Budget 2014. Tekster med forligsemner

Budget 2014 Tekster med forligsemner

Oversigt over emner i aftalen om budget 2014 1.000 kr., 2013-priser Børne- og Skoleudvalget BSU 1 Tilskudsprocent til fritvalgs-pladser -100-100 -100-100 BSU 2 Sammenlægning af to afdelingers drift -591-591 -591-591 BSU 3 Kvalitetstilpasning i dagtilbud -1.000-1.000-1.000-1.000 BSU 4 Ændrede klassekvotienter -983-3.179-5.429-7.232 BSU 5 Skolereform 2.300 BSU 6 Takstbeløbet for 10. klasse centeret reduceres med 10 pct. -497-473 -448-448 BSU 7 Hævning af SFO takst -756-756 -756-756 BSU 8 Nedjustering af pladser i Kildebakken -5.900-5.700-5.700-5.700 BSU 9 Ændret normering og udlægning af pladser på Heldagsskolen -326-783 -783-783 BSU 10 Nedjustering af serviceniveau på Heldagsskolen -200-200 -200-200 BSU 11 Demografikorrektion i Ungdomsskolen -439-663 -861-1.185 Anlæg Skolereform - anlæg 2.400 Socialudvalget SU 1 Førtidspensioner -9.867-19.613-25.567-21.361 SU 2 Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med bad -1.000-1.333-1.333-1.333 SU 3 SU 4 Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med personlig hygiejne Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med forflytninger -3.305-4.405-4.405-4.405-129 -172-172 -172 SU 5 Besparelse på tidsforbrug på rengøring (hver 2. uge) -1.479-1.479-1.479-1.479 SU 6 SU 7 SU 8 Midlertidig/tidsbegrænset hjælp intensiveret opfølgning Besparelse på tidsforbruget ved tilberedning/anretning af mad i døgnplejen Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med medicingivning -108-108 -108-108 -926-1.235-1.235-1.235-1.704-1.704-1.704-1.704 SU 9 Medarbejderdisponeret tid - Døgnplejen Bornholm -500-500 -500-500 SU 10 Effektivisering af dagcentertilbuddet 200-100 -100-100 SU 11 Medarbejderdisponeret tid - plejeboligområdet -500-500 -500-500 SU 12 Tilpasning af boligstrukturen på plejeboligområdet -264-800 -800-800 SU 13 Besparelse på tidsforbruget på ydelser til borgere i plejebolig -1.200-1.200-1.200-1.200 SU 14 Betalt ledsagelse på koloni og ferierejser -185-185 -185-185 SU 15 Rønne botilbud - konvertering af stilling -150-150 -150-150 SU 16 Rønne botilbud - Aftendækning og sammenlægning: -300-300 -300-300 SU 17 Rønne botilbud - adm. medarbejder -70-70 -70-70 2

1.000 kr., 2013-priser SU 18 Natdækning Rønne Botilbud (Gartnerparken) -375-500 -500-500 SU 19 104, Aktivitets- og Samværstilbud (SACS) -250-500 -500-500 SU 20 SACS kulturhus overdrages til Psykiatri og Handicapvirksomheden SU 21 Generel besparelse på private/udenøs botilbud - 107 og 108 0 0 0 0-2.500-2.500-2.500-2.500 SU 22 Alkoholbehandling -400-400 -400-400 SU 23 Stofbehandling -100-100 -100-100 SU 24 Organisationsstruktur indenfor socialpsykiatrien -200-200 -200-200 SU 25 Aktivitetsniveau Bornholms Mosteri og Plantagen -850-850 -850-850 SU 26 Værestedet Nettet i Åkirkeby nedlægges -275-275 -275-275 SU 27 Bostøtte/mentorordning -500-500 -500-500 SU 28 Reduceret/justeret serviceniveau, hjælpemidler -200-300 -400-400 SU 29 Lukning af tandklinikken i Klemensker - fortsat kørselsordning -135-270 -270-270 SU 30 Sundhedsambassadøruddannelsen -125-125 -125-125 SU 31 Forebyggelse og sundhed -330-440 -440-440 Anlæg Lukning af tandklinikken i Klemensker - fortsat kørselsordning Beskæftigelsesudvalget BU 1 BU 2 BU 3 BU 4 Tilpasning af tilbud a)ændring af Remisen og flytning af Genbrugsbutik Mentorer (Projekt P/H og JC 2013) evt. potentiale til mere Fælles projekt mellem BFC, UC og JC vedr. tilbud til 15-17(23) årige Tilpasning af tilbud b) Ændring af redskabsvifte til forsikrede ledige 300-1.950-1.950-1.950-1.950 0 0 0 0 0 0 0 0-2.000-2.000-2.000-2.000 BU 5 Øget anvendelse af jobrotation -500-500 -500-500 BU 6 Omlægning af jobkonsulentfunktionen -600-600 -600-600 BU 7 Psykoedukation - færre hold -436-436 -436-436 BU 8 Lukning af IT tilbud -1.400-1.400-1.400-1.400 BU 9 Lukning af projekt Arbejdsliv -870-870 -870-870 BU 10 Tilpasning af administration -200-400 -400-400 BU 11 Eksterne tilbud - Iværksætterkursus -428-428 -428-428 BU 12 BU 13 Tilpasning af ydelser vedr. forsikrede ledige, sygedagpenge og kontanthjælp Tilbyde virksomhedsrettede tilbud til ledighedsydelsesmodtagere -6.000-6.000-6.000-6.000-650 -650-650 -650 BU 14 Omlægning af turist og regnskabskurser på Campus -160-160 -160-160 Teknik- og Miljøudvalget 3

