Driftbudget for Landsbyhuset i Gyrstinge 2009 Driftsbudgettet er beregnet ud fra taksterne nederst på siden. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret på tal fra regnskaber for haller i Slagelse og Svinninge kommune. Udgifter til varme er baseret på jordvarme. Budget grundlag El pris 2,10 kr. pr. kwh Vand pris 45 kr. pr. m³ Hal-leje Kildeskolen, SFO og Børnehaven 285 kr. pr. time Lokale foreninger herunder: 285 kr. pr. time Kommunalt tilskud til idræts og almennyttige formål 85% Lokalrådet, Byg og Bo 285 kr. pr. time Øvrige lejere 450 kr. pr. time Fitnesscenter Medlemskontingent Forsamlingshus Udlejning af forsamlingslokale Pris for rengøring Overnatning, Landsby vandrehjem Første 2 per. pr værelse Person 3 og 4 i værelse Naturcamping Overnatning incl. Bad 100 kr.pr. måned 1600 kr. 400 kr. 250 kr. pr. værelse 75 kr. pr. person 50 kr. pr. person
Driftsbudget Landsbyhuset Gyrstinge 2009 pr. år stigning frem til 2010 på mellem 4-7% 300 Timer pr. år 85.500 kr. Hal leje idræt (1) 95 pr. år 271.320 kr. Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret 75 Medlemmer på tal fra 82.500 kr. Leje af forsamlingslokale 35 udlejninger 70.000 kr. Udgifter til varme er baseret på jordvarme. 146 Overnatninger 7.300 kr. Landsby vandrehjem (4) 149 værelser 37.250 kr. Overskud ved Div. er Sponsorer 20.000 kr. 10.000 kr. 583.870 kr. Udgifter Daglig drift (2) Rengøring hal 225.000 kr. Rengøring forsamlingshus 14.000 kr. Rengøring vandrehjem 10.000 kr. El 21.990 kwh 46.180 kr. Varme 53.243 kwh 111.810 kr. Vand 1500 m³ 67.500 kr. Administration Telefon og internet 5.000 kr. PC, software m.m. Anslået pr. år 4.000 kr. Forbrugsvare print, papir, frimærker m.m. 4.500 kr. Revisorhonorar 15.000 kr. Forsikringer Bygning og Inventar Skat Ejendomsskat og renovation Vedligeholdelse Indvendig Udvendig Personale (nøgle m.m.) 34.000 kr. 30.000 kr. 15.000 kr. 15.000 kr. 0 kr. Finansieringsomkostninger Lån Realkredit 0 kr. 0 kr. DGI rentefrit lån 600.000 kr. 60.000 kr. 656.990 kr. Budgeteret resultat -73.120 kr. (1) Se bilag 1, Hal fordeling (2) Se bilag 2,
Bilag 1 Kildeskolen, SFO samt Børnehaven 2009 Timepris 1-2 kvartal kr 285,00 stigning frem til 2010 på mellem 4-7% 0 Timer SFO 0 Timer Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. 0er Timer baseret på tal fra Pr. uge 0 Timer á kr 285,00 0 kr. Udgifter til varme er baseret på jordvarme. 20 Uger á kr 0,00 0 3-4 kvartal Antal timer pr. uge 15 Timer SFO 0 Timer Børnehave 0 Timer Pr. uge 15 Timer kr 285,00 4.275 kr. Sommerferie til Nytår 20 Uger á kr 4.275,00 85.500 Kildeskolen i alt: 40 Uger á 85.500 kr. Totalt antal timer skole pr. år 300 Timer Gyrstinge Idrætsforening Timepris Antal timer pr. uge kr 285,00 5 Timer 4 Timer Gym. Spring Gym. Dame Fodbold Micro Fodbold Mini Håndbold D Håndbold H Håndbold Micro Yoga ÆldreIdræt 3 Timer Gym Micro Weekend Div. Stævner m.m. 4 Timer 34 timer kr 285,00 9.690 kr. 1-2 kvartal Nytår til Sommerferie 14 Uger 3-4 kvartal Sommerferie til jul 14 Uger i alt: 28 Uger á kr 9.690 271.320,00 kr. Totalt antal timer Idrætsforening pr. år 95
Bilag 1 Hal fordeling første halvår 2009 Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Udlejning på time basis til 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00 * * * * * diverse aktiviteter Turneringer / Stævner og kampe Kulturelt arrangement Koncert / udstilling m.m. Gym Micro Håndbold Mini Gym. Spring Gym. Dame Fodbold Micro Fodbold Mini Håndbold D Håndbold H Yoga Gym Micro Håndbold Mini Gym. Spring Gym. Dame Fodbold Micro Fodbold Mini Håndbold D Håndbold H Yoga (*) Følgende timer er ikke regnet med i driftbudgettet
