, vil social- og sundhedsforvaltningen effektuere de særlige opgaver i hjemmeplejen og fremlægge forslag til ændret system for mængdefremskrivningen. Ældrerådets udtalelse til indstillingerne om fremskrivningen af hjemmeplejens budget, vil foreligge i udvalgets møde. Økonomiske konsekvenser: Uafklarede. Udtalelse fra Økonomisk forvaltning vil foreligge til mødet. Personalemæssige konsekvenser: Uafklaret. Miljømæssige konsekvenser: - Andre konsekvenser: - Bilag: Analysegruppens indstilling Budgetbemærkninger Politisk beslutning: Socialudvalgsmøde , pkt. 23: Økonomisk Forvaltnings udtalelse blev omdelt til udvalget.

5 Ad 1. at: Ad 2. at: Ad 3. at: Til efterretning. Udvalget fastholder den hidtidige fremskrivning, idet der ikke foreligger et nyt fremskrivningssystem. Bortfalder. Liste T ønsker, at der ansættes personale svarende til den afsatte lønsum, så udgifterne til vikarer kan nedsættes. Politisk beslutning: Økonomiudvalgsmøde , pkt. 11: Socialudvalgets indstilling anbefales godkendt af kommunalbestyrelsen. Grupppe F kunne tilslutte sig liste T`s bemærkninger. Gruppe C ønsker at der udarbejdes nyt fremskrivningsgrundlag