1.000 kr., 2013-priser TMU 1 Afmelding af Blå Flag -25-25 -25-25 TMU 2 Besparelse på drift af grønne områder og legepladser -750-750 -750-750 TMU 3 Besparelse på servicefaciliteter i skovene -100-100 -100-100 TMU 4 Agenda 21 - fjernelse af pulje til miljøprojekter -125-125 -125-125 TMU 5 Forlængelse af kontraktperiode med Østkraft vedr. gadebelysning -300-300 -300-300 TMU 6 Lukning af veje -200-300 -400-500 TMU 7 Besparelse på asfaltbelægninger -1.100-1.100-1.100-1.100 TMU 8 Parkeringsafgifter, Gudhjem, hæves -100-100 -100-100 TMU 9 Havnetakster hæves for fastliggere og gæstesejlere -200-200 -200-200 TMU 10 Effektiviseringer Vej & Park Bornholm -1.000-1.000-1.000-1.000 TMU 11 Rammebesparelse BRK Ejendomsservice -1.000-1.000-1.000-1.000 TMU 12 Effektivisering af mødeforplejningssystemet -50-50 -50-50 TMU 13 Udlicitering af vinduespolering samt måtteservice på/i BRK Ejendomsservice s bygninger -100-100 -100-100 TMU 14 Serviceforringelser, flagning og flytning -100-100 -100-100 TMU 15 Trimning af bygningsmassen, Muleby Børnehus og Solen Økonomi- og Erhvervsudvalget -300-300 -300-300 ØKE 1 Erhvervsfremmekontoen 150-250 -250-250 ØKE 2 Tjenestemandsforsikring - bibeholde sats -2.000-2.000-2.000-2.000 ØKE 3 Back up-procedure, besparelse ved omlægning fra tape til diske -400-400 -400-400 ØKE 4 Internationale aktiviteter, udtræden af B7-400 -400-400 -400 ØKE 5 Vækstforum, betaling af regionale kontingenter -85-85 -85-85 ØKE 6 ØKE 7 Centralisering/samling af lønadministration fra enheder med egen lønadministration Generel personalebesparelse ved ændring af arbejdstidsbestemmelser, udnyttelse af rådighedsforpligtelse og ændring af diverse pauser -120-120 -120-120 -400-400 -400-400 ØKE 8 Puljen til længerevarende uddannelser reduceres -500-500 -500-500 ØKE 9 Skabelse af fleksjob og EGU pladser 1.000 1.000 1.000 1.000 Økonomi- og Erhvervsudvalget - Tværgående ØKE-T 1 15 pct. reduktion af IT anskaffelser fordelt efter virksomhedernes indkøb i 2012 ØKE-T 2 Provision af kommunegarantier til forsyningsvirksomhed ØKE-T 3 EFI-system - afledte effekter af nyt system til inddrivelse -600-600 -600-600 -3.900-3.900-3.900-3.900-1.000-1.000-1.000-1.000 ØKE-T 4 Besparelse på el ved fastprisaftale for 2014-600 -600-600 -600 ØKE-T 5 Forbedret udnyttelse af BRK's ejendomme og lejemål -500-500 -500-500 4

1.000 kr., 2013-priser ØKE-T 6 Udliciteringspakke -5.500-7.000-8.000-9.000 ØKE-T 7 Administration -6.000-11.000-15.000-15.000 Anlæg Forbedret udnyttelse af BRK's ejendomme og lejemål -5.500 Fritids-, Kultur- og Forebyggelsesudvalget FKF 1 Rammebesparelse - Idrætsområder -187-187 -187-187 FKF 2 Tilskud til selvejende idræts- og svømmehaller -400-400 -400-400 FKF 3 Overnatning ved idrætsstævner -36-36 -36-36 FKF 4 Bornholms Idrætsråd -150-150 -150-150 FKF 5 Nedlæggelse af svømmesalen ved Søndermarkshallen -360-600 -600-600 FKF 6 Conventus 150 150 150 150 FKF 7 Drift af fritidshuse 0-150 -250-250 FKF 8 Tilskud til fritids- og kulturhuse -100-100 -100-100 FKF 9 Tilskud til borgerforeninger - Lokalpulje -69-69 -69-69 FKF 10 Folkeoplysning - lokaletilskud -300-300 -300-300 FKF 11 Rammebesparelse - Kulturelle puljer -100-100 -100-100 FKF 12 Tilskud til kunstforeninger -93-93 -93-93 FKF 13 Frie midler - Kulturbus -65-65 -65-65 FKF 14 Driftstilskud - Oluf Høst Museet -95-191 -191-191 FKF 15 Musikhuzet - driftstilskud 200 200 200 200 FKF 16 Kulturaftale, herunder skoletjeneste 334 334 334 334 FKF 17 Forslag til samdrift af biblioteker og skolebiblioteker -500-500 -500-500 Anlæg Bornholms Museum - nyt museum 5.000 5.000 Finansiering Lån vedr. museet -1.550 I alt -78.839-100.215-118.892-117.913 5

BSU 1 Børne- og Skoleudvalg 01. Dagpasning Tilskudspct til fritvalgspladser Emne nr. 01-01 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 100-100 - 100-100 Nettobesparelse - 100-100 - 100-100 Jf. 83, stk. 2 i Dagtilbudsloven skal tilskuddet til privat pasning (hos os kaldet frit valg) udgøre mindst 75% af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads eksklusive udgifter til støttepædagog. I BREK er den billigste plads dagplejen, og derfor bliver det nye maksimum 75% af udgiften til en dagplejeplads. Af historiske årsager har vi i BRK altid haft maksimum på 85%. Tilskudsatsen ændres fra 85 til 75 % 6

BSU 2 Børne- og Skoleudvalg 01. Dagpasning Sammenlægning af to afdelingers drift Emne nr. 01-05 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 591-591 - 591-591 Nettobesparelse - 591-591 - 591-591 Forslaget indebærer sammenlægning af bestående og ny afdeling i det tidligere distrikt Midt.Besparelsen er fremkommet som en kombination af sparet ledelseskraft og bygningsdriftsudgifter. Rytmehuset Villa Bælla lukker. Ingen ud over sammenlægning 7

BSU 3 Børne- og Skoleudvalg 01. Dagpasning Kvalitetstilpasning i dagtilbud Emne nr. 01-06 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift -1.000-1.000-1.000-1.000 Nettobesparelse -1.000-1.000-1.000-1.000 Afsatte midler til øget normering i dagtilbud fordeles ikke. Der vil være tale om uændret serviceniveau i forhold til det nuværende niveau, idet midlerne i denne puljen ikke er udmøntet. 8

BSU 4 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Ændrede klassekvotienter Emne nr. 02-07-a 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 983-3.179-5.429-7.232 Nettobesparelse - 983-3.179-5.429-7.232 Forslaget indebærer at alle klasser optimeres til max 28 elever- jf lovens krav Større klasser. 9

BSU 5 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Skolereform Emne nr. 1.000 kr. 2013-priser Udgift 2.300 Afledt mindreudgift Nettoudvidelse 2.300 Der er afsat 2,3 mio. kr. på driften i 2014 til implementering af folkeskolereformen. Derudover er der afsat 2,4 mio. kr. på anlæg til finansiering af de nødvendige indkøb af blandt andet arbejds-pc ere til lærerne. - 10

BSU 6 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Takstbeløbet for 10. klasse centeret reduceres med 10% Emne nr. 02-15 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 497-473 - 448-448 Nettobesparelse - 497-473 - 448-448 Forslaget indebærer at 10. kl.- centeret beskæres 10% på takstbeløb til normal klasser fra skoleåret 2014/2015. Det forudsættes at taksten reduceres fra og med budget 2014, hvor den variable tildeling fastsættes på baggrund af elevtallet 5. september 2013. Der vil blive tale om en smallere tilbud med færre valgmuligheder i udbud på uddannelsen. 11