Bilag 1 Hal fordeling andet halvår 2009 Tid Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Udlejning på time basis til 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00 * * * * * diverse aktiviteter Turneringer / Stævner og kampe Kulturelt arrangement Koncert / udstilling m.m. Gym Micro Håndbold Mini Gym. Spring Gym. Dame Fodbold Micro Fodbold Mini Håndbold D Håndbold H Yoga Gym Micro Håndbold Mini Gym. Spring Gym. Dame Fodbold Micro Fodbold Mini Håndbold D Håndbold H Yoga (*) Følgende timer er ikke regnet med i driftbudgettet
Bilag 2 Driftsbudget Landsbyhuset Gyrstinge 2009 Rengøring 225000 kr. stigning frem til 2010 på mellem 4-7% 14000 kr. Landsbyvandrehjem 10000 kr. Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret på tal fra 249000 kr. Udgifter til varme er baseret på jordvarme. EL Hal drift timer 125 Lys 72 5184 W Antal armatur a 72W 6490 kwh 13630 kr. Forsamlingshus 35 100 kwh Antal udlejninger 3500 kwh 7350 kr. Øvrigt forbrug 12000 kwh 25200 kr. 46180 kr. Vand Vand 1500 45 kr. pr. m³ 67500 kr. Varme Areal 1300 m² Maks. forbrug 95 kwh/m²/år Iht. Bygningsrelement BR08 Totalt maks 123500 kwh Jordvarme 53.243,04 kwh 111.810 kr. Nøgletal jordvarme Varmepumpeleverer 72261 kwh Samlet energiforbrug 31153 kwh Faktor 2,32
Bilag 2
Driftsbudget Landsbyhuset Gyrstinge 2009 Afregning med Ringsted Kommune pr. år Indtægter (1) Der er taget udgangspunkt i 2008 tal, hvilket 300 timer gør at der må forventes en årlig stigning frem til 2010 på mellem 4-7% 285 kr.pr.time Total leje, 85.500 kr. Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret på tal fra Hal leje idræt 952 timer Udgifter til varme er baseret på jordvarme. 285 kr.pr.time 271.320 kr. Tilskud fra Ringsted Kommune 85% 230.622 kr. Idrætsforeningernes del 15% 40.698 kr. Totalt tilskud fra Ringsted Kommune 316.122 kr.
Bilag 4 Landsbyvandrehjem 2009 Udlejninger i forbindelse med forsamlingshus Der er taget udgangspunkt i 2008 tal, hvilket 1 gør at der må forventes en årlig stigning frem til 2010 på mellem 4-7% 35 a kr. 250 pr. værelse 8.750 Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret på tal fra Antaludlejninger 30 a kr. 250 pr. værelse 7.500 Udgifter til varme er baseret på jordvarme. Sommerferie 3 uger fuldt bugget 84 a kr. 250 pr. værelse 21.000 Landsby vandrehjem total 37.250 Naturcamping Weekend Antal overnatninger 20 a kr. 50 pr. person 1.000 Sommerferie 3 uger, antal personer 126 a kr. 50 pr. person 6.300 (6 personer i 3 uger) Naturcamping total 7.300
Anlægsbudget, Landsbyhuset stigning frem til 2010 på mellem 4-7% Udgifter til rengøring samt el og vand m.m. er baseret på tal fra Udgifter til varme er baseret på jordvarme. Inventar inkl. Motionsrum og sceneopbygning Byggeplads, 12% af 13mio kr. Projekt udarbejdelse, 12% af 13mio Udvendigt anlæg incl. P-pladser Sheltere og overdækket bålplads Tilslutningsafgifter I alt 12.250.000 kr. 500.000 kr. 1.560.000 kr. 1.560.000 kr. 500.000 kr. 40.000 kr. 80.000 kr. 16.490.000 kr. Finansiering Indsamlet, Landsbyhuset Tilskud Byg&Bo, Gyrstinge-Ørslevvester, bevilget Værdi af eget arbejde (udvendigt anlæg) Salg af forsamlingshus, forventet Ringsted Kommune, bevilget budget i 2009 Realdania Fonden 15% af byggesum, bevilget Lokale- og Anlægsfonden, ansøgt Friluftsrådet, bevilget Artikel33-midler, bevilget LAG-midler, søgt Tryg Fonden, søgt I alt 700.000 kr. 1.000.000 kr. 300.000 kr. 500.000 kr. 5.600.000 kr. 2.500.000 kr. 4.260.000 kr. 40.000 kr. 500.000 kr. 1.000.000 kr. 90.000 kr. 16.490.000 kr. 12-11-2008 Anlægsbudget