Administrativt sparekatalog

Transkript

1 Administrativt sparekatalog Budget Budgetseminar 2 et Samlet af Økonomi og Analyse 7. juni 2013

2 01. Dagpasning Tilskudspct til fritvalgspladser Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Jf. 83, stk. 2 i Dagtilbudsloven skal tilskuddet til privat pasning (hos os kaldet frit valg) udgøre mindst 75% af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads eksklusive udgifter til støttepædagog. I BREK er den billigste plads dagplejen, og derfor bliver det nye maksimum 75% af udgiften til en dagplejeplads. Af historiske årsager har vi i BRK altid haft maksimum på 85%. Tilskudsatsen ændres fra 85 til 75 % 7. juni 2013 Side 1

3 01. Dagpasning Udflytning af Mælkebøtten Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer at Mælkebøtten i bygningerne i Svaneke lukkes og at de indskrevne i Mælkebøtten herefter i grupper udskrives til fire- fem dagtilbud med støtte. Indsatsen omlægges således af inklusionen styrkes i forhold til det almene dagtilbud. Understøttelse og udvidelse af Inklusionsindsatsen. Der tages i forslaget ikke højde for at en række af børnene eventuelt kan optages i dagtilbuddet under dagtilbudslovgivningen regelsæt og en række fortsat placeres under servicelovgivningens rammer. Der tages i forslaget således ikke højde for eventuel forældrebetaling. Forslaget indebærer at ved udlægningen spares halvdelen af driftsomkostningerne. 7. juni 2013 Side 2

4 01. Dagpasning Sammenlægning af afdelinger i dagpasning. Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer sammenlægning af to afdelingers drift. Sammenlægning af dagtilbudsafdelingerne i Allinge og Tejn - nødvendiggøre en udvidelse af Allinge børnehus, for at lukke Tejn - svarende til 2 grupper. Anlægsrammen er et foreløbigt overslag opgjort på nuværende børnetal. 7. juni 2013 Side 3

5 01. Dagpasning Sammenlægning af flere afdelingers drift Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer sammenlægning af tre driftsenheder i det tidligere distrikt vest. Besparelsen er fremkommet som en kombination af sparet ledelseskraft og bygningsdriftsudgifter Ingen ændring ud over sammenlægning Forslaget forudsætter byggeri af en ny institution i Rønne. Den estimerede ramme svarer til hvad der er afsat i Nexø og anvendt i Åkirkeby ved tilsvarende byggerier. 7. juni 2013 Side 4

6 01. Dagpasning Sammenlægning af to afdelingers drift Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer sammenlægning af bestående og ny afdeling i det tidligere distrikt Midt.Besparelsen er fremkommet som en kombination af sparet ledelseskraft og bygningsdriftsudgifter Ingen ud over sammenlægning 7. juni 2013 Side 5

7 01. Dagpasning Kvalitetstilpasning i dagtilbud Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Afsatte midler til øget normering i dagtilbud fordeles ikke. Der vil være tale om uændret serviceniveau i forhold til det nuværende niveau, idet midlerne i denne puljen ikke er udmøntet. 7. juni 2013 Side 6

8 01. Dagpasning Kvalitetstilpasning i dagtilbud Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Afsatte midler tiløget normering i dagtilbud for 2013 fordeles ikke og indgår dermed som sparemulighed for Der vil være tale om uændret serviceniveau i forhold til det nuværende niveau, idet midlerne i puljen er ikke udmøntet. Midlerne er også bragt i spil til behandling i BSU den 4. juni i forbindelse med anvisning af finansiering af BFCs forventede underskud for I det tilfælde at de anvvendes der - kan de ikke indgå i bugetprioriteringsdrøftelserne. 7. juni 2013 Side 7

9 01. Dagpasning Evaluering og regulering af den udlagte specialpædagogiske indsats på dagtilbudsområdet Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Den tidligere distriktsudlagte specialpædagogiske indsats i dagtilbud evalueres i efteråret I evalueringen og den frenmadrettede planlægning kan man vælge at sænke serviceniveaeuet svarende til ca en stilling. Der er tale om en serviceforringelse alt andet lige, på ca 8%. 7. juni 2013 Side 8