BSU 7 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Hævning af SFO takst Emne nr. 02-10 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 756-756 - 756-756 Nettobesparelse - 756-756 - 756-756 Forslaget indebærer øgede priser for SFO-pladser. Der er i forslaget tale om en prisstigning på 100 kr. og måneden. Området er meget priselastisk - så gevinst er behæftet med en vis usikkerhed. 12

BSU 8 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Nedjustering af pladser i Kildebakken Emne nr. 02-13 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift -5.900-5.700-5.700-5.700 Nettobesparelse -5.900-5.700-5.700-5.700 Forslaget lægger op til, at der på Kildebakken permanent justeres budget til 47 pladser fremover, som er det nuværende elevtal. Uændret da der er tale om antalsjustering 13

BSU 9 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Ændret normering og udlægning af pladser på Heldagsskolen Emne nr. 02-01-b 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 326-783 - 783-783 Nettobesparelse - 326-783 - 783-783 Forslaget indebærer, at Heldagsskolens normering reduceres fra 67 elever i skoleåret 2013/2014 til 58 elever i skoleåret 2014/2015. Provenuet deles, således at 50 % er ren besparelse og 50 % tilfalder de fire distriktsskoler, dels til disponering til tilkøb af akutpladser på Heldagsskolen og dels til den afledte taxametertildeling for de ekstra elever i almenskolerne. - 14

BSU 10 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Nedjustering af serviceniveau på Heldagsskolen Emne nr. 02-01-d 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 200-200 - 200-200 Nettobesparelse - 200-200 - 200-200 Forslaget indebærer en tilpasning af serviceniveau uafhængig af pladsantal. Serviceniveauet sænkes i forhold til det nuværende 15

BSU 11 Børne- og Skoleudvalg 02. Undervisning Demografikorrektion i Ungdomsskolen Emne nr. 02-12 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 439-663 - 861-1.185 Nettobesparelse - 439-663 - 861-1.185 Det er tale om at for den del af UCB der omhandler ungdomsskolen vil der fremover ske demografikorrektion af budgettet. Tilpasning af aktivitet i forhold til antal unge 16

BSU Skolereform Anlægget vedrører Finansiering af de nødvendige indkøb af blandt andet arbejds-pc ere til lærerne som følge af folkeskolereformen. Konsekvenser - Emne nummer Beløb i 1.000 kr. i 2013-priser Anlæg 2.400 Finansiering 17

SU 1 Socialudvalg 04. Sociale ydelser Førtidspensioner Emne nr. 04-01 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift -9.867-19.613-25.567-21.361 Nettobesparelse -9.867-19.613-25.567-21.361 Reduktionen på udgiften til førtidspension har 3 årsager 1) En generel nedgang i antallet af nytilkendelser startende fra 2012/2013 2) Færre førtidspensioner som følge af fleks- og førtidspensionsreformen(her vil en del af borgerne i stedet modtaget ydelse ved fleksjob, kontanthjælp eller sygedagpenge) 3) Faldende udgifter som følge af den demografisk og refusionsmæssige udvikling. De årgange som nu overgår til folkepension er større end de årgange som kommer ind på førtidspension, og de pensioner som ophører har været delvist finansieret af kommune med henholdsvis 35% eller 50%, mod tidligere hvor en del var 100% statsfinansieret, hvilket dermed giver en besparelse for kommunen, når de ophører på førtidspension. 18

SU 2 Socialudvalg 05. Ældre Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med bad Emne nr. 05-01 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift -1.000-1.333-1.333-1.333 Nettobesparelse -1.000-1.333-1.333-1.333 Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med bad baseret på en individuel vurdering. Forslaget vedrører personlig pleje på fritvalgsområdet/bum-budgettet. Borgerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og vil dermed kunne opleve en forringet service. Desuden vil det, når der skal planlægges ruter, være svært at have kontinuiteten i borgerforløbet i fokus. Det vil være det rationelle, der er nødt til at komme i første række. Medarbejderne i Døgnplejen Bornholm skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet.. For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Forslaget kræver ikke ændring af kvalitetsstandard - men en revisitering af borgerne. 75% af årsvirkningen vurderes at kunne udmøntes i 2014. 19

SU 3 Socialudvalg 05. Ældre Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med personlig hygiejne Emne nr. 05-02 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift -3.305-4.405-4.405-4.405 Nettobesparelse -3.305-4.405-4.405-4.405 Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med personlig hygiejne baseret på en individuel vurdering.forslaget vedrører personlig pleje på fritvalgsområdet/bum. Borgerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og vil dermed kunne opleve en forringet service. Desuden vil det, når der skal planlægges ruter, være svært at have kontinuiteten i borgerforløbet i fokus. Det vil være det rationelle, der er nødt til at komme i første række. Medarbejderne i Døgnplejen Bornholm skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet. For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Forslaget kræver ikke ændring af kvalitetsstandard - men en revisitering af borgerne. 75% af årsvirkningen vurderes at kunne udmøntes i 2014. 20

SU 4 Socialudvalg 05. Ældre Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med forflytninger Emne nr. 05-04 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 129-172 - 172-172 Nettobesparelse - 129-172 - 172-172 Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med forflytning (fx. løft) af borgeren baseret på en individuel vurdering. Forslaget vedrører personlig pleje på fritvalgsområdet/bum. Borgerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og vil dermed kunne opleve en forringet service. Desuden vil det, når der skal planlægges ruter, være svært at have kontinuiteten i borgerforløbet i fokus. Det vil være det rationelle, der er nødt til at komme i første række. Medarbejderne i Døgnplejen Bornholm skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet. For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Forslaget kræver ikke ændring af kvalitetsstandard - men en revisitering af borgerne. 75% af årsvirkningen vurderes at kunne udmøntes i 2014. 21

SU 5 Socialudvalg 05. Ældre Besparelse på tidsforbrug på rengøring (hver 2. uge) Emne nr. 05-05 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift -1.479-1.479-1.479-1.479 Nettobesparelse -1.479-1.479-1.479-1.479 Forslaget indebærer, at den tid borgerene tildeles til en fuld rengøring reduceres fra 60 min. til 40 min.. Tiden til de enkelte elementer i en fuld rengøring reduceres, således at rengøringstiden hos borgere, der kun modtager elementer af den fulde rengøring, ligeledes reduceres. Forslaget vedrører praktisk hjælp på fritvalgsområdet/bum.forslaget kræver ikke ændring af kvalitetsstandard, men vil kræve en revisitering af borgerne. Der gøres dårligere rent hos borgeren. Borgerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og dermed en forringet service. Der må også forventes behov for øget renholdelse. Desuden vil det ved planlægning af ruter blive sværere at have kontinuiteten i borgerforløbet i fokus. Det vil være det rationelle, der er nødt til at komme i første række. Medarbejderne i Døgnplejen Bornholm skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet. For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. 22

