BILAG NR. 4.1, SIDE 1/5 Bemærkninger til budget 2007 For at SDS kan indgå i elev- og studenterbevægelsen, sikre at medlemskontingentet kommer medlemmerne til gode og i øvrigt opkvalificere det studenterpolitiske virke, vil det være en fordel at omlægge den økonomiske struktur. En delvis centralisering vil betyde for lokalbestyrelserne, at det økonomiske råderum vil blive fokuseret om arbejdet på skolerne, idet en række udgifter vil blive afholdt centralt fra SDS modsat i dag, hvor det er DSR på den enkelte skole, der eksempelvis afholder transportudgifter i forbindelser med møder i studenterkoordineringen, landsmøde for studerende etc. Med SDS bliver det muligt at lave en egentlig økonomistyring af midler til det studenterpolitiske arbejde, således at det sikres, at midlerne forbliver aktive og derved kommer medlemmerne til gode. Dette ligger i naturlig forlængelse af, at der i DS er sket ændringer i principperne for økonomistyringen; principper, der gælder for hele DS. SDS er en del af DS, og de midler SDS råder over, er en del af DS samlede midler. Studenterpolitisk arbejde er ofte personafhængigt, hvorfor midler i kort- eller længerevarende perioder kan være passive, hvilket er til ugunst for medlemmerne. Derfor vil SDS bestyrelse løbende foretage budgetrevisioner så midlerne forbliver aktive. Det er vigtigt at være opmærksom på, at 2007 er et etableringsår for SDS. Med stiftelsen af SDS følger en række nye muligheder for politisk og faglig aktivitet, og det er uklart hvilke udgifter der er forbundet hermed. I løbet af 2007 vil vi få mere klarhed over muligheder og udgifter og det vil være hensigtsmæssigt, på grundlag heraf, at tage en mere dybdegående diskussion af hvordan midlerne fordeles mellem det centrale og decentrale led samt lokalafdelingerne i mellem. Projektmidler I DS budget budgetteres med 437.000 kr. til studenterpolitisk arbejde i 2007. Heraf er de 100.000 kr. et ekstraordinært etableringstilskud.
BILAG NR. 4.1, SIDE 2/5 Indtægter Dansk Socialrådgiverforenings Repræsentantskab vedtog, at kontingentsatserne fastfryses i 2007 og ikke følger løn- og prisudviklingen. Dog hæves studenterkontingentet, på indstilling fra, med 20 kr. per halvår, så studenterkontingentet i 2007 er 214 kr./årligt. SDS indtægter bygger på 2/3 af studenterkontingentet plus et årligt driftstilskud fra DS på 60.000 kr. Den del af overførslen der bygger på medlemskontingentet udregnes på baggrund af medlemsantallet i de måneder hvor antallet af studentermedlemmer forventeligt er størst. Budgetforslaget bygger på DS budget, der blev vedtaget på DS repræsentantskabsmøde den 23-25. november 2006, hvor der budgetteres med 437.000 kr. (inkl. 100.000 kr. i projektmidler) til studenterpolitisk arbejde i 2007. I og med at dette forslag bygger på DS vedtagne budget, er forslaget udarbejdet med et medlemsantal på 1943. Udgifter Udgifter til honorarer Der er i budgetforslaget afsat midler til honorarer til medlemmer af SDS forretningsudvalg. Formand og næstformand honoreres hver især med 25.000 kr. p.a., SDS faglige sekretær med 20.000 kr. p.a. og den økonomiske administrator med 15.000 kr. p.a. I alt budgetteres der med 85.000 kr. til honorarer i 2007. SDS bestyrelse Der afsættes 65.000 kr. til bestyrelsens mødeaktivitet. Heraf udgør de 30.000 kr. udgifter til transport. Beløbet anslås til 30.000 kr. ud fra en anslået udgift på 2.500,- pr. skole pr. semester, og fra januar 2007 er der 6 skoler mod 5 i dag, idet Den Sociale Højskole i Nykøbing Falster overgår til CVU Syd, og derved får egen plads i SDS bestyrelse. Der afsættes 3.500 kr. per mødedag i SDS bestyrelse. De 3.500 kr. går til forplejning, overnatning, materialer m.v. Der tages udgangspunkt i den nuværende Studenterkoordinerings mødefrekvens med 10 mødedage per år, fordelt på 4 dobbeltmøder og 2 enkeltdagsmøder.