10 Ændret normering og udlægning af pladser på Heldagsskolen Forslag nr a kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer, at Heldagsskolens normering reduceres gradvist fra 67 elever i skoleåret 2013/2014 til 55 elever i skoleåret 2016/2017. Provenuet deles, således at 50 % er ren besparelse og 50 % tilfalder de fire distriktsskoler, dels til disponering til tilkøb af akutpladser på Heldagsskolen og dels til den afledte taxametertildeling for de ekstra elever i almenskolerne. Udlægning af service til almenområdet og styrkelse af målsætningen om øget inklusion. Forslaget udelukker forslag b og c 7. juni 2013 Side 9

11 Ændret normering og udlægning af pladser på Heldagsskolen Forslag nr b kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer, at Heldagsskolens normering reduceres fra 67 elever i skoleåret 2013/2014 til 52 elever i skoleåret 2014/2015. Provenuet deles, således at 50 % er ren besparelse og 50 % tilfalder de fire distriktsskoler, dels til disponering til tilkøb af akutpladser på Heldagsskolen og dels til den afledte taxametertildeling for de ekstra elever i almenskolerne. - Forslaget udelukker forslag a og c 7. juni 2013 Side 10

12 Udlægning af heldagsskolens aktiviteter til almenområdet Forslag nr c kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer, at Heldagsskolens aktiviteter udlægges til almenskolerne fra skoleåret 2014/2015. Provenuet deles, således at 50 % er besparelse og 50 % tilfalder de fire distriktsskoler. Forslaget omfatter besparelse på drift samt bygningsdrift eksklusiv liggeomkostninger. - -Forslaget forudsætter at der sker en alternativ placering af familiecenteret myndighedsteam Øst/Midt.-Forslaget udelukker forslag a og b 7. juni 2013 Side 11

13 Nedjustering af serviceniveau på Heldagsskolen Forslag nr d kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer en tilpasning af serviceniveau uafhængig af pladsantal. Serviceniveauet sænkes i forhold til det nuværende -Forslaget udelukker forslag a, b, c 7. juni 2013 Side 12

14 Nedjustering af alment kvalitetsløft til folkeskolerne Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg I budget 2013 blev der afsat 1,7 mio. kr. årligt til kvalitetsforbedring i forlkeskolen. Midlerne er endnu ikke udmøntet for Forslaget indebærer at midlerne ikke udmøntet for Ingen, da midlerne endnu ikke udmøntet for 2013 Midlerne er inddraget i forslag til Kommunalbestyrelsen vedrørende imødegåelse af de almene skolers budgetudfordring for I det tilfælde det inddrages heri vil forslaget ikke kunne indgå i prioriteringsdrøftelserne for juni 2013 Side 13

15 Nedjusetring af alment kvalitetsløft i skolerne Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg I budget 2013 blev der afsat 1,7 mio. kr. årligt til kvalitetsforbedring i forlkeskolen. Forslaget indebærer at disse ikke udmøntet for 2014 og overslagsår. Da midlerne endnu ikke er udmøntet vil det ikke have servicemæssige konsekvenser. 7. juni 2013 Side 14

16 Færre skoleafdelinger Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer nedlæggelse af en skoleafdeling og overførsel af eleverne til anden bestående afdeling. Nuværende klasser er udgangspunktet for beregning med indskrivning til børnehaveklasser i 2013/2014 og 2014/2015 efter prognosetal minus %-afgang til privatskoler. Ved samtidig gennemførsel af dette forslag samt forslag om samling af almenskolernes overbygning skal dette forslages besparelse modregnes med 5/12 i 2015 og fuldt ud i overslagsår. Der er taget udgangspunkt i en beregning på nettobygningsdriftsomkostninger samt ledelse. Selve taksameteret for undervisning er uforandret. 7. juni 2013 Side 15