SU 6 Socialudvalg 05. Ældre Midlertidig/tidsbegrænset hjælp intensiveret opfølgning Emne nr. 05-13 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 108-108 - 108-108 Nettobesparelse - 108-108 - 108-108 Forslaget sigter på, at der sættes større fokus på borgerens selvhjulpenhed samt at hjælpen altid gives som hjælp til selvhjælp. Forslaget indebærer, at der sættes stopdato på midlertidige/tidsbegrænsede ydelser efter en individuel vurdering og fagligt skøn. For at understøtte rehabiliteringstankegangen skal der i afgørelsesbrevet tydeligt fremgå, når hjælpen gives tidsbegrænset med et udviklende formål. Ingen, idet forslaget sigter på at gøre borgeren mere selvhjulpen. 23

SU 7 Socialudvalg 05. Ældre Besparelse på tidsforbruget ved tilberedning/anretning af mad Emne nr. 05-15 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 926-1.235-1.235-1.235 Nettobesparelse - 926-1.235-1.235-1.235 Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med tilberedning/anretning af mad baseret på en individuel vurdering.forslaget vedrører praktisk hjælp på fritvalgsområdet/bum. Borgerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og vil dermed kunne opleve en forringet service. Desuden vil det, når der skal planlægges ruter, være svært at have kontinuiteten i borgerforløbet i fokus. Det vil være det rationelle, der er nødt til at komme i første række. Medarbejderne i Døgnplejen Bornholm skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet- For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Forslaget kræver ikke ændring af kvalitetsstandard - men en revisitering af borgerne. 75% af årsvirkningen vurderes at kunne udmøntes i 2014. 24

SU 8 Socialudvalg 05. Ældre Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med medicingivning Emne nr. 05-16 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift -1.704-1.704-1.704-1.704 Nettobesparelse -1.704-1.704-1.704-1.704 Besparelse på tidsforbruget i forbindelse med medicingivning baseret på en individuel vurdering.forslaget vedrører sundhedsydelser, der afregnes via BUM. Borgerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og vil dermed kunne opleve en forringet service. Desuden vil det, når der skal planlægges ruter, være svært at have kontinuiteten i borgerforløbet i fokus. Det vil være det rationelle, der er nødt til at komme i første række. Medarbejderne i Døgnplejen Bornholm skal levere den samme service på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplever besøget mere forhastet. For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Alle ydelser visiteres efter en konkret individuel vurdering. Forslaget kræver ikke ændring af kvalitetsstandard - men en revisitering af borgerne. 25

SU 9 Socialudvalg 05. Ældre Medarbejderdisponeret tid - Døgnplejen Bornholm Emne nr. 05-26 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 500-500 - 500-500 Nettobesparelse - 500-500 - 500-500 Puljen til medarbejderdisponeret til indenfor Døgnplejen falder bort. Pulje som er videreført fra 2009 blev reduceret i budget 2012 til 0,8 kr. og yderligere reduceret i budget 2013 til 0,5 mio. kr. Rammereduktionen vil helt fjerne medarbejdernes mulighed for at gøre lidt mere for de særligt udsatte borgere (ældreborgere uden netværk og særlige socialt udækkede behov), og vil også rent sundhedsfagligt give medarbejderen en oplevelse af og begrænse muligheder for, at leve op til medarbejderens egen kvalitet i opgaven. Puljen er afsat til et generelt løft i ældreplejen, således at den enkelte medarbejder kan afse mere tid til komplekse, omsorgsrelaterede opgaver, som ikke kan tildeles/visiteres i forhold til den gældende kvalitetsstandard. Ydelserne tildeles ud fra det enkelte team/medarbejdernes vurdering af, om der hos den enkelte borger er behov for en ekstra indsats eller ekstra omsorg. 26

SU 10 Socialudvalg 05. Ældre Effektivisering af dagcentertilbuddet Emne nr. 05-18 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 300-600 - 600-600 500 500 500 500 Nettobesparelse 200-100 - 100-100 Forslag indebærer en effektivisering af dagcentertilbud gennem en samling af dagcentrene på 2 lokationer. Endvidere ændres fordelingen mellem hel- og halvdagspladser for at imødegå den stigende efterspørgsel efter halvdagspladser. I henhold til 84 i serviceloven skal kommunen sørge for tilbud om aflastning og afløsning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Forslaget indebærer, at flere borgere og dagcenterfunktioner samles på Sønderbo og Nørremøllecentret, hvorved der opnås stordriftsfordele og effektivisering. Dagcenterfunktionen på Toftegården og Aabo lukkes. Budgettet til dagcenterkørsel har gennem en årrække udvist underskud med ca. 0,5 mio. kr. årligt. I forslaget er denne merudgift indregnet som merudgift. Det skal bemærkes, at samling af dagcentrene på 2 lokationer ikke er årsagen til merudgifterne på dagcenterkørsel, idet samling af dagcenteraktiviteten på 2 loklationer kun vil medføre en beskeden merudgift på kørselsområdet. Bornholms Plejehjem og -Centre der har budgetansvaret forventer et merforbrug i 2013 bl.a. som følge af merforbrug på dagcenterkørsel. Borgerne kan opleve en lille øgning i transporttiden til og fra dagcenteret. BRK tilbyder hel- og halvdags dagcenterpladser på alle hverdage som varige tilbud. Yderligere gives i dag midlertidigt tilbud i halvdags dagcenter til borgere der inden for et ½ år har behov for målrettet indsats, for at genvinde tidligere funktionsniveau. 27

SU 11 Socialudvalg 05. Ældre Medarbejderdisponeret tid - plejeboligområdet Emne nr. 05-20 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 500-500 - 500-500 Nettobesparelse - 500-500 - 500-500 Puljen til medarbejderdisponeret tid indenfor plejeboligområdet falder bort. Puljen til medarbejderdisponeret tider reduceret væsentligt gennem de sidste år. For at understøtte et godt og aktivt liv for beboerne er puljen anvendt til særlige sociale tiltag, enten for den enkelte eller overvejende til fælles arrangementer. Beboerne sætter stor pris på, at der er tid til en tur ud i det blå, afholdelse af fx påske- og julefrokoster, danseeftermiddage, en tur til det lokale røgeri, m.m. Dette kan i nuværende dagligdag svært tilgodeses, hvis der ikke er mulighed for at tilføre ekstra timer til arrangementet som kræver ekstra timer i den daglige planlægning Der er hvert år anvendt midler fradenne pulje i BPC ved afholdelse af OLDE OL, eller som i 2012: Olde-dans. Dette vil i så fald blive på bekostning af, at dagligdags oplevelser og behov må tilsidesættes, hvis der skal fokus på et samlende OLDE-EVENT mellem alle plejecentre/-hjem på Bornholm. Dvs det må i stedet blive med dækning fra virksomhedernes ressourcer med afsmittende virkning på de øvrige tiltag i hverdagen, samt med en betydelig større bruger betaling. Der ud over er puljen anvendt til at følge beboerne til læge, der hvor pårørende ikke har mulighed for at deltage/hjælpe, eller hvor der skønnes at beboer har behov for støtte til at fremlægge problemstillinger sundhedsfagligt.ved ambulante kontroller og behandling, følger medarbejdere ligeledes beboerne, hvor puljen er anvendt til ekstratimer til medarbejderen eller en afløser. Medarbejderne kan ved at ledsage beboeren bedre følge op på problemstillinger og behandlingstiltag fra sygehuset, der kan give mulighed for tættere tværsektoriel opfølgning, med større livskvalitet som efterfølgende for den enkelte beboer. Puljen har bl.a. understøttet målsætningen: "Et godt og aktivt lov for alle". Ved bortfald vil beboerne opleve færre tilbud om anderledes oplevelser. 28