BILAG NR. 4.1, SIDE 3/5 Politisk aktivitet Der afsættes 25.000 kr. til generel politisk aktivitet, herunder møder i eventuelle udvalg, mødeomkostninger i forbindelse med møder med øvrige organisationer m.v. Rammebudget til landsmøde/delegeretmøde Der er i budgetforslaget udstukket en budgetramme til afholdelse af landsmøde/delegeretmøde. Landsmøde for socialrådgiverstuderende afholdes i lige år og delegeretmødet i ulige år, næste gang i den første weekend i november 2007. Budgetrammen anslås ud fra tidligere budgetter og regnskaber for landsmødet for socialrådgiverstuderende, fratrukket deltagerbetalingen på 150 kr. pro persona. Budgetrammen sættes til 60.000 kr. Samlede driftsudgifter Ovenstående (honorarer, bestyrelsesmøder, politisk aktivitet og rammebudget til landsmøde/delegeretmøde) udgør samlet SDS centrale driftsbudget. Det samlede centrale driftsbudget sættes i 2007 til 235.000 kr. Lokalafdelingernes økonomiske råderum Den delvise centralisering af SDS økonomi betyder naturligvis en indskrænkning af lokalbestyrelsernes økonomiske råderum, men samtidigt at der på lokalt plan skal afholdes færre udgifter, hvorved lokalbestyrelsernes budgetlægning forenkles. Med dette budgetforslag vil driftsomkostningerne være uændrede trods en stigning i antallet af medlemmer, hvorfor flere medlemmer vil komme den enkelte lokalafdeling til gode. Lokalafdelingerne tildeles et grundbeløb på 2000,- p.a. Dernæst beregnes tilskuddets størrelse på baggrund af det lokale medlemsantal. I alt budgetteres med 112.000 kr. til aktiviteter i SDS lokalafdelinger. Budgetforslaget bygger på et medlemsantal på 1943 studentermedlemmer. Der er foretaget en skøn på, hvordan medlemmerne er fordelt på de enkelte lokalafdelinger.
BILAG NR. 4.1, SIDE 4/5 Brug af projektmidler SDS tilføres ekstraordinært et etableringstilskud på 100.000 kr. i 2007. Projektmidlerne bør ikke indgå i driftsbudgettet, da det er et etableringstilskud, men vi har set os nødsagede til at afsætte 10.000 kr. af projektmidlerne til honorarer. I løbet af 2007 vil vi få mere klarhed over det reelle udgiftsniveau, hvorefter honoraret må finansieres på anden vis. De øvrige 90.000 kr. stilles til bestyrelsens rådighed. Midlerne skal så bruges til politisk aktivitet, reklameartikler o.a. der medvirker til at synliggøre SDS arbejde.
BILAG NR. 4.1, SIDE 5/5 Økonomioversigt for SDS 2007 Indtægter Kontingentindtægter (2/3 af studenterkontingentet) - 277.000 Driftstilskud fra Dansk Socialrådgiverforening - 60.000 Projektmidler 2007-100.000 Indtægter i alt - 437.000 Udgifter SDS centralt SDS bestyrelsesmøder (10 mødedage) 35.000 Transport til bestyrelsesmøder 30.000 Honorarer til forretningsudvalg 85.000 Delegeretmøde, november 2007 60.000 Politisk aktivitet 25.000 Diverse etableringsudgifter 90.000 Udgifter til centrale aktiviteter i alt 325.000 Udgifter SDS lokalt Den Sociale Højskole, København 500 medl. 27.733 CVU Syd, Nykøbing Falster 90 medl. 6.632 Den Sociale Højskole, Odense 350 medl. 20.013 Den Sociale Højskole, Esbjerg 400 medl. 22.587 Den Sociale Højskole, Århus 495 medl. 27.476 Aalborg Universitetscenter 108 medl. 7.559 Udgifter til lokale aktiviteter i alt 112.000