17 Samle overbygninger i de almene skoler Forslag nr a kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Der er gennem analyser estimeret, at man ved forskellige samtidige justeringer i antal af skoleafdelinger i de almene skoler, udgifterne til bygningsdrift, klassekvotienter, og transportomkostninger kan opnå besparelser på mellem 5,9 mio. kr og 18,1 mio kr. årligt. Forslag a italesætter en estimeret mindste besparelse. Der vil alt efter vægt for justering i de nævnte faktorer være en lang række afledte konsekvenser, der pt. ikke har kunne lade sig opgøre. Der forudsættes yderligere analyser særligt med henblik på kvalitetsmæssige konsekvenser for at kunne færdiggøre eventuelt oplæg til drøftelse af ny struktur. Overslagsår er alene viderført fra 2015 med uændret årsvirkning. Forslag et udelukker forslag b 7. juni 2013 Side 16

18 Samle overbygninger i de almene skoler Forslag nr b kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Der er gennem analyser estimeret, at man ved forskellige samtidige justeringer i antal af skoleafdelinger i de almene skoler, udgifterne til bygningsdrift, klassekvotienter, og transportomkostninger kan opnå besparelser på mellem 5,9 mio. kr og 18,1 mio kr. årligt. Forslag b italesætter en estimeret max. besparelse. Der vil alt efter vægt for justering i de nævnte faktorer være en lang række afledte konsekvenser, der pt. ikke har kunne lade sig opgøre Der forudsættes yderligere analyser særligt med henblik på kvalitetsmæssige konsekvenser for at kunne færdiggøre eventuelt oplæg til drøftelse af ny struktur.overslagsår er alene viderført fra 2015 med uændret årsvirkning. Forslaget udelukker forslag a 7. juni 2013 Side 17

19 Ændrede klassekvotienter Forslag nr a kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer at alle klasser optimeres til max 28 elever- jf lovens krav Større klasser. Forslaget udelukker forslag b. Forslaget kan have indflydelse på omfanget af besparelsespotentialet i forslag 02-04, a og b. Besparelsespotentialet i forslaget er beregnet med udgangspunkt i det forudsatte lønforbrug pr. klasse. 7. juni 2013 Side 18

20 Ændrede klassekvotienter Forslag nr b kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer at de almene skoler optimerer kl. til en klassekvotient på 25 og klasse til 28 elever. Der vil være færre og gennemsnitlige større klasser end idag. Forslaget udelukker forslag a. Forslaget kan have indflydelse på omfanget af besparelsespotentialet i forslag 02-04, a og b. Besparelsespotentialet i forslaget er beregnet med udgangspunkt i det forudsatte lønforbrug pr. klasse. 7. juni 2013 Side 19

21 Alle lærer underviser 1 klokketime mere fra 1.august 2014 Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Foreslaget indebærer at den enkelte lærer skal merundervise 1 klokketime. Besparelsen er beregnet på baggrund af antal lærerstillinger ved lockoutstart, samt nuværende undervisningstimetal. Konsekvensen er at den enkelte lærer skal merundervise 1 klokketime. Der er i forslaget ikke taget højde for konsekvenser af en eventuel folkeskolereform. 7. juni 2013 Side 20

22 Tilpasning af ungdomsskolen Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indbærer at ungdomsskolens afdeling i Åkrikeby lukkes. Aktiviteter oveføres til andre bestående afdelinger. Derudover indebærer forslaget at klubberne kan have åbent 2 aftner mere om ugen i perioden april til juni. Der er et øget behov for transport Gennemførslen af den beskreven besparelse i den nævnte kadance forudsætter beslutning om at den mindst afdeling i ungdomsskolen - Åkirkeby lukkes og aktiviteterne flyttes til andre afdelinger senest i august juni 2013 Side 21

23 Hævning af SFO takst Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer øgede priser for SFO-pladser. Der er i forslaget tale om en prisstigning på 100 kr. og måneden. Området er meget priselastisk - så gevinst er behæftet med en vis usikkerhed. 7. juni 2013 Side 22

24 Omprioritering Fleksibel undervisning Forslag nr kr priser Udgift Afledt mindreudgift Nettoudvidelse - heraf Udvidelse på løn, anlæg Forslaget indebærer at tildelingsmodellen for almenskolerne omdannes til ren elevtaksameter, samt at skolerne afledt heraf gennem fleksibel arbejdstilrettelæggelse med varierende klassestørrelser kan opnå samme kvalitetsmæssig gevinst for færre midler Forslaget kan principielt medføre højere kvalitet gennem fleksibel tilrettelæggelse, eller samme kvalitet for færre penge. Omfanget af dette potentiale kan ikke gøres op for nuværende. Forslaget forudsætter dispensation fra folkeskoleloven 7. juni 2013 Side 23

25 Demografikorrektion i Ungdomsskolen Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Det er tale om at for den del af UCB der omhandler ungdomsskolen vil der fremover ske demografikorrektion af budgettet. Tilpasning af aktivitet i forhold til antal unge 7. juni 2013 Side 24

26 Nedjustering af pladser i Kildebakken Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget lægger op til, at der på Kildebakken permanent justeres budget til 47 pladser fremover, som er elevtalletpt.. Uændret da der er tale om antalsjustering Der er hidtil foretages justering af budgetbehov hvert år og med den foreslåede permanente løsning justeres det normerede antal til det nuværende behov 7. juni 2013 Side 25

27 Specialtaxameteret justeres med 5% Forslag nr a kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer at der alt andet lige stilles færre ressourcer til rådghed for specialundervisning, der dermed skal kunne rummes i den almene undervisning. En nedjustering af midlerne til specialundervisning vil gøre det vanskeligt for skolerne at kunne imødekomme behovet på området. Forslaget udelukker forslag b. 7. juni 2013 Side 26

28 Specialtaxameteret reduceres med 10% Forslag nr b kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer at der alt andet lige stilles færre ressourcer til rådighed for specialundervisning, der dermed skal kunne rummes i den almene undervisning. En nedjustering af midlerne til specialundervisning vil gøre det vanskeligt for skolerne at kunne imødekomme behovet på området. Forslaget udelukker forslag a. 7. juni 2013 Side 27

29 Takstbeløbet for 10. klasse centeret reduceres med 10% Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer at 10. kl.- centeret beskæres 10% på takstbeløb til normal klasser fra skoleåret 2014/2015. Det forudsættes at taksten reduceres fra og med budget 2014, hvor den variable tildeling fastsættes på baggrund af elevtallet 5. september Der vil blive tale om en smallere tilbud med færre valgmuligheder i udbud på uddannelsen. 7. juni 2013 Side 28

30 03. Børn og familier Hjemtagelese af opgaven fra Bornholms Familiepleje Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Der er tale om at opgaveudlægningen til Bornholms Familiepleje skal revurderes og helt hjemtages Der udestår en endelig opgørelse af de endelige potentielle besparelser der kan realiseres ved at hjemtage opgaven. 7. juni 2013 Side 29

31 03. Børn og familier Serviceniveau i PPR og Sundhedsplejen Forslag nr kr priser Mindre udgift Nettobesparelse , anlæg Forslaget indebærer: Sundhedsplejen: Afskaffelse af 4. mdr. hjemmebesøg for flergangs fødende: Psykologerne: Nedsættelse af den åbne konsultative tid på skolerne (åben rådgivning) Tale-Høre konsulenterne: Afskaffelse af miniklinikken. Betjening af Klidebakken: Kildebakkens børnetale er faldet mere end det generelle fald i børnetallet. Vi har allrede lavet nogle justeringer som følge af dette, men der kan muligvis fjernes yderligere ½ dag om ugen af tale-høre konsulenternes betjening på Kildebakken. Forventet besparelse ca. 150 timer om året eller kr. Tilpasning af kvalitetsniveau 7. juni 2013 Side 30