SU 12 Socialudvalg 05. Ældre Tilpasning af boligstrukturen på plejeboligområdet Emne nr. 05-22 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 264-800 - 800-800 Nettobesparelse - 264-800 - 800-800 Forslag vedrører besparelser og stordriftsfordele ved ibrugtagning af Etape 2 på Plejecenter Snorrebakken, herunder lukning af Plejecenter Slottet og Aarsdale. Nylars forudsættes anvendt til nuværende målgruppe for B2 på Plejecenter Slottet: Stordriftsfordele på nattevagten på Etape 2 i fht. de 'små' plejecentre (-1,45 mio. kr. årligt)bortfald af merudgifter til drift af køkkenet på Slottet (- 0,45 mio. kr. årligt ) Bortfald af huslejeindtægt ved omdannelse af Sønderbo fra plejehjem til rehabiliteringscenter (+1,1 mio. kr. ) Besparelsen på 0,,85 mio. kr. årligt ved tilpasning af plejeboligstrukturen opnås gennem stordriftsfordele. Merudgifter til rehabiliteringscentret Sønderbo finansieres dels gennem en omfordeling af aktivitetsbudget (tildeles budget svarende til 100%-belægning) dels af demegrafipuljen, i det der budgetteres med en merudgift på 1,7 mio. kr. til finansiering af 4 sygeplejersker samt budget til lægekonsulent (0,3 mio. kr. årligt). Der vil i forbindelse med tilpasning af plejeboligstrukturen herunder udvidelse af Plejecenter Snorrebakken fra 60 til 120 boliger og Bornholms Plejehjem og -Centres reduktion fra 398 til 338 ske en tilpasning af de to virksomheders grundbudgetter. 66% af årsvirkningen på besparelserne vurderes at kunne udmøntes i 2014. 29

SU 13 Socialudvalg 05. Ældre Besparelse på tidsforbruget på ydelser til borgere i plejebolig Emne nr. 05-24 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift -1.200-1.200-1.200-1.200 Nettobesparelse -1.200-1.200-1.200-1.200 Forslaget indebærer, at Plejecenter Snorrebakken og Bornholms Plejehjem og -Centre i forbindelse med fastlæggelse af den aktivetetsbestemte del af virksomhedernes budget tildeles kortere tid til udførelse af konkrete generelle ydelser fx. spisning i fælleskab. I 2014 vil det ske ved en genberegning af tidstildelingen i relation til funktionsvurderingen af borgerne på plejeboligområdet primo 2013.Som konsekvens vil det aktivitetsbaserede budget til Bornholms Plejehjem og Centre samt Plejecenter Snorrebakken samlet set blive reduceret med 1,2 mio. kr. årligt. Beboerne vil møde medarbejdere, der er mere presset på tiden og dermed en forringet service. Medarbejderne i Plejecenter Snorrebakken og Bornholms Plejehjem og -Centre skal levere den samme ydelse på kortere tid, hvilket kan betyde, at borgeren oplevet 'mødet' med medarbejderen mere forhastet og utilfredsstillende. For medarbejderne kan det betyde en forringelse af arbejdsvilkår, med et øget sygefravær som en mulig konsekvens. Derfor kan gøre det vanskeligere at udmønte besparelsen. Forslaget kræver ikke ændring af kvalitetsstandard. 30

SU 14 Socialudvalg 06. Psykiatri og handicappede Betalt ledsagelse på koloni og ferierejser Emne nr. 06-07 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 185-185 - 185-185 Nettobesparelse - 185-185 - 185-185 Beboerne i Rønne Botilbud og Nexøhuset vil fremover skulle betale for medarbejdertimer i forbindelse med koloni/ferierejser, hertil kommer overenskomstbestemt tillæg Budgettet er fordelt på:nexøhuset 35.000 kr. Rønne Botilbud 150.000 kr. Beboerne i Nexøhuset og Rønne Botilbud vil fremover ikke kunne komme på koloni eller ferierejser uden at betale hele udgiften selv, inkl. personalets lønudgift. Dette medfører en ikke ubetydelig udgift for borgerne, som må indstille sig på, at komme på færre ferier. Ekstraudgiften for den enkelte kan ikke opgørese, da det afhænger af den valgte distination. Borgerne vil fremover skulle betale for personalets rejse- og opholdsudgifter samt lønudgiften, og det vil kunne beløbe sig til mange tusinde kroner. Den enkelte beboer har på ferien mulighed for, gennem nærvær og kontinuitet, at opnå en betydningsfuld relation til både ledsager samt til de andre beboere, der er med på ferie. Denne nære relation bevirker et dybere kendskab til den enkelte beboer, hvilket sikrer en god forståelse af den enkelte beboers kommunikation. Dette relationsarbejde vil gå tabt.forslaget vil betyde en nivellering af tilbud. Beboerne på Røbo og Klintebo har i flere år har betalt for medarbejdertimer ved koloni/ferierejser. Lokalaftalen med SL, vedr. honorering af kolonitillæg vil skulle opsiges. 31

SU 15 Socialudvalg 06. Psykiatri og handicappede Rønne botilbud - konvertering af stilling Emne nr. 06-11 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 150-150 - 150-150 Nettobesparelse - 150-150 - 150-150 Ved vakante pædagogstillinger (efterår 2013) vurderes det at der er mulighed for ansættelse af en Pædagogisk assistent med en besparelse på 150.000 kr. Opgaveløsningen ændres i takt med at beboerne bliver ældre, idet der bliver flere plejeopgaver som kan varetages af pædagogisk assistent. Den pædagogiske indsats til udvikling og vedligehold mindskes. 32

SU 16 Socialudvalg 06. Psykiatri og handicappede Rønne botilbud - Aftendækning og sammenlægning: Emne nr. 06-12 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 300-300 - 300-300 Nettobesparelse - 300-300 - 300-300 Aftendækning og sammenlægning: Reduktion i bemandingen med en medarbejder fra kl. 21.00 til 23.00 samt sammenlægning af 2 enkeltmandsteam med en besparelse på 300.000 kr. Reduktion i bemandingen betyder, at beboerne ikke har en medarbejder i afdelingen i det pågældende tidsrum. Beboerne skal selv, ved akut behov kunne bede om hjælp fra personale i en anden gruppe i afdelingen. Sammenlægning af 2 enkeltmandsteam betyder, at beboerne kommer tidligere i seng. Mindre mulighed for aktiviteter om aftenen og mindre fleksibilitet, 33

SU 17 Socialudvalg 06. Psykiatri og handicappede Rønne botilbud - adm. medarbejder Emne nr. 06-13a 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 70-70 - 70-70 Nettobesparelse - 70-70 - 70-70 Administration: Administrativ medarbejder ansat på 33t/uge, nedsættes til 25t/uge med en besparelse på 70.000 kr. årligt Virksomhedsleder skal fremover selv udfærdiger ansættelsesbreve, lønaftaler mv 34

SU 18 Socialudvalg 06. Psykiatri og handicappede Natdækning Rønne Botilbud (Gartnerparken) Emne nr. 06-43 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 375-500 - 500-500 Nettobesparelse - 375-500 - 500-500 Nattevagten i afdeling Gartnerparken nedlægges, dækkes telefonisk af nattevagt på Stenbanen.Nattevagten på Stenbanen fastholdes, da enkelte beboere har behov for vågen nattevagt. Vagten kan ikke forlade afdelingen, men kan besvare telefonopkald fra beboere på Gartnerparken. Kan problemet/henvendelsen ikke klares pr. telefon vil det være nødvendigt at indkalde personale ekstraordinært, alternativt kan der ses på muligheden for at døgnplejen kan kontaktes. (indgå aftale) Gartnerparken er et botilbud med 32 funktionshæmmede beboere, med varigt nedsatte funktioner. I tilbuddet ydes der støtte til selvstændiggørelse af den enkelte borger til at bo i egen bolig, støtte til udvikling af den enkelte og dennes færdigheder. Der ydes støtte til personlig pleje og omsorg, samt pædagogisk og praktisk hjælp i hverdagen med udgangspunkt i den enkeltes ressourcer. For beboere med evt. behov for vågen nattevagt skal alternativ løsning etableres. Beboere der fremover visiteres til Gartnerparken skal have et funktionsniveau som gør at de er i stand til pr. telefon at kontakte nattevagten ved behov. De øvrige beboere vil få den service forringelse det medfører at der ikke er personale fysisk til rådighed i nattetimerne, det være sig nedsat støtte og vejledning i forhold til: Tryghed Støtte til at opretholde en døgnrytme Støtte til at opholde sig i eget hjem og ikke på fælles områder Støtte og vejledning i forhold til indtag af mad og drikke Akut beredskab i forbindelse med uforudsete hændelser Ændring af mødetid: En dagvagt møder en time tidligere, tilstedeværelse af en medarbejder vil mangle i en time midt på dagen. Nattevagten har udover pædagogiske opgaver, også praktiske opgaver i form af rengøring af fællesarealer, forslaget medfører at der skal ansættes hjælp til rengøring af kontor og personale faciliteter. 35

SU 19 Socialudvalg 06. Psykiatri og handicappede 104, Aktivitets- og Samværstilbud (SACS) Emne nr. 06-40 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 250-500 - 500-500 Nettobesparelse - 250-500 - 500-500 Organisationsudviklingen i forhold til Aktivitets- og Samværstilbuddet i SACS, 104. Med henblik på at gennemføre en proces, der inkluderer såvel virksomheden, området som tværgående samarbejdspartnere, foreslås nedsat en arbejdsgruppe, der får til opgave at beskrive både indhold, organisering og servicemæssige konsekvenser af et reetableret tilbud der imødekommer intentionerne af Førtidspensions- og Flexjobs Reformen. Arbejdsgruppens forslag forventes politisk behandlet inden udgangen af 2013 og effektueret senest 1. juli 2014. Det anslås at der er potentiale for en besparelse på 0,5 mio. kr. opnået gennem rationalisering og ændrede arbejdsgange. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde Aktivitets- og Samværstilbud til personer med betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene. Virksomheden SACS har i alt 106 normerede pladser, fordelt med 62 på Sandemandsgården i Rønne og 44 på SACS Strøby i Åkirkeby. Herudover varetager SACS kulturhusopgaver i Østergade 54 (ikke visiteret). Målgruppen er voksne førtidspensionister med udviklingshæmning og med et behov for socialt samvær og aktiviteter i fællesskab. Igennem årene har virksomheden, på Sandemandsgården, opbygget et solidt samarbejde med lokale erhvervsvirksomheder om produktion af mindre tilbehør, der giver brugerne den størst mulige arbejdsmarkeds tilknytning. På SACS Strøby arbejder brugerne fortrinsvis med kreative opgaver, sang og musik og havearbejde. Med implementering af Førtidspensions- og Flexjobs Reformen forventes antallet af førtidspensionister at falde, men det forventes at behovet for afklaringsforløb stiger. Med tiden vil dette formentlig medføre, at den nuværende målgruppe og indholdet i SACS's tilbud forandres og udvides. Forslaget forudsætter at Jobcentret bidrager til driften gennem køb af afklaringsforløb mv. 36

SU 20 Socialudvalg 06. Psykiatri og handicappede SACS Kulturhus overdrages til Psykiatri og Handicap-virksomheden Emne nr. 06-18B 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift Nettobesparelse 0 0 0 0 Sammentænkning af Psykiatri og Handicaps støttekorps og Kulturhuset, således at Kulturhusets åbne tilbud bevares inden for det nuværende økonomiske budget i Psykiatri og Handicap. - 37

SU 21 Socialudvalg 06. Psykiatri og handicappede Generel besparelse på private/udenøs botilbud - 107 og 108 Emne nr. 06-21 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift -2.500-2.500-2.500-2.500 Nettobesparelse -2.500-2.500-2.500-2.500 Besparelsen vedrører udgifterne til botilbud såvel midlertidige som længerevarende, hvor Psykiatri og Handicap køber pladser enten hos private tilbud her på øen eller på tilbud uden for Bornholm. Besparelsen er fastsat ud fra en forventning til, at de tiltag, Psykiatri og Handicap allerede har iværksat for i højere grad at kunne tilbyde mindre indgribende foranstaltninger til borgerne, vil have den ønskede effekt. Et af tiltagene er bl.a. etablering af boligerne i Socialpsykiatrien på Kommandanthøjen. Hvis der skal indhentes besparelser på dette område forudsætter det, at kommunen i højere grad end nu løser de konkrete opgaver i kommunens egne tilbud såvel botilbud eller ved en mere intensiveret brug af pædagogisk bostøtte efter 85. Opgangsfællesskaber eller bofællesskaber er andre eksempler, der kan understøtte denne mulighed. Det vil være en forudsætning, at arbejdet med at kortlægge og analysere fremtidige behov, forbedres, sådan at de relevante tilbud vil være tilgængelige ved behov. Konsekvensen vil i sidste ende være, at der er borgere, der ikke får tilbudt eller ikke får imødekommet deres ansøgning om et specialiseret tilbud, i situationer, hvor det vurderes, at opgaven kan løftes på anden vis. 38

SU 22 Socialudvalg 06. Psykiatri og handicappede Alkoholbehandling Emne nr. 06-22 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 400-400 - 400-400 Nettobesparelse - 400-400 - 400-400 Reducerer budgettet til køb af dagbehandling med 400.000 kr. De forgående år har der været et mindre forbrug på køb af dagbehandling. De forgående års køb af pladser er dog ikke en sikker indikator for behovet af køb af pladser i indeværende år og de kommende år. Antallet af personer der søger behandling for rusmiddel problematikker som afhængighed og misbrug varierer og det gør deres behandlingsbehov også og dermed behovet for behandlingstilbud med forskellig intensitet. 39

SU 23 Socialudvalg 06. Psykiatri og handicappede Stofmisbrugsbehandling Emne nr. 06-24 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 100-100 - 100-100 Nettobesparelse - 100-100 - 100-100 Reduktion af budget til køb af dag og døgnbehandling De forgående år har der været et mindre forbrug på køb af dag og døgnbehandling. De forgående års køb af pladser er dog ikke en sikker indikator for behovet af køb af pladser i indeværende år og de kommende år. Antallet af personer der søger behandling for rusmiddel problematikker som afhængighed og misbrug varierer samt ikke mindst intensiteten i deres behandlingsbehov og dermed også behandlingstilbuddene.hvis budgettet til køb af dag og døgnbehandling reduceres og der samtidig i det kommende år er flere henvendelser der har brug for og visiteres til dag eller døgnbehandling, betyder det en overskridelse af budgettet. 40

SU 24 Socialudvalg 06. Psykiatri og handicappede Organisationsstruktur indenfor socialpsykiatrien Emne nr. 06-25 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 200-200 - 200-200 Nettobesparelse - 200-200 - 200-200 Socialpsykiatrien ændrer organisationsstruktur så Bornholm fremover geografisk opdeles i 2 områder fremfor de nuværende 3 områder og dermed spares en halv lederstilling. Med organisationsændringen følger en teamorganisering med fælles ansvar for opgaveløsning i teamene. Der bliver et større arbejdsfællesskab og mindre sårbarhed ved ferie, sygdom osv. For brugerne vil det mere naturligt give en bredere vifte af tilbud i det større område de bliver tilknyttet. 41

SU 25 Socialudvalg 06. Psykiatri og handicappede Aktivitetsniveau Bornholms Mosteri og Plantagen Emne nr. 06-26 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 850-850 - 850-850 Nettobesparelse - 850-850 - 850-850 I forbindelse med udskillelse/salg af Bornholms Mosteri og videreførelse af skånejobsansættelser mv. i andet regi, flyttes fokus til Plantagen og Fontænehuset, hvor der etableres nye beskæftigelsesmuligheder i forlængelse af intentionerne i Fleksjob og førtidspensionsreformen.efter overdragelsen af Bornholms Mosteri er det desuden hensigten, at lave en aftale om køb af pladser på Bornholms Mosteri, som hidtil. Det er imidlertid Jobcenter Bornholm der står for køb af disse pladser og det udgør kun en begrænset andel af de omkostninger der har været ved at drive Bornholms Mosteri. Under forudsætning af, at Bornholms Mosteri viderefører samme sociale engagement, sker der ingen servicemæssige forringelser. Plantagen og Fontænehuset får sammen med Jobcenteret mulighed for bidrage til indfrielse af nogle af ambitionerne reformen af førtidspension og fleksjob. 42

SU 26 Socialudvalg 06. Psykiatri og handicappede Værestedet Nettet i Åkirkeby nedlægges Emne nr. 06-27 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 275-275 - 275-275 Nettobesparelse - 275-275 - 275-275 Værestedet Nettet i Åkirkeby lukkes. På Værestedet Nettet er der lige nu et fald i antallet af brugere der benytter værestedet men erfaringen er at det svinger over tid. Det kun 1. salen, hvor Nettet har til huse, der er i brug. Resten af bygningen står tom. Baseret på erfaringerne ved tidligere lukning af værested vurderes det, at en lukning af Værestedet Nettet vil betyde ekstra ressourcer til besøg i borgerens eget hjem, mere kørsel på landevejene både til bostøtte og kørsel af brugere til andet værested og ikke mindst større isolation for de dårligst fungerende borgere, som ikke inkluderes i nær miljøet. Det vil også give øget pres på sagsbehandlerne som må agere i flere akuthenvendelser fra brugere og borgere i området. Det er vurderingen at der alene kan spares på driftsomkostninger idet ressourcerne på den ene stilling vil blive anvendt til de beskrevne konsekvenser. Psykiatri og Handicaps driftsomkostninger er 21.000 årligt til Jobcenter Bornholm som står for drift og vedligehold af bygningen, Jernbanegade 7. 43

SU 27 Socialudvalg 06. Psykiatri og handicappede Bostøtte/mentororidning Emne nr. 06-46 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 500-500 - 500-500 Nettobesparelse - 500-500 - 500-500 Borger tilbydes i øget omfang støtte gennem mentorordning i stedet for bostøttetimer efter 85. Jobcenteret kan bevilge en mentor som led i en beskæftigelsesrettet indsats med henblik på, at en person kan opnå eller fastholde et beskæftigelsesrettet forløb eller et job. Der gives 50% statstilskud i fht. mentorordningen. Ingen 44

SU 28 Socialudvalg 06. Psykiatri og handicappede Reduceret/justeret serviceniveau, hjælpemidler Emne nr. 06-28 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 200-300 - 400-400 Nettobesparelse - 200-300 - 400-400 Ved at gennemføre en strammere visitering til hjælpemiddelområderne omfattet af 112/113 (hjælpemidler og forbrugsgoder), 114 (støtte til køb af bil) samt 116 (hjælp til boligindretning) kan der opnås en besparelse på ca 2 %, svarende til 400.000 kr. Besparelsen vedrører delvist genbrugshjælpemidler, hvor Borger og Sundhed har et velfungerende genbrugssystem; et mindreforbrug vil først forsinket slå igennem på indkøbet af nye hjælpemidler. Besparelsen opnås ved: 1) ændret praksis som for eksempel: hjælpemidler, som kan købes hos fx apotek og materialist bevilges ikke længere fokus på udviklingen i forholdet mellem hjælpemidler, forbrugsgoder og sædvanligt indbo (ex elevationsseng, arbejdsstol/kontorstol) fokus på forholdet mellem bevilling og afslag 2) Sænkning af niveau som for eksempel: der bevilges ikke længere hjælpemidler til borgere med rent aldersbetingede funktionsnedsættelser, da disse ikke er omfattet af Servicelovens personkreds der indskrænkes i bevilling af tilbehør til kropsbårne hjælpemidler der bevilges opsætning af færre greb og kun rampe ved én indgang til bolig der bevilges kun én rollator/kørestol, reducering af antal ens hjælpemidler til børn, kun standardforhøjerklodser og kun hvis almindeligt indbo ikke kan kompensere funktionsnedsættelsen, uanset om borger har det rette indbo eller ej Knap haldelen af landets kommuner har udarbejdet egentlige kvalitetsstandarder, som dels tydeliggør serviceniveauet overfor borgerne og dels fungerer som styringsredskaber i myndighedsfunktionen. Ovennævnte strammere visiteringspraksis og sænkning af serviceniveau vil understøttes af udarbejdede kvalitetsstandarder, som derfor bør udarbejdes. Især ældre borgere vil opleve serviceforringelser; internt vil der skulle arbejdes med at synliggøre det nye serviceniveau for personale i udførervirksomheder, som ofte ansøger om hjælpemidler på borgernes vegne.hvis vi flyttet snittet i forholdet mellem bevillinger og afslag vil BRK få (og tabe ) flere sager i Det sociale Nævn. 45

SU 29 Socialudvalg 18. Forebyggelse og behandling Lukning af tandklinikken i Klemensker - fortsat kørselsordning Emne nr. 18-02 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 393-785 - 785-785 258 515 515 515 Nettobesparelse - 135-270 - 270-270 300 Lukning af tandklinikken i Klemensker og flytning af personale og patienter til tandklinikken i Rønne. Det har de seneste år vist sig at være en stor udfordring at rekruttere erfarne tandlæger til Bornholm. De nyuddannede tandlæger har brug for supervision og faglig sparring. Man må påregne, at der går minimum 1½-2 år, før en nyuddannet tandlæge selvstændigt kan tage ansvaret for en patientgruppe. Denne opgave løftes lettest på klinikker hvor den nyuddannede tandlæge kan arbejde sammen med flere erfarne tandlæger. Antallet af tandlæger i forhold til antallet af klinikker er nu sådan, at dette er meget svært at praktisere. Flere tandlæger nærmer sig pensionsalderen og man må påregne, at de vil vælge at gå på pension de kommende år. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at der er skabt nogle gode rammer, som gør det muligt at ansætte nyuddannet arbejdskraft. Efter skolen i Klemensker er blevet lukket, har det været mærkbart sværere at udnytte kapaciteten i Klemensker optimalt. Det har vist sig, at selv om man tilbyder kørselsordninger til børnene, så er det svært at besætte tiderne midt på dagen tider som man typisk kunne bruge til elever på skolen, hvis tandklinikken lå i relation til en større skole Ovenstående er argumenter for at etablere færre men større klinikenheder og grunden til at det foreslås at reducere antallet af klinikker. Den store udfordring er imidlertid, at det vil kræve en ombygning og udvidelse af klinikken i Rønne for at kunne rumme de ekstra patienter. Fordele og ulemper ved klinik lukning: Fordele: Økonomisk gevinst på længere sigt i forhold til driften. Bedre fagligt miljø på større klinikker. Lettere at rekruttere og uddanne tandlæger. Større fleksibilitet i opgaveløsningen. Mere effektiv klinikdrift. Mindre samlet varelager i tandplejen, dvs. mindre spild og bedre udnyttelse af materialer. Bedre udnyttelse af administrativt personale. Ulemper: Øgede kørselsudgifter. Øget fravær fra skole for børn fra Østerlars Friskole, Mosaikskolen og Kongeskærskolen. Længere transport for en del patienter. 46

SU 30 Socialudvalg 18. Forebyggelse og behandling Sundhedsambassadøruddannelsen Emne nr. 18-40 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 125-125 - 125-125 Nettobesparelse - 125-125 - 125-125 Forslaget indebærer, at budgettet fjernes dels til løbende uddannelse af sundhedsambassadører, dels til vedligeholdelse og videreudvikling af sundhedsambassadørernes kompetencer via netværksmøder. Sundhedsambassadørerne har til opgave at sætte sundhed og trivsel på dagsordenen i BRK s virksomheder, sekretariater og stabe. Alle BRK s virksomheder, sekretariater og stabe skal have udpeget én medarbejder til sundheds ambassadør. Uden budget til løbende uddannelse og afholdelse af netværksmøder for de uddannede sundhedsambassadører, vil det på sigt ikke være muligt at fastholde sundhedsambassadør- organisation i BRK, hvilket får konsekvenser for sundheden og trivselen på BRK s arbejdspladser. 47

SU 31 Socialudvalg 18. Forebyggelse og behandling Forebyggelse og sundhed Emne nr. 18-41 1.000 kr. 2013-priser Mindre udgift - 330-440 - 440-440 Nettobesparelse - 330-440 - 440-440 Forslaget indebærer en reduktion fra 3 til 2 medarbejdere i BRK s forebyggelsesenhed under Borger og Sundhed Forebyggelsesenheden har til opgave at udvikle, implementere og drifte forebyggende og sundhedsfremmende tilbud. Eksempelvis rygestopkurser, forløbsprogrammer for kronisk syge borgere, træningsforløb hos privatpraktiserende fysioterapeuter, 6-klasses-forebyggelseskonceptet Alle de andre gør det, sundhedsvejlederfunktionen og sundhedsportalen. Forslaget indebærer, at der kun i begrænset omfang kan udvikles og igangsættes nye forebyggende og sundhedsfremmende tiltag - både i forhold til den borgererettede og patientrettede forebyggelse. Forslaget er ikke i overensstemmelse med KL s strategi om at investere før det sker. Forsalget har også konsekvenser for det politiske mål vedrørende Det nære sundhedsvæsen, idet reduktionen vil vanskeliggøre implementering af blandt andet Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker og eksisterende og kommende forløbsprogrammer for kronisk syge borgere. Det skal bemærkes, at forebyggelsesenheden i budget 2013 blev reduceret fra 4 til 3 medarbejdere. Den nyeste landsdækkende sundhedsundersøgelse viser, at bornholmernes sundhedstilstand er blandt de ringeste i Region Hovedstaden, en placering man i bedste fald kan forvente at fastholder - hvis man vælger at reducere forebyggelsesenheden. Eksempelvis lever hver syvende bornholmere med tre eller flere kroniske sygdomme - hvilket er over regionsgennemsnittet. Eksempelvis er antallet af ryger, overvægtige og fysisk inaktive bornholmere over regionsgennemsnittet